茶园建设项目方案(DOC108页)

生态茶园建设项目商业计划书生态茶园建设项目商业计划书目 录第1章总论11.1项目名称与承办单位11.2报告编制单位11.3编制依据、内容及范围11.4项目概况31.5主要经济技术指标111.6结论与建议12第2章项目概况与建设的必要性142.1项目所在地概况142.2项目背景152.3项目建设必要性16第3章市场分析预测213.1世界茶业发展213.2茶叶产销分析233.3我国茶叶产业存在的问题与发展趋势273.4项目SWOT分析293.5项目定位与发展思路353.6市场销售方案363.7精品茶叶展销厅、茶叶交易大厅建设需求分析39第4章项目选址与建设条件414.1项目选址414.2建设条件42第5章工艺技术方案455.1项目组成455.2建设依据与设计原则455.3生态茶园基地建设项目465.4深加工项目505.5精品茶叶展销厅、茶叶交易大厅项目67第6章公用辅助工程706.1给水工程706.2排水716.3消防用水716.4供配电72第7章环境保护与节能757.1环境保护757.2节能77第8章劳动安全卫生与消防798.1劳动保护与安全卫生798.2消防81第9章企业组织与劳动定员839.1企业组织839.2劳动定员849.3人员来源及培训84第10章项目管理与实施进度安排8610.1项目管理8610.2项目实施进度87第11章项目招投标方案8811.1建设项目招标范围及招标组织形式8811.2投标、开标、评标和中标程序8811.3评标委员会的人员组成和资质要求89第12章投资估算与资金筹措9012.1投资估算9012.2资金筹措92第13章效益评价9313.1财务评价说明9313.2费用与效益分析9313.3财务分析9513.4不确定性分析9713.5财务评价结论9913.6社会效益99第14章项目风险与风险管理10114.1风险识别和风险分析10114.2风险对策和风险管理102第15章结论与建议105 附表：1、投资估算表 2、财务评价表附图：1、项目区域位置图 第1章 总论1.1 项目名称与承办单位1.1.1 项目名称某某茶叶产业化开发利用项目1.1.2 项目承办单位、项目负责人项目承办单位：某某某某某某茶叶（集团）有限公司项目负责人：某某1.1.3 建设地点10万亩生态茶园建设在某某市某某区及某某市其他县区研发中心及生产加工生产线选择某某市羊山新区5万平方米的精品茶叶展销厅、茶叶交易大厅建设选择在某某市羊山新区1.2 报告编制单位编制单位：某某省工程咨询公司 资质证书号：1.3 编制依据、内容及范围1.3.1 编制依据1、中共中央、国务院关于促进农民增加收入若干政策的意见；2、中共中央、国务院关于促进中部地区崛起的若干意见（中发200610号）；3、中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见（中发20061号）；4、关于印发关于农业结构调整的分区指导意见的通知（农办计200245号）；5、国务院关于投资体制改革的决定；6、某某省人民政府关于进一步推进农业产业化的通知；7、中共某某省委 某某省人民政府关于同意把某某市作为某某省农村改革发展综合试验区的批复；8、某某市农村改革发展综合试验总体方案；9、中国茶都某某市茶叶产业发展战略规划；10、某某市农业产业化发展意见；11、项目承办单位提供的有关基础数据、技术资料等；12、专业技术人员调查的有关资料、数据。1.3.2 编制范围与内容根据国家对建设项目可行性研究阶段的工作范围和深度规定，我公司对项目建设的选址和建设条件进行了实地勘察，对项目背景及建设的必要性、项目选址及建设条件、建设方案与规模、工程技术方案、环境保护、消防安全和节能、项目管理与实施、组织机构与定员、项目招投标方案、投资估算与资金筹措和效益等方面进行了综合研究和分析，为项目的决策和建设提供可靠的依据。1.4 项目概况1.4.1 承办单位简介1.4.1.1 企业概况某某某某某某茶叶（集团）有限公司成立于1989年，前身是某某某某茶叶总场，是集茶叶的种植、加工、储藏、销售、科研于一体的集团化公司。公司以某某毛尖的主产地“某某（即集云山、车云山、云雾山、天云山和连云山）、两潭（即白某某和黑某某）、一寨（即何家寨）”为基地，以科技为手段，以带动广大茶农实现脱贫致富奔小康为目的，实现区域化布局、专业化生产、规模化经营、产业化发展，现已呈现出“产供销一条龙、贸工农一体化”的茶叶产业化发展格局。公司拥有总资产2.66亿元，职工总人数近300人，是省级农业产业化重点龙头企业和省级扶贫龙头企业。公司的“某某”牌某某毛尖茶1990年获国家质量金奖，2002年通过ISO9001国际质量管理标准体系认证；2003年，通过“有机茶”认证；2005年通过QS茶叶质量安全认证；2005年11月，在广州召开的中国三绿工程博览会上，“某某”牌某某毛尖获“三绿工程放心茶”称号；2006年，公司通过HACCP食品质量安全管理体系认证；2006年，公司被评为全国茶行业百强企业，公司总经理某某被评为全国茶行业十大经济人物之一；2006年9月，“某某”牌某某毛尖被评为“某某省名牌产品”；2006年10月，公司通过了“企业标准化良好行为”试点企业验收，达到了国家AAA级水平；2006年12月，通过国家标准委某某毛尖生产标准化示范区验收。2007年，“某某”牌某某毛尖被确定为2008年北京奥运会推荐产品；2007年4月，在“世界绿茶大会”中国区绿茶评比中，以总分第一获得金奖；2007年11月，“某某”牌某某毛尖获得日本“世界绿茶大会”最高金奖。