资源描述
-农业综合开发产业化经营财政补助工程农民专业合作社工程申报书工程名称：15万公斤优质平安蔬菜生产基地新建工程工程单位：*县蔬菜种植专业合作社。. z.-目 录第一章 合作社根本情况11.1合作社概况11.1.1成立时间11.1.2成员及出资情况11.1.3收益分配机制11.1.4获得的各种荣誉及认证情况21.1.5法人代表根本情况21.1.6管理机构设置情况31.1.7办公条件及工作人员情况31.1.8财务管理等制度建立情况31.2运营情况31.2.1主业开展情况31.2.2前一年度财务及分配情况4第二章 工程立项背景52.1 必要性分析52.1.1工程建立符合设施农业开展政策52.1.2工程建立符合当地经济开展布局要求52.1.3 工程建立有利于农民增收和新农村建立62.1.4 工程建立有利于节能减排与可持续开展72.1.5 有利于增强合作社的自身开展72.2优势分析72.2.1政策优势72.2.2资源优势82.2.3技术优势82.3市场分析92.3.1市场供求现状及趋势分析92.3.2工程产品的市场竞争优势分析102.3.3工程产品市场风险因素分析与防御对策102.4.1工程申报112.4.3筹资方式122.4.4收益分配12第三章 工程目标133.1主要产品133.2生产能力目标13第四章 工程建立方案144.1主要建立容144.1.1建立地点144.1.2技术路线农业措施及流程144.1.3设备购置184.1.4设施建立184.1.5科技措施184.2主要技术参数184.3工程涉及的环保措施204.3.1环境影响204.3.2节能减排措施204.3.3工程实施的环境保护措施204.4工程组织与管理224.4.1建立期机构设置及职责224.4.2运行期机构设置与人员配备224.4.3工程进度安排234.4.4管理措施24第五章 投资估算与资金来源265.1总投资估算265.1.1估算依据265.1.2 总投资估算265.1.3建立投资275.1.4流动资金含铺底流动资金275.1.5其他275.2资金来源275.2.1中央财政资金285.2.2地方财政配套资金285.2.3自筹资金及来源285.2.4 银行贷款及筹措285.2.5 其他资金285.3财政补助资金使用和管理285.3.1 财政补助资金主要支持的环节285.3.2 财政补助资金的管理295.4自筹资金的使用和管理29第六章 效益分析306.1经济效益306.1.1工程投入产出情况306.1.2 成员增收情况326.1.3 可分配盈余及分配情况326.2 社会及生态效益326.2.1社会评价根本结论326.2.2农业产业化经营33建立现代化，促进产业化开展34辐射带动能力分析34农民增收、农业增效评价356.2.6生态效益36附表：1.财政补助合作社工程申报单位根本情况表2.投资估算汇总表2-1 设施投资明细表2-2 设备投资明细表2-3 科技措施投资明细表2-4 流动资金测算表3.财政资金使用明细表4.盈余及盈余分配表4-1 经营收入、营业税金及附加和增值税测算表4-2 本钱费用测算表附图：1、工程区位置示意图2、工程平面布局图3、日光温室棚设计图4、管理房设计图5、连体拱棚设计图：1.合作社营业执照、变更证明及组织机构代码证2.合作社章程、相关制度及入社成员3.合作社成员大会申报工程的决议4.自筹资金证明5.工程申报前一年度财务审计报告6.土地承包合同7.工程预算书. z.-第一章 合作社根本情况1.1合作社概况1.1.1成立时间靖西绿通生态果蔬种植专业合作社始建于2015年11月，2015年11月11日正式在靖西市工商行政管理局注册成立。注册号：93451025MA5K9UKP7M；注册地点：靖西县化峒镇力行村添富屯弄苗；邮政编码：533801；法定代表人：覃玉娜；合作社组织机构代码：93451025MA5K9UKP7M。1.1.2成员及出资情况靖西绿通生态果蔬种植专业合作社是由化峒镇覃玉娜等5户农民自愿联合于2015年11月份注册，成立后不断有临近村农民和周边乡镇村农民申请参加。截止2016年5月份，入社社员已有20户。合作社注册资金60万元，由注册时的5户社员共同以货币形式出资。附表2-1 合作社成员出资情况表*出资金额元比例覃玉娜400000.0066.67%覃益全100000.00166.7%卢恒强100000.00166.7%覃圣100000.00166.7%彩金100000.00166.7%1.1.3收益分配机制会员大会决议，合作社收入首先扣除当年生产经营和管理效劳本钱，弥补亏损、提取公积金和公益金，剩余可分配盈余按照以下顺序分配：1按合作社社员与本社的业务交易量额比例返还，返还总额不低于可分配盈余的60%；2按前项规定返还后的剩余局部，以成员账户中记载的出资额和公积金份额，按比例分配给本社成员，并记载在成员个人账户中。本社如有亏损，经成员大会讨论通过，用公积金弥补，缺乏局部也可以用以后年度盈余弥补。本社的债务用本社公积金或者盈余清偿，缺乏局部依照成员个人账户中记载的财产份额，按比例分担，但不超过成员账户中记载的出资额和公积金份额。1.1.4法人代表根本情况本社法人代表：覃玉娜，女，47周岁，天富屯人，农业技术员。