安全生产标准化达标评级工作自评报告1

中电投#能源化工集团乌苏热电分公司安全生产标准化达标自评报告 审定：二一二年八月目 录一、 企业概况二、 企业安全管理概况三、 基本条件符合情况四、 自评工作开展情况五、 自评情况与结论六、 查评结果、发现问题与整改措施计划七、 附件中电投#能源化工集团乌苏热电分公司电力企业安全生产标准化达标评级自查报告为全面提升安全生产水平,加强安全生产管理,规范安全生产行为,建立持续改进的安全生产长效机制,积极贯彻落实党中央、国务院关于安全生产工作的安排部署.根据国家电监会关于深入开展电力安全生产标准化工作的指导意见电监安全201121号文件和中电投集团公司、#公司关于电力安全生产标准化建设工作的相关文件精神,中电投#能源化工集团公司乌苏热电分公司以下简称分公司精心策划,合理安排,于20#10月起开展了安全生产标准化达标创建活动,在创建活动中,分公司把安全生产标准化工作进行了合理分解、学习消化和吸收,使之溶于日常管理工作、溶于分公司管理制度体系,成为安全生产管理的重要支撑.通过分公司各级人员的共同努力,分公司于20#8月10日,顺利完成了安全生产标准化达标评级创建自查工作.对照电力安全生产标准化达标评级管理办法试行、电力安全生产标准化达标评级实施细则试行、发电企业安全生产标准化规范与达标评级标准的要求,分公司专门成立了以总经理为组长的安全生产标准化自评考核领导小组,在负责安全生产标准化的落实、监察与评价工作,本着化整为零、分步实施、逐渐推进、整体提高和PDCA循环改进原则,对分公司的安全生产基础管理工作、设备设施的安全状况、作业环境与职业健康等工作进行了全面详细的自评,基本符合电力企业安全生产标准化二级企业的要求.下面就分公司电力安全生产标准化开展情况、安全管理工作总结如下： 一、企业概况分公司隶属于中电投#能源化工集团,位于塔城地区乌苏市东工业园区,距离乌苏市市区约7km,目前装机为2台330MW机组,是集空冷、脱硫、热电联产为一体的循环经济项目.分公司1、2号机组采用的机组型式为燃煤亚临界直接空冷抽汽凝汽式汽轮发电机组,配21180 t /h亚临界煤粉炉,采用全烟气量石灰石石膏湿法脱硫工艺.1号机组于20#12月26日正式投产发电,2号机组于20#7月15日正式投产发电.1、2号机组锅炉、汽轮机、发电机均由#电气股份生产.锅炉采用燃煤、亚临界、自然循环、单汽包、单炉膛、四角切圆燃烧、一次中间再热、平衡通风、紧身封闭、全钢构架悬吊结构、直流燃烧器四角布置、固态排渣煤粉炉,型号为SG-1180/17.5-M4001,锅炉采用三分仓回转式容克式空气预热器.汽轮机采用亚临界、中间再热、单轴、双缸双排汽高中压合缸直接空冷、供热凝汽式汽轮机,型号为CZK330-16.7/0.4/538/538.发电机为双水内冷型发电机,静态励磁,型号为QFS2-330-2.1、2号汽轮发电机组采用发电机-变压器组单元制接线,经主变升压后接入220kv母线.1、2号主变采用特变电工股份#变压器厂生产的强迫油循环风冷变压器,型号为SFP10-400000/220.分公司一期工程自20#8月26日开工建设以来,首台机组于20#12月26日投产发电,2号机组于20#7月15日投产发电.电厂的建成,使之成为北疆地区重要骨干型支撑电源,有利于解决了北疆地区电力供应短缺问题,提高了全区电网稳定运行水平,并对改善电网运行状况,提高电网运行的安全性、经济型、可靠性,特别是优化北疆地区的电源结构具有十分重要的意义.同时,电厂的建成有利的带动了煤炭、制作加工等相关上下游产业的发展,创造良好的经济效益和社会效益. 二、企业安全管理概况分公司安全管理组织体系健全、人员构成满足要求,安全监督体系运转正常,成立了以分公司党委书记、总经理为主任的安全生产委员会,建立了涵盖外委单位的公司、部门、班组三级安全监督网络.安全管理制度体系较完善,安全生产责任制职责清晰,制订、发布安全管理制度35部.建立了应急指挥和保障体系,定期按要求开展应急救援预案的培训和演练活动.此外,分公司严格按制度要求定期组织召开安委会、月度安全生产分析会、安全监督网例会、班组安全活动以与各类安全检查和教育培训活动.截止8月10日,分公司实现年度安全生产221天,累计安全生产586天.分公司自机组投产以来,在科学发展观的指引下,坚持以安全生产为基础,以降本增效为目的,以生产经营为核心,以抓规章制度建设、层层落实安全生产责任制、电力安全生产标准化达标来固本健体,以开展安全生产年和安全生产月系列活动,结合安全文化建设、年度安全培训教育、安规考试等提升员工安全意识,强化员工安全行为,改变员工安全精神面貌,以隐患排查治理、反违章、对标管理来淬炼安全肌体,以建立健全应急管理体系来提供良好的应急保障机制.自开展电力安全生产标准化建设至今,分公司未发生轻伤与以上人身事故事件,未发生一般与以上设备事故,未发生消防、维稳事故,未发生环保事件,未发现职业病或疑似病例. 三、基本条件符合情况对照电力安全生产标准化达标评级管理办法试行第八条各项条件,分公司各项经营活动符合电力安全生产标准化达标评级基本条件.