2007年12月，公司被中国茶叶流通协会再次评为“中国茶叶行业百强企业”，公司总经理某某被增选为中国茶叶流通协会副会长；2008年3月，“某某”牌茶叶商标被国家工商行政管理总局商标局认定为“中国驰名商标”，2008年11月，公司被中国茶叶流通协会再次评为“中国茶叶行业百强企业”；2009年，公司被国家农业部确定为某某毛尖名优茶机械化加工基地。1.4.1.2 企业发展规划某某某某某某茶叶（集团）有限公司总体发展目标是，立足某某市丰富的茶叶资源，发挥企业的品牌和规模优势，实施名牌带动战略，采取“公司基地农户”的产业化模式，大力发展有机茶和生态茶种植，以生产某某毛尖茶为核心，以机械化加工生产中低档茶为重点，实施茶叶产品系列开发，建立覆盖全国的销售网络，并加大研发投入，实施茶叶资源综合利用，延长茶产业链条，积极寻求新的效益增长点，带动和示范当地茶农和中小加工企业共同发展，形成茶叶产业集群，促进茶叶产业健康发展。使公司拥有从种植、加工、研发、包装、储藏、销售为一体的茶叶产业化龙头企业，最终发展成为国家级茶叶产业化龙头企业。为达到公司发展目标，公司计划建设某某毛尖机械化加工项目、蒸青茶项目、生态茶园项目以及茶叶加工综合利用项目等。当前，重点是解决茶叶资源浪费，扩大公司种植加工规模、完善产品系列、降低生产加工成本、提高资源利用水平，进一步提高公司竞争力和市场占有率。1.4.2 项目建设的必要性茶叶是某某市重要的传统和特色农产品，为某某市农业和农村经济的发展作出了较大贡献。但某某茶叶在发展的过程中也存在一些问题，如夏秋茶资源浪费严重、中低档茶叶加工成本高、机械化水平低、市场竞争无序等现象，成为茶叶产业发展必须解决的重要问题。茶叶基地作为茶叶产业发展的源头急需改造。首先，现有个体种植模式无法适应农业规模化发展的需要。个体种植存在“种植成本高、销售收入低”的问题。而且个体农业阻碍新技术和新品种的推广，也制约了农民收入的提高。所以，个体农业既阻碍农民收入的提高，也限制了农业现代化的发展。要解决这些问题，农业只有走规模化道路。同时，现有老茶园也存在许多问题，水土流失严重，特别是高山茶园，由于水土流失，土层逐渐变薄，土质变瘦，甚至根系裸露，茶树失去了生长的基本条件。因此，在当前某某省将某某市作为“某某省农村改革发展综合试验区”的时机，公司积极参与农村改革发展综合试验区的探索和发展，大胆创新农村土地流转机制，盘活土地文章，实现农业的集约化、规模化和专业化发展，实现茶叶在种植环节的增值。某某某某某某茶叶（集团）有限公司某某茶叶产业化开发利用项目是公司在全面调查目前国内外茶叶生产技术及市场状况，结合某某茶叶生产的优势和存在的问题提出来的。通过本项目的实施，一方面可以提高某某毛尖茶的品质和实现规模效益；另一方面可以实现某某毛尖龙头生产企业的示范带动作用，带动某某茶产业发展和茶农的种植积极性；第三方面可以提高某某茶叶的机械化加工水平，降低成本，提升品质，增加效益，增强某某毛尖在茶叶市场的综合竞争力。1.4.3 项目市场分析目前全世界有58个国家和地区种植茶叶，160多个国家和地区消费茶叶，饮茶人数达32亿人。随着2004年世界所有主要茶叶出口国出口量的增加，世界茶叶出口量增长了4.4，达到147万吨。其中，中国的茶叶出口增长超过了7，达到了28.2万吨，其中主要是绿茶，占出口总量的75以上。世界绿茶生产增长预计会快于红茶，保持每年2.3的增长率，到2014年将达到97.5万吨，中国绿茶产量会继续保持占世界绿茶产量的75，将达到74万吨。近年来，中国茶产业得到快速发展，产业规模不断扩大，出口数量和金额屡创新高。2008年中国茶园种植面积和茶产量均居世界第一，茶叶出口居世界第三。茶叶出口规模的不断扩大对提高中国茶产业的水平和竞争力、增加茶农收入发挥了重要作用。2008年中国茶园种植面积达到160万公顷，茶产量124万吨，占世界总量的1/3。2008年中国茶叶出口29.7万吨，出口金额6.82亿美元，仅次于肯尼亚和斯里兰卡。我国茶叶出口以绿茶为主，2008年出口了22.3万吨，是世界第一大绿茶出口国。由于全球气候变暖，世界红茶产量急剧下降，绿茶需求相应上升。另外，绿茶被认为是绿色饮品，欧美一些国家的消费者越来越青睐绿茶，给中国扩大茶叶出口带来了新的机遇。1990年美国消费的绿茶只有2000万美元，2008年达到15亿美元。茶叶作为一种健康饮品正在为世界上越来越多的人接受。过去20年，全球茶叶产量和消费量增加了50，从1988年的242万吨增加到2008年的361万吨。全球茶叶贸易也从1988年的103万吨增加到150万吨。中国作为世界第一大茶叶生产国和消费国，发展茶产业和出口有着巨大的优势。1.4.4 项目建设条件与优势1、品牌优势某某产茶历史悠久，早在唐代就已成为宫廷贡品，宋代大文豪苏东坡赞誉“淮南茶，某某第一”，某某毛尖始创于清代，因其特点是“细圆光直多白毫”，俗称为“毛尖”，又因产地在某某，故称“某某毛尖”，1915年，在巴拿马万国博览会上获得金奖。1958年，被评为我国十大名茶之一。“某某”牌茶叶商标始创于1983年，是某某毛尖最早的一个茶叶品牌，1990年获得的国家质量金奖，是某某毛尖继1915年以后所获得的含金量最高的一个金奖，在全国的知名度很高，市场影响力很大，品牌的竞争力很强，现已是“中国驰名商标”。