地铁标段项目经理部施工管理制度

.目 录第四章办公室管理制度2第一节人事管理制度2第二节企业劳务用工管理制度4第三节公文管理制度6第四节印章管理制度7第五节会议制度9第六节固定资产管理制度10第七节车辆使用管理制度19第八节食堂管理制度24第九节工人生活区管理制度25第十节员工日常行为准则26第十一节计算机与网络管理制度27第十二节项目管理系统运行考核制度29第五章经营管理制度33第一节验工计价管理制度33第二节成本控制管理制度35第三节合同管理制度38第四节预结算管理方法40第五节项目招投标管理方法42第六章项目各部室管理流程46第一节技术工作管理流程46第二节安全工作管理流程49第三节保卫、消防管理流程51第四节质量工作管理流程53第五节物资部管理流程54第六节机械部管理流程88第七节经营部管理流程90第八节财务部管理流程92第九节党群工作管理流程102第四章101 / 102第四章 办公室管理制度第一节 人事管理制度为使项目部管理作业规化、制度化和统一化，使项目部所有员工的管理有章可循，提高工作效率和员工责任感、归属感，特制定本制度。第一条 考勤管理为加强项目职工考勤管理，杜绝员工迟到现象的发生，特制定考勤管理制度。每月1号由考勤员划考勤，统计并报送经理审核后转财务。严格执行请、销假制度和履行请假手续，凡未请假或未履行请假手续以旷工处理。实施细则如下：1. 项目部员工一律实行上班点名制度，每天上午和下午上班都要进行点名。2. 特殊情况如晚上加班白天需要休息者需经主管领导批准，不办理批准手续者，按迟到或旷工处理。3. 员工一个月迟到累计达三次者扣发一天工资。4. 职工因公出差，须事先由经理批准后报综合办公室。由综合办公室整理后备案。第二条 奖金管理每月以领导班子和各部门为考核单元，采取逐级考核方式,由领导对直接下属打分，不能越级打分。然后办公室对每一考核单元的考核分值作出汇总后上报领导层。领导层将根据分值核定出最终得分，结合得分情况发放项目部职工奖金。另外项目为鼓励先进，每月评出3名优秀员工，每人奖金1000元。阶段性奖励参考此评分方法。主要考核容为：德、能、勤、绩。表1：员工绩效考核评分单： 部门： 职务： 主项考核容分值得分核定分德全局观念和协作精神10能业务水平10管理能力10勤工作态度5劳动纪律5履职勤奋程度10绩工作质量15工作效率15工作目标承兑情况20 得分情况 综合得分（部门权重占60%，领导核定占40%）第三条 请休假、反探亲与员工公差制度管理1. 项目部人员请假一天者，须经部门领导批准，若大于一天必须经项目经理批准后方能离开工地。请假期间按缺勤处理。2. 按国家规定，员工除星期日休息外，还享有以下有薪假日：元旦、春节、劳动节、端午节、清明节、国庆节，由于工作需要，项目部可临时安排员工于法定的公休日、休假日照常上班。3. 项目部要根据需要安排员工出差，受派遣的员工，无特殊理由应服从安排。（1） 员工出差在外，应注意人身与财物安全，遵纪守法，按项目部规定的标准和使用交通工作，合理降低出差费用。（2） 项目部对出差的员工按规定标准报销费费用。（3） 出差人员返回后，应与时向主管叙职，并按规定报销或核销相关费用。4. 职工家人反探亲时，项目部根据实际情况适当安排食宿。5. 其他事宜遵照公司相关规定执行。第四条 员工培训1. 为提高员工的业务、知识技能与发挥其潜在智能，使公司人力资源能适应本公司日益迅速发展的需要，项目部将举行各种教育活动，被指定员工，不得无故缺席，确有特殊原因，应按有关请假制度执行。2. 项目应该积极配合公司统一要求，安排员工参加公司组织的公司概况与发展的培训以与不同层次、不同类别的岗前专业培训。3. 对于培训中成绩优秀者，除通报表彰外，可根据情况给予适当物质奖励。4. 项目部所有员工的培训情况均应登记在相应的员工培训登记卡上，员工培训登记卡由综合办公室保存归档。第二节 企业劳务用工管理制度第一条 劳务队伍合同的签订与管理制度1. 本项目严禁各分部将正式工程分包、转包（甲方要求的除外），一经发现，经理部将收回分部分包的施工任务，并对其主要负责人进行罚款处理。2. 评审组要成立由项目经理任组长，党支部书记任副组长，主管生产的副经理、总工程师、安全以与项目技术负责人、财务负责人以与安质、物资、机械、预算等相关部门人员为成员的劳务用工评审组，选择优秀的劳务施工队，未经批准，不得擅自使用劳务用工。