具体情况如下表：序号基本条件内容情况说明条件判断1取得电力业务许可证正在办理2评审期间未发生负有责任的人身死亡事故或3人以上重伤的电力人身事故、较大以上电力设备事故、电力安全事故以与对社会造成重大不良影响的事件自20#至今,分公司未发生条件所列各类事故事件.符合3发电机组通过并网安全性评价待批复4电力建设项目已经通过核准,并在电力监管机构备案国家发改委以发改能20092134号文件批准建设乌苏热电分公司一期火力发电工程.符合5无其他违反安全生产法律法规的行为分公司所有经营活动均符合国家法律法规要求,无违反国家法律法规的行为存在.符合四、自评工作开展情况 根据国务院安委会关于深入开展企业安全生产标准化建设的指导意见安委20114号、国家电监会关于深入开展电力安全生产标准化工作指导意见电监安全201121号、中电投集团公司关于转发电监会电力安全生产标准化有关文件的通知安环 安监一201115号和关于印发集团公司电力安全生产标准化达标工作计划的通知中电投安环2012330文件精神,结合乌苏分公司实际情况,分公司多次召开电力安全生产标准化专题会,对安全生产标准化工作作了专门的研究和部署,根据初步自评估情况和集团公司安全生产标准化达标工作计划,确定了参评电力安全生产标准化二级企业的总目标.20#10月25日下达了乌苏分公司电力安全生产标准化达标实施方案附件 ,成立了以分公司党委书记、总经理为组长,生产副总经理为副组长的电力安全生产标准化达标领导小组与办公室,办公室设在安全监察部,并配备了兼职安全生产标准化人员,具体负责电力安全生产标准化事宜.根据安全生产标准化建设实际情况与其必备条件符合情况,分公司于20#4月30日,与时调整实施方案.乌苏分公司电力安全生产标准化工作具体分四个阶段推进,具体如下：第一阶段宣传发动和培训,时间为20#11月至20#2月.期间分公司通过OA系统,MIS系统等广泛宣传报导电力安全生产标准化达标创建工作,各级领导、各部门都层层开展了专题会议进行部署和发动.主要事件有：20#3月1日,在正式进入自检阶段前,分公司党委书记、总经理亲自主持召开专题会议,对安全生产标准化创建工作提出了明确要求,并作出了动员讲话.20#3月5日,分公司生产副总经理组织各部门负责人对查评各项目部逐一进行分解,落实具体责任,并对开展好安全生产标准化创建工作提出了具体要求.20#11月至20#2月,各部门组织学习了实施方案和电力安全生产标准化规范和达标评级标准,均召开专题会议,部署安全生产标准化创建工作.第二阶段自查自纠,时间为20#3月至20#6月.各查评项目负责人在基层班组自查自纠的基础上于5月15日完成了查评工作,5月15日至6月15日完成了整改后的核查工作.第三阶段邀请集团内部专家对安全管理、设备管理、作业环境等进行检查评价,时间为8月上旬.在分公司自查的基础上,结合集团公司火电安全生产运营诊断,对安全生产标准化评价项目进行了检查指导.第四阶段资料准备和报审,时间为7月15日至8月20日,在做好整改工作的同时,完善自查报告,完成安全生产标准化达标评级申请.五、自评情况与结论在分公司安全生产标准化创建领导小组的支持下,分公司坚持贵在真实、重在整改的原则,以实事求是的态度对公司安全管理、作业环境、设备管理和各类设备的技术状况作了全面、真实的评价.从查评情况看,分公司上下高度重视安全生产工作,安全责任层层传递并真实有效的得到落实.分公司安全生产保证体系、安全生产监督体系运作有效并发挥了其应有的作用.生产作业环境良好,各类安全设施齐全可靠,职业危害警示说明齐全,员工劳动保护符合要求.分公司设备情况总体良好,可靠系数较高.对照电力安全生产标准化规范与达标评级标准,分公司无论是安全生产管理、作业环境还是设备管理与其技术状况,均符合电力安全生产标准化达标二级企业的要求. 本次查评标准分共1800分,应得分1490分剔除不符合项,即乌苏分公司无此类的设备,实际得分1404分,得分率为94%,其中不适用项17项,共310分.具体查评情况见安全生产标准化评审发现问题与整改措施表附件五、安全生产标准化评审不适用项纪录表附件六、安全生产标准化评审结果明细表附件七. 由于本次自评时间较短,查评人员水平有限,对标准的理解和分析能力也参差不齐,自评价工作还有不足,必定有更深层次的问题没有查找出来.因此,我们将在评审机构查评阶段,虚心向专家学习,借助专家智慧对乌苏分公司安全生产标准化创建的各项基础管理工作进行评估,与时整改,力争通过安全生产标准化达标来提高我公司安全生产各项基础工作水平,夯实安全管理基础,杜绝事故的发生.六、查评结果、发现问题与整改措施计划 一安全生产目标 1、评分项目自查情况 分公司建立和健全了安全目标三级控制体系,制订了分公司年度安全工作要点和保障措施,层层签订了安全生产目标责任书,安全责任得到层层传递和落实.认真开展安全绩效评定,根据安全生产目标责任书予以一一兑现. 2、发现问题与整改计划 本次查评无发现问题. 二组织机构和职责 1、评分项目自查情况 组织机构健全,职责明确.公司成立了以安全第一责任人党委书记、总经理为主任、其他公司领导为副主任的安全生产委员会.