--国产化件开发程序

Four short words sum up what has lifted most successful individuals above the crowd: a little bit more.-author-date-国产化件开发程序-国产化件开发程序国产化部品开发程序管理部门文件编号修改状态页 码质量科BJINFACQP-045-AA/01/51.目的对国产化开发的部品进行程序化管理,协调国产、资材、质量、生产部门。防止由于程序的混乱造成的开发失败及相关的严重问题。3.过程区分及关联图 顾客导向过程 管理过程 支持过程记录管理输出信息批量订货单、发票、入库单、合同等输入信息所有相关开发的例如: 国产部品检测报告、4M变更承认书等前过程国产开发计划APQP执行设备或运行信息内部网络、电脑资料柜教育知识/skills 各部业务了解如何配合国产部品开发输入过程文件形成程序管理产品承认输出过程管理职责内部审核后过程量产采购实施过程关联图2.适用范围适用于本公司国产化过程中的所有开发部品。制/改正部门质量科执行日期2008-12-01过程负责人Shawn检讨周期1年/回4.过程监视指标及计算方式监控指标：国产部品4M变更达成率计算方式：具有承认的4M变更通报书的部品数量/所有列入开发计划中的国产开发部品数量100%。文件裁决制/改正履历制作审核批准制/改正No制/改正日期改正内容担当/协议部门/国产化部品开发程序管理部门文件编号修改状态页 码质量科BJINFACQP-045-AA/02/5步骤5.业务流程图(Process Map)管理基准(Control Criteria)关联部门主管部门承认权者业务执行内容简述Activity Synopsis事先检讨（INPUT）结果记录（OUTPUT）管理职责点检项目管理周期担当检讨承认初期开发及送样主机厂承认后,复印件通信国产化部门国产化部品开发计划寻找供应商P1阶段供应商送样 (10件以上)通知国产化开发部门主机厂的4M变更通报书提交(附ISIR及5样件)通知质量部并交由生产部试装5件成品进行信赖及耐久性试验外检部门及实验室进行检测YN对所有近期需要开发的部品进行综合计划并发送通知单给质量部、资材部、生产部需要开发的部品国产部品开发计划国产担当国产科长国产科长开发的部品发生时供应商送样后,国产化开具报检单并连同样品送至质量外协检查处样品的送样图纸及相关文件报检单国产化部品通知单国产担当国产科长国产科长报检时的相关信息完备发生时外检对送样产品根据标准进行检测,结果通报国产化及质量检测标准国产部品检查成绩书外协担当质量科长质量部长尺寸发生时检测通信并进行主机厂通报实验室对部品的一些性能进行检测并对结果进行保管材质、性能国产化部品试验成绩书实验员质量科长质量部长材质、性能发生时生产部对检测后的样品制成10个成品. 交由主机厂担当样品制成成品生产进行验证组装/装配 适配性承认书生产担当生产科长生产科长适配性生产性发生时质量部主机厂担当提交5件成品进行信赖性试验,检讨成品性能信赖性试验信赖性检测报告质量担当质量科长质量部长信赖性检测发生时信赖性试验合格后,质量部主机厂担当制作4M变更通报书4M变更通报主机厂4M变更通报书质量担当质量科长质量部长变更是否通报发生时承认后,质量部将复印件通报国产化、资材、生产部门变更通信4M变更同胞书复印件质量担当质量科长质量部长变更批准通信发生时国产化部品开发程序管理部门文件编号修改状态页 码质量科BJINFACQP-045-AA/03/5步骤5.业务流程图(Process Map)管理基准(Control Criteria)关联部门主管部门承认权者业务执行内容简述Activity Synopsis事先检讨（INPUT）结果记录（OUTPUT）管理职责点检项目管理周期担当检讨承认国产化通知厂家进行300pcs 小批量送品外检部门尺寸检查及关键尺寸CPK资材海外纳品订单停止,国产品批量进入品质提交4M变更品 适用时点 