工艺管理制度考核办法

工艺管理制度考核办法1 范围加强工艺管理、严格工艺纪律，确保产品质量满足要求。本制度适用于本厂工艺管理工作和工艺纪律的考核。2 职责2.1 生产技术部负责公司工艺技术管理工作，制定、修订产品的工艺技术文件和生产现场的工艺纪律日常监督工作。2.2生产车间各班组负责执行工艺纪律，并按要求进行工序质量控制。 3 内容和要求3.1工艺技术文件的管理3.1.1工艺技术文件包括产品的工艺规程和技术标准等。3.1.2生产技术部提供各生产车间有效版本的工艺技术文件，确保其完整性、正确性与统一性。3.1.3工艺文件的发放、使用、管理应执行技术文件管理制度。3.1.4各生产工序班组应有本岗位工艺操作规程的有效版本。3.1.5生产车间在用的工艺技术文件不得擅自更改，当发现错误或采用新工艺、新技术、新方法时应及时向生产技术部报告，由生产技术部工艺员负责对原工艺文件进行更改。3.1.6工艺文件的修改不得采用涂改方式，应将更改部分用实线划去，然后在附近填写更正的内容。3.1.7 在更改部位附近标注本次修改所用的专用标记，并在文件更改栏内填写本次更改所用的专用标记、更改处数、更改通知单编号、日期和更改人签字。3.2生产现场的工艺管理3.2.1各生产工序的操作者，应熟练掌握本岗位的工艺操作规程。3.2.2在加工前应按工艺规程对本工序的加工条件进行调整以达到规定要求。3.2.3各工序的生产操作人员、应认真按工艺操作规程要求对产品进行加工。3.2.4当因生产条件变更或遇有技术疑难问题时，应及时向工艺技术人员报告，由工艺技术人员进行指导或调整后方可继续加工。3.2.5所有设备和工装均应保持良好的状态，计量器具应按周期进行检定或校准，不得超期使用。3.2.6生产操作人员应坚持“三按”生产（按图纸按工艺 按标准）和“三检”制度（首检 中间检 完工检）。3.2.7生产车间要做好“三定”工作，即定人、定机、定工种。3.2.8生产操作人员要经过培训，经考试或考核合格后，持操作证上岗，并按规定保养好使用的设备。 9生产操作人员使用的工艺文件应保持完整、整洁，对在制品、量检具、工装等要妥善存放，保持工作场地整洁卫生。3.2.10工艺贯彻率要达到95%以上，计算公式如下：工艺贯彻率=已贯彻的工序总数 / 应贯彻的工序总数100%3.3 工艺纪律检查与考核3.3.1工艺纪律检查的内容见工艺纪律检查记录（附后）3.3.2工艺纪律考核的组织和实施3.3.2.1对生产现场的工艺纪律日常监督由检验员实施，发现违反工艺纪律的行为应责令其纠正，否则不得将其产品放行，造成损失的由责任人员承担。3.3.2.2全厂性的工艺纪律检查由生产厂长负责，每月组织有关部门负责人对本办法3.1、3.2条规定的全部要求执行情况进行检查考核，考核得分85分以上为合格，90-95分为优良，96分以上为优秀。检查结束后应写出考核总结并对存在的问题提出整改意见和处理措施，责成有关部门整改。工艺纪律检查考核表表码号： 部门： 编号： 年 月 日 共2页 第1页序号检查项目主要内容抽查方式及扣分办法应得分扣分备注1工艺技术文件a. 技术标准、设计图纸和工艺文件要符合完整性要求。缺少一份扣一分，缺三份及以上者，扣10分。生产现场文件不清楚、有明显错误、随意划改，发现一处扣1分，发现三处及以上，扣10分。技术文件签署不全等，发现一处扣1分，发现三处及以上，扣10分。15b. 工艺文件必须做到正确、完整、统一、清晰。c. 技术文件按规定程序签署完整方能执行，不得随意修改。2工艺执行a. 生产活动应按工艺规程操作，对技术文件的参数，要求应严格执行和做好相关记录。检查各工序对文件的执行，不安工艺规程操作，一项扣2分。抽查原始记录，无原始记录或无检测手段，缺少一项扣5分，缺少三份及以上者扣20分。203过程控制a. 严格执行三检（即自检、互检、巡检）和首检制度，并做好记录抽查三级检验及首检记录，记录不规范的，每项扣3分。查出一项无检验记录（制度规定要有记录的）本项记0分。154工艺装备a. 生产过程中的设备、工装模具、仪器、仪表及工具应符合工艺规定；使用方法正确、维护保养情况应良好。使用的设备、工装模具及器具等符合工艺规定。检查工具、量具的放置及防护情况。抽查设备维修记录，工装模具是否符合工艺要求，是否经过验证合格。检查是否有超期未检和使用不合格的量、检具。设备有定期检查记录及标识完整、清晰。每处不符合扣2分。20b. 工具、量具等放置整齐，按规定地点放置，防碰、防蚀。c. 工装模具、压力机、其它生产设备应经常保持精度和良好的技术状态，满足生产技术需要。d. 计量器具、检测装置应坚持周期检定，保持精度合格、标识清晰。e. 