建立健全了以安全监察部为核心的监督体系和以生产部门为核心的保证体系.监督体系共分公司、部门、班组三级.现有专职监督人员7人,分别是安全监察部3人、设备维护部1人、发电运行部1人、检修项目部2人,其他各部门、班组均设立了兼职安全员. 2、发现问题与整改计划 分公司缺少有注册安全工程师资质的安监人员,扣分：3分.整改计划：组织满足条件的安监人员参加注册安全工程师的培训考试,整改完成时间：持续. 三安全生产投入 分公司安全生产投入满足需求,符合国家法律法规的要求. 安全技术和劳动防护措施、反事故措施、应急管理、职业危害管理、安全评价、安全生产活动以与消防保卫等安全生产费用投入到位. 2、发现问题与整改计划 未制定安全投入费用计划,投入虽然到位,但费用管理仍有不足,扣分：3分.整改计划：建立安全生产费用管理办法,加强安全生产费用的计划与使用管理,整改完成时间：11月15日. 四法律法规与安全管理制度 1、评分项目自查情况 分公司已建立健全各项安全生产制度,建立了标准化管理平台,保证各个员工与时获取法律法规、标准规范.同时也落实标准识别、获取跟踪的责任,保证分公司所识别的外来法律法规、标准规范符合分公司安全生产需要并且是有效版本.分公司制定的标准严格按照一个一审,定期修订的要求,与时将法律法规、外来标准的要求、精神转化成分公司的标准制度,保证分公司的所有经营活动、设备设施的技术状况符合法律、法规与相关标准的要求. 2、发现问题与整改计划 1新识别的法律、法规培训的记录不全,扣2分.整改计划：新法律法规识别后,逐级落实培训工作并保全记录,整改时间：全年. 2安全事件管理中,没有四不放过相关资料的统计记录表,扣分：2分.整改计划：制定四不放过记录表,将人员教育、事件处罚、防范措施的落实等记录完整,整改完成时间：全年. 五教育培训 1、评分项目自查情况 分公司对员工的生产技术、安全教育的培训相当重视,制订了培训教育管理和安全教育管理两项制度,专门对安全生产教育培训作了明确的规定.每年年初制定培训计划,培训记录和档案齐全.对于新上岗人员、外来人员与临时工严格执行三级安全教育,严格审批工作票三种人资质,等级检修和重要项目开工前均进行了安全技术交底.外委单位特种作业人员、特种设备作业人员严格按公司特种作业人员管理要求开展培训教育,均持证上岗. 1、发现问题与整改计划1部分班组班后会记录不全,扣2分.督促班组按规定开展班后会并保全记录.整改时间：全年.2部门和班组未按要求逐级制定安全文化建设实施方案,扣1分.督促各部门、班组按照分公司安全文化建设实施纲要制定本部门、班组安全文化建设实施方案.整改时间：10月31日前. 3个别培训效果的评估报告未编制,扣2分.整改计划：每次培训后对培训效果进行评估和改进,整改完成时间：全年. 六生产设备设施 评分项目自查情况 1分公司安全设备设施符合三同时要求. 2设备责任制已制定并落实,保证设备分工分界合理、责任到岗.设备质量标准、 缺陷管理、设备异动管理、保护投退等管理制度完善、工作程序和流程明确.备品、备件 的采购、储备满足生产需求.设备点检定修制度完善,等级检修实行项目管理制度,组织 措施、技术措施都能得到很好的保障. 3运行部门责任分工明确,责任落实到岗.监控设备运行工况认真,调节设备状态 参数合理,能够正确有效地处理各类异常事件. 4电气一次、二次设备系统、热控系统、锅炉、汽机设备与系统、化学、环保设备 与系统、输煤设备与系统、水处理系统满足安全生产需要,符合发电企业安全生产标准 规范与评级标准的相关规定和要求. 5各控制系统满足安全生产需要,符合发电企业安全生产标准规范与评级标准 的相关规定和要求. 存在问题：安全设施的三同时还未经过自治区主管部门验收.扣分：2分,整改措施：尽快与自治区安监局联系,进行安全设施专项验收. 七作业安全 1、评分项目自查情况 1建构筑物布局合理,特殊材料库、油库等危险场所与办公楼、运行值班楼等距离符合安全要求.生产厂房内外清洁完整,无积水、油、杂物等,通道畅通. 2现场区域安全设施配置、维护符合国家有关安全规定,照明充足布局合理.集控室等重点场所按要求设置事故照明并定期切换检查.高温管道、容器等保温齐全、完整,表面温度符合安规要求.管道着色、介质流向符合国家工业管理要求. 3检修电源布置合理,命名、门窗完好,箱体接地良好.临时用电严格按照检修电源和临时电源使用管理标准执行. 4公司已制订特殊危险作业管理,并严格执行.分公司的起重作业、焊接作业等特殊作业人员资质、作业管理符合标准要求. 5安全标志、设备命名齐全、规范,色标、介质流向等符合国家有关规定.6外包工程承包商、物资、服务供应商等相关方管理制度完善、职责、要求明确, 详细地规定了承包商、供应商的资质审查、比选、人员安全教育、现场安全、职业卫生管理等内容.承包工程开工前按均签订安全协议. 2、发现问题与整改计划 1未定期委托防雷检测单位进行检测,扣2分.整改计划：委托有资质的单位定期进行防雷检测,整改完成时间：11月1日.2部分设备标识缺失,未与时增补,扣分：2分.