2、产业优势某某是全国重点茶区之一，目前全市茶园总面积120万亩，开采面积80万亩，年产量2200万公斤，现已成为某某发展农村经济的支柱产业、优势产业，根据中国茶都某某市茶叶产业发展战略规划，预计到2010年，茶园面积将达到150万亩，总产量达到4000万公斤。3、产品优势某某茶叶主要分布在大别山腹地，这里山峦起伏，河流纵横，有湿润的季风型气候特点，光照、热量、降水、土壤等条件，构成了发展茶叶生产有利的生态环境。某某茶叶内含物质丰富，水浸出物、氨基酸含量高，茶多酚含量适中，绿茶品质优异，香高、味浓、耐泡。某某毛尖内含化学成分非常丰富，茶多酚含量、儿茶素含量及非酯型儿茶素比例较高，氨基酸、咖啡碱、可溶性糖含量也比较高，从而形成了某某毛尖“鲜浓、爽口、耐泡”的滋味特征。叶绿素含量高于多数嫩度相近的名优绿茶，使其具有“干茶色泽翠绿、叶底嫩绿”的品质特征。另外，某某毛尖香气鲜浓持久，熟板栗香突出。某某毛尖的主要化学成分（%）化学成分含 量化学成分含 量茶多酚24.13L-EGC1.703氨基酸4.15D.L-GC1.440咖啡碱4.44L-EC2.484可溶性糖3.07L-EGCG5.766水浸出物43.4L-ECG2.306灰分4.99儿茶素总量13.749叶绿素a0.424叶绿素总量0.744叶绿素b0.320类胡萝卜素0.02814、环境优势某某市还是首批国家级生态示范区建设试点市之一，生态环境优越，污染少，具有生产无公害茶、绿色食品茶和有机茶的生态环境。多数茶园都分布在青山绿水之间，加上近年对无公害茶叶生产的宣传与技术的示范推广，茶叶农残和重金属等指标控制较好。5、政策优势2009年4月22日，某某省省委、省政府正式批复某某市为“某某省农村改革发展综合试验区”。根据省委、省政府的批复，某某市将在农村土地流转、农村资金投入、农村社会化服务、社会保障、城乡一体化等个方面大胆探索，试验、创建出一套崭新的体制和机制。给公司在农业产业化方面提供了重要的政策支撑。1.4.5 项目建设方案及技术根据某某某某某某茶叶（集团）有限公司总体发展目标，为解决当前中低档茶叶加工成本高、夏秋茶资源浪费严重、机械化水平低、市场竞争无序等问题，引进国际先进的网带式蒸青茶生产线和某某毛尖名优茶机械化加工生产线，实现某某毛尖茶的集约化、机械化、清洁化生产，与现有传统某某毛尖茶形成高、中、低档系列产品。配套建设保鲜冷库，采用PVDC包装材料，延长某某毛尖茶的保鲜时间，提高某某毛尖茶的保鲜质量。根据省委、省政府正式批准通过的某某市农村改革发展综合试验总体方案，公司积极参与农村改革发展综合试验，建立生态茶园基地，引进机械化修剪和采摘设备，降低劳动强度，提高效率。当前我国的茶叶批发市场已经成为主要流通渠道，大约有65%的茶叶是通过茶叶批发市场进行流通的。因此，拟在羊山新区建设5万平方米的精品茶叶展销厅、茶叶交易大厅建设，创新茶叶批发市场的交易方式和交易手段，运用现代信息技术，结合现代化交易设施，构建通畅的茶叶流通体系，拓宽与发展茶叶贸易，提高当地茶叶产销能力。通过本项目的实施，使公司茶叶生产从种植、采摘、加工到销售，形成完整的产业链条和系列产品，大幅度降低生产成本，有效提高公司综合竞争力，为下一步综合利用和茶叶深加工打下坚实的基础。1.4.6 项目建设内容与规模1、本项目为满足产品出口要求和茶叶无公害化发展趋势，按无公害食品要求，利用“公司基地农户”的产业化发展模式和运用生态农业生产方式，在某某区重点产茶乡镇以及某某市其他重点产茶县区以合作社为组织形式改造建设10万亩生态茶园基地。2、本项目拟在某某市羊山新区建设研发中心及生产加工生产线，引进1条日本网带式蒸青茶生产线和1条某某毛尖机械化生产线，并配套建设检验检测设备。项目建成后年生产蒸青茶100吨，某某毛尖茶100吨。3、在羊山新区建设总建筑面积5万平方米的精品茶叶展销厅、茶叶交易大厅。主要建设交易用房、冷库、检测中心、信息中心、会展中心等服务用房。1.4.7 投资估算与资金筹措本项目总投资83000万元，其来源拟申请银行贷款58100万元，其余资金由项目建设单位自筹解决。1.4.8 效益评价通过本项目的实施，公司形成完善的产业链条和产品线，建设某某某某毛尖产业化示范基地，解决当前茶叶产业发展面临的资源浪费、机械化水平低、加工成本高、产品质量低、市场竞争秩序混乱等问题。并通过 “公司基地农户”的产业化发展模式，促进当地产业结构调整，提高茶农抵抗市场风险的能力，有效提高茶农收入和种茶积极性，促进茶叶产业健康持续发展。1.5 主要经济技术指标主要经济技术指标表见下页。主要技术经济指标表序号指标名称单位数据备注序号指标名称单位数据备注I技术数据1主产品1.1蒸青茶吨100.001.2某某毛尖吨100.001.3蒸青茶鲜叶吨700.001.4某某毛尖鲜叶吨700.00II经济数据1总投资万元83000其中：建设期利息万元17842资金筹措万元83000其中：自有资金万元24900银行借款万元581003经营收入万元22869经营期年平均4总成本费用万元16164经营期年平均5利润总额万元6313经营期年平均6税金及附加万元391经营期年平均7增值税万元1854经营期年平均8营业税万元187经营期年平均9所得税万元1578经营期年平均9净利润（税后利润）万元4735经营期年平均III财务评价指标1总投资收益率%9.40%2融资前盈利能力分析指标2.1全部投资内部收益率%11.41%所得税前2.2全部投资投资回收期年8.67所得税前2.3全部投资财务净现值万元34417所得税前2.4全部投资内部收益率%8.80%所得税后2.5全部投资投资回收期年10.21所得税后2.6全部投资财务净现值万元17507所得税后3融资后盈利能力分析指标3.1项目资本金内部收益率%11.58%所得税后3.2资本金净利润率%19.01%4偿债能力分析4.1利息备付率669偿还期年平均4.2偿债备付率146偿还期年平均4.3借款偿还期（含建设期）年9.254.4资产负债率30.38计算期年平均4.5流动比率476经营期年平均4.6速动比率361经营期年平均5财务生存能力分析5.1累计盈余资金万元567876盈亏平衡点（BEP）%56.75%1.6 