设备应按要求进行定期检查、保养和保持记录。工艺纪律考核表表码号： 部门： 编号： 年 月 日 共2页 第1页序号检查项目主要内容抽查方式及扣分办法应得分扣分备注5工作现场管理a. 生产、作业环境良好，具备便利、安全和整洁的操作平台和空间。每条不符合扣1分。发现使用不合格的材料、不合格产品无标识或混放者本项记0分。15b. 技术文件和工作场所整齐、整洁、道路畅通。c. 不合格品或待处理品应隔离放置，不得随意摆放、混淆摆放，并应有明显的标识。d. 材料、半成品流转过程的标识明确，对特殊材质产品保护到位。6人员管理a. 操作人员特别是关键工序的操作人员，需经过培训和考核，有资质要求的岗位有相应的上岗证。若有新员工，抽查是否已进行岗位培训和教育，考核合格，能否满足本岗位的需要。到生产现场向操作者了解情况，判断是否符合要求。抽查新员工实际操作是否符合工艺要求。每个不符合项扣2分。15b. 操作人员应明确工艺规程或作业指导书的要求，熟悉操作规范和日常设备保养规范。7否决项a. 工艺贯彻率和其它否决项项目计算工艺贯彻率，如果工艺贯彻率低于85%，扣除5分；低于75%则此次考核总分记0分。在工艺检查过程中。出现较严重不符项的，扣除5分；出现弄虚作假的记录材料，或出现严重不符项的此次考核总分记0分。8不符合项整改情况按上一次检查通报复查，没有在规定时间完成整改的或三次以上出现类似违规项时2倍扣分。总计100实际得分工艺管理制度（试行）二00一年七月十七日 批准： 审核： 拟制： 说 明加强工艺管理，严格工艺纪律，提高工艺技术水平是企业发展的需要。进一步加强我厂工艺管理工作，有助于企业产品质量的提高和工艺技术的进步，从而促进企业的发展。“工艺管理制度”的制订，目的是为分公司工艺工作的运行提供依据。分公司下属各单位可以根据本制度制定各自的实施细则。目 录第一章 产品设计文件工艺性审查和会签制度 第二章 工艺文件齐套性规定 第三章 工艺文件拟定程序第四章 自制工装管理办法第五章 工艺文件各级签字者的责任第六章 工艺技术攻关、工艺试验及其鉴定制度第七章 通知书使用范围与签署程序第八章 工艺文件更改制度第九章 工艺卫生与文明生产规范第十章 工艺纪律检查考核办法附件 1 工艺文件编写规定第一章 产品设计文件工艺性审查和会签制度11产品设计文件必须经过工艺性分析和审查，使产品具有良好的工艺性，获得好的技术经济效果。 12工艺性审查和会签程序121产品设计文件的工艺性审查、会签，由产品主持工艺师组织进行。122待审查的设计文件底图先划分工艺路线。再由专业工艺人员审查，并会签。123审查过程中如有分歧意见，由产品主持工艺师召集有关工艺人员和设计人员协商解决。124未解决的分歧意见。由主持工艺师和主管设计师协商处理，仍未解决。由双方领导商定或呈报主管技术的副总经理裁决，然后再行签字。13工艺性审查、会签要求。131工艺性审查、会签工作。按整件齐套进行。132待审查的设计文件底图，必须有设计、审核签字。14工艺性审查主要内容141产品材料工艺性审查 （1）材料牌号、规格、状态和技术要求是否正确，选用是否合理。 （2）净重栏是否填写 142结构工艺性审查 （1）设计基准是否符合工艺要求 （2）结构要素是否合理 （3）技术要求是否适应本厂的设备能力和工艺技术水平。 （4）结构尺寸、形状是否有利于加工和检测。 （5）整、部件分级是否适应装备工艺要求。 （6）整、部件技术要求是否合理，本厂有无对应检测设备和手段。 （7）引证文件是否合理、正确。15本厂设备能力和工艺技术水平不能满足或难以达到的设计要求，由产品主持工艺师组织拟定相应的生产技术措施。例如外协、攻关、申报技措计划等。第二章 工艺文件齐套性规定21生产定型工艺文件有五类十六种211工艺路线（产品车间分配表）212工艺规程 （1）专项工艺 （2）合编工艺 （3）汇总表 （4）典型工艺 （5）工艺细则213工艺装备 （1）专用工装 （2）自制工装图册 （3）专用设备214汇总清单 （1）工艺关键件清单 （2）产品不稳定项目及其废品率清单 （3）加工用试件清单 （4）易损件清单 （5）工艺调整垫圈清单215原材料消耗工艺定额 （1）产品车间分定额 （2）产品汇总定额22产品主持工艺师可以根据产品的复杂程度，酌减工艺文件的种类，但需经产品主持工艺师所在部门领导批准。23生产定型工艺文件底图中，自制工装图册和汇总清单在产品主持工艺师所在部门资料室归存，其余全部正式归档。24新产品设计定型前工艺文件齐套内容，由产品主持工艺师根据实际需要提出。主管部门领导批准后执行。一般包括：241白卡工艺规程（通常为专项工艺，合编工艺和汇总表）。242白卡自制工装图原则上不提选正式专用工装和专用设备。