该同志从事水果，蔬菜种植、经营、技术推广已有多年，在多年的生产经营中，她始终以效劳农民为宗旨，刻苦钻研农业科技，对果蔬种植积累了一定的技术和经历，并具有较强的管理协调能力，成为靖西绿通生态果蔬种植专业合作社农业技术推广先进工作者，深得本社社员和周边镇村农民的拥护和支持，群众比拟满意。1.1.5管理机构设置情况合作社设理事长一名，为本社的法定代表人，选举覃玉娜担任。理事长任期3年，可连选连任。设理事一名，选举覃圣担任，任职期为3年。设执行监事一名，选举覃益全担任，代表全体成员监视检查理事长和工作人员的工作，执行监事任期三年，可连选连任。1.1.6办公条件及工作人员情况合作社现有办公室2间，建筑面积50平方米，办公室拥有根底办公设备，能够满足日常办公需要。在生产基地建有简易管理房5间，建筑面积100平方米，便于本工程组织实施工作的开展。1.1.7财务管理等制度建立情况通过近两年的运营，合作社逐渐建立健全了财务管理制度、生产管理制度、利润分配制度等各项制度，并在运营中严格遵守，严格落实。1.2运营情况1.2.1主业开展情况合作社的主营业务：蔬菜类有豇豆、黄瓜、西红柿等蔬菜；水果类有沙糖桔、脐橙、柚子、西瓜等优质平安无公害果蔬的种植和销售。合作社现有基地面积一百多亩。2015年，合作社西瓜产量20万公斤，但由于去年天气恶劣，雨水冲毁外出道路致使西瓜滞销，西瓜销售收入人均缺乏5000元。合作社豇豆2万公斤，销售额达6万元。除去柑橘本钱投入，会员户2015年均增收5000元，带动周边5个村近200余户村民在本合作社打工收入2000元。1.3财政资金扶持情况合作社设立以来，除合作社成立基金2万元外，尚未获其他得各类财政资金的扶持。. z.-第二章 工程立项背景2.1 必要性分析2.1.1工程建立符合设施农业开展政策蔬菜是人民生活的必需品。党的十七届三中全会和一系列关于农业农村的路线、方针、政策，都把确保粮食平安和优质农产品的有效供给放到突出的位置，“米袋子、“菜篮子已成为党和政府的一把手工程。特别是中央在2004年以来连续7个1号文件的发布，均对开展设施绿色蔬菜平安做出部署和指导。2010年中央1号文件更是明确提出：“切实抓好菜篮子工程，确保菜篮子产品生产稳定开展，积极推动蔬菜果品等园艺产品的规模化种植。为贯彻和落实建立社会主义新农村、促进农村经济开展、带动农民致富的精神和有关部委行业开展规划、调整农业产业构造，*县把优质蔬菜生产基地工程建立作为开展优势农产品的开展方向，大力推广优质的种植，在政策上倾斜，财政上支持，人力、物力等方面加大扶持。随着人民生活水平的提高，对优质平安无公害、绿色蔬菜的需求量愈来愈大。因此，开展设施蔬菜种植，壮大蔬菜产业，是新时期调整和优化农业农村产业构造、提高农业综合生产能力、增加农民收入、推进新农村建立的重要举措。本工程立足*需求市场，实施设施蔬菜平安生产建立工程，符合农业产业政策，是农业综合开发产业化经营政策扶持的重点。工程建立符合当地经济开展布局要求*县是*市的农业大县，具有开展无公害设施蔬菜的优势条件，被誉为省城*的“菜篮子和“米袋子。2011年，全县蔬菜种植面积28万亩，总产87万吨，产业优势明显。而*镇作为经济强镇，蔬菜种植面积仅4000余亩，相对开展滞后。目前，该镇党委、政府为进一步增加农民收入，把农业构造的调整优化作为突破口，特别是把设施农业的开展作为重中之中，以实现与东部、南部乡镇蔬菜产业的均衡开展。因此，本工程实施，是根据*市和*县开展设施农业的规划部署进展建立的，工程符合当地经济开展布局的要求，符合省市关于“菜篮子工程建立的开展要求。该工程的实施必将稳固提高当地蔬菜产业开展，为丰富市场有效供给，稳定和控制物价，实现的宏观目标必将起到一定的推动作用。2.1.3 工程建立有利于农民增收和新农村建立蔬菜是*的优势产业，也是农民收入的重要来源。本工程的实施，一是可壮大设施蔬菜产业。通过本工程的实施，可扩大设施蔬菜种植面积4000平米，从而对培育和壮大蔬菜产业起到促进作用。二是有利于促进区域农业构造优化升级。工程的实施将围绕优质平安蔬菜进展蔬菜种植构造和农业构造的调整，促进蔬菜种植的区域化、基地化、标准化、市场化开展，示带动作用明显，能够促进当地设施农业的快速开展，改变当地设施农业开展相对滞后的状况。三是有利于增加农民收入、加快新农村建立。去年，我县设施蔬菜大棚亩纯收入都在20000元以上，效益显著。本工程的实施，将以工程为载体，合作社通过社员的增收及对周边蔬菜种植农户的带动，能够促进农业增产增效，农民增收。同时，随着种植农户收入增加，生产生活条件得到不断改善，必将对新农村建立起到积极的促进作用。2.1.4 工程建立有利于节能减排与可持续开展该工程是优质平安设施蔬菜标准化生产建立，技术来源可靠，以推广无公害、绿色农产品标准化生产技术为主，减少或杜绝农药使用量，减少环境污染，有利于农业可持续开展。工程采用太阳能开发利用技术，绿色设施栽培技术，标准化生产技术、降本增效技术等，不仅技术来源可靠，而且技术先进，实施的技术将减少农药使用量，减少环境污染，提高光能利用率，可实现节能减排、环境保护及农业可持续开展。2.1.5 有利于增强合作社的自身开展*蔬菜专业合作社生产基地主要涉及*镇、*镇区域，为扩大再生产和吸收更多的农民入社开展，提高抗风险能力，实现共同富裕，促进本合作社的膨胀与开展壮大，本合作社积极申请该工程的实施，合作社社员也愿意承当该工程建立任务。因此，该工程的建立，以专业合作社为龙头，把一家一户分散的生产组织起来，能够进一步提高农业生产的组织化程度和抵抗市场风险的能力。