结论与建议项目通过充分的调查研究，项目拟引进国际先进的蒸青茶自动化生产线，严格按照国际标准和出口要求改造无公害生态茶园，形成完善的产业链条和产品线，建设某某某某毛尖产业化示范基地，解决当前茶叶产业发展面临的资源浪费、机械化水平低、加工成本高、产品质量低、市场竞争秩序混乱等问题。并通过 “公司基地农户”的产业化发展模式，促进当地产业结构调整和茶叶行业的整合，提高茶农抵抗市场风险的能力，有效提高茶农收入和种茶积极性，促进茶叶产业健康持续发展。项目建成后，要利用先进的技术和优质的产品大力开拓国际市场，积极研究高效无公害茶园管理技术，加强无公害茶园监测管理体系和技术服务体系建设，提高生态茶园可持续发展的能力，为企业发展提供强有力的基础保障。我们建议建设单位加快项目的前期工作进程，积极落实建设资金，尽早开工，保质保量按时完成工程建设，及时投入使用，尽快发挥项目应有的社会及经济效益。第2章 项目概况与建设的必要性2.1 项目所在地概况某某市地处某某省南部，有“豫南明珠”之称。某某市位于大别山北麓，淮河上游，东与安徽为邻，南与湖北接壤，西、北两面与南阳市、驻马店市交界，素有鄂、豫、皖“三省通衢”之称。总面积18915平方公里。现辖8县2区，总人口773万人，城区面积25平方公里。某某交通便利，区位优势明显。京广、京九铁路和106、107国道以及即将开通的京珠高速公路纵贯市境南北，312国道和正在兴建的宁西铁路横穿市境东西；某某唯一的港口淮滨港，航运可直达淮河航运可直达皖、苏、浙、沪等省市，被称作某某的出海口；武汉天河机场距某某市区仅100公里。四通八达的交通网络使某某具有了“立中原而通八方，居腹地而达九州”的交通优势。某某位于鄂豫皖三省交界处，空气湿润，相对湿度75 以上，这对于性喜湿润的茶树生长来说无疑是有利的，某某茶叶是某某省南部大别桐柏山区的重要经济作物资源之一。该区域地处北亚热带，气候温暖湿润，生态环境复杂多样，植物资源丰富，是某某的鱼米之乡。某某全年日照2200小时，太阳辐射量为89.25千卡cm 2，其中，有效辐射量为43.74千卡cm 2；某某地区土层深厚，结构良好，土质肥沃，ph值在46之问，很适合茶树生长。这里生产的茶叶肥壮柔嫩，不仅外形美观，且内质优良，色香味俱全是某某毛尖的独特之处。某某茶叶以某某市西南部的车云山、集云山、天云山、云雾山、黑某某、白某某以及何家寨、灵山寺等深山区所产最为有名。其中，海拔1100米的车云山终年云雾弥漫，雨量充沛，温度、湿度适中，无霜期长，土壤为适合茶叶生长的黑乌沃土，因而所产茶叶品质优良。某某茶叶外形细、圆、光、直，多白毫，色泽翠绿，汤色清澈明净，香气持久，滋味鲜醇，叶底嫩绿。因其芽叶细嫩有峰苗，外形条索细圆挺秀，并有白毫显露，故称“毛尖”，因产地在某某，亦称“某某毛尖”。2.2 项目背景茶叶是世界三大植物性饮料之一，茶叶由于具有多种保健功效而在世界范围内大受青睐。目前，全世界现有50多个国家和地区生产茶叶，茶园面积约7860万亩，其中：中国茶园面积约1730万亩，占世界茶园总面积的22%，名列世界第一位。世界茶叶总产量达308万吨，其中：中国产茶78万吨，约占世界茶叶总产量的25%，名列世界第二位。世界茶叶出口量为150万吨左右，中国茶叶出口26.3万吨，约占世界出口总量的18.2%，居世界第三位。茶叶在世界饮料年消费量中的比例约占25，位居第一。目前，世界人均茶叶消费量约500克，中国为350克，居世界第16位。中国是发现和利用茶叶最早的国家，茶叶资源及从事茶业的人口较其他产茶国多，但因生产力水平较低，茶业产业的规模化、集约化程度远不如其他产茶先进国家，致使我国茶叶产品生产成本较高，使我国茶叶产品在价格竞争中处于不利地位。茶叶产业是传统产业，也是朝阳产业。自茶问世以来，从没有被其它产品替代过。茶是健康饮料，是文明饮料，这是其它饮料所不可比拟的。随着社会进步和人们生活水平的提高，健康绿色食品的需求越来越大，特别是随着科学技术的进步，茶叶系列产品的开发应用，越来越显现出茶的真正价值。茶叶发展的前景是光明的。2008年全市茶园总面积120万亩，产量2200万公斤。全市783.74万人口，其中茶农约93万，茶叶从业人员近百万。几乎每10个人中就有1人是茶农，每7个人中就有1人是从事茶业工作的。全市拥有茶叶加工企业306个，其中国家级及市级茶叶龙头企业各1个；全市拥有百万资产的茶农30余户，茶园面积超过300亩的种茶大户300个；茶叶集贸市场100余个；茶艺馆、茶楼30多家。某某农业高等专科学校茶叶专科班、某某某某港职业高级中学自1982年始，为某某茶叶产业培养了大批的专业人才。某某的名优茶加工仍以手工为主，手工加工茶约占总量的85%。某某毛尖、仰天雪绿、金刚碧绿等名优茶在一些规模较大的茶厂基本实现了机械化加工。茶园生产中的采摘、茶树修剪、施肥等基本靠手工，机械化程度亟待提高。目前主要以生产名优绿茶为主，茶类结构单一。生产上只采春茶，夏秋茶大多弃之不采，造成大量茶叶资源的浪费。