个别确实需要申请工具车间制造的工装，绘制底图，按“0”批工装管理。243产品设计部门直接向供应部门提供原材料消耗定额。244由产品主持工艺师直接在产品图纸上划工艺路线，分公司下属各单位技术室在技术准备过程中发现的技术问题，由产品设计人员处理。第三章 工艺文件拟定程序31产品设计定型前的工艺文件311编制白卡工艺文件312工艺文件拟、审程序分公司下属各单位技术室工艺员拟制（编制1份，供生产存留、使用。用后由各单位计调室收回返技术室存）技术室主任审核。313工艺关健件和选用自制工装的工艺规程各单位技术室工艺员拟制（含自制工装设计）技术室主任审核主持工艺师同意 “0”批工装按3.2.4.条处理 3.2.生产定型工艺文件 3.2.1. 编制工艺文件底图 3.2.2. 专项工艺、合编工艺和汇总表拟、审程序各分厂技术室工艺员拟制技术室主任审核相关单位工序会签材料定额员旁签主持工艺师复核，注意核对工艺路线，检查齐套性标准化审查技术处领导批准工装管理员检查工装使用性归档323典型工艺和工艺细则拟、审程序各分厂技术室工艺员拟制技术室主任审核相关单位会签主持工艺师同意标准化审查、编号技术处领导批准工装管理员检查使用性归档324专用工艺装备（专用工装）各分厂技术室工艺员拟制专用工装设计任务书和订货单，技术室主任审核工装设计员设计设计组长审核技术室工艺员会签工装管理员建立使用卡片并订货标准化审查归档 如果专用工装由各分厂技术室工艺员设计，程序可以相应简化。但签署必须齐全。325自制工装管理办法按第四章326专用设备3261立项分公司下属各分厂技术室工艺员拟制“专用设备申请卡”技术室主任审核各分厂主管领导同意产品主持工艺师同意分公司技术处领导批准计划员编号3262设计设计员设计设计室主任审核使用设备厂工艺员会签设计单位领导批准分公司技术处计划员办理晒蓝、保存好底图和“专用设备申请卡”如果专用设备由各分厂技术室工艺员设计，立项和设计程序可以简化。签署必须齐全。3263制造 分公司技术处计划员拟制“专用设备申请制造报告”分公司技术处领导同意副总经理批准计划员持报告和蓝图送生产计划处下达生产计划。 外购件清单和原材料消耗定额由承制单位直接报送技术处。3264验收 由分公司技术处组织验收，由设备管理员纳入设备管理。 3265生产验证 试用612个月后，由各分厂技术室工艺员纳入工艺。并按技术处的规定转为固定资产。3266底图修编分公司技术处计划员将底图退还设计单位设计员修编设计组长审核分公司技术处计划员注销计划标准化审查归档图纸修编后，使用说明书、明细表和外购件清单必须齐全。327工艺路线（产品车间分配表） 产品主持工艺师拟制室主任审核单位领导批准归档328产品材料消耗工艺定额综合明细表（产品汇总定额）和按产品分车间零件材料消耗工艺定额明细表（产品车间分定额） 材料定额员拟制。并建立材料使用性卡片主管材料定额员审核技术处领导同意副总经理批准归档329产品工艺关键件清单各分厂技术室主任提出各分厂主管领导同意产品主持工艺师审定、汇总、划分等级技术处领导同意副总经理批准各分厂资料室归存3210产品不稳定项目及其废品率清单 各分厂技术室主任提出各分厂主管领导同意产品主持工艺师审定、汇总技术处领导批准主管工艺师存3211加工试件、易损件和工艺调整垫圈清单 各分厂技术室主任提出主持工艺师审定、汇总技术处领导批准主管工艺师存。33正式工艺规程、汇总清单、工装图纸。以及各分厂技术室开列的清单，和产品图纸、工装定货单一起流转。34各类工艺文件传递过程中发现的问题，由问题提出人直接同拟制者协商。有分歧时逐级上报协调处理，直至工艺文件签署齐全。拟制者才算完成任务。35技术处资料室归存的工艺文件和图纸。由资料员统一办理晒蓝。按规定发放到各单位。需要更改时，由拟制者以通知书形式通知资料员。36会签、旁签、同意和批准。规定在工艺文件封面后首页位置。见艺表1a以及专用工装、专用设备装配图上签署。但应对整份资料负相应的责任。37审核、同意和批准允许指定专人签署。第四章 自制工装管理办法41自制工装的定义 结构简单，由各生产厂自行设计制造的工装。称做自制工装。42自制工装应用范围 自制工装适用于单件和批量不大的成批生产。43自制工装的编号 自制工装按下述方法编号Z 产品图号 自制工装顺序号 汉语拼音“自”的第一个字母 工艺特征代号44对自制工装图纸的要求 一般只绘制一张能够表明结构、零件装配状况。标有主要尺寸要素的装配图。一律用3号幅面格式1底图描制，可以根据需要延长。45产品设计定型前的自制工装。451产品设计定型前的自制工装属一次性使用452在白卡工艺选用自制工装的工序中，注明“自制”字样。