整改计划：加强标牌管理,举一反三,对现场设备标识进行大检查,与时增补缺少标牌.整改时间：全年. 3应急疏散场地标识配置缺少,扣2分,整改措施：完善应急预案后,与时增设.整改时间：11月20日前完成.八隐患排查和治理 1、评分项目自查情况 制定了隐患排查管理制度,明确目的、范围和方法,落实责任人.分公司还结合年度安全性评价、春秋查、反违章检查等日常性工作,深入开展隐患检查,公司领导每月亲自带队检查,部门按要求开展.检查中发现的问题与时进行整改,实行闭环管理. 2、发现问题与整改计划 没有定期对隐患排查治理效果进行验证和评估,隐患排查档案单归档不规范,扣2分.整改措施：定期对隐患排查治理效果进行验证和评估,利用MIS系统,固化流程,实现闭环管理.整改完成时间：10月15日. 九重大危险源监控 1、评分项目自查情况 分公司已制定重大危险源管理制度,对全厂危险源进行了辨识和评估,并形成了评估报告,建立了重大危险源的档案,对重大危险源设备的检修、改造、事故记录齐全,制定了相应的反事故技术措施,制定了重大危险源的日常检查制度,定期对其进行检测和制定了相应的应急预案. 2、发现问题与整改计划 本次查评无发现问题. 十职业健康 1、评分项目自查情况 1现场有职业危害因素的位置均按规定设置了安全警示标识,相应处所配置应急药品等. 2已书面告知员工现场职业危害因素与防护措施.提供员工相应的劳动防护用品,如耳塞、防尘口罩、防酸服等.现场职业危害因素检测结果符合国家相关标准. 3每年安排职工进行职业健康体检. 4职业危害因素每年通过信息平台向地方监督部门申报. 2、发现问题与整改计划 1由于职业危害专项验收仍在进行,未委托具有资质的检测单位定期进行检测,扣分：2分.整改计划：定期委托具有资质的检测单位定期进行职业危害因素的检测,整改完成时间：11月5日.2由于生产人员到港前大多是应届毕业生,接触职业危害因素的员工上岗前未进行职业健康体检,扣2分.定期进行岗中的职业健康体检,做好离岗的职业健康体检.整改时间：持续.十一应急教援 1、评分项目自查情况 1应急组织机构完善、工作分工明确.为保证应急体系的正常运作,分公司生产安全突发事件综合应急预案对分公司应急组织体系的组成和工作职责做了详细的规定,成立了由应急领导小组、各应急指挥部和各部门包括各应急队伍组成的应急组织体系,并以分公司文件形式发布.分公司应急领导小组为应急管理的常设机构,负责建立完善的应急组织体系和预案体系,组织落实各级政府和上级部门有关应急管理工作要求,决定公司应急管理的重大事项.应急领导小组组长由分公司党委书记、总经理担任,副组长由各副总经理担任,成员由总经理助理、副总工程师、副总经济师、各部门负责人组成.应急领导小组下设应急领导小组办公室,为分公司应急领导小组的常设办事机构.办公室设在安全监察部,应急领导小组办公室负责人由安全监察部主任担任,安全监察部其他成员为应急领导小组办公室成员.分公司成立与各专项预案相对应的应急指挥部,负责预案的管理和应急救援工作的组织和指挥.各部门包括各应急队伍是分公司的主要应急救援力量,在应急指挥部的领导下,按照各自的应急响应职能实施应急抢险. 2根据中电投集团公司关于应急预案编制有关规的要求,建立了包括由综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案三级构成的应急预案体系.目前,公司的预案体系包括1个综合预案,59个专项预案.3分公司制定并发布应急演练规划与年度演练计划,与时进行预案的评估,对演练发现的问题,与时采取纠正措施,实现闭环管理.查评期间,分公司已经按计划完成了防台防火、全厂停电应急预案的演习,并按规定进行评审. 2、发现问题与整改计划 （1） 应急预案编制未严格按照电监会下发文件要求的目录编制,缺少公共卫生类应急预案,如：传染病疫情事件应急预案、群体性不明原因疾病事件应急预案等,扣5分.整改措施：按照电监会要求,全面梳理分公司应急预案体系,制定整改计划,结合实际进行整改,整改完成时间：11月20日.十二信息报送与事故调查 1、评分项目自查情况 已制订安全事件管理制度,事故事件信息报送和事故事件调查符合国家电监会、中电投集团规定,明确事故事件处理职责,落实了信息报送责任部门、责任人.对事故事件处理也作了明确的规定.评价期内分公司未发生轻伤以上人身事故事件,未发生电力设备事故,未发生消防、维稳事故事件,未发生环境事件,未发现职业病或疑似病例. 2、发现问题与整改计划 本次查评无发现问题 十三绩效评定和持续改进 1、评分项目自查情况 1已制定安全生产标准化和安全绩效评定管理含实施细则并认真贯彻执行. 2每年对安全绩效评定结果进行奖惩兑现. 3安全绩效评定提出的问题均按闭环管理要求得到落实整改. 2、发现问题与整改计划 本次查评无发现问题. 详见附件五. 