因此，必须依靠科技进步，实现茶叶加工由初加工向深加工、由粗加工向精加工的转变，研究探索夏、秋季低档茶原料开发利用，提高茶叶资源利用率，提高茶叶产品质量、降低产品成本，增加产品附加值，提高茶叶科技含量，最终提高茶叶生产的综合效益。项目就是在这样的背景下提出来的。2.3 项目建设必要性茶叶是某某市重要的传统和特色农产品，为某某市农业和农村经济的发展作出了较大贡献。近年来，某某市茶叶产业有了较大的发展，但也存在一些问题，茶叶生产加工技术水平低，生产工艺粗放，设备落后，加工厂点布局不合理，产品档次和价格低，缺乏市场竞争力。全市茶叶生产总体水平较低，集中反映在采摘工艺不统一，加工流程混乱。加之茶园比较分散，加工厂点又集中在基础设施比较便利的地方，不少茶农用手工制成晒青茶，导致粗加工产品多，精加工产品少，基本处于卖原料的粗放生产经营状态，出现了增产不增收的问题。这些事实表明某某市的茶叶生产企业对茶农生产经营的带动作用还没有形成良好的机制，制约了茶叶产业的健康发展。某某某某某某茶叶（集团）有限公司为了提高某某茶叶的机械化加工水平，规范市场竞争秩序，示范和带动某某茶叶产业的健康发展，增强企业的综合竞争力，拟引进先进的技术和生产设备，建立茶叶机械化加工生产线，引进无性系良种茶苗，建设无公害生态茶叶基地。2.3.1 茶叶深加工项目2.3.1.1 项目是提高某某茶叶机械化加工水平的需要某某毛尖茶一直依靠手工炒制，企业整体竞争力不强，全市拥有茶叶加工企业三百多个，多数为传统家庭作坊式的小企业，机械化、标准化程度低，手工加工茶约占总量的85%。劳动强度大，工效低，制茶成本高，制茶人员技术差异大，质量不稳定，特别是在生产高峰期劳力紧张和人员疲劳的情况下，很易出现粗制滥造现象，导致品质下降，难以标准化和形成规模化生产，制约了茶业经济的进一步提高和产业化进程。2.3.1.2 项目是延长茶叶产业链条，提高茶叶资源利用效率的要求从原料角度看，按照茶树的生物学特性，茶叶可开发利用的部分为“一芽五叶新梢”，而一年可以生长四次，即可采摘四次。某某毛尖的采摘利用部分为茶叶的“一芽二叶”，尚有“三叶新梢”未开发利用，影响了茶叶资源的综合开发利用。某某毛尖的可利用量仅为茶叶新稍可利用量的1/3，还有2/3的资源未开发利用。目前，茶类结构单一，主要以名优绿茶为主，一般只采春茶，夏秋茶由于生产成本高、价格低、劳动强度大、经济效益较差，大多弃之不采，造成大量茶叶资源的浪费，其经济价值未能充分发挥。因此，拟引进国外先进蒸青茶生产线和某某毛尖机械化加工生产线，可以有效解决夏、秋季低档茶原料浪费和加工生产成本高的问题，提高茶叶加工的机械化水平，增加茶叶的附加值，带动当地茶农致富。2.3.1.3 项目是茶叶清洁化生产的要求茶叶质量包括茶叶卫生质量和茶叶品质质量两方面，特别是卫生质量要摆在第一位。卫生安全是市场准入的基本要求，更是提升茶叶产业、提高茶叶市场竞争力的需要。最终生产目的是实现清洁化生产。只有清洁化生产才能保证茶叶品质，才能生产出真正的有机茶、绿色食品茶、无公害茶。2.3.2 茶叶基地建设是茶产业发展的源头茶园建设是茶叶产业发展的基础。某某市茶叶种植历史悠久、环境优越，但近年来茶园更新较慢，全市20世纪60-70年代种植的老茶园面积约有20万亩，到2004年，全市无性系良种茶园1万亩，仅占茶园总面积的1.6，与全国平均水平20相比差距较大。1、现有个体种植模式无法适应农业规模化发展的需要个体种植存在“种植成本高、销售收入低”的问题。首先，茶农要用零售价才能购买到生产资料和原材料。因为个体种植的规模太小，农民只能通过中间商出售产品，还存在农民销售茶叶互相压价。所以，和规模农业的“低进高出”相比，个体农业的特征是“高进低出”，限制了农民收入的提高。个体农业阻碍新技术和新品种的推广，也制约了农民收入的提高。所以，个体农业既阻碍农民收入的提高，也限制了农业现代化的发展。要解决这些问题，农业只有走规模化道路。2、现有茶叶基地急需改造现有老茶园存在许多问题，水土流失严重特别是高山茶园，由于水土流失，土层逐渐变薄，土质变瘦，甚至根系裸露，茶树便失去了生长的基本条件。一般旧式茶园树龄都在3050年，枝条老化严重，还有病虫害，不能进行正常的生理生长。茶棵稀，旧式茶园多丛栽，一般每亩200300丛，少者百多丛，树冠覆盖度小，空隙大，不能充分利用土地与阳光，产量低。项目通过对现有老茶园进行改造，建立茶园人工复合生态系统，逐步减少对化肥和农药的用量，解决农药残留和重金属超标问题，实现茶叶种植的生态化和无害化。因此，在当前某某省将某某市作为“某某省农村改革发展综合试验区”的时机，公司积极参与农村改革发展综合试验区的探索和发展，盘活土地文章，大胆创新农村土地流转机制，通过体制机制创新，实现农业的集约化、规模化和专业化发展，实现茶叶在种植环节的增值。2.3.3 茶叶市场某某市“十一五”茶产业发展规划纲要中明确提出，为将某某市打造成“中国茶都”，发挥我市地处中原，连接南北的地理优势，在某某市区建设规模化、现代化、规范化的茶叶综合批发市场，使之成为江北最大的茶叶市场和全国茶叶主要集散地之一。5万平方米的精品茶叶展销厅、茶叶交易大厅作为茶叶产品交易的场所，项目对区域性茶业经济的带动和引导作用明显，茶叶交易服务中心的建设对于某某地区经济发展有着非常重要的意义。对完善茶叶市场服务体系建设，促进茶叶产业发展将起到积极的作用。第3章 市场分析预测中国是茶的故乡。发现和利用茶树约有万余年的历史，发展茶业，社会效益和经济效益显著，尤其是在当今优化调整农业生产结构的关键时刻，既是我国山区、半山区、丘陵地区人民脱贫致富的骨干项目，茶叶又是我国传统的重要出口创汇产品，有着极为广阔的发展前景。