453自制工装在白卡工艺简图栏中绘制，随产品图纸。白卡工艺流转，供生产使用；生产完成后，由各分厂计调室收回返技术室存留。46生产定型阶段自制工装461生产定型阶段自制工装。要以产品为对象，按产品图号顺序汇总装订成册，封面书写“号产品自制工装图册”。462在正式工艺文件选用自制工装的工序中，注明自制工装号。以及“一次性使用”或“可重复使用”字样。463自制工装图册的拟、审程序。各分厂技术室工艺员设计（底图）技术室主任审核、汇总各分厂资料室存、办理晒蓝、装订和发放。464更改办法按第三章第五条（3.5）执行。465自制工装图册的蓝图，发至生产计划处、人力资源处和使用单位。466可重复使用的自制工装。由各分厂工具室上架、登记、建卡、按正式工装管理。467可重复使用的自制工装。因产品图纸更改，或因磨损超差等原因不能再用时，由各分厂提出书面申请，技术处主管人员同意后，作报废处理或另作它用。468一次性使用的自制工装不作标记，由生产班组直接管理、使用。47自制工装供料方法471一次性使用的自制工装 各分厂材料员开料单（设计定型前自制工装需带工装图纸）各分厂领导签字供应部门核对图纸供料。472可重复使用的自制工装各分厂材料员开料单厂主管领导签字供应部门核对图纸供料。48自制工装的制造工时481人力资源部按自制工装图册定工时。482一次性使用工装。按投入生产批次。逐批追加工时。483可重复使用工装再次生产，按技术处通知书追加工时。49工时和材料费用计入对应零件生产成本。第五章 工艺文件各级签字者的责任51拟制、设计者的责任511正确性：能够按照工艺规程。生产出符合设计要求，质量稳定的产品。512经济合理性：保证工艺方案、工艺路线、 工艺设备、专用工装、标准工具、加工方法、加工余量选择经济合理。513继承性：努力提高对原有工艺方案、典型工艺、工艺装备等的继承性。514完整性：确保工艺文件齐全、完整。515协调性：按工艺文件生产时，各生产单位不产生工艺上的矛盾。516安全性：按工艺文件生产时，工人操作安全。517标准化：编制工艺文件中，遵循工艺标准化要求，认真贯彻各级标准及标准化有关规定。 52审核、复核者的责任521对工艺文件的正确性、工艺方案合理性、专用工装选用的必要性等负责。522对操作安全性、质量控制可靠性、材料毛坯类型、主要工艺技术要求的经济合理性负责。523对工艺文件的完整性和协调性负责。524对标准和有关技术法规的贯彻负责。53会签的责任 会签者应对所会签的有关部份能在本单位执行负责。会签后，根据实际需要，拟制相应的工艺文件。54同意者的责任541对工艺文件执行中业务渠道是否协调、畅通负责。542对技术法规和工艺管理制度的贯彻负责。543对工艺文件的完整性、齐套性负责。544保证工艺文件没有原则性错误。55批准者的责任551对工艺文件是否符合上级部门的有关方针政策负责。552对工艺管理制度的贯彻负责。对工艺文件的质量负责。56定额者的责任561对工艺材料消耗定额的正确性负责。562对材料利用率的提高负责。57标准化人员的责任571对有关标准化法规和标准的正确性负责；对工艺文件的贯彻负责。572对工艺文件签署齐全和完整性负责。573对工艺文件保持高的继承性负责。574对材料、标准工具选用符合现行标准负责。58对签署的一般要求581工艺文件签署必须齐全，一人只许签署一栏。582各级签署要认真履行职责。583字体清楚、注明日期、不准代签、不准摹仿他人笔迹冒名签署。584非本企业人员不得在工艺文件中签署。第六章 工艺技术攻关、工艺试验及其鉴定制度61凡属下列情况之一者，可列为工艺技术关键或工艺试验项目。611成批生产中的不稳定项目。612技术要求高、工艺难度大，本厂不具备生产条件的工艺关键件。613试制期间未彻底过关，降低技术指标通过。成批生产中需要继续解决的项目。614成批生产中新发现的，带有普遍性质量问题的项目。615推广应用新工艺、新技术、新材料、新设备。62工艺技术关键和工艺试验项目等级划分原则。621按关键工序的难易程度和技术要求划分等级。622共分五级 一级：国际先进水平。首创、或在国际上居领先地位的项目。 二级：国内先进水平。国内首创，或在国内居领先地位的项目。三级：国内已掌握，但我厂还需花费很大努力，经过试验才能掌握的项目。四、五级：需经努力，采取措施后才能解决的项目。63项目确定程序631工艺技术关键和工艺试验项目，需经分公司技术处确认，统一归口管理。632产品工艺关键件和不稳定项目按第三章3.2.9和3.2.10条的程序确定。633项目批准后，由各分厂主管领导组织技术人员编制工艺技术攻关和工艺试验措施计划，经主持工艺师同意。分公司技术处领导批准后实施。