3. 劳务队伍与项目部签订正式合同后，进场前必须将其公司的资质、营业执照等资料复印件存放于项目部经营成本部、技术部资料室等相关部门。第二条 安全教育、培训、入场须知管理制度1. 安全教育考核管理制度入场工人应严格按照项目部规定由项目安质部组织安全教育，填写三级教育卡片与安全答卷。特别是对其技术工人的资格审查，特殊工种人员必须具备国家认可机构颁发的有效证件，严禁特殊工种无证作业。2. 施工队伍入场程序（1） 进入施工现场前必须按照施工队伍入场流程将入场人员花名册与复印件交给劳务管理员。（2） 劳务管理员根据入场人数通知生活区管理员安排临时住宿。（3） 未成年与年老体弱者一律退场，然后由生活区管理员安排正式住宿。（4） 劳务管理员根据正式用工人员名册对施工人员照相，办理施工现场出入证；安质部对施工人员进行安全教育、考核。（5） 安全教育、考核合格后方可上岗作业。（6） 施工队伍将特殊工种操作证原件于进场3日交安质部备案。（7） 施工队伍必须主动承受项目各项管理制度、积极配合项目各项检查，并严格对待。3. 工资发放台帐招用劳务人员10日必须依法签订劳动合同并严格履行；建立劳务人员工资专用预储，为工人办理个人工资卡，每月通过工资卡直接支付给劳务人员工资。每月报验工的同时上报当月工资支付单，项目部支付劳务队伍工程价款的80%时，劳务队伍必须保证本工程的人工工资的全部开支，劳务队伍必须按月提供支付工人工资的工资明细表，逾期支付工资或工资支付不全，项目部拒绝继续支付劳务队伍工程款。依法建立和完善用工制度，并加强对劳务人员权益的维护。第三节 公文管理制度公文管理包括收文管理和发文管理，管理工作统一由综合办公室负责，并确定专门的公文管理人员。公文管理人员应有良好的道德素养，必要时能严格遵守制度。第一条 收文管理1. 综合办公室负责接收上级单位和甲方、监理以与国家、地方管理部门发到项目部的文件。2. 接收到文件后，综合办公室公文管理人员应做好收文登记，填写好阅办单后，送主管领导审批。3. 文件送审后，公文管理人员应随时掌握文件批阅进度。待主管领导批复后，根据批复要求，将文件分送主管领导要求的阅办部门。4. 文件分送各阅办部门后，公文管理人员应督促其阅办、签字、批注处理意见。5. 文件完成传阅后，要与时收回归档，做好记录。第二条 发文管理1. 由拟发文部室起草待发文稿件，填写发文稿纸与会签单，由发文部室主管领导填写审核意见。报综合办公室进入会签流程。2. 综合办公室公文管理员将发文稿件送项目领导班子审批。如需修改，公文管理员需负责将稿件在项目领导与发稿部室间往返传送，直至稿件审批通过。3. 发文稿件通过审批后，送各部室由部室主管会签。4. 会签完毕后，由综合办公室打印正式发文稿件，编排项目部发文统一编号正式下发。并做好发文登记。第四节 印章管理制度第一条 概述为统一规项目部印章的管理和使用，特制定本制度。第二条 印章的规格、式样项目部业务专用章为椭圆形。直径不大于4.0厘米，中央刊五角星，五角星外自左而右环行项目部名称。第三条 印章的刻制、名称与字体、印章的启用1. 项目部印章由集团公司制发。2. 印章所刊名称，为项目部正式名称，印章的印文，使用宋体字。3. 新刻制印章由集团公司办公室发文启用后方能使用。印章使用单位（部门）要明确印章保管人，并由保管人到办公室领收签字。集团公司办公室留好印模。第四条 印章的效力与法律地位项目部印章代表各单位与本部室权利与义务，对外均不产生法律效力。第五条 印章的使用与管理1. 项目部公章必须交由专人负责管理，项目经理为公章使用管理第一责任人。公章管理人员更换时，必须做好交接，并与时上报集团公司办公室。2. 项目部印章由综合办公室管理，综合办公室明确专人负责印章的管理。项目部各部室与各合作单位需用印章时，原则上一律到综合办公室用印，非特殊、紧急情况，不外出用印。需外出时，须由印章管理人员随同监印。3. 项目各部室使用项目部印章时，须有部室主管领导审批同意，用印人与监印人同时签字后，方可使用。用印完毕后要与时做好用印登记，填写用印登记表。用印留存材料要定期整理，立卷归档。4. 印章使用要坚持原则，严密手续。管理人员要认真负责管理好印章，严禁在空白纸和表格上加盖公章，严格审核用印容，对不符合用印手续的印件，印章管理人员有权拒绝办理，并坚持请求审批。5. 借用公章必须填写借用公章申请表，由项目经理签字认可，交由公章管理人员留存并做好借用登记。