七、附件 附件一：电力业务许可证 附件二：1、2号机组通过并网安全性评价的批复 附件三：国家发改委批准文件附件四：安全生产标准化创建实施方案 附件五：安全生产标准化评审发现问题与整改措施表 附件六：安全生产标准化评审不适用项纪录表附件七：安全生产标准化评审结果明细表附件四乌苏分公司安全生产标准化达标评级实施方案为深入贯彻落实集团公司关于转发国家电监会电力安全生产标准化工作有关文件的通知安环安监一201115号文件要求,根据#公司下达的关于分公司年内完成安全生产标准化达标评级工作的目标,分公司将全面开展安全标准化工作,改善安全生产条件,规范和改进安全管理工作,不断提高安全生产管理水平,现根据分公司具体情况,特制订公司安全标准化工作实施方案.一、指导思想 以科学发展观为纲领,坚持安全发展理念,全面贯彻安全第一、预防为主、综合治理的方针,深入持久地开展分公司安全生产标准化工作,进一步落实分公司安全生产主体责任,强化生产过程控制和全员、全过程的安全管理,不断改善安全生产条件,夯实安全管理基础,逐步建立自我约束、自我完善、持续改进的安全生产工作机制.二、工作目标与主要内容 一工作目标本着化整为零、分步实施、逐渐推进、整体提高的原则,全面开展安全标准化工作,定于20#6月底前,争取达到发电企业安全生产标准化三级标准. 二组织机构 为保证安全生产标准化达标评级创建工作的组织有效、落实到位、收到实效,成立工作领导小组. 组 长：郭耀宇 副组长：冯金山 窦志英 王增光 组 员：温守江 邓义超 马文彪 黄 婕 刘斌奎 宋双伟 贾 岩 房纪承 王永茂 王剑震 李 维 程晓明 蒿 勇 王 捷领导小组下设办公室,设在安全监察部,具体负责安全生产标准化达标评级各项具体工作,包括计划制定、过程管理、组织检查、总结、评比、考核和制定落实整改计划等. 三主要内容安全标准化工作是安全生产的一项长期的、综合的、基础性工作,不能一蹴而就,必须按照PDCA原则即计划、实施、检查、改进的动态循环、持续改进的管理模式,不断实施、检查、总结与提高. 1、明确安全标准化工作.按照工作目标与指导思想,制定符合公司特点的工作目标、措施和工作计划； 2、分解落实安全标准化工作责任.将安全标准化工作目标逐级分解,一级抓一级,切实将工作任务、工作责任落实到部门、车间和各个岗位； 3、建立分公司安全标准化工作网络.组织成立公司安全标准化领导机构,指定专人负责此项工作.各部门、车间与班组都必须有专兼职人员负责,形成完善的组织机构与工作网络体系； 4、建立公司安全标准化工作监督管理机制.与时发现和处理实施标准化工作过程中遇到的各种问题,使安全标准化工作始终处于有效的监督控制状态； 5、完善公司安全标准化考核机制.将开展安全标准化工作纳入安全生产目标责任考核体系,根据计划进度,奖优罚劣,提高安全标准化工作的积极性. 6、安全标准化体系职能分布表和各查评要素的查评负责人统计表附后.三、工作步骤 分公司安全标准化工作分以下三个阶段进行逐步推进与实施： 一准备阶段20#10月202月28日进一步完善公司安全标准化实施方案,对应标准中考核评价的要素进行分析,整理出评价要素大纲与分公司应完善的安全生产管理制度和安全管理基础台帐,组织成立公司安全标准化领导小组与安全标准化工作网络体系,完成达标创建初步准备工作.安全标准化工作重在全员参与,各部门、单位务必高度重视,组织开展好宣传动员工作,教育全体员工正确认识安全生产标准化工作的重要意义和作用,强化安全意识,使活动深入人心,得到切实有效的开展.负责安全生产标准化活动的专业人员,要熟悉安全生产法律法规和标准,熟悉相应的安全生产管理、安全技术知识、生产设备与相关的工艺流程,具备开展安全生产标准化活动应达到的能力要求,为活动的开展打好基础.安全标准化工作强调全员、全过程、全方位、全天候监督管理原则,因此,全员安全生产标准化培训,是安全生产标准化工作重点内容之一.根据实际情况,将培训工作分三步实施：1、 分公司领导、各部门领导与管理人员每人OA上发布标准,采取自学的方式学习；2、各部门、单位安全生产标准化工作人员由安监部、生技部联合下发部门文件确定与各班组长采用集中、系统学习的学习方式；3、各部门、单位员工通过安全生产标准化工作人员与各班组长采用班前会、班后会,班组安全活动的方式进行宣传与培训；4、第2项规定的工作人员,是安全标准化工作的主要组成人员,必须根据计划进度,分期进行集中培训. 二全面实施阶段20#3月1日5月15日 1、各部门、单位标准化工作人员3月15日前将对照标准检查情况和整改计划报送相关职能部门,对于重要问题要在管理上有持续改进的措施方案.根据检查情况,由相关职能部门将整改意见汇总下发. 2、4月10-20日,结合分公司春季安全大检查,将整改完成情况进行一次联合检查,对各部门、单位的工作完成情况进行通报,由相关职能部门出具奖励、处罚与进一步落实好达标评级工作的建议汇总后报分公司.3、4月30日,由各部门、单位将本部门达标评级工作的总结报安全监察部.（二） 第三方检查整改阶段20#5月16日6月15日 在对自检情况进行总结的同时,由于分公司人员素质水平与对标准的理解存在差异,拟邀请第三方对分公司安全生产标准化达标评级工作进行检查,加强对存在问题的整改. 四申报和迎检阶段20#6月15日7月15日 由安监部对达标评级工作进行全面总结,编制申报报告,报#公司电力产业部、安全监察部.根据上级单位要求做好迎检准备工作.