一、二级项目的措施计划，由主管技术的副总经理批准。634由各分厂主管领导负责组织实施。处理实施中存在的问题。64工艺技术攻关和工艺试验的计划管理。641措施计划批准后，由公司技术处下达工作令号，转发生产计划、供应、人力资源、财务等部门，疏通业务渠道。进度由生产计划部门统一协调、考核。642攻关和试验中所需物资，由实施单位开列清单。技术处主管人员审批后，报供应部门领取。643工时定额由人力资源处制定，实施单位按项目令号单独统计。644实施过程中跨单位的协作。由生产计划处协调。645攻关和试验费用，按项目令号汇总统计。摊入生产成本。65攻关标准和鉴定程序。651攻关标准 （1）加工对象符合产品设计或工艺技术要求 。合格率在75%以上，具体项目具体规定。 （2）工艺规程、工艺装备、通过生产验证，操作工人已基本掌握操作技巧。进入成批生产后，不会存在重大技术问题。652鉴定资料准备。包括： （1）技术总结报告； （2）成套工艺文件（含工装）；（3）检测证明； （4）用户意见； （5）鉴定证书草本；653由分公司技术处组织鉴定委员会鉴定，办理鉴定证书。鉴定委员会由工程师以上511名专家组成。一、二级项目鉴定证书需经分公司副总经理批准。三、四、五级项目鉴定证书由公司技术处领导批准。654鉴定书一式三份，由公司技术处分送有关单位。技术资料由公司技术处资料室收存。66奖励661参照合理化建议和技术改进工作的有关规定。由公司给予嘉奖。662奖励费用计入生产成本。第七章 通知书使用范围与签署程序71通知书使用范围711向有关部门发出生产技术准备工作中的临时性指令。712对协调的技术问题，采取的临时性措施。713向有关部门发出临时性工艺试验。以及对某些技术问题进行摸底的指令。714更改技术处归存有的几种工艺文件。72通知书的内容721所要解决的技术问题。722具体的内容和基本方法。723有效期限（批次或日期）。724通知书接收单位。73编号方法 通知书顺序号产品代号、或工艺试验代号“72” “技”一拟制单位简称74拟、审核程序 业务人员拟制室主任审核主管领导批准75通知书的发送 由拟制人负责发送有关单位。第八章 工艺文件更改制度81用途 本制度适用于工艺文件的临时性和永久性更改。82工艺文件更改的种类821临时性工艺更改 由于材料、工具、设备等原因引起，。暂时不能按工艺规程加工或装配的临时性工艺变动。822永久性工艺更改 由于设计更改、工艺改进、消除错误等原因引起的永久性工艺变动。823永久性工装更改 由于设计更改、工艺更改、消除错误等原因引起的工装图纸的永久性变动。824工装紧急更改 直接更改生产现场的工装图纸。83变更单831永久性工艺更改采用底图“工艺变更单”和“工艺工装变更单”续页。832临时性工艺更改选用白卡“工艺变更单”和“工艺、工装变更单” 续页。833永久性工装更改选用底图“工装变更单”和“工艺、工装变更单” 续页。84工艺变更单填写方法。 各栏目按下述规定填写841“编号” “编号”栏内填写变更单的编号，编号方法如下：艺工艺变更单顺序号，永久性工艺变更单由公司资料部门编号，临时性工艺变更单各分厂技术室编号 产品代号由拟制者填写 842“更改期限” 填写完成更改的最后日期，一般情况下。永久性变更单为七天。临时工艺变更单立即生效。843“更改原因及依据” 按以下三种原因选填。并注明依据的编号 （1）设计更改 （2）工艺改进 （3）消除错误844“对工装使用性处理指示”填写以下处理指示： （1）选用工装 TK, ; （2）消除工装 TK, （3）新提工装 TK, （4）无影响845“对产品生产的技术指示”选择以下技术指示填写： （1）无在制品； （2）在制品无影响；（3）更改后返修可用； （4）在制品报废； （5）已制品报废；846“总页次”、“更改标记”和“更改内容” （1）“总页次”、更改部位所在的总页次。 （2）“更改标记”；用汉语拼音字母“a”、“b”、“c”、“更换a”、“更换b”等符号表示。 （3）增加新页次时。参照下述方法填写总页次更改标记更 改 内 容8a增加页次8a、8b 新增页次的编号和上一页相同，但需加字母注脚。 （4）更换工艺文件的某页，参照下述方法填写 总页次更改标记更 改 内 容8更换A用更换标记为“更换A”的新页代替旧页新页的“更改标记”栏内填写“更换A”，底图总号。页次和总页次与旧页相同。 （5）整份工艺作废，用新工艺代替。参照下述方法填写总页次更改标记更 改 内 容更换a底图总号为的工艺TK.作废，用底图总号为的新工艺TK.代替新工艺的底图总号由技术质量部填写。 （6）工艺文件中的某页作废，参照下述方法填写总页次更改标记更 改 内 容8a取消页次9 （7）工艺文件内容的增加、消除和更改方式总页次更改标记更 改 内 容9b原 为现 为 150 70150130方式总页次更改标记更 改 内 容9b 70150130更改方式由拟制人员选定，必须保证更改人员能够正确理解。不允许刮改，只许增加和划改。85工装变更单填写方法各栏目按下述规定填写851“编号”装渠 变更单顺序号，由公司 资料部门填写852“更改原因及依据” 按以下五种原因填写，并注明依据的编号； （1）设计更改 （2）工艺更改 （3）消除错误 （4）工装改进 （5）贯彻标准853“对产品生产的技术指示” 按下述规定填写： （1）无在制品； （2）在制品无影响； （3）在制品返修可用； （4）在制品报废； （5）原工装报废； （6）原工装用至报废；其余栏目填写方法参见8.4.86临时性工艺更改 861采用白卡“工艺变更单”。一式两份，一份随工艺文件流转，一份存技术组。必须注明有效期或批次。862拟、审程序 各分厂技术室工艺员拟制技术主任审核相关单位工序会签主持工艺师同意工时定额会签863相关临时变动 供应部门根据临时工艺变更单规定发料。 工时定额员会签后，对工时定额作临时变动。 工装临时变动，由各分厂技术室按自制工装处理。工艺变更单失效后，各分厂技术室工艺员负责组织修复。如需工具车间返修或重制，按工装管理制度办理。864变动发生费用摊入对应零件（或部件、整件）生产成本。87永久性工艺更改871采用底图“工艺变更单”。872拟、审程序 各分厂技术室工艺员拟制主管技术主任审核相关单位工序会签主持工艺师同意材料定额员会签（按需要）工装管理员检查工装使用性标准化审查归档873工艺变更单的发送 由分公司技术处将工艺变更单蓝图送到持有更改工艺文件的单位，以及生产计划部门和人力资源部门。874相关更改 相关单位根据工艺变更单蓝图处理有关文件。技术指示由生产计划部门执行。88永久性工装更改881采用底图“工装变更单”。882拟、审程序 工装设计员拟制设计组长审核使用分厂技术室工艺员会签工装管理员同意归档883工装变更单的发送 由分公司技术处将工装资料部门变更单蓝图送到持有被更改工装图纸的单位和工装管理部门。884相关更改 相关单位接到工装变更单蓝图后，立即处理有关文件。技术指示由各分厂工装管理员和工装生产单位负责执行。89工装紧急更改891正在生产中的工装可采用工装紧急更改方法。892更改办法 工装设计员通过工装制造工艺员，直接在生产现场更改图纸、处理在制品、并签字。893待工装制造完毕后，由工装设计员补下正式“工装变更单”。第九章 工艺卫生与文明生产规范91零件加工车间911原材料、工具、工装定位置存放。注意整齐、美观。912工作地保持清洁卫生、零件、工具摆放整齐。913工作场地严禁吸烟、随地叶痰、存放杂物、存放私人物品。914安全通道保持清洁畅通，严禁存放零件和杂物。915工作期间要穿工作服。戴好工作帽。916存放设备、工具、工装及零件的工作间，严禁明火取暖。917严格执行工艺规程和技安工作中的有关规定。92装配分厂921执行对零件加工分厂的要求。922各分厂职工进入工作岗位，必须换工作鞋、穿工作服、戴工作帽、部份工位按要求戴手套操作。临时性进入工作间的人员，换工作鞋后方可入内。923车间厂房窗户一般不开启，做好防尘、防潮工作。93有特殊要求的工作，例如计量室、座镗间、恒温间、喷膜间等。必须按厂房工艺设计的规定，保证人工小气候条件。由所在单位制定保证文明生产的实施细则，经主管部门领导批准后执行。第十章 工艺纪律检查考核办法101为了加强工艺管理。严格工艺纪律。提高产品质量。实现企业生产、质量、效益同步增长。特制定工艺纪律检查考核办法。102检查考核内容1021技术文件；技术标准、设计图样和工艺文件齐全，按工艺规程进行生产。10，22工艺条件；加工工件用的原材料、毛坯符合工艺要求；工艺设备、仪器、仪表、通用及标准工具和工装应符合工艺规程。使用及操作方法应正确，并定期鉴定、维护、保养。1023质检：坚持三检（自检、互检、专检）制度。1024文明生产规范按工艺管理制度中第九章中内容执行。1025技安：严格按技安管理条例，消除不安全因素。103检查、考核方法1031工艺责任检查：职能部门的责任是为贯彻工艺创造必要的工艺条件。对各职能部门的工艺责任检查和考核，由分公司质量检验处执行。1032工艺纪律监督：生产操作的日常工艺监督，由工序质检人员执行。质检人员对违反工艺纪律生产的产品，有权拒绝验收并通过管理渠道向上反馈信息。1033工艺纪律抽查：由工艺部门组织检查组。定期或不定期地对生产过程中工艺纪律执行情况进行抽查。