公章借用应按期交还，借用期间所发生的一切后果由借用人承当。6. 对于违反规定使用印章或者印章使用不当，造成不良后果的，由保管人员与相关责任人负直接责任。严禁个人私自携带公章。 7. 印章如不慎丢失，要查明丢失原因和责任人，并与时上报集团公司办公室，经集团办公室声明作废后，按规定程序申请重新刻制新的印章。第五节 会议制度综合办公室负责召集通知项目部各种会议召开，并负责会议后勤服务工作。第一条 每日生产例会每天下午五点由生产副经理主持生产例会，参加人员为施工、技术、安全、质量、调度、机械、各个队伍负责人，主要解决施工现场发生的安全、质量、进度等问题。第二条 每周安全员会议每周一晚七点由安质部长主持安全员会议，参加人员为项目与施工队伍安全员和群众安全监督员，解决现场出现的安全问题。第三条 每周安全例会每周日晚七点由安全总监主持安全例会，参会人员为安全、施工、技术、机械相关人员和群众安全监督员，总结上周安全问题，提出下周安全防的重点。第四条 联合检查专题会议每月三次安全、文明施工大检查，由经理带队，检查现场、职工食堂、民工生活区，参加人员为各部室与各队伍的负责人，检查完后召开专题会议，总结现场在安全、文明施工方面存在的问题，提出整改措施，落实责任人，并限期整改。第六节 固定资产管理制度第一条 总则1. 为了加强项目部固定资产的管理，建立健全部控制制度，保证资产安全，提高资产的使用效率，项目部参照公司有关文件，结合本项目部实际情况，制定本制度。2. 本制度适用于中铁建工集团地铁1号线13标项目经理部的固定资产管理工作。第二条 固定资产的定义与管理工作责任部门1. 本制度中所称固定资产，是指由项目部出资购买或以项目部名义获得的，单位价值在2000元以上的测量仪器、试验设备、运输工具、电子设备、办公设备、器具等物品。其中测量仪器、试验设备、电子设备在公司的对口部门为工程技术部，运输工具、办公设备、器具在公司的对口部门为办公室。2. 固定资产的购置、验收、组资、调拨、报废等与资产有关的各项管理工作由综合办公室主要负责。固定资产的入账、盘点、提折旧等工作由财务部负责。同时，综合办公室还应负责配合各级财务、审计部门的盘点工作，以与公司工程技术部、办公室相关的检查、盘点等管理工作。第三条 固定资产的管理1. 固定资产的取得（1） 本项目部固定资产的取得主要有自行购置和承受调拨两种方式。固定资产的取得应纳入财务预算管理。（2） 项目部因工作需要，拟自行购置固定资产时，应先行向公司相关资产管理部门提出申请，优先考虑承受公司部单位同类资产的调拨。不能调拨时再报公司领导审批，进行采购。2. 固定资产的验收、组资（1） 经调拨取得的固定资产，在履行完公司有关规定中明确的手续后，如有公司统一管理编号，则沿用原有管理编号，否则向公司相关管理部门申请统一管理编号后，列入项目部固定资产台帐。同时由财务部门进行入账、提折旧等工作。（2） 项目部自行采购的固定资产，经使用部门组织验收完毕后，由经办人员填写“固定资产交付使用验收记录”（以下简称验收记录）（见附表一），编排项目部管理编号，同时向公司相关管理部门申请公司统一的管理编号。（3） 新增固定资产交付使用后，综合办公室应与时建立固定资产卡片（见附表二），详细登记固定资产的名称、编号、购买日期、型号规格、技术特征、附属设备、建造单位（生产厂家）、出厂编号、保管使用单位、预计使用年限、预计净残值、折旧率、价值构成等基本情况，作为日常管理的基础；财务部门要根据验收记录和有关资料进行审核，进行固定资产的账务处理。（4） 固定资产编号在全公司围统一编排，财务部门必须对固定资产验收交接记录中的固定资产编号严格审核，对于未按公司要求自行编号或编号为空的固定资产将不予办理组资与报销手续。固定资产编号一经确定后，将一成不变，无论是调拨、转让、报废或处置，都不得改变固定资产的编号，并应将固定资产的编号与责任人作为标签贴附于实物资产的显著位置上。3. 固定资产折旧（1） 固定资产折旧，从固定资产增加月份的次月起，按月计提；调出与报废的固定资产，从次月起停止计提折旧。（2） 按规定提取的固定资产折旧，直接计入成本费用。（3） 计提固定资产折旧，按固定资产原值扣除5%净残值率后采用平均年限法计算。（4） 项目财务部要严格按照规定时间提取折旧费用，不得提前或延迟、不提或少提固定资产折旧， 要杜绝提重、提错、提漏、提多固定资产折旧，以保证固定资产折旧与净值的真实和准确。 