同时，通过该工程的实施，引进蔬菜新品种、新技术，合作社的凝聚力越来越强，社员越来越多，辐射带动能力进一步增强，示作用越来越明显，合作社设施蔬菜种植规模也越来越大，在增强合作社自身开展能力的同时，也对全县设施农业的开展起到促进作用。2.2优势分析2.2.1政策优势党的中共中央关于制定国民经济和社会开展第十二个五年规划的建议(草案)，提出了新农村建立的假设干意见,以科学开展观统领社会开展全局。按照统筹城乡开展的要求,采取了一系列支农政策,始终把“三农工作放在重中之重。中央和省市农业开发部门坚持把“菜篮子工程建立和平安农产品生产基地建立作为优先扶持重点，并对前景好、潜力大、管理规的此类企业进展连续扶持。县、镇党委政府认真落实上级文件精神,坚持用科学开展观统筹农业开展。紧紧围绕农民增收这个中心,因地制宜,面向市场,发挥优势,扶持龙头和农业专业合作社,大力推进农业构造调整,坚持不懈培育大棚菜种植这一主导产业,并出台每建一个占地1.5亩标准大棚给予协调50000元贴息贷款或补助2000元等有关扶持政策。2.2.2资源优势*县地处中纬度，属暖温带半湿润性季风气候，枯燥度为1.2，大陆度65.7%，气候温和。日照时数2613小时，年平均气温12.6摄氏度，无霜期193天，冰冻期105天。气候条件非常适宜大棚菜生产。工程区地处华北黄河冲击平原，土壤呈土母系，平均有机质含量1.3%，全氮0.07%，碱解氮69PPM，速效磷6.8PPM，速效钾145PPM，土壤平均耕深17.5厘米。工程区耕地土质较好，适宜多种农作物生长，为*开展绿蔬生产提供了良好的土质资源。本工程所使用耕地通过土地流转形式承包了*镇*村耕地，面积166亩。新建日光温室设施蔬菜大棚位于承包地区域，经营管理由本合作社聘用经理负责，由本合作社会员承包，农忙时雇用当地民工参与生产，劳动力资源有充足保障。2.2.3技术优势本合作社现有技术人员7人，其中中级职称的2人。合作社长期受县农业局、蔬菜办、镇农办技术扶持，并聘请*农业大学教授担任技术指导，在蔬菜种植技术、病虫害防疫等方面有充足的技术力量，为开展无公害、绿色、有机蔬菜提供了强有力的技术保障。2.3市场分析2.3.1市场供求现状及趋势分析1供求现状。设施蔬菜是适应当今生态经济和社会文明而出现的新的开展产业，也是人们对生活的质量和食品的品质提出的新要求。近20年来，开展优质、高端、无污染优质平安蔬菜已成为一个大趋势，具有良好的市场需求根底。从国际市场看，在日本、欧洲、美国等有机农业、优质平安设施蔬菜等开展较快，产品供不应求。从我国的情况，有机食品、无公害、绿色蔬菜等开展快速。据不完全统计，2011年全国有机食品和无公害生产企业已达有16284个，面积932万公顷，产量1025亿公斤，其中优质平安蔬菜500亿公斤，人均约40公斤，缺口较大。从*和*当地情况来看，*是*省会城市，*县是*市蔬菜主产区，年生产蔬菜87200万公斤，而优质平安蔬菜仅年产2400万公斤，远远不能满足省市居民对优质平安蔬菜的需求。因此，本工程的实施市场广阔，前景良好。2供求趋势。随着我国居民生活消费水平的提高和对食品安康越来越重视，优质平安蔬菜市场需求量将出现越来越大的开展趋势。从*和*县当地情况分析，*县耕地土质较好，适宜多种农作物生长，开展无公害、绿色蔬菜生产具有良好的土质资源和生态环境条件。特别是近年来，外地菜商纷纷来*县调运蔬菜，订单开展设施蔬菜基地。而*县的蔬菜品质和质量也赢得了市场的青睐，但由于总产量局限，常常出现短缺现象。2.3.2工程产品的市场竞争优势分析本工程为合作社设施蔬菜种植工程，建成后，工程产品具有如下市场竞争优势：技术和装备优势：一是品种和技术优势。本工程品种为适应*城区的消费的黄瓜、西红柿、彩椒等优质平安蔬菜产品，采用设施农业技术和高效培技术，实行标准化种植和管理。二是技术和装备优势。工程采用设施大棚及设施栽培先进工艺，可确保工程产品的适宜季上市。新产品研发能力：围绕设施蔬菜生产，合作社目前已形成一套适宜不同品种的设施栽培配套技术，加上无公害生产资料的投入，可对工程产品提供较强的技术支撑作用。本钱、价格及市场优势：该工程由合作社承当，工程产品已由合作社与*华联、银座、宏盛等大中型超市签订购销协议，全部产品由华联、银座、宏盛等超市订单购销，可确保工程产品的价格和效益。2.3.3工程产品市场风险因素分析与防御对策工程产品的市场风险分析：工程产品为设施无公害蔬菜，对农药、化肥等农业生产资料的使用控制技术要求较高。而目前合作社的技术还有一定差距。由此对产品质量和效益会产生一定影响。降低和防御市场风险的对策：针对上述风险，合作社一是加强员工培训和入社社员、订单农户的科技培训；二是实行“三统一规管理措施，即统一技术规程、统一使用生产资料、统一购销，以降低和防此类风险的发生。2.4合作社成员对申请工程的支持情况2.4.1工程申报2012年9月21日，由*主持，会员在合作社会议室召开了合作社会员代表大会，对申报本工程建立进展表决。会员代表应到95人，实到95人。经表决，与会会员代表一致同意向上级开发部门申报本工程，恳请上级开发部门给予大力扶持帮助。2.4.2实施方案生产管理：日常经营管理由本合作社聘用经理负责，由本合作社会员承包，农忙时雇用当地民工参与生产，实行经理负责制和通管通销制，保证产品质量。