茶是世界卫生组织推荐的六大保健食品之首，并预测，茶将成为21世纪世界“第一大饮料”。“开门七件事，柴米油盐酱醋茶”。茶叶是人类物质生活的必须消费品，品茶又是人类精神生活的一部分。随着消费水平的提高，茶文化的传播，茶叶消费逐步理性化，从过去重“外形”到现在重“香气、滋味”，优质的品牌茶将成为消费主流。茶业将是21世纪最有发展前途的产业之一，被称为永不衰败的朝阳产业。3.1 世界茶业发展目前全世界有58个国家和地区种植茶叶，160多个国家和地区消费茶叶，饮茶人数达32亿人。世界茶叶种植面积总数大约为290万公顷（每年增长3%）。2006年，其中的260万公顷获得了丰收。亚洲（包括近东地区）占了收获面积总数的89%，其次为非洲，占9%，其余为大洋州（巴布亚新几内亚和澳大利亚）和拉丁美洲（主要是阿根廷、巴西和厄加多尔），分别占0.4%和1.6%。红茶在世界茶叶总产量中占支配地位；2006年，红茶产量占世界茶叶总产量的70%强。但是，在过去10年中，绿茶产量增长速度较红茶为快（在19962006年间，其速度分别为14.1%和2.8%），至2006年，其产量几乎已占世界茶叶总产量的27%。其他茶叶主要是乌龙茶构成了世界茶叶产量的其余部分。全球茶叶产量局部增降明显2008年，中国茶叶产量上升到120万吨，自2006年增长近10%之后，又增长了4%。在其他地区，2007年，越南的茶叶生产继2006年戏剧般增长28%之后，增长率又上升了4个百分点。过去10年中，越南实施了一系列茶叶种植方面的恢复和扩大项目，随着这些项目中茶树丰产期的到来，2007年，越南的茶叶产量达到了138320吨。而在肯尼亚，2007年的茶叶产量增长了18%，达到了创记录的369600吨，但是，由于干旱和内乱，该国2008年的茶叶生产几乎停滞不前。在印度和印度尼西亚，初步统计显示，2007年的茶叶产量较2006年没什么变化，但在斯里兰卡，茶叶产量下降了2%。世界茶叶的消费方式也发生了很大变化，逐步向多样化、层次化和有益健康的方向发展。根据世界消费量的多少排序，依次为：袋泡茶、速溶茶、茶饮料、香味茶、花茶、去除咖啡碱茶、药茶。而生物有机茶将是茶叶发展的方向，也是抵御“绿色壁垒”的有效措施，从而保持茶叶出口量稳定增长。近几年来，茶叶消费在许多国家都有新的发展，消费领域不断扩大，消费方式日益多样化，消费群体层次化。由于西方发达国家健康保健意识的不断增强，作为保健饮料的茶叶声誉日增，在一定程度上已经形成了饮茶热，美国、日本、欧盟、俄罗斯等茶饮料市场方兴未艾，茶叶需求量不断增长，这就为中国茶叶开拓国际市场提供了广阔的空间。3.2 茶叶产销分析3.2.1 茶叶生产2008年，中国茶叶产量上升到124万吨，自2006年增长近10%之后，又增长了4%。在这一增长过程中，中国政府致力于增加农户收入的政策起了重要作用，尤其是耕作体系合理化的重大措施，包括经济寿命已过的低产茶树的替换等，贡献犹大。3.2.2 国内茶叶市场3.2.2.1 全国市场国内的茶叶市场中，绿茶占据着主要位置，绿茶产量占茶叶总产量的74左右。2001-2008年我国绿茶产量如下图所示：2008年，我国茶叶产销基本平衡，虽然春茶产量减少，但是出现量减价增的趋势，而且大多数产区春茶产值不但没有下降，还出现较大幅度上升，特别是名优茶价格上涨幅度较大，茶叶销售继续保持增加趋势。3.2.2.2 某某省市场某某是茶叶产销大省，有着丰富的茶叶生产资源和广阔的市场，茶业已成为重要的产业之一。近年来，政府加大力度扶持茶产业的发展，某某的茶产量连年攀升，2001-2008年某某省茶叶产量与产值如下图所示：单位：吨，万元 茶为国饮，某某更是名副其实的“喝茶大省”，既是茶叶消费大省，也是生产大省，一亿人口的某某拥有巨大的购买力，2008年消费茶叶达万多吨。某某的消费特点主要是倾向绿茶，而做为某某本土名优绿茶的某某毛尖在某某占到70%的比例。近年来某某茶叶消费量仍在不断攀升，2001-2008某某茶叶消费量如下图所示：2001-2008某某茶叶消费量010000200003000040000500006000020012002200320042005200620072008消费量单位：吨 3.2.2.3 某某市场在某某，几乎家家户户都有饮茶习惯，并对本地某某毛尖的认可和喜爱根深蒂固，市场几乎为清一色的某某毛尖茶。近年来，各级政府对茶叶的扶持和宣传力度加大，同时随着人们生活水平的不断提高及茶功能的不断挖掘，饮某某毛尖茶已经成为人们生活中不可缺少的一部分，且人均消费量呈快速上升趋势。对某某市场进行分析可以发现，中高档市场比较注重茶的品质和品牌，此类人群固定，并一旦接触某种品牌便会有相对的稳定期，随着人们的收入增加，对茶叶内在品质认识的提高，市场按本身规律的自然发展，大众市场将有混乱向有序转变，茶叶价格带也将变得丰满起来。3.2.3 茶叶出口据中国海关统计，2008年中国茶叶出口量29.7万吨，与2007年相比略有增加，出口金额6.82亿美元，继2007年历史性突破6亿美元后大幅增长12.3，再创历史新高。在我国茶叶出口中，绿茶是我国出口最多的茶。据中国海关统计，近年来，出口额和出口量都稳步提升，我国对北非、西非、俄罗斯和欧盟市场绿茶出口继续保持增势；对美国、利比亚、俄罗斯、德国、喀麦隆、贝宁、马里、多哥、英国等国家绿茶出口呈现大幅上升。