4. 固定资产的日常管理（1） 固定资产资料整理综合办公室应监督各实际使用部门妥善保管固定资产的实物与其相关资料，建立完整的固定资产台帐记录，保证固定资产验收记录、固定资产卡片、购置合同、购置审批等信息资料的真实完整。（2） 固定资产维修保养根据固定资产的使用情况，综合办公室要合理组织固定资产的维修保养工作。由综合办公室或具体使用部门向项目领导班子提交维修申请，经审核批准后方可进行维修。维修完毕后，交财务部门办理结算。（3） 固定资产调拨根据公司相关规定，固定资产在公司部单位间调拨。须由拟使用单位向公司资产管理部门提出申请，并报审批人批准后，办理固定资产的交接手续，由调入单位的经办人员填写“固定资产调拨交接记录”（见附表三），经调出、调入单位与公司固定资产管理小组签字盖章后，方能办理调拨。调出单位的财务部门根据资产管理小组提供的交接记录进行审核，与时进行账务处理。（4） 固定资产的定期清查为了保证固定资产的真实完整，对固定资产实行永续盘存制。定期对固定资产进行清查，核对固定资产卡片、固定资产明细账与实物是否一致，查明有无短缺、丢失、毁损或未入账的固定资产，并编制固定资产盘点表，对盘盈、盘亏、毁损或丢失的固定资产应迅速查明原因并落实到责任人。对于因保管使用人保管不当造成的固定资产的盘亏、毁损或丢失，应首先要求责任人按固定资产的可变现净值进行赔偿。赔偿后再进行固定资产的处置。5. 固定资产的处置综合办公室应随时掌握与监控固定资产的使用状态，与时进行固定资产的处置。项目部对固定资产的处置包括转让、出售与正常报废等，对于拟处置的固定资产，由综合办公室填写“固定资产处置申请单”（见附表四），报公司固定资产管理小组进行审批，公司资产管理小组应对固定资产的使用情况、折旧提取情况、处置后将形成的损失情况进行实地调查核实。（1） 固定资产的转让和出售对于转让或出售的固定资产，应经中介机构进行评估，作为定价的基础。（2） 固定资产的报废对于正常报废的固定资产，应由公司固定资产管理小组确认后进行批复。对于正常报废以外的固定资产损失，公司资产管理小组应组织人员查明原因，如属于人为原因造成的损失，应追究相关责任人的行政、经济和法律责任。6. 固定资产处置后续工作固定资产清理、报废的变价收入要取得原始凭证，经公司资产管理部门核实认可后交项目财务部门入账。项目财务部对于固定资产的清理、报废的收入要严格按照企业会计制度的规定进行核算，产生的收益与损失通过营业外收支正常反映，不允许直接冲减成本或抵减债务。对于已经报废但仍能正常使用的固定资产应按固定资产的日常管理方法进行管理，拟进行处置时应比照正常资产的处置程序进行清理，严禁私自变卖或转让。项目完工时，综合办公室应对本项目部现有资产进行盘点后以书面形式上报公司固定资产管理小组，公司固定资产管理小组对其进行核实后进行集中清理，未进行调拨或处置的资产应统一由公司机关资产管理部门进行管理。附表一：新建（购置）固定资产交付使用验收记录附表2：固定资产附表三、固定资产部调拨单固定资产调拨交接记录调拨单号：现从调拨以下固定资产至。设备详细规格信息见附表。调拨原因：调出单位： 接收单位：经 办 人： 经 办 人：经办 经办 日 期： 日 期：盖 章： 盖 章：附表：调拨固定资产设备信息名 称资产编号配置规格原值折旧设备状态本表一式三份，调出单位财务、调入单位财务、公司财务存档各一份，并复印送交双方单位相关管理部室。附表四、固定资产报废处置申请单固定资产报废、报损（转让）申请书填报单位： 年 月 日固定资产名称管理编号原值（元）净值（元）交付使用日期主要规格折旧年限实际使用年限已提折旧清理时所在地技术状态残值（转让价值）报废、报损原因：鉴定小组意见：鉴定小组签字： 鉴定小组组长意见： 单位公章： 申请单位主管： 申请单位填表人：第七节 车辆使用管理制度第一条 总则1. 为加强车辆和驾驶员的管理，保证车辆管理工作进一步规化、制度化，有效发挥车辆的使用效率，为项目部生产经营各项工作提供车辆保障，更好的为项目各部室服务，特制定本方法。2. 项目部公务车辆的使用、调派、维修保养，与车辆有关的各种费用汇总登记以与其他相关事务性的管理工作，由综合办公室负责。第二条 车辆管理1. 项目部公务车辆由综合办公室负责统一管理与调配使用，并按车牌造册登记建立管理台帐。2. 