营销策略：以*市场需求为导向，按照购销商的订单协议需求，开展设施蔬菜订单生产，带动蔬菜种植户增收，实现合作社整体实力的提升。营销方案：一是目标市场，合作社种植的设施蔬菜全部订单供给*华联、银座、宏盛等超市。产销率100%。二是产品销售价格定位，采取按订单协议销售。销售队伍和销售网络：工程实施后，一方面合作社将加强与购销商的合作，提高种植效益；另一方面，加强营销队伍建立，设立销售网，探索多种营销机制和模式。营销进度:工程建立期0.5年,第一年为建立期和生产期并行，工程实施的第2年产品生产能力到达100%,工程所产产品全部上市。营销模式：一是按订单确定种植规模；二是开展订单种植和营销，强化营销宣传；三是产品销售与订单购销结合。2.4.3筹资方式本工程自筹资金由入社全体社员平均分配筹集，确有困难的由合作社理事会成员再筹资解决。2.4.4收益分配本工程收益，除合作社按规定提取一定比例外，剩余收益按成员与合作社交易量比例进展分配。. z.-第三章 工程目标3.1主要产品本工程方案种植黄瓜、西红柿、茄子、彩椒、豆角、西葫芦，采取反季节种植方式。3.2生产能力目标工程实施后，产量指标为每亩8000-10000公斤，年产优质平安蔬菜15万公斤。. z.-第四章 工程建立方案4.1主要建立容4.1.1建立地点工程建立地点：*县*镇*村。工程占地面积：工程规划占地面积110722平方米，其中棚体占地面积15104.8平方米。工程土地来源：工程所占用土地为合作社通过土地流转方式反租倒包*村土地。工程用地符合工程建立要求。社员参与方式：由25户社员参与种植管理。每户社员设施温室种植面积：按25户计，每户入社社员种植设施蔬菜面积704平方米。设施日光温室栽培品种：黄瓜、西红柿、茄子、彩椒、豆角、西葫芦等等。产品供给方案：15万公斤优质平安蔬菜。4.1.2技术路线农业措施及流程设施无公害蔬菜种植流程如图4-1。图4-1 设施无公害蔬菜种植流程图翻耕浸种管理播种选种病虫防治浇灌施肥收获设施无公害蔬菜种植路线及流程关键措施如下：1选种。品种选择选用高产优质、抗病虫、抗逆性强、适应性广商品性好的蔬菜品种。种子质量符合GBl6715.5的良种要求。拒绝使用转基因品种。2种子处理。用4849温水浸种30分钟。3培育无病虫壮苗。育苗场地与生产田隔离，实行集中育苗和专业育苗。育苗土配制用园土与优质腐熟肥混合，有机肥用量不低于30%。4育苗床土消毒。用50%多菌灵可湿性粉剂与50%福美双可湿性粉剂按1：1混合，或25%甲霜灵可湿性粉剂与70%代森锰锌可湿性粉剂按9：1混合，每平方米苗床用药810g与1530细土混合，播种时l/3撒在畦面上，播种后再把其余2/3药土盖在种子上。加强苗床管理，保持土壤湿润，种植密度不易过大，要适期分苗，适当放风、炼苗，控制幼苗徒长，发现病虫苗及时拔除。当幼苗长到23片真叶时，追施少量化肥，促进幼苗生长。5施肥整地。每亩施用优质腐熟有机肥40005000公斤、过磷酸钙50100公斤、硫酸钾2540公斤，局部缺硼地块底施硼砂0.5l公斤。整地施肥后，将土壤犁翻20厘米后扣棚，高温晒棚7天。6病虫预防。设防虫网阻虫，温室大棚通风口用尼龙网纱密封，防止蚜虫、白粉虱等害虫迁入。铺银灰色地膜避蚜每亩铺银灰色地膜5kg，或将银灰膜剪成1015cm宽带，间距15厘米左右悬挂。棚室消毒每亩棚室用45%百菌清烟剂250g，分45处点燃后闭棚熏蒸消毒。定植后管理：定植后浇足水，以保持土壤湿润。缓苗后结合浇水追肥一次，然后蹲苗。蹲苗完毕后结合浇水，开沟追施速效性氮肥。每次每亩追施硫酸铵1520公斤，追施23次。到收获前半个月为止，及时摘除侧芽。7定植后病虫害防治。及时摘除病虫叶，拔除重病株，带出田外深埋或烧毁。黄板诱蚜棚室设置用废旧纤维板或纸板剪成的100cm20cm的板条，涂上黄色漆，同时涂上一层机油，挂在行间或株间，高出植株顶部，每亩约3040块，当黄板粘满蚜虫时，再重涂一层机油，一般710天重涂1次。药剂防治保护地优先采用粉尘法、烟熏法，在枯燥晴朗的天气也可以喷雾防治，注意交替轮换用药.合理混用。斑枯病防治：A、保护地每亩用200250克45%百菌清烟剂，或10%速克灵姻剂，分45处，黄昏暗火点燃闭棚过夜，隔7天1次，连熏3次。B、发病初期于黄昏每亩用喷粉器喷撒5%百菌清粉尘1，隔911天1次，连续23次。C、发病初期开场喷洒64%杀毒矾可湿性粉剂500倍液，或75%百菌清可湿性粉剂600倍液、50%多菌灵可湿性粉剂800倍液、50%甲基硫菌灵可湿性粉剂500倍液、10%世高水分散颗粒剂1500倍液，隔710天1次，连喷23次。假黑斑病：a)烟熏法：b)粉尘法：c)发病初期喷洒5%扑海因可湿性粉剂10001500倍液，或75%百菌清可湿性粉剂600倍液、l0%世高水分散颗粒剂1500倍液、58%甲霜灵锰锌可湿性粉500倍液、64%杀毒矾可湿性粉剂500倍液，隔710天1次，连喷23次。菌核病防治：A、采用烟熏法；B、采用粉尘法；C、发病初期开场喷洒50%速克灵，或50%扑海因，或50%农利灵可湿性粉剂10001500倍液，或20%甲基立枯磷可湿性粉剂l000倍液，或70%甲基硫菌灵可湿性粉剂600倍液，隔89天1次，连续防治34次。软腐病发病初期开场喷洒72%农用硫酸链霉索可溶液性粉剂，或新植霉素30004000倍液、14%络氨铜水剂350倍液、50%琥胶肥酸铜可湿性粉剂500600倍液，隔710天1次。