四、工作要求开展安全生产标准化达标工作是分公司全年安全工作的重中之重,是纳入到#公司与分公司签订的责任书中的重点工作任务.各级人员必须高度重视,要建立机制、落实责任、周密计划、分级管理、全员参与、学标贯标、分析梳理、反复普查、落实整改、持续改进,确保工作目标的实现.一加强领导,落实责任.分公司成立安全标准化建设领导机构与网络体系,负责统筹、协调和指导全公司安全标准化建设工作.各部门、单位的负责人是各自安全生产标准化工作的第一责任人,要并大力支持此项工作,并指定专人负责本部门、单位安全生产标准化建设的实施工作.二统一思想,全力推进.安全生产标准化建设已纳入#公司对分公司安全生产工作的目标要求中,各部门、单位必须高度重视,要充分认识开展安全标准化工作的重要性、紧迫性、艰巨性.三突出重点,兼顾一般.各部门、单位要按照化整为零、分步实施、逐渐推进、整体提高的原则,确保达标工作有序推进；把安全生产标准化融入日常安全监管工作.通过安全生产标准化建设,增强员工安全素质、提高生产设备的本质安全度,确保分公司平稳生产、安全发展.46 / 46附件1：安全标准化体系职能分布表 编号安全职能管理要素分公司综合部生技部安监部发电部设备部人资部物资部财务部计划部1安全目标,包括安全目标的制定、实施、监督、考核2组织机构与职责,包括安全生产委员会、安全生产保障体系、安全生产监督体系、安全生产责任制3安全生产投入,包括费用管理和费用使用4安全生产法律法规的宣贯和安全生产制度包括生产管理制度与规程的完善5管理人员、生产人员、其它人员的安全教育培训与分公司安全文化建设6生产设备设施的管理,包括设备的基础管理、运行管理、检修管理、技术管理、可靠性管理7设备设施的保护,包括制度管理、保护措施、保卫方式、处置与报告8设备设施的安全,包括电气一次设备与系统、电气二次设备与系统、热控自动化设备与监控系统、锅炉设备与系统、汽轮机设备与系统、化学设备与系统、输煤设备与系统、环保设备与系统、信息网络设备与系统9设备设施的风险控制,包括电气设备与系统的风险控制、热控自动化设备与系统的风险控制、锅炉设备与系统风险控制、汽轮机设备与系统风险控制、其它设备与系统风险控制10设备设施的防汛防灾,包括制度管理、监测检查、设防措施、技术研究和灾后修复11作业安全,包括生产现场管理、作业行为管理、标志标识、相关方安全管理、变更管理12隐患排查和治理,包括隐患管理、隐患排查、隐患治理和监督检查13重大危险源监控,包括辨识与评估、登记建档与备案、监控与管理14职业健康,包括职业健康管理、职业危害告知和警示、职业健康防护、职业危害申报15应急救援,包括应急投入、应急队伍建设、应急预案、应急物资、培训与演练、监测预警、应急响应与事故救援16信息报送和事故调查处理,包括信息报送、事故报告、事故调查处理17绩效评定和持续改进,包括建立机制、绩效评定、绩效改进和绩效考核注：表示主要责任；表示协同责任.附件2：各查评要素查评责任人序号责任人序号责任人序号责任人5.1石鸿铭周黎皎孔向军5.2石鸿铭张丽张建新5.3王建新高军照张建新5.4石鸿铭、杨海霞张亚君宋新勇李伟孙文汗张建新石鸿铭吕晓华刘绍江、张建新宋新勇吴承刚朱建强、孔向军张其卫张丽刘洪光戚世军宋新勇周黎皎张亚君周黎皎、戚世军、宋新勇杨建中刘颖杨海霞王建新、刘绍江、王建新刘旭周黎皎、戚世军、宋新勇石鸿铭刘旭杨海霞吴承刚孔向军周黎皎5.8石鸿铭孔向军杨海霞5.9石鸿铭、吕晓华孙文汗霍继宝5.10李伟宋新勇石鸿铭5.11石鸿铭戚世军孔向军5.12石鸿铭张秉林戚世军5.13石鸿铭乌苏分公司安全生产标准化达标评级实施方案调整后安全生产标准化达标评级工作是分公司全年安全生产工作的重中之重,是提高分公司安全生产水平,有效防止和减少各类事故,保障人身健康与生产经营活动顺利开展的重要手段.集团公司要求分公司今年9月份前必须达到发电企业安全生产标准化二级,通过对前一阶段达标工作的梳理和评估,分公司决定继续深入开展安全生产标准化达标评级工作.现将具体工作安排如下：一、调整安全生产标准化达标评级工作组织机构根据工作需要和人员变动情况,分公司决定对安全生产标准化达标评级工作领导小组成员进行相应调整.现将调整后的通知如下：组 长：郭耀宇副组长：冯金山 窦志英 王增光 温守江 成 员：邓义超 宋双伟 房纪承 王永茂 马文彪 刘斌奎 黄 婕 李 维 卢 友 贾 岩 王剑震杨 熹 蒿 勇 王 捷 领导小组办公室设在安全监察部,具体负责安全生产标准化达标评级各项具体工作,包括计划制定、过程管理、组织检查、总结、评比、考核和制定落实整改计划等;负责编制安全生产标准化自评报告,上报#公司和#电监办;负责组织做好迎检工作.二、工作计划一按照前一阶段发电企业安全生产标准化规范与达标评级标准中各评价项目、要素的评价责任分工进一步深入开展自查,将存在的问题要以不隐瞒、不回避的态度充分暴露出来.安监部、生技部在做好本部门负责项目评价的同时,对照标准对各部门自评情况进行专项检查.各部门要组织做好本部门职责范围内评价项目的自评工作,以部门为单位于8月5日前按要求报送自评表见附件.