工程变更管理程序

东莞金辉利丰塑胶五金有限公司工程变更管理程序编制: _ 日期: _2013/03/20_批准: _ 日期: _2013/03/20金辉利丰塑胶五金有限公司 文件名称工程变更管理程序 文件编号：QP-PR-15 版本号：01 页数： 1 OF 4 日期：2013/03/20版本号页号原 有 内 容修 订 后 内 容批准人日 期5 / 61.0 目的为使公司产品符合客户需求及追求合理质量而需要之工程变更，能适时、正确的通知各相关单位，而达成一致之质量要求。2.0 范围公司范围内一切涉及产品变更项目及产品工程资料均涵盖之。3.0 定义 ECR：工程变更申请（Engineering Change Request）; ECN：工程变更通知（Engineering Change Notice）。4.0 权责4.1工程变更的申请：由相关单位依客户需求或自身需求，均可提出变更申请4.2工程变更的可行性评估：由工程单位及相关单位评估4.3工程变更的批准：工程部经理4.4工程变更的执行：工程部门及相关权职部门以工程变更单内容执行5.0程序: 5.1 工程变更类型: 工程变更类型包含4M1E（人机物法环），即作业人员，作业机台，所用物料，作业方法，环境的变更。5.2 工程变更触发原因或目的 A 客户/业务要求 B 设计更改 C环保标准变更 D 制造工艺变更 E 图纸和模具的完整性 F 质量/可靠性改善 G 成本改善 H 资料漏记,笔误 I 缩短交付时间 J 依承认书 K 新产品或产品扩展其它，如容易理解等 除以上工程变更以外的范围，如管理代表变更，生产地，生产线等的变更，属于管理变更。5.3 工程变更提出:5.3.1 任何人提出更改申请都应填写工程变更申请表(ECR)，并注明申请更改原因，更改涉及的物料、规范、BOM等。5.3.2 当厂内除工程部以外的各单位有工程变更需求时（备注：客户要求变更时由业务开出ECR，供应商要求变更时由采购开出ECR，环保标准变更时由品保开出ECR）以工程变更申请表(ECR)（简称ECR）的方式依需要附上相关数据记录经单位主管进行可行性、品质、成本审查后再呈工程部确认。5.3.3.当工程部进行产品设计变更或技朮改良时（如对外观改进制程改善质量提升成本降低等方案）需由产品工程师开出工程变更申请表(ECR)。5.4工程变更申请确认：5.4.1.工程部确认工程部产品工程师审查确认变更之可行性（包括可靠性、环保符合性、安全性、实施可行性），如需要送各单位会签须由产品工程师勾选与变更有关的会签单位，再由工程部主管确认，如无须设变必须与变更申请单确认后并经工程部主管确认后结案归档，原稿由工程部留档备查，复印件交申请单位存档。如环保标准变更，须确认现有原材料是否能满足变更后的环保标准及物料的处理方式，如原材料变更（例：成分变更或新物料增加）须确认变更后的原材料仍符合该产品的环保标准，并保留相关证据。5.4.2会签：工程部产品工程师审查确认实施可行性后，与相关部门取得联系，如需送各单位会签，则由申请单位送各相关单位会签。如因生产急需属急件变更时，由申请单位以召开工程变更会议的方式完成会签，以提高会签时效性。相关单位会签时，模治具单位应预估修改费用填写于会签栏位中，PMC、仓库、生产单位、采购应分别统计和确认訂單狀況、庫存品、在制品、采購中的产品（包括零件）数量给ECR的申请单位填写于ECR的成品/ 物料調查狀況栏位中。各单位的会签时效原则上为2小时，ECR总共的会签时间不能超过24小时.（若有特殊情况，需要求在7个工作内完成）ECR会签完毕后须再次交给产品工程师确认填写变更费用栏位，产品工程师对变更所涉及的物料/产品及半成品进行确认，并在记录调查结果后递交工程部主管/经理确认。如会签有不同意见，产品工程师需要与该单位再次沟通确认。5.4.3 工程部主管/经理在收到工程部产品工程师审查确认的ECR后，与业务部一起确认是否需要通知客户，并与产品工程师一起确定如下要求：a. 是否需要再确认 b. 是否需要发ECNc. 需通知的相关部门需由业务主管确认变更是否需通知客户，及是否还须送样得到客户承认再变更。