连续防治23次。病毒病防治：A、早期防蚜同菌核病防治。B、发病初期开场喷洒1.5%植病灵乳油1000倍液，或20%病毒A可湿性粉剂500倍液，或抗毒剂1号水剂250300倍液，隔710天1次，连喷23次。蚜虫用50%抗蚜威可湿性粉剂2000倍液，或10%吡虫琳可湿性粉剂1500倍液、50%辛硫磷乳剂1000倍液、2.5%鱼藤精乳油600800倍液、25%阿克泰水分散颗粒剂500010000倍液喷雾防治。8收获及后续管理。采收：适时收获，收迟了会导致蔬菜品质下降。采收过程中所用工具要清洁、卫生、无污染。分装、运输、贮存：执行无公害蔬菜产品质量标准的有关规定。4.1.3设备购置工程方案购置JL-160型卷帘机6台套。4.1.4设施建立本工程方案新建高温蔬菜大棚6栋，8160平方米；改造高温大棚4栋，5440平方米；新建管理房6座，148平方米；新建连体拱棚1栋，1504.8平方米。工程建成后，年产优质蔬菜15万公斤。4.1.5科技措施采用技术为高效设施蔬菜栽培标准化生产先进技术。合作社社员对技术已经熟练掌握运用。为保障工程的科技支撑，本工程实施后，合作社方案从*县农业局、*县蔬菜办聘技术参谋3-4名，从*省农业科学院聘请专家1名，搞好技术指导，并对合作社社员进展科技培训，每人年技术培训4次以上。4.2主要技术参数4.2.1蔬菜种植技术参数种植规格：彩椒，行距30厘米，株距30厘米，亩栽2300-2500株，成活率98%。黄瓜，行距20厘米，株距20厘米，每亩保苗35003800株，成活率99%。西红柿，行距30厘米，株距35厘米，亩栽2000株，成活率98%。西葫芦，行距30厘米，株距35厘米，亩栽2000株，成活率99%。4.2.2 建立标准及产品标准1单座高温大棚设计标准。标准生产大棚面积、规格：面积：单棚占地80m*17m1360m2。规格：钢架梁构造，径宽11米，低于地面0.5米，肩高3.8米，脊高5米，外遮阳高6米。墙体下底宽6米，上口宽1.2米。棚间距5米。温室性能指标：抗风载能力为风力6级；抗雪载能力为10cm厚积雪；抗作物荷载能力为15公斤/m2。2连体拱棚设计标准。面积：连体拱棚占地面积76m*19.8m1504.8m2。规格：拱棚为制件式大拱棚。采用水泥、钢管等材料制件建造。3产品引用标准。执行如下标准：无公害农产品产地生态环境质量标准；无公害蔬菜产品质量标准；无公害蔬菜生产肥料使用准则。4生产基地环境条件。执行如下标准：工程指标：远离地方主干道500米；远离医院、生活污染源2000米；土壤耕层深厚，地势平坦，排灌方便，土壤构造适宜，理化性状良好，有机质含量15mg/kg以上，碱解氮含量70mg/kg以上，速效磷含量50mg/以上，速效钾含量100mg/kg以上，土壤PH67.5，土壤全盐含量不得高于3g/kg。环境质量：符合无公害农产品产地环境质量标准的要求。危险物管理：对有毒、有害的农药、除草剂、调节剂、激素等危险物进展严格管理，不在保护地和田间存放。5产量指标。本工程的产量指标为每亩8000-10000公斤。4.3工程涉及的环保措施4.3.1环境影响该工程建立区周围无工业污染源，环境质量较好，环境容量较大，并远离生活饮用水源保护区和自然保护区，无风景名胜。工程符合选址要求，选址合理。工程在生产过程中不会产生有毒有害物质，“三废产生及排放量也很少，且经过治理措施后均达标排放，对环境不会产生有害影响。在施工过程中，建筑机械、运输车辆等将产生噪声污染，施工现场建筑工地将产生一定的建筑垃圾及扬尘，但采取措施后均可达标，不会对周边带来不利影响。4.3.2节能减排措施本工程方案采取以下节能减排措施实现节能减排：1设备。采用节能日光温室设施，选用微灌溉节水设备。2建筑。设施大棚设计与建造采用节能保温型的建筑构造、新技术、节能建筑材料和产品、节能设施，可减少采暖、制冷、照明的能耗。3能源。采用自然日光及节能照明、电源等，实现能源低耗高效。通过采取以上措施，本工程节能减排将到达国同类工程先进水平。4.3.3工程实施的环境保护措施本工程在施工中精心组织、合理筹划，可减少对周围环境影响。1施工期环污染源。施工期噪声污染源：施工期的噪声主要来源于包括施工现场的各类机械设备和物料运输的交通噪声。施工场地噪声主要是施工机械设备噪声，物料装卸碰撞噪声及施工人员的活动噪声。声级最大的是电钻，可达115dBA，物料运输的交通噪声主要是各施工阶段物料运输车辆引起的噪声。施工期扬尘：施工期扬尘主要来自土方的挖掘扬尘及现场堆放扬尘；建筑材料的现场搬运及堆放扬尘；施工垃圾的清理及堆放扬尘；人来车往造成的现场道路扬尘。施工期废水污染源：施工期产生的废水主要包括施工人员的生活污水和施工本身产生的废水，包括各种车辆冲洗水等。施工期固体废弃物：施工期固体废弃物主要为施工人员的生活垃圾、施工渣土及损坏或废弃的各种建筑装修材料。2施工期控制和治理污染源的措施。通过对施工期环境影响的分析，施工期主要污染为噪声、扬尘和固废，为减少其环境污染，应做到：第一，现场施工中，建筑材料的堆放及混凝土拌和应定点、定位并采取防尘措施，设置挡风板。施工期间应尽量选用烟气量较少的燃机械和车辆，减少尾气污染，施工道路经常保持清洁，湿润，以减少汽车轮胎与道路接触而引起的扬尘污染，同时车辆应限速行驶；混凝土搅拌等高噪声作业及施工车的进出口，尽可能远离居民住宅，施工车场地尽量平整，减少颠簸声，以减少施工噪声对居民生活的影响。