公务用车各种车辆的附带资料，除行车执照、保险卡由专职司机携带外，其余由综合办公室专人保管并统一安排办理年审、保险等有关手续。如果车辆办理移交应与时办理车辆转籍手续，并将该车各种资料随车移交。第三条 车辆使用1. 公务车由专职司机驾驶，不得借予他人使用。2. 项目部公务车辆调派应根据以下情况具体实施：（1） 在项目部所在城市围，各部室需使用车辆时，应先填写公务用车申请单（表一），经本部室负责人核准后，交综合办公室。综合办公室根据事务的重要性顺序、路途远近，统筹安排，向司机下发派车单（表二）。不按规定办理申请，综合办公室有权不予派车。如公务用车安排不开，产生的费用经项目领导核准后，可以予以实报报销。（2） 各部室员工因公事到外地出差时，项目部原则上不予派车，应尽量乘坐公共交通工具。（3） 由项目部组织到外地的公事，综合办公室负责派车。3. 无派车单，司机不得擅自出车。出车途中，司机发现出车时间、地点与派车单明显不符时，司机有权要求用车人向综合办公室说明实际情况。4. 各部室用车须遵守如下原则与规定：（1） 车辆为项目部执行公务专用车辆，不得用于私人事务。（2） 车辆不得运载任何与业务无关的人员或物品。（3） 车辆行车途中应特别注意安全行驶，乘坐人员不得干扰司机正常驾驶。（4） 司机每日根据派车单填报行车记录表（表三），每月末交综合办公室汇总。 第四条 公务车辆的保养1. 项目部公务车辆的维修、保养，需填写车辆维修、保养申请单（表四），综合办公室负责人签认后，送修。综合办公室负责建立各车维修、保养费用台帐。2. 项目部公务车辆维修、保养应到项目部统一指定的修护厂进行维修、保养，否则不予报销修理费用。自行修复的，可报销购买材料零件费用。3. 当车辆在行驶途中发生故障或其他耗损急需修复或更换零件时，可视实际情况需要进行修理，经修理厂评估修理费超过500元时，应与时报综合办公室负责人，经同意后进行修复。4. 因司机使用不当或疏于保养，导致车辆损坏或机件故障，修护费由司机承当。第五条 违章与事故处理1. 违反交通规则或发生事故，有以下情形之一的，由司机负担全部责任。（1） 无照驾驶。（2） 未经许可将车借予他人使用。2. 司机因违反交通法规，被执法部门处罚的各种罚款，一律由本人自行负担，项目部不予报销。3. 各种车辆如在公务途中因不可抗力发生事故，应先急救伤患人员，向附近交管机关报案，并与时向项目部综合办公室报告情况，如属小事故，司机可自行处理后向综合办公室报告。4. 意外事故造成车辆损坏，在扣除保险金额后再视实际情况由驾驶人与项目部共同负担。5. 项目部员工自驾车发生事故处理方法亦参照以上规定。 第六条 费用管理1. 公务车实行油卡加油并建立油耗台账。2. 公务车的维修、保养等日常报销以凭证为准，经综合办公室审核，报领导审批后，实报实销。附：表一：公务用车申请单公 务 用 车 申 请 单申请部室:用车日期用车时间出发:需车类型返回:乘车人数办事地点用车事由申请人负责人审核表二：派车单派 车 单 年 月 日出车司机派 车 人用车部室乘车人员出车时间出车地点备 注行 车 记 录 表车号: 司机：月份：序号日期乘车人员所属部室出发地点抵达地点出发时间返回时间备 注123456789101112131415填表人：表三行车记录表表四车辆维修、保养申请单车辆维修、保养申请单申请时间申请人车牌维修、保养容预计费用维修、保养时间综合办公室负责人项目主管领导第八节 食堂管理制度第一条 食堂卫生制度为保证员工身体健康和施工生产的顺利进行，特制定本制度。 认真执行国家食品卫生法，食堂开业前必须办理卫生许可证。 食堂工作人员每年必须进行身体健康检查和卫生知识培训，持健康证和培训证上岗。食堂工作人员必须统一穿白色工作服，不留长指甲，保持良好的卫生习惯，非操作人员不得进入操作间。 加工蔬菜要在洗菜池里反复漂洗，禁止购买变质腐烂的食品。各种炊餐具生熟要分开且有标记，熟菜盆要用纱罩防蝇。 仓库各种原料要有标签，做到分类清楚、放置整齐。 食堂工作人员售饭前要洗手，用专用工具售饭。 保持食堂卫生和清洁，炉、灶面要贴瓷砖。做好灭“四害”措施。做到无异味、无积水、无污物、每天扫除。 做好工地防暑降温工作，应设置茶水桶，保证工地茶水供应。第二条 食（用）具洗涤消毒、保管制度（1）食品的洗涤消毒所有的食具、茶具经消毒后方可使用，消毒方法有： 热力消毒（程序：除残渣-热碱水浸泡洗刷-清水冲-热力消毒） 煮沸消毒：将洗涤好的餐具放入100摄氏度的水中煮沸10分钟。 