104工艺纪律抽查1041工艺纪律抽查的组织“由技术部门组织由专业工艺人员组成的检查组，对工艺纪律进行抽查。1042抽查方法： （1）直接到生产现场，对正在加工中的产品零、部、整件按考核内容逐项抽查。 （2）由公司技术处组织不定期工艺纪律抽查，各生产单位技术室也可根据需要组织不定期抽查。 （3）按“工艺纪律检查表“抽查打分序号检 查 项 目检查内容应得分实得分1技术标准、设计图纸和工艺文件要齐全102按工艺规程操作203严格执行三级检验（自检、互检、专检）制度154生产过程中使用的设备、工装模具、仪器、仪表及工具应符合工艺规定。使用方法正确。维护保养情况应良好255组织好工作地，搞好文明生产，工艺卫生156严格执行技安条例15总 计100 （4）工艺贯彻率：采取措施努力提高工艺贯彻率。工艺贯彻率不得低于90%。工艺贯彻率的计算公式：N-n工艺贯彻率（%）= 100% NN：检查工艺贯彻的工序总次数。n：未贯彻工艺的工序总次数。1043抽查结果分析与处理 抽查结果由技术处组织各相关单位分析，提出建议，通报有关单位，作为各单位了解企业工艺纪律状况。改进工作，考核各生产单位的依据。附件1、工艺文件编写规定1 主题内容与适用范围本标准规定了产品用工艺文件的类型格式、组成及填写方法。本标准适用于本企业生产的产品及其组成部分在组织生产和生产准备过程中工艺文件的编制工作。2、引用标准 GB1.1-87 标准化工作导则 标准编写的基本规定 GB4457.3-84 机械制图 字体 Q/TKJ053-93 工艺标准化及工艺文件标准化审查 Q/TKJ052-93 工艺细则的编写规定3、一般规定 工艺文件的文字表达准确、简明、通俗易懂，逻辑严谨，避免产生不易理解或不同理解的可能性、工艺文件术语、符号和计量单位应符合有关标准。 字体符号GB4457.3-844工艺文件类型41专用工艺文件 针对某一个产品或零、部整件所编写的通用工艺文件。42典型工艺文件 为一组结构及工艺特征相似的零、部件所设计的通用工艺文件。43工艺细则 为某一专业工种共同遵守的通用操作规程。44汇总表 分公司各厂按产品汇总某一工艺细则、某一典型工艺及汇总简易装配件或编制工艺图册等。45材料消耗工艺定额明细表 在一定的生产条件下，生产单位产品或零件所需消耗材料的数量标准。46工艺路线分配表 产品或零部件在生产过程中，由毛坯准备到成品包装入库的全部工艺过程的先后顺序分配表。5工艺文件的格式我分公司采用的工艺文件格式列于下表中，供工艺设计人员选用：序号编 号名 称用 途1艺表1工艺文件作为装订成册的工艺文件封面2艺表1a拟制、审核、批准签署页作为装订成册的工艺文件第一页3艺表2工艺装置明细表采用通用或专用工艺装备、仪器、仪表或专用设备填此表。4艺表3材料消耗定额明细表按每项零、部、整件汇总车间材料消耗工艺定额5艺表4产品材料消耗工艺定额综合明细表分产品，按材料种类汇总材料消耗工艺定额6艺表5车间分配表设计产品零、部、整件工艺路线7艺表6典型工艺规程使用明细表用于编制“汇总表”类工艺文件8艺表7材料消耗定额（装配）明细表设计装配工艺文件时，汇总材料消耗工艺定额9艺表20（20a）机加工艺卡片（续）用于设计复杂机械加工零件工艺规程10艺表21（21a）工艺过程卡片（续）用于设计一般机械加工、冲压零件工艺规程11艺表22（22a）塑料压制工艺卡片（续）设计塑料制品工艺规程时采用此表序号编 号名 称用 途12艺表23装配工艺卡片用于设计电器、机械装配及绕线工艺规程13艺表24工艺简图与说明设计工艺简图及工艺规程说明14艺表25检验工序卡片为有关工序设置检验点用15艺表32（32a）热处理工艺卡片（续）设计零件的热处理工艺文件6工艺文件的组成61专用工艺文件611复杂机械加工零件工艺文件1、 艺表 1(1a)2、 艺表 23、 艺表 20（20 a）4、 艺表 24（放在有关工序之后）612一般机械加工及冲压零件工艺文件1、 艺表 1(1a)2、 艺表 23、 艺表 21（21a）4、 艺表 24（放在有关工序之后）613塑料制件工艺文件1、 艺表 1（1a）2、 艺表 23、 艺表 22（22a）614装配、绕线工艺文件1、 艺表 1（1a）2、 艺表 23、 艺表 74、 艺表 235、 艺表 25（放在没有检验点工序之后与本工序一起编页）6、 艺表 2462典型工艺文件 根据工艺特点，工艺文件组成格式参照6.163汇总表1、 艺表 1（1a）2、 艺表 664工艺路线分配表1、 艺表 1（1a）2、 艺表 243、 艺表 565各分厂材料消耗工艺定额明细表 艺表 366产品材料消耗工艺定额综合明细表 艺表 4注：艺表24使用情况根据工艺文件复杂程度可增减，或放在首页、末页或某工序之后。