第二，施工中做到无高噪声，吊装设备噪声应满足环保要求。第三，施工中不产生超标准的空气污染，环保措施与工程进度做到“三同时，环境治理设施应与工程的主题工程同时设计，同时施工，同时交付使用。第四，建筑垃圾及时清理，文明施工；地块周围树立高于3米的简易屏障，或在使用机械设备旁树立屏障，减少施工机械的噪音。3工程建成后环境治理措施。工程建成后根本没有污染物产出。工程的实施有利于生态建立和环境保护。4.4工程组织与管理4.4.1建立期机构设置及职责工程建立阶段，合作社成立专门的工程建立领导小组，由分管副社长负责该工程的筹建，领导小组下设基建部、办公室和财务部三个职能部门。工程社长合作社理事会领导下负责协调基建、设备采购安装工作中的一切事宜，解决在基建过程中出现的问题，对于在基建中的重大决策和资金支出及时向理事会报告；基建部具体负责土建工程的规划设计、工程招标、质量检查和竣工验收以及设备选型、招标采购、质量检验和安装调试及竣工验收。办公室主要负责接待、筹款，人员招聘、培训。财务部负责工程资金的专项管理和资金结算。*县农业综合开发办公室对其建立进展监视指导。4.4.2运行期机构设置与人员配备工程建成后，纳入合作社正常运营体系，实行合作社理事会领导下的总经理负责制。合作社总的架构为：在总经理的领导下，设生产部，负责日常生产和管理；设采购部，负责工程生产所需原材料的购进；设市场开发部，负责产品销售和宣传；设财务部，负责整体的资金筹措、组织会计核算、日常财务管理等；设质量管理部，专门管理工程产品的质量；设技术部，负责整个工程的技术研发、培训及推广。工程建成后合作社组织机构框架如图4-2。图4-2 工程建成后合作社组织构造图基地部市场部综合财务部采购部质管部生产部总经理合作社理事会 本工程新增定员6人。见表4-1。表4-1 人员配备表人员名称需要人数备注技术人员1新增工作人员5新增合计64.4.3工程进度安排本工程建立期为6个月，包括规划设计、场地准备、设施施工、设备购置及安装、调试、正式投产。具体施工方案和进度见图4-3。图4-3 工程实施进度示意图 时间工程2013年9月-2014年4月91011121234工程报批和论证土建立计土建工程设备购置设备安装人员培训试 车投 产4.4.4管理措施重点措施如下：1建立期间的管理。在本工程建立期间，合作社抽调具有工程实施和管理经历的业务骨干组成高效、精干的工程工作组，明确分工，各负其责。工程实施过程中引进竞争机制，委托中介机构公开招标，设备采购采取比拟方法，确保质量，降低造价；合理安排建立工程，严格遵守财务审计制度，努力建成精品工程。在管理制度上，实行预算管理、目标管理。2建成后管理。工程建成后，采取定岗、定编、定员，建立一套新的人力资源管理机制，从总经理到中层管理人员，再到每一个员工，全部采取量才而用的方式，通过自愿报名、资格审查、*测评、公开公示的程序。同时，合作社充分发挥其经营、市场、品牌等优势，提高运营效率。加强订单机制建立，最大限度的实现合作社与订单基地、入社农户的双赢。3正常生产管理。由合作社专业技术人员全面负责，按照客户订单和生产方案全面抓好生产，各工序分工合理有效。4财务管理。工程财务部门按法律法规和财务制度，搞好本钱核算，力求到达增收节支，实事的记帐和编制报表。合作社实行理事长负责制，配备财务管理人员加强财务管理。规定每月对合作社销售情况报理事长，年终对销售、盈利情况对全体社员进展通报，并按规定进展分红。5销售管理。健全销售网络，组建专业营销队伍。有专门的营销人员联系客户，与国际市场接轨，保证产品的正常出售。6技术培训。工程投产前，根据生产技术要求，邀请专家和有关技术人员对员工进展专门技术培训。聘请专业技术人员对标准化生产基地的农民进展技术培训和指导，重点培训蔬菜标准化生产规程，作物病虫害综合防治等知识。7劳动平安、卫生与消防。工程建立中严格劳动保护，健全平安设施。工程投产后，严格按劳动法、卫生法和其它有关法律法规进展劳动保护、平安卫生管理，确保不出现平安、质量、卫生等问题。. z.-第五章 投资估算与资金来源5.1总投资估算5.1.1估算依据本工程投资概算主要依据工程建立方案设计的各项工程量及其建立任务，按方案分别计算各项建立工程量和设备配置投资。概算主要依据为：1开展改革委和建立部联合公布的建立工程经济评价方法与参数第三版；2农业部规划*与建立部标准定额研究所共同编制的农业工程经济评价方法与手册第二版；3农业综合开发办公室有关投资规定；4建立单位提供的设计围及本工程的设计资料。具体指标包括：1设备种类及数量由工艺取定，价格按目前市场价格计算；2设备的安装费按设备的5%估算；3土建工程费按同类型构筑物计算工程量、套用*市建筑工程概算有关定额进展估算，并基于目前建筑市场价格进展修正调整；4工程其他费用按*市工程建立有关其他费用定额的规定为依据，并依工程实际情况作一定调整；本工程总投资主要包括三大局部：建立投资，流动资金铺底流动资金，其他。5.1.2 总投资估算依据上述依据和原则,工程按铺底流动资金概算如下：工程总投资118万元。其中：建立投资98万元，铺底流动资金20万元。5.1.3建立投资建立投资的围：建立投资包括建筑工程、仪器设备购置与安装工程投资等。建立投资额及其构成：经估算，本工程建立投资98万元。具体构成如下：1建筑工程。投资95万元。