二近期安监部与并网安评评审机构沟通,在并网安全性评价专家评审后,对分公司安全生产标准化达标评级工作进行初步检查,提出指导意见,并对安全生产标准化建设进行专项培训.三安监部于8月10日前将分公司安全生产标准化达标评级工作进行总结,编制自评报告,8月15日前完成自评报告的内部审核工作,并于8月20日前报送至#公司和#电监办.四安监部与#公司、#电监办沟通,于8月20日前确定安全生产标准化达标评级评审机构.五在自评阶段发现的问题,应遵循边检查、边整改的原则,开展好整改和资料准备工作,同时,在专家查评阶段,各部门要抽选业务骨干做好迎检的配合工作为专家查评奠定基础.六做好专家查评发现问题的整改工作,制定详细可行的整改措施,由安监部负责汇总后,上报#公司和#电监办.三、工作要求开展安全生产标准化达标工作是分公司全年安全工作的重中之重,是#公司与分公司签订的责任书中的重点工作任务,是纳入集团公司安全生产标准化达标评级工作计划的重要工作.各级人员必须高度重视,要全员参与、贯彻标准、落实责任、反复普查、落实整改、持续改进,确保工作目标的实现.一加强领导,落实责任.分公司成立了安全标准化建设领导机构与网络体系,负责统筹、协调和指导全公司安全标准化建设工作.各部门、单位的负责人是各自安全生产标准化工作的第一责任人,要大力支持此项工作,进一步做好安全生产标准化达标评级的自评工作.二统一思想,全力推进.安全生产标准化建设已纳入#公司对分公司安全生产工作的目标要求中,是提高分公司安全生产水平,有效防止和减少各类事故,保障人身健康与生产经营活动顺利开展的重要手段.各部门、单位必须高度重视,要充分认识开展安全标准化工作的重要性、紧迫性、艰巨性.三突出重点,兼顾一般.各部门、单位要按照化整为零、分步实施、逐渐推进、整体提高的原则,确保按照本通知的要求有序推进工作；把安全生产标准化融入日常安全监管工作.通过安全生产标准化建设,增强员工安全素质、提高生产设备的本质安全度,确保分公司平稳生产、安全发展.附件五中电投#公司乌苏分公司安全生产标准化评审发现问题与整改措施表评审时间：20#8月15日序号评审序号发现问题整改措施责任部门完成时间备注1安全分析会议、安全监督网络会议布置的有些工作没有按期完成,会议效果有待提高.加强会议安排工作的督办力度,建立督办和反馈程序.安监部10月1日2危险作业带压堵漏现场无监督记录.编印带压堵漏现场监督记录本,做好记录.设备部10月15日3没有取得注册安全工程师证书的安监人员.组织满足条件的安监人员参加注册安全工程师的培训考试.人资部安监部持续4未制定安全投入费用计划,投入虽然到位,但费用管理仍有不足.建立安全生产费用管理办法,加强安全生产费用的计划与使用管理.安监部财务部11月15日5新识别的法律、法规培训的记录不全.新法律法规识别后,逐级落实培训工作并保全记录.安监部各部门全年61、 无安全生产投入管理、特殊危险作业管理、建设项目三同时等制度.2、 应急预案编制未按照电监会目录编制,缺少缺少公共卫生类应急预案,如：传染病疫情事件应急预案、群体性不明原因疾病事件应急预案等.3、 电气运行规程个别内容不够齐全、规范,如没有设备调度管辖范围的划分,220kV升压站的事故处理、涉网系统与设备的事故处理等内容.1、 完善相关制度.2、 按照电监会发布的预案编制要求,完善分公司应急预案体系与应急预案.3、 按照#电网调度规程、并网调度协议的有关内容增加设备管辖的划分内容,220kV升压站的事故处理、涉网系统与设备的事故处理等内容.安监部发电部11月20日7安全事件管理中,没有四不放过相关资料的统计记录表.制定四不放过记录表,将人员教育、事件处罚、防范措施的落实等记录完整.安监部全年8个别培训未对培训效果进行评估.每次培训后对培训效果进行评估和改进.各部门全年91、 生产部门与班组大多未制定安全文化建设实施方案.2、 各部门管理人员未定期参加班组安全活动日活动.1、 各部门、班组按照分公司安全文化规划纲要逐级编制适合本部门的安全文化实施方案.2、 各部门管理人员定期参加班组安全活动,指导班组建设工作.各部门10月15日101、2号主变碟阀有漏油现象.2、1号封母密封性能不良,微正压保压时间较短2min左右.1、检修时对变压器碟阀渗油现象进行处理或对主变碟阀进行更换.2、机组检修时查漏处理,进行技术改造.设备部10月15日111、1号机精处理1、2号阳床出水钠程控显示和手测偏差较大.2、 主油泵入口油压与就地不一致,油压显示不准.3、 现场检查二次风箱差压自动退出,一、二级旁路系统自动、再热器减温水自动、凝结水变频自动、暖风器自动、冷再至轴封母管压力控制、主汽至轴封压力调节自动等未投入.4、 2号机主机轴振为100m,超76m.1、 机组检修时检查,制定措施,进行处理.2、 对自动装置进行梳理,将不合理的与系统参数不匹配自动装置不再纳入自动装置范围内,以确保机组自动投入率正确性.3、 2号机检修时请汽机厂通过轴系振动分析解决.设备部10月15日121、1A引风机电机前轴承振动大.2、锅炉烟、风管道支吊架部分存在偏斜现象,须进行调整.1、 机组检修时,制定检修方案,解体检查.2、 在机组等级检修时对存在缺陷的支吊架进行调整,过热器减温水管道增加支吊架.