放在首页或最后一页时单独编页，放在某工序之后时，与该工序卡片共同编页。7工艺文件的填写方法71共同栏的填写711“产品代号”栏填写我厂编拟的产品号712“装入装配件图号”及“组合号”填写直接装入的整件图号，若装入多个整件时，可只填一个图号。713“图号” “ 名称”“零部件图号” “零部件名称”“装配件图号” “装配件名称”以上各栏一律按产品图纸填写714“材料名称及牌号”栏按产品图填写材料名称牌号及标准代号。715“毛坯形状及尺寸”栏 型材填写断面尺寸及长度，如单件下料要给出公差。716“毛坯中零件数”栏填写用一件毛坯制造的零件数量。717“设备”栏按统一术语填写。专用性较大的机床及有特殊用途的普通机床（如工装与机床有配合要求，或因满足加工精度要求必须指定机床）要填写型号，其余的只填设备名称，不填型号。 专用设备按专用设备图纸填写名称和代号。718“工艺装置”栏专用工艺装置按工装图纸填写名称和代号；属于企标、部标、国标刀量具填写名称和规格。 填写时对齐工序或工步，按模、夹、刀、量、辅具顺序，尺寸规格由小到大。719“页次” “页数”栏各类卡片分别填写 “工艺装置明细表”填写式样页次1页数218-1 本明细表页次 本明细表总页数 “18”工艺文件总页数“1”本明细表在工艺文件中的总页次 “工艺过程卡片”等填写式样页次4页数518-6本卡片的页次 本卡片的总页数 “18”工艺文件总页数“6”本卡片在工艺文件中的页次721“工艺装置明细表”1、 名称、代号、规格的填写见7.1.82、 各种工艺装置按模、夹、刀、量、辅具分类填写，各类之间空三行。3、 每一类按专用、企标、部标、国标顺序空三行填写。4、 每项之间空一行。仪器、仪表单独填写一张卡片。5、 “使用工序”栏两道工序之间用顿号隔开。专用工装使用工序号要填全、通用标准刀量具允许只填1-2道工序号。 装配工序、热加工工序不填工序号。722“机加工艺卡片” 1、“夹具”栏 专用夹具填写名称、代号。分度头、四爪卡盘、软三爪、梅花顶尖等常备夹具只填名称，如为厂标则填写名称和代号。2、“编号”栏 填写工步编号，装夹次数在两次以上时，用阿拉伯数字1、2、3、4 表示装夹次数。3、“工步内容”栏 说明及注意事项均在此栏填写，例如：夹具上有对刀尺寸或工装有 补充加工等。工步之间空一行。4、“刀具”栏 填写专用刀具和通用成型刀具同一工步使用多种刀具时按加工顺序填写；同一工步使用同一种刀具时按规格由小到大填写。5、“量具”栏 一般只填专用和通用量具，万能量具除根据质量要求必须指定者外，一律不填写。6、“辅具”栏 填写各种辅助工具、常备辅助工具如：螺钉、压板、千斤顶、顶尖等一律不填。注：第4、5、6条填写时均不空行，首行与工步齐平。723“工艺过程卡片”1、 空白处绘制简图及填写简单说明；2、 “车间”栏填写工序执行工艺代号；3、 “工序”栏按图加工则填写“按图X加工”，表面处理一般只写“涂覆”，有特殊要求须注明。热处理工序须写明硬度值、渗碳深度等。724“装配 工艺卡片”1、“序号”栏填写工步序号2、“操作内容”栏 在栏的中间位置先写工序编号（工序1，工序2）空两个字写工序名称。工步之间空一行，工序之间空二行。3、“设备工装工具”栏 按设备、仪表、工装、工具顺序填写。常备工具不填，填写时不空行，首行与工步齐平。725“材料消耗定额（装配）明细表”1、 填写构成产品实体材料的工艺定额；2、 一般按产品图纸填写名称、牌号、规格、标准号等；3、 每种材料之间空一行。726“典型工艺规程使用明细表” 此表作为零件加工典型工艺使用明细表时 1、“材料或毛坯”栏 填写名称、牌号及标准代号； 2、“毛坯中零件数”栏 填写毛坯中包含的零件数量； 3、“技术说明”栏 填写毛坯形状及尺寸； 4、“工序号”栏 不填 5、每填一类，空一行此表作为简易装配件明细表时1、“毛坯中零件数”栏 填单机用量；2、“技术说明”栏 填写操作指示；3、“典型工艺名称” “工序号”栏也不填；4、每填一项空一行。此表作为热处理、表面处理零部件汇总表时； 1、“典型工艺名称”栏不填； 2、“技术说明”栏填写“TK0.045.XXX工艺细则进行”特殊技术要求者要加以说明。 3、每填一项空一行。727“材料消耗定额明细表”（艺表3） 1、“产品中数量”填写“工艺路线分配表”中，“总数量”数； 2、“净重”按设计图纸填写； 3、“毛重”在净重的基础上加工工艺损耗量，如切口、锯口等； 4、“工艺定额”栏 按工艺文件填写； 5、“每一产品工艺定额”填写工艺定额与产品中数量之积； 6、“加工车间”填写工艺路线分配表中“主制车间”的内容；