新建立施高温大棚6栋，总面积8160平方米，投资61万元。包括大棚土方工程、钢梁、薄膜、竹竿、铁丝、水泥立柱、苇板、缓冲房、防寒被等。改造高温大棚4栋，总面积5440平方米，投资4万元。新建砖混构造管理房6座，总面积148平方米，投资12万元。新建连体拱棚，总面积1504.8平方米，投资18万元。2设备购置。共计购安卷帘机6台，投资3万元。详见附表2和附表2-1、附表2-2及附表2-3。5.1.4流动资金含铺底流动资金本工程按全部流动资金30估算铺底流动资金。经估算，工程所需全部流动资金为60万元，其中铺底流动资金20万元。详见附表3。5.1.5其他本工程无贷款。也无财务费用。5.2资金来源工程申请财政补助资金58万元。其中：5.2.1中央财政资金申请中央财政补贴资金40万元。地方财政配套资金省财政配套资金16万元，市财政配套资金2万元。5.2.3自筹资金及来源合作社自筹资金60万元。合作社现有成员户数95户。全部参与本工程开发。经合作社全体社员大会同意，本工程自筹资金由合作社社员筹集，其中合作社法人代表、发起人*筹资1.8万元，*等其他9位发起人人均筹资0.8万元，其他85位成员人均筹资0.6万元。5.2.4 银行贷款及筹措工程无银行贷款。5.2.5 其他资金工程无其他资金来源。5.3财政补助资金使用和管理5.3.1财政补助资金主要支持的环节工程财政资金全部为财政补贴资金。全部用于设施大棚建立投资。详见表5-1表5-1 财政资金使用明细表序号工程投资万元其中：财政投资万元1土建工程95581.1新建高温大棚61581.2改造高温大棚41.3大拱棚181.4管理房122设备投资32.1卷帘机33其他费用203.1流动资金20合计118585.3.2财政补助资金的管理按照农业开发财政补贴资金使用规定，实行报账提款和跟踪制度，设立专户，专款专用，严格按方案使用，并加强资金使用监视管理，确保有效资金发挥最大效用。同时，补助资金形成的财产平均量化到全体成员，并向全体成员公示。5.4自筹资金的使用和管理合作社自筹资金60万元，主要用于设施大棚建立、设备购置及铺底流动资金投入等。自筹资金由合作社负责使用和管理，县农业综合开发办公室和财政局对合作社自筹资金的筹集和使用情况进展监视管理，确保自筹资金能够足额到位并全部用于工程建立。. z.-第六章 效益分析6.1经济效益6.1.1工程投入产出情况1采用的依据和方法。本工程经济评价依据如下：计委、建立部建立工程经济评价方法与参数第三版；计委公布的投资工程可行性研究指南；农业部编写的农业工程经济评价实用手册；农业综合开发办公室有关财务分析评价原则和方法；有关税务依据等。本工程经济评价的主要参数如下：工程计算期10年，其中建立期0.5年，生产期5.5年。工程生产负荷：第1年为建立期和生产期并行，生产负荷50；第2-10年生产能力均按100计算。根据财政部、税务总局有关规定，本工程免征所得税。根据现行的财税制度，该工程产品免征流转税。2销售营业收入和销售营业税金及附加估算。工程为新建工程。工程达产后，每年可生产优质蔬菜15万公斤，按每公斤5元的销售价格计算，工程正常生产期，可实现年销售收入75万元。见附表4-1。本工程没有增值税，工程没有销售税金及附加。见附表4-1。 3本钱估算。经估算，工程生产期总本钱费用平均为30.029万元,经营本钱20.229万元。每公斤蔬菜本钱为2元。总本钱费用估算依据如下：A原辅材料。主要是种子、肥料、农药等。具体计算如下：种子：正常情况下，每个高温棚需蔬菜种子、种苗0.3万元，10个大棚共计需要蔬菜种子3万元。拱棚需蔬菜种子、种苗0.6万元。年共需种子、种苗3.6万元。肥料：正常生产期年使用土杂肥100方，90元/方，硫酸钾600公斤，4.4元/公斤；磷肥500公斤，1元/公斤；钾肥250公斤,4.6元/公斤。共计1.329万元农药：本工程按平安有机食品标准种植，除针对菌类病害外，尽量不用或减少用药量，年用药估算值为0.3万元。B燃料及动力费用：主要为灌溉水电费用，具体计算如下：每年灌溉60次，每次50元，年灌溉水电费用3万元。C人员工资。工程长期定员6人。平均每年人均工资福利1.6万元/年，共10万元。D固定资产折旧。按平均年限折旧法，生产设施设备均按10年折旧，折旧费为9.8万元。见附表4-2。E无形资产与递延资产摊销估算。本工程无递延资产摊销和无形资产摊销F修理费用。包括固定资产大、中、小修理费用，经估算，为2万元。G利息支出。本工程无银行贷款。没有利息支出。4经营利润分析。按新增15万公斤优质蔬菜计算，工程生产期，年均实现销售收入75万元，总本钱费用30.029万元，盈余总额44.971万元。按现行会计制度规定提取盈余公积金10后的可分配盈余40.5万元，盈余返还按可分配盈余的60%计为24.3万元。工程投资利润率为38%；工程销售利润率为60%。6.1.2 成员增收情况*蔬菜种植专业合作社现有社员95户，全部参与本工程开发并分配盈余。按工程完成后全部产出计算，工程共计产出15万公斤优质蔬菜。按平均销售价格5元/公斤计算，年均销售收入75万元，合作社户均收入到达7894元。6.1.3 可分配盈余及分配情况按照合作社章程提取10%的盈余公积金后，按可分配盈余的60%向社员返还盈余的原则，工程生产期年均返还盈余24.3万元，入社户均2558元。