给主机厂资材接收后确定现有海外纳品库存通报品质国产制定批量国产化通知单及相应文件NY供应商8D改善报告国产化部门通知厂家进行300pcs的小批量生产并送检是否已得到主机厂承认的4M变更300pcs通知单国产担当国产科长国产科长4M变更承认的复印件发生时外检部门对该批样品进行检测,并对其中关键尺寸进行CPK计算,确认供应商过程能力样件的统一性国产化部品检查成绩书P2CPK外检担当质量科长质量部长供应商能力的确认CPK的确认发生时如果出现质量问题,SQE通知供应商进行整改并提交8D改善报告,SQE进行现场审核问题的改善8D报告审核报告SQE质量科长质量部长问题改善的确认现场的评审发生时国产化部门得到外检合格通信后,制定批量国产化通知单及相应文件批量国产化通知批量国产化通知单国产担当国产科长国产科长批量国产化的通信发生时资材接收后,统计海外纳品库存并根据生产排产计划通报质量国产部品使用时间点投入适用时点的确认质量通报主机厂部品适用时点通知单资材担当生产科长质量科长适用时点的通信发生时国产化部品开发程序管理部门文件编号修改状态页 码质量科BJINFACQP-045-AA/04/56.国产化进程的关键节点控制6.记录控制内容6.1职责与权限6.1.1 国产化部门负责相应部品开发的计划、厂家及报价选定、通信。6.1.2 各职能部门负责本部门所产生的文件的制作、保管及控制。6.2 P1阶段的样品控制6.1.1 P1阶段的厂家送样必须在10pcs以上,以确保质量部门能够及时的进行检测或进行样件提交。6.1.2 检测前,相应必备的文件: 部品图纸/厂家提交的材质证明报告/厂家自检的成绩书6.1.3 外检针对该部品进行检测时,对关键尺寸的标准及实际严格把关。6.3 4M 变更申报的控制6.3.1 质量部在外检确定尺寸、材质没有问题后,制作样品的成品(5个)进行信赖性试验。6.3.2 信赖性试验结束并符合标准要求后, 质量部进行4M变更的通报。6.3.3 在提交ISIR文件时,应随附5个及以上的样品成品交由主机厂。6.4 P2 阶段的样品控制6.4.1 通常情况下, P2阶段在信赖性试验结束后进行。6.4.2 P2阶段主要为了验证 供应商的过程稳定性, 为了保证供应商的质量问题在批量订货后出现,并造成不良的后果。6.4.3 外检在P2阶段对样品进行检测时, 应根据标准实施检测。6.4.4 SQE 在P2阶段应对供应商进行 现场质量体系的审核,并形成报告。对供应商现有的问题点进行指出,并责成供应商进行整改,完善供应商质量体系。6.5 批量国产化的控制6.5.1 为防止由于沟通不顺畅造成的海外纳品停购而国产部品由于没有得到主机厂的4M承认 而无法进行采购所造成的 INFAC生产停线并主机厂停线,必须对批量国产化的 通知单进行严格控制。6.5.2 批量国产化的通知单在移交资材的同时必须具有 主机厂4M承认书的复印件及其他相关资料。资材部门确认 主机厂的4M承认书及相关文件后,确认海外纳品的库存数量并通报质量部,由质量部通报主机厂 国产部品的 投入适用时点, 资材结合现有海外纳品数量对国产部品进行采购。6.6 特殊情况的控制6.6.1 对于标准件以及其他汽车通用类部品的开发,国产部品的开发只需要得到质量部的内部4M变更承认书即。该承认书必须由担当科长、部长、副总、总经理进行签字确认方有效。6.6.2 对于原料类的开发,供应商需提交材质及性能分析报告. 部分材质分析涉及到商业机密的,只需要供应商将主要配比料的成分及比例进行说明,其他的配比或关键配料可以不用提交。供应商提交1次后,由质量进行外观及尺寸检查,生产部试制产品.过程质量由该产品特性作相应的测试后,由外协在国产化部品检测表中备注说明.生产部也需要提交组装/适配性承认书. 合格后即可进行ISIR批准. 由质量部出具内部4M变更申请承认书后,资材部门开始统计库存并通报质量科.国产化部品开发程序管理部门文件编号修改状态页 码质量科BJINFACQP-045-AA/05/57.相关文件8.记录管理基准序号文件名称文件编号备注序号记录名称记录编号保存年限备注1国产化部品开发程序1国产部品开发计划4年国产化2报检单(P1/P2)1年国产化3国产部品通知单1年国产化4国产部品检查成绩书1年质量5组装/适配性承认书1年生产6信赖性检测报告4年质量74M变更通报书4年质量8P2供应商CPK结果1年质量9供应商工程审核报告1年质量10批量国产化通知单1年国产化11部品适用时点通知单4年质量-