蒸汽消毒：将洗涤好的餐具放入蒸汽柜，温度保持100摄氏度；消毒时间不得少于5分钟。 红外线消毒：将洗涤好的餐具放入消毒柜，温度保持100摄氏度，消毒时间不得少于5分钟。 药物消毒。对不宜蒸、煮消毒的饮具、茶杯、酒杯可洗净用化学药物消毒。使用的洗涤剂、消毒剂应当对人体安全、无害，且经省级以上卫生行政部门批准生产的产品。消毒液浓度、消毒时间必须严格按消毒液的使用说明进行。（2）食具的保管经消毒的食（饮）具应有专门的存放柜，存放整齐避免与其它物品混放，防止食具二次污染，并对存放柜定期进行清洗消毒。第九节 工人生活区管理制度为营造美观、舒适、安全的生活、作业环境，项目部对工程参建施工队伍做以下要求：第一条 凡进场工人一律穿工作服，佩戴胸卡，带好安全帽。第二条 工人宿舍必须使用统一的床上用品三件套，并在床架显要位置整齐悬挂工人信息床头卡。每月据此结合卫生情况评比文明宿舍并发放物品以资奖励。第三条 为杜绝不文明现象的发生，项目部特制定以下规定：1. 生活区严禁乱倒垃圾、乱泼脏水，违者处50元罚款。2. 宿舍严禁私拉乱接、使用热水器、电炉子、电水壶等，违者视情节严重处50-200元罚款。3. 宿舍严禁卧床吸烟乱扔烟头，违者处20元罚款。4. 宿舍严禁赌博，违者处200元罚款。5. 严禁私自留宿非施工人员，违者处50元罚款。6. 宿舍严禁男女混住，违者处50元罚款。7. 严禁破坏生活区、施工现场设施、设备，违者除照价赔偿外，视情节严重处100-10000元罚款，并清退出场。8. 严禁随地大小便，违者处10元/人次罚款。第十节 员工日常行为准则为使项目部日常管理、工作高效有序开展，特对项目部全体工作人员提出以下要求：第一条 严格按作息时间上下班，因故临时不能按时上班者，应提前通知主管领导。项目部规定作息时间为：白班：上午 7：3011：30（冬日）下午 13：3016：30（冬日）上午 7：3011：30（夏日）下午 14：0018：00（夏日） 夜班：根据具体情况进行安排。第二条 工作期间不得擅自离开工作岗位，因公外出时，应向主管领导说明情况并安排好工作，外出期间保持通讯畅通。回归后与时向主管领导报到。第三条 日常办公用品领用应遵循物尽其用原则，严格避免浪费。每月各部室应向综合办公室提交办公用品领用计划，由综合办公室统一办理发放，并做好领用登记。第四条 工程资料、文件应妥善保管，与时归档，必要时应严格。第五条 保持办公环境整洁卫生，办公文件、文具、计算机、打印机等用品摆放整齐，每个办公室应确定一名卫生负责人。员工下班时，应整理好自己桌面物品，摆好座椅。第六条 节约用水用电，下班离开时，关闭自己的电脑、打印机等用电设备。最后一个离开的员工应关闭空调、饮水机以与电灯等用电设备。第七条 接到会议通知，应提前至少5分钟到达会议地点。必要时准备好会议资料。遵守会场秩序，保持肃静，将手机置于静音状态，不得随意接打手机。第八条 遵守薪酬制度，不打探他人薪金收入。第十一节 计算机与网络管理制度为确保计算机设备与网络管理规有序，确保计算机系统正常可靠地运行，保证日常工作的需要，特制定计算机设备与网络管理制度。一、所有的计算机设备由办公室统一管理，发放至各部门与个人，并指定由专人管理。二、计算机设备是指各个人日常办公使用的计算机设备，以与包括网络设备、投影仪、数码摄像机、数码照相机、扫描仪、共享打印机等专有设备。个人日常办公使用的计算机设备主要有计算机主机（包括机箱的各种芯片、功能卡、存、硬盘、软驱、光驱等）、显示器、打印机、外设（键盘、鼠标、音箱、U盘）以与随机资料等。三、使用设备前应仔细阅读使用说明书，按照说明书的操作方法科学合理的操作，定期对设备进行必要的清洁、维护和保养。四、为保证计算机系统安全，每台电脑应安装杀毒软件。并定期进行升级、杀毒。日常工作中不要关闭病毒防护功能。不要随便在计算机使用来历不明的软盘、光盘和U盘，因业务需要必须使用时应在使用前用杀毒。五、遵守有关的制度，各部门和个人对所使用的计算机应设置开码或系统登陆密码，防止他人乱用。对所需的文件资料不得上网共享。各操作人员应防止操作口令对外泄密。六、禁止在工作计算机上安装任何游戏。七、对于操作中出现的异常情况，应与时管理员联系，不得随意操作。八、为降低不可预见的故障带来的损失，各使用人员必须定期把重要的计算机数据进行备份。