6.2 社会及生态效益6.2.1社会评价根本结论优质平安蔬菜生产基地新建工程的实施，将会对全县乃至周边县市区产生较大的社会效益。该工程建成达产后，对于地方经济的开展有着很大的推动作用，将会全面提高人们的生活水平和生活质量，以及身体安康水平。该工程的实施，将成为我县优质蔬菜生产技术、产品开发的先导区，从而辐射带动我县及周边县市的优质蔬菜生产开发建立。工程建成后，不仅经济、社会效益增加显著，更重要的是生态效益得到显著提高。在生产基地的建立过程中，实行有机肥、生物肥、化肥合理搭配使用的科学施肥技术，采用农业防治、物理防治、化学防治、生物防治相结合的病虫草害综合防治技术，使用生物制剂、高效低毒无残留的农药防治地下害虫，实现标准的优质蔬菜，从而到达保护生态环境，促进农业生态环境良性循环的目的。合作共赢的合作社的建立，提高了农业生产组织化程度，改变了农民一家一户参与市场竞争的弱势地位，增强了抵御市场风险的能力，更重要的是能按现代农业标准组织产业化经营、规模化种植，提高了农产品的市场竞争力，进而促进了农民增收和农村和谐程度的提高。6.2.2农业产业化经营农民专业合作组织通过实施标准化生产，实行统一供种、统一种植、统一管理、统一收获、统一收购的“五统一效劳，通过引进新的优质品种、新的栽培技术成果和严格的农产品质量执行标准，从而增强了农业市场的竞争力，增加了农民的收入。通过开展产业化经营，形成了“一村一品，一品一社的产业组织格局，提升了农民市场谈判地位。通过进展农业社会化效劳，推动基层农业技术推广体系改革，加快了农业科研成果的转化和新技术推广应用的步伐。农民专业合作社的开展，完善了统分结合的双层经营体制，促进了生产开展，有利于加快农业劳动力转移，增加农民收入，利于农业科技成果的推广应用，促进农业标准化、品牌化建立。合作社利用自身人才优势和现代信息手段，及时为农民提供最新的市场信息，充分发挥了对农业构造调整的导向作用，有力推进了农业主导产业的形成。通过专业合作社的龙头组织，使全县的种植业走上品种良种化、种植集约化、产业化、质量标准化的安康道路，为解决“三农问题起到了极其重要的带头示作用。建立现代化，促进产业化开展推进农业产业化经营，实现农产品的产加销、贸工农一体化，目的是通过农业生产各参与方的合作，延长农业产业链，实现农业产业的一体化经营，增加农产品的附加值，提高农业的比拟效益。农民专业合作社在引导和组织农民参与农业产业化经营方面具有独特的优势。促进农村产业化构造优化。农民专业合作社具有独立的市场主体地位，明晰的产权制度和规的部运行机制。通过专业合作社，农民可以集聚资金、技术、信息等资源，做许多单家独户不能做到的事情。从事种植业的农民通过合作社联合起来，扩大生产规模，促进农业的专业化、规模化、标准化、机械化生产经营，也可以通过合作社从事农产品加工，提高农产品的附加值。因此，农民专业合作社的开展，不仅促进第一产业的开展，还能促进农村二、三产业的开展，促进农村产业构造优化，全面繁荣农村经济，为社会主义新农村建立提供坚实的产业支撑。辐射带动能力分析*县*蔬菜种植专业合作社积极引导更多的社员自愿参加该组织。合作社通过与农户利益联结机制为参股联结方式，相互拥有、共兴共荣，真正使农户与合作社之间形成了“风险共担，利益共享的关系。*县*蔬菜种植专业合作社通过土地承包、规模化经营，解决工程区6人就业，解放了局部的劳动力，使更多的农村劳动力从事第二、三产业，从而增加了农民家庭的收入，加快了致富的步伐。合作社通过直购直销，减少了中间流通环节，为社员减少了生产资料的本钱，实现了利益最大化。辐射带动作用表现在：一是为农民搞好农业生产构造调整，实现了农民增收，到达了农业生产标准化、产业化、规模化，更好地参与市场竞争。二是以农民入股的形式，让农民走出单纯的低附加值的农业生产型，让农民走入农副产品流通型和深加工型，拓宽农民收入渠道，从而提高了农民的经济收入。三是直接享受无偿农业技术培训和新品种推广，整体提高农业技术水平。四是组织引导农民参加农业保险，减少自然灾害造成的损失。农民增收、农业增效评价本工程建成后，社员规模进一步扩大，可带动周边7个村280户农民参与蔬菜种植，带动基地面积500余亩，增加农民收入300万元，使更多的农户走上靠种植蔬菜发家致富的路子，使更多农户受益。同时，该工程的实施，为当地开展设施农业提供了样本，为推广设施农业的标准化生产技术提供了示，能够加快当地农业构造的不得调整优化，能够稳固提高全县设施农业的开展水平。通过本工程实施，工程区的农民将在合作社的带着下抱团取暖进入市场，根据市场需求，有机的组织起来，从而使农产品更具竞争优势，大大提高农业生产的市场化、组织化程度，对当地农业、经济起到促进作用。工程实施后，其中合作社，先进、规的生产技术标准和操作规程必将对我区农产品产业化、标准化、生态型、可持续开展起到示、引导、辐射带动作用，是传统农业向集约型现代农业开展的有效探索，将在农民增收、农业增效上发挥积极的作用，社会效益十分巨大。6.2.6生态效益通过工程的实施，基地全面推行无公害农产品标准化生产技术，根据技术规程要求，统一供给良种，统一供给生产资料，统一病虫害防治，统一收购，从而减轻病虫害危害，减少了农药的使用量，保护了生态环境。工程实施符合当前环境保护的要求，有利于区域农业可持续化开展。. z.
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