需通知客户的变更范围：涉及到产品外观变更、产品功能及客户使用的变更、原材料的变更、原材料的限用物质的变更、包装方式及数量的变更、生产场所的变更需通知客户 5.4.4工程变更裁核：由工程部主管根据会签结果决定是否变更：如变更可行且不涉及模治具及库存物料处理，只需变更工程文件则勾选“发行ECN变更文件”；如变更可行但需修改模治具则勾选“先發开模通知单修改验证后再发ECN变更文件”；如变更方式不妥需再修改则勾选“退回再調查”；如不需变更则勾选“取消”。5.4.5 ECR发行：ECR发行后，如变更需通知客户，则由工程部制作【工程变更通知单】 通知客户。如需送样得到客户承认才能变更，则须由工程部先进行变更制样，进行测试验证后，再将变更后的样品及承认书送交业务，由业务转交客户进行变更承认，待客户承认后才能发行ECN变更。5.5 ECR发行和后续处理：DCC根据ECR的要求将ECR发行到相应部门。如变更不涉及模治具及库存物料处理，只需变更工程文件，则由产品工程师填写ECN并送相关部门批准。如变更需通知客户，则由工程部制作客户工程变更通知单通知客户。如需送样得到客户承认才能出工程变更，则须由工程部先进行变更制样，进行测试验证后，再将变更后的样品及承认书送交业务，由业务转交客户进行变更承认，待客户承认后才能发行ECN变更。5.6 工程变更修改试验及验证：5.6.1 工程变更修改试验：ECR发行后，工程部产品工程师开出开模通知单附上修改版次后的临时图面（图面上须用色笔明确标示修改处）修改相应的模治具，修改后进行试模试机，工程师确认修改后的样品后委托品保进行尺寸检测，再将修改后的样品及FAI尺寸报告送工程部承认。5.6.2工程变更修改验证：如还需进行功能测试进行验证，则由产品工程师委托品保做与工程变更有关的功能测试。工程部产品工程师根据修改后的样品及FAI尺寸报告或功能测试报告进行判定，并按承认流程发行内部承认单。如承认不合格，需再检讨由责任单位改善处理，如需工程再次变更设计，则由工程部再次开出开模通知单并附修改后的临时图面修改相应的模治具，并在开模依据栏位中注明ECR编号及再次修改的说明。 5.6.3 送客户承认：如需要送客户承认，则需工程部提供变更后检测合格的样品并附承认书交业务送客户承认，主办业务负责追踪客户承认的结果，并将客户承认的记录（签回的承认书或邮件等）提供给工程部。如客户不同意变更或有疑虑，则由工程部再与客户沟通确认，或重新送承认。5.7工程变更通知(ECN)：5.7.1 直接發ECN变更文件：如变更不涉及模治具及库存物料处理，只需变更工程文件，则由产品工程师填写ECN并附修改版次后的工程资料送文管中心发行，对于ECN上不适用的栏位均以划斜线确认。5.7.2 如变更涉及模治具及库存物料处理，则需在工程变更修改试验及验证合格后由产品工程师再填写ECN并附修改版次后的工程资料送文管中心发行。ECN发行前须再次确认物料状况，并填写于ECN中，同时须判定旧物料的处理方式, 以此来确定ECN的实施有效日期。若属重大变更涉及范围很广时工程部产品工程师需召开ECN切换会议相关单位须在会议前准备ECN切换前的旧物料状况及模治具状况等资料，在会议中确定ECN切换前物料的处理方式及切换时机。5.8 工程变更执行：各相关单位按发行的ECN执行相关动作： 仓库对旧物料作标识并区隔放置； 生产单位按ECN规定的开始变更时机生产工程变更后的物料，按ECN规定处理旧物料，检查模治具须符合变更后的要求，变更前的模治具零件需报废处理； 品保检查是否需同时更新检验规范或检验治具并按变更后的工程资料执行检查，确认变更后的物料的变更处是否符合要求； 如变更影响到外购或外包的物料，采购须通知供应商变更内容，并传给供应商变更后的工程资料，要求供应商按变更后的标准执行； PMC确认变更前后的物料配套及使用状况，必要时与工程部产品工程师协商物料处理方式。5.9 工程变更结案：凡涉及到模治具及库存物料处理的工程变更，在变更完成后，由工程部产品工程师确认结案并发出工程变更结案通知单，会签ECN的各执行单位。5.10标准化推广如经过实施验证有效的变更项目,则由工程人员评估后进行水平展开,确保有效的方案进行普及。5.11 本程序所有质量记录之管理依质量记录管理程序执行。6.0 支持文件6.1品质记录管理程序 7.0 附件7.1【工程变更通知单】