九、保管和使用人员不得擅自将计算机设备外借其他单位和个人。十、项目部所有计算机均可自由接入互联网。工作时间只允许用于工作的网络使用，项目部员工应自觉杜绝私人聊天、查询资料之外的网络浏览等行为。严禁访问反动、等不健康，如因此引入病毒危害项目部网络，经项目领导班子同意，将给予一定的经济处罚。为保障项目部与互联网的访问畅通，严禁使用迅雷、电驴、BT等下载工具长时间进行大流量的下载。一经发现，立即对大流量下载的计算机封锁IP，切断网络。如恢复开通，需计算机使用人向计算机管理员说明情况，屡犯者经项目领导班子同意，将给予一定的经济处罚。十一、项目部局域网各计算机统一分配IP 地址，统一编入项目部工作组，计算机名应为使用者汉语名称。为避免与他人造成网络冲突，除计算机管理员外，严禁任何人私自改动IP地址。十二、计算机设备保管和使用人员调离本项目应与时将计算机设备交还办公室，办公室负责办理相关手续。第十二节 项目管理系统运行考核制度中铁工程项目综合管理信息系统是集团公司大力推广的工作，对各个项目都有严格的考核评分。为了使我们项目的项目管理系统又好又快地运行起来，在公司的考评中取得好的成绩，现制定以下制度：第一条 考评小组成立项目管理系统考评小组，成员如下：组长：盛术学组员：鹏鹏、悦、征辉、田琳第二条 项目管理系统的使用涉与到经营部、工程部、物资部、综合办公室、财务部（人员见附件）。各部门的工作容如下：1. 经营部（1） 初始项目工号、分部分项，编制土建相关的成本计划；（2） 土建劳务、专业分包的评标、验工、付款等管理；（3） 审核安装部提交的成本计划、劳务和专业分包管理的评审、验工、付款等容。2. 工程部（1） 工程相关的物资申请计划和零星材料的申请计划；（2） 机械使用的申请计划，机械的采购、租赁、进退场、验工、付款等管理。3.物资部（1） 审核工程部提交的物资申请计划与零星材料申请计划；（2） 物资采购、招标、验收、付款等管理工作。 4.综合办公室 现场经费管理第三条 考核评分方法1. 考评周期和容考核评分按周期进行，在集团与公司月考核之前考核一次，考核容包括录入得分、流程完成得分。2. 评分计算方法录入得分通过比照部门全部纸面实际发生量进行打分，与公司考核方式相同，劳务、机械、物资考核最后金额；其余考核录入量，满分为100分， 得分计算公式为：（录入量 / 实际发生量）*100流程得分通过计算计划提交后全部环节的完成签字时间评分，按计划提交后的各个时间段进行算分，满分为100分。流程得分参照下表：时间段得分4小时1008小时9015小时801天602天503天203天后0流程得分=流程完成分/工作流程数由于物资、经营工作量较大，定为一类考核对象，根据得分排名。办公室、工程等工作量相对较少，定为二类考核对象，并根据打分排名。各部门需进行的操作和考核容见下表：部 门检查容录入得分流程得分加权得分经营部成本计划劳务评标劳务合同劳务验工劳务费用支付专业分包评标专业分包合同专业分包结算专业分包付款平均分安装部水电成本计划水电劳务评标水电劳务合同水电劳务验工水电劳务费用支付水电专业分包评标水电专业分包合同水电专业分包结算水电专业分包付款水电物资申请计划水电零星材料备料计划平均分工程部物资申请计划零星材料备料计划机械申请计划机械租赁申请机械租赁合同机械租赁付款平均分物资部物资申请计划（含水电）零星材料备料计划（含水电）需招标物资采购计划已招标物资采购计划物资租赁计划十万元以下物资合同一百万元以下物资合同一百万元以上物资合同点验单物资费用支付单平均分综合办公室现场经费管理平均分第四条 补充说明为能反映工程进展、成本控制的实际情况，请参与工作的各部门积极主动的进行系统的录入，并负责督促流程下一环节的领导签字审批。由于系统对网速要求较高，为了使大家能有一个良好的上网环境，请各部门负责人务必自觉控制本部门上网流量，不要进行大流量的网络下载、观看网络视频，并互相监督、劝阻。同时，网络管理人员将进行网络监管工作，如发现网络流量异常的IP，立即封锁。如需开通，需前来说明情况，屡犯者将给予经济上的处罚。第五章 经营管理制度第一节 验工计价管理制度第一条 工程项目在施工期间的验工计价工作，是项目期间对外确定应收帐款的依据，也是项目管理过程中依据施工合同要求进行成本核算的一项重要基础工作，验工计价工作中的数据是否真实可靠，直接影响着项目的总收入、总收益。第二条 验工计价管理：1. 