2001-2008绿茶出口数量与出口金额如下图所示：随着行业和企业加大对市场的拓展力度，及绿茶对人体的保健功能作用越来越得到国外消费者的认可和普及，可以预见我国绿茶出口前景广阔。 3.2.4 蒸青茶市场目前，国内蒸青茶项目多数是以合资的方式引进日本蒸青绿茶生产线，主要集中在浙江、江苏等省。我国出口茶叶主要以绿茶和特种茶为主，其中对日本出口的主要是蒸青茶。日本是我国最主要的茶叶出口市场，蒸青茶的市场前景十分乐观，发展蒸青茶更重要的意义在于：提高了鲜叶的利用率，特别是中低档夏秋季鲜叶原料，从而大大提高了茶叶综合效应，增加茶农收入。3.3 我国茶叶产业存在的问题与发展趋势3.3.1 存在的问题茶叶是我国具有资源优势的消费传统的农产品，也是我国较早参与国际贸易并在国际市场上具有比较优势的出口产品，在农业结构调整、农民增收和出口创汇等方面都具有十分重要的地位和作用。随着WTO的加入和农产品国际化进程的加快，对茶叶的贸易提供了很好的契机，同时也对茶叶的品质提出了更高的要求。然而目前国内茶叶市场的质量与国际化的这种格局存在不小的差距。1、茶叶生产场所的卫生条件得不到保证由于我国茶叶加工厂普遍存在规模小、设施落后、卫生条件差等问题，市场上，在茶叶里掺杂物的现象屡见不鲜，而且茶叶中有害微生物的污染情况在国际市场上也时有检出，不容乐观。2 农药污染农药污染直接关系着消费者的生命健康，农药的污染问题越来越引起人们的重视，虽然经过这两年有关职能部门的大力整治，茶叶的农药污染问题已经得到很大的改善，但不容质疑的是在目前的市面上仍然存在相当一定比例的由于农药含量超标的不合格的茶叶。3 重金属含量超标我国茶叶中有害重金属残留主要是铅超标问题。据初步研究发现，茶园土壤酸化加重、环境污染、汽车尾气排放量增加以及制茶机具和肥料中铅残留高，均是造成近年来茶叶中铅残留增加的重要原因。4 市场竞争秩序混乱市面上的茶叶鱼龙混杂，良莠不齐，以次充好，搅乱市场，降低了消费者的消费信心，且不少商贩为了获得高额利润，往往在茶叶的表面上大做文章，抽查质量合格率较低。3.3.2 发展趋势进入21世纪，随着农业产业结构调整的不断深化和人民生活水平的逐步提高，饮茶成为现代生活时尚的一种形式，为此茶叶呈现出产销两旺的格局，现在也是茶叶发展速度最快的时机。茶叶的加工，特别是名优茶的加工将由手工制作为主向机械加工为主转变，这将大大提高茶叶制作的加工水平、质量和效率，同时也大幅度降低茶叶制作加工成本。茶叶生产由无标准向标准化方向发展。无论是茶树的种植栽培和管理，还是茶叶的加工、茶叶产品都将逐步制定出企业标准、地方标准、行业标准、国家标准、国际标准，按标准化组织生产和销售。茶叶的产品由单一化向名优化、品牌化、多样化、系列化、特色化方向发展，茶叶的整体质量将有所提高，满足各层次消费者的需要。茶叶的卫生质量将向无公害化、有机化方向发展，不断开发出无公害茶、有机茶、绿色食品茶等，是提高茶叶市场竞争力的必由之路。3.4 项目SWOT分析项目必须认真分析企业所面临的市场和产业环境，根据企业所具备的资源条件，发现和开拓目标市场，为项目的实施和企业的发展制定切实可行的发展目标。3.4.1 优势1、资源优势目前某某市全市茶园总面积120万亩，根据中国茶都某某市茶叶产业发展战略规划，预计到2010年，茶园面积将达到150万亩，总产量达到4000万公斤。某某茶区位于我国茶区北部边缘，是北亚热带向暖温带的过渡带，属于高纬度茶区。气候温和，年平均气温为15.1；雨量充沛，年平均降雨量为1135毫米，且多集中在茶叶生长季节；光照充足，茶叶生长期光照时数达1592.5小时，辐射量为89.25千卡/平方厘米；山区土壤多为黄、黑砂壤土，土层深厚疏松，肥力较高，PH值在66.5之间，适宜于茶树生长发育，和养分的积累；某某山区海拔在500800米之间，山势起伏多变、森林密布、植被丰富、云雾缭绕、空气湿润、温差较大，有利于茶树茶叶缓慢生长，持嫩性强，叶色肥厚多毫，有效物质积累较多，有利于氨基酸、咖啡碱等含氮化合物的合成与积累，对名优茶叶的生产十分有利。同时，某某市还是首批国家级生态示范区建设试点市之一，生态环境优越，污染少，具有生产无公害茶、绿色食品茶和有机茶的生态环境。多数茶园都分布在青山绿水之间，加上近年对无公害茶叶生产的宣传与技术的示范推广，茶叶农残和重金属等指标控制较好。2、品牌优势某某茶叶历史悠久。1987年，考古学家在某某固始县出土的古墓中发掘有茶叶，考证距今已有2300多年。唐代茶圣陆羽在茶经中把全国划分为八大茶区，某某归淮南茶区，并指出：“淮南以光州（今光山县）上，义阳郡（今某某市）、舒州次”。北宋时苏东坡称，“淮南茶某某第一”。1915年，某某毛尖在巴拿马万国博览会上获得金奖，1988年，“某某”牌某某毛尖获中国首次食品博览会金奖，1990年又获国家质量金奖。2003年2月19日国家工商总局商标局正式批准“某某毛尖”原产地证明商标，某某市先后出台了“某某毛尖”原产地证明商标使用管理规则及“某某毛尖”茶原产地标记管理规定、“某某毛尖”证明商标标识印制管理办法等，对有效保护“某某毛尖”产品，规范生产经营秩序具有重要作用。某某茶叶集团拥有“某某山”和“某某”两个知名品牌。“某某”牌某某毛尖茶1990年获得国家质量金奖，“某某山”牌某某毛尖面世后，连获殊荣，1994年获全国茶叶博览会金奖，1996年，“某某山”牌茶叶商标被认定为某某省著名商标，“某某山”牌某某毛尖茶被誉为某某省名牌产品，1997年，“某某山”牌某某毛尖茶获国际茶展会金奖，1999年，“某某山”牌某某毛尖茶在中国昆明世界博览会上又以总分第一夺得茶叶金奖。