设备部9月15日131号机组顶轴油系统母管压力不足.进行顶轴油系统漏点检查,各瓦轴承座内顶轴油管道检查,找出顶轴油管道漏点,并彻底消缺,恢复顶轴油系统正常油压.设备部9月15日141号锅炉汽包3号安全阀存在内漏缺陷、1号炉PCVEBV阀存在内漏缺陷.制定检修方案,在机组在等级检修期间处理.设备部10月15日15皮带机机架下部存在锈蚀.对锈蚀部分重新防腐刷漆.设备部9月15日16防止全厂停电的预防措施内容不全,缺少母线故障等措施.进一步完善防止全厂停电的反事故措施；对防止全厂停电的反事故措施落实情况定期检查,对检查发现的问题限期整改,并做好记录.发电部9月15日17未制定高压开关设备反事故技术措施.制定高压开关设备反事故技术措施.设备部10月10日18未制定变压器、互感器设备反事故技术措施.制定变压器、互感器反事故技术措施.设备部191、 #2机组EH油压力低3开关,由于开关故障退出保护.2、 #1机组A、B引风机水平的振动和垂直振动模拟量参数不稳定,经常出现跳变现象,保护退出.1、 机组检修时进行处理.2、机组检修时通过可靠设备选型,或改变振动保护测量方式进行处理.设备部10月15日20燃油伴热管线存在着泄漏缺陷技术改造,更换该燃油伴热管线.设备部10月15日21未编写防汛大事记和未进行防汛工作总结.对全年防汛工作进行总结.安监部11月10日22未定期委托防雷检测单位进行检测.委托有资质的单位定期进行防雷检测.安监部11月1日231号机组本体保温局部有超温现象.机组检修时处理.设备部9月10日24室内临时用电导线未严格按照室内高于2.5m的要求敷设.严格按照要求敷设临时用电导线.设备部9月20日251、2号电除尘上部电动葫芦牵引电源线的钢丝损坏.2、2号灰渣库上部电动葫芦导绳器损坏.1、更换电除尘上部电动葫芦电源线钢丝绳.2、更换2号灰渣库上部电动葫芦导绳器.设备部9月5日26电焊机的试验记录不全.完善电焊机检查试验记录.设备部9月5日27蓄电池室内的电热器不是防爆型,电源插头在室内,无防震措施.对蓄电池室加装防爆型电加热器.将室内插头移到室外,蓄电池加装防震措施设备部9月10日281、部分设备标识缺失,未与时增补.2、应急疏散场地标识配置缺少.1、加强标牌管理,举一反三,对现场设备标识进行大检查,与时增补缺少标牌.2、完善应急预案后,与时增设.发电部设备部安监部11月20日29没有定期对隐患排查治理效果进行验证和评估,隐患排查档案单归档不规范.定期对隐患排查治理效果进行验证和评估,利用MIS系统,固化流程,实现闭环管理.各部门10月15日301、 由于职业危害专项验收仍在进行,未委托具有资质的检测单位定期进行检测.1、 定期委托具有资质的检测单位定期进行职业危害因素的检测.安监部11月5日31由于生产人员到港前大多是应届毕业生,接触职业危害因素的员工上岗前未进行职业健康体检.定期进行岗中的职业健康体检,做好离岗的职业健康体检.综合部持续32与老职工签订的劳动合同中,无职业危害与其后果和防护措施的告知内容.签订补充劳动合同,进行职业危害与后果和防护措施的告知.人资部11月15日33未按要求进行职业危害的申报.职业危害验收通过后,结合验收意见整理申报资料,进行申报.安监部11月15日34生产安全突发事件综合应急预案中,未明确电力安全信息报送责任人.根据电监会相关文件,在预案中明确安全信息报送责任人.安监部11月15日附件六中电投#公司乌苏分公司安全生产标准化评审不适用项纪录表序号评价序号标至最小序号为止评价项目标准分不适用原因1水库调度管理20无水库2高压并联电抗器本体、套管,散热器、储油柜等部位有渗漏油,扣2分/项.部分不适用无高压并联电抗器3制氢设备正常,满足运行要求和安全要求.部分不适用没有制氢设备4烟气脱硝系统部分不适用无烟气脱销系统.5水轮发电机组设备与系统20本公司无此设备6水电厂大坝与泄洪设施20本公司无此设备7引水系统、发电厂房与尾水10本公司无此设备8船闸、升船机等通航设施10本公司无此设备9风力发电设备与系统30本公司无此设备10风力发电机组自动控制与保护功能不全不得分；风速、发电机转速、温度、齿轮箱温度等测量设备存在缺陷未与时处理,每项扣2分.刹车系统存在缺陷扣3分.部分不适用非风力发电机组11制粉系统爆炸风险控制10采用直吹式制粉系统,无粉仓、排粉风机12水轮机组风险控制60本公司无此设备13水电站大坝垮坝风险控制30本公司无此设备14风力发电设备与系统风险控制80本公司无此设备15制氢站压力调整器性能可靠,加装液位差越限联锁保护装置、氢气纯度表和含氧含量在线监测仪表.制氢系统附近工作要按规定定期测量氢气含量.部分不适用没有制氢设备16水电厂水淹厂房风险控制10本公司非水电机组17通航意外事件风险控制10本公司无船舶合计310附件七中电投#公司乌苏分公司安全生产标准化评审结果明细表评价序号项目标准分分应得分分实得分分得分率%5.1目标404040100%目标的制定101010100%目标的控制与落实151515100%目标的