“某某”和“某某山”牌某某毛尖茶在历届中国某某茶叶节上均被评为“某某茶王”。2008年，“某某”牌茶叶商标被认定为“中国驰名商标”。3、区位优势某某市位于某某省南部，东与安徽为邻，南与湖北接壤，扼控江淮，屏蔽中原，素有鄂豫皖“三处通衢”之称，是东西南北经济、文化交流的通道。某某市区南离武汉机场180公里、北离郑州机场250公里、东离合肥机场300多公里，是北京至广州的中位点，铁路近500公里（京广、京九铁路穿越南北），公路超过6000公里（已形成4个“双十字”快速公路网）。4、政策优势某某市各级政府始终把茶叶作为农业增效、农民增收和农村经济发展的支柱产业，相继出台了不少加快茶叶产业发展的相关政策，并加大对茶叶产业的扶持力度。同时，连续17年举办茶叶节，对提高某某和某某茶叶的知名度，拓展茶叶市场都具有一定的促进作用。3.4.2 劣势1、综合竞争力不强，机械化和标准化程度低从全市角度看，缺乏具有足够优势、具备带动力的龙头企业，企业整体竞争力不强，全市拥有茶叶加工企业300多个，多数为传统家庭作坊式的小企业，机械化、标准化程度低，名优茶加工仍以手工为主，手工加工茶约占总量的85%。2001年，有360亩茶园通过“有机茶”认证，2002年，通过ISO9001国际质量管理体系认证，2005年，通过QS食品质量安全认证。多年来，企业在维护“某某毛尖”品牌声誉、规范茶叶市场竞争秩序中起到了重要作用，但在企业滚动发展中受到资金限制，机械化设备改造步伐慢。加工能力和销售规模限制了企业的快速发展，阻碍了企业步入发展的重要转型期。目前，全市仅有某某毛尖机械加工生产线70条，可生产干茶200万公斤。某某茶叶集团作为全市最大的茶叶龙头企业，2009年预计销量可以达到70万公斤。2、产品结构单一，资源利用不充分从原料角度看，按照茶树的生物学特性，茶叶可开发利用的部分为“一芽五叶新梢”，而一年可以生长四次，即可采摘四次。某某毛尖的采摘利用部分为茶叶的“一芽二叶”，尚有“三叶新梢”未开发利用，影响了茶叶资源的综合开发利用。某某毛尖的可利用量仅为茶叶新稍可利用量的1/3，还有2/3的资源未开发利用。为了综合利用茶叶资源，某某茶叶公司应加大科研投入，不断开发茶叶新产品、新品种，充分利用茶叶资源，满足不同群体对茶叶品种的需求，从而提高企业经济效益和开拓市场的能力。从加工和市场销售角度看，目前我国年产茶叶深加工比例只有约6.7%，而目前世界的平均水平约为22，预测将达到30以上。世界茶叶总产值约为70亿美元，而深加工的产值在180亿美元以上。2004年某某市全市1500万吨茶叶产品全部为散形茶，茶叶产品深度开发和综合利用尚属空白。某某茶叶集团主要为中高档某某毛尖茶，因受中高档茶叶加工能力和市场容量的限制，茶叶资源仅利用了30%左右，剩余大量茶叶受感官标准等限制白白浪费。3、技术支撑体系不健全，科技贡献率低某某茶叶集团在发展中虽然十分重视茶叶技术的发展，与省内外数所院校和科研院所建立了良好的合作关系，多次聘请专家学者到企业指导工作，但企业尚未形成系统的科研投入和管理体系，缺乏专业的科研队伍和人才储备，对种植基地的农产管理是分散松散式的，技术指导和支持力度不够。4、销售网络建设某某茶叶集团受产能和产品限制，客户决策在销售网络体系尚未完善和配套，国际市场开拓尚处于空白状态。3.4.3 挑战1、加入WTO后，受到进口茶叶的冲击加入WTO，进口茶叶关税降至14.5%-15%，这意味着洋茶在中国市场准入空间将大大增加。国内市场将面临洋茶冲击，影响我国茶叶生产。销售同时，加入WTO后，我国对外资投向的限制进一步放宽，将会有更多的外商投资茶叶产业，与国内企业竞争。国外企业凭其雄厚的资本实力、健全的销售网络、先进的营销手段及品牌效应，对我国茶叶加工、贸易企业造成巨大冲击。2、绿色壁垒欧盟自2005年8月1日开始实施新的茶叶检测标准，日本也将于2006年5月起正式施行食品中残留农业化学品肯定列表制度，其中对茶叶多项农残进行了严格化。这些新规则的实施将使中国的茶叶出口面临新的挑战。3、市场竞争不规范目前茶叶市场秩序混乱，假冒伪劣茶叶屡禁不止，严重影响了“某某毛尖”茶的品牌效应。某某毛尖由于产业发展不充分，市场体系不健全，多数加工销售企业规模实力较小，加上相当一部分仍以户为主的家庭作坊，造成市场秩序混乱。某某茶叶集团公司已初步建立了自己的销售渠道和销售手段，但并未形成强势的销售网络，终端控制能力不强，抵抗市场竞争能力弱，影响茶叶市场的开拓。4、茶叶质量检测手段落后，标准不统一行业发展不成熟，茶叶质量监测手段和监督检查体系不完善，缺少必要的市场进入门槛，使得大量低劣质量茶叶流入市场，加剧了市场的恶性竞争，对市场形成了较大冲击。某某茶叶集团在发展中屡受低劣假冒茶叶产品的冲击。3.4.4 机会1、“健康、绿色、生命”为主题的消费理念日益深入人心随着经济和社会的发展，人们对功能、健康型产品的需求不断增强。科学研究表明，茶叶有60多种保健功能，20多种药用功能，特别是绿茶，因其天然、绿色、对人体健康特有的功效，越来越受到人们的青昧。2、茶叶市场发展潜力巨大随着社会的进步和人民生活水平的提高，人们的消费观念发生了根本性改变，茶叶作为健康饮料，被更多的消费者所认同。目前全世界人均茶叶销费量平均为500多克，而我国的人均茶叶消费量大约350克，低于世界的平均消费水平，目前世界茶叶消费量最大的国家是英国，人均茶叶消费量3.6公斤左右，国内茶叶消费量最大的省份是广东省，人均茶叶消费量1.6公斤。我国国内茶叶消费市场潜力巨大，特别是广大的