验工计价依据：施工合同（含补充合同）与招标文件、批准的设计施工图纸、中标书、有关会议纪要与调查资料、经批准的变更设计;实际完成质量合格的工程数量。2. 验工计价采用月度验工计价、年度验工计价、末次验工计价三个阶段办理。（1） 月度验工计价：在每月25日前，按实际工程进度与工程质量填写月度计价报表即“验工计价表”，经单位负责人签认后，报监理单位、建设单位；当月25日，经监理单位、建设单位核实后进行批复，批复的验工计价作为月工程结算和成本核算的依据。3. 总承包风险费用和调整合同价格（1） 总承包风险费用按工程总承包费用的比例，以风险包干费所包含的围、容，根据建设指挥部批复并已计价的变更设计，按实际完成的工程量，经项目部相关部门与领导审核、审批后进行验工计价，总额控制在合同总价中风险包干费总额围。（2） 调整合同价格按照“施工承包合同”中规定和费用编制方法，根据业主批复并已计价的现场签证、变更设计，按实际完成的工程量，经项目部相关部门与领导审核、审批后进行验工计价。4. 进度款的支付与质量保证金的扣留。5. 验工计价报送材料容和要求（1） 验工计价单。（2） 以投标预算书格式分章节编制的验工计价汇总表。（3） 以投标预算书格式编制的验工计价表。（4） 按投标预算书格式格式编制的已完成工程数量核定表。（5） 建设单位已批复的变更设计进行汇总。（6） 验工计价资料以A4纸打印，同时还需提交一份电子文本。6. 有以下情况之一，不予计价（1） 无计量资料。（2） 因施工缺陷而增加的工作量。（3） 质量不合格需要返工或待处理的工程。（4） 未按时报送验工计价资料的。（5） 未按格式报送验工计价资料的。第三条 验工计价工作中应注意的问题1. 依据施工合同相关要求，合同外的设计变更、现场签证、其它索赔等经济事项，有建设单位确认的纳入当期验工，并附相关的原始证明材料，对合同预计总收入进行调整后上报财务部门和公司经营成本部存档备案，并建立相应的合同外验工台帐。2. 合同约定的甲方负责采购供应的材料、设备,其料或设备款由甲方直接付给供货商时当期验工收入中应扣除该部分材料或设备；其料或设备款由我方付给供货商料或设备款时该部分全额计入当期验工收入。3. 验工计价资料要有专人管理,做到资料完整、手续完备、台帐清晰、数据连续。人员变更要履行工作交接并有书面的交接记录（包括变更、签证、索赔等经济、技术资料）第二节 成本控制管理制度第一条 在项目中标后，项目经理应根据中标合同价和企业管理水平、项目实际情况，立即组织成立成本控制管理机构，详细制定成本管理目标。项目经营成本部要根据成本目标，按月、季年度对项目实际成本进行分析与考核，分阶段兑现合同约定，在项目竣工后，再进行末次成本核算，确保成本控制目标的实现。第二条 成本控制目标确保安全、质量、工期的前提下，力争成本最小化。项目部应该根据招标文件、施工图纸、经济优化的施工组织设计、企业施工定额、市场造价信息、岗薪标准、间接费用开支、固定资产折旧、周转材料摊销标准测算施工目标成本，确定项目的成本控制目标。第三条 成本控制管理机构1. 项目经理任成本控制管理组长，总工程师、商务副经理任副组长，经营成本部、技术部、安全质量部、物资部的负责人任成本控制管理小组组员。2. 项目经营成本部是工程项目成本的主管部门，负责工程项目管理成本的组织、协调、检查、指导、考核工作。第四条 工程项目成本管理依据1. 工程项目成本管理原则：实事、科学、准确、经济、合理、可行。2. 工程项目成本管理依据：招投标文件、经济优化的施工组织设计、工程项目发包原则、企业施工定额、市场造价信息、现场实际测算成本资料、各种现行适用定额、岗薪标准、间接费开支、固定资产折旧、周转材料摊销标准和国家或地方的有关规定等。3. 工程项目成本预测的方法：预算编制法、成本费用法、目标成本测算发、量本利分析法。预算编制法为主要方法。第五条 工程项目成本管理实施1. 工程项目成本贯穿工程始末，和项目每个管理人员都有直接关系，按照项目各职能部门的分工不同，工程项目成本管理的职责也不同。2. 经营成本部：负责工程项目成本的测定、集中反映项目成本盈亏情况。3. 技术部：优化施工组织设计，达到经济、可行。4. 物资部：负责材料采购，通过招投标和合理低价中标的原则，确定各材料的中标价格。5. 安全质量部：负责现场安全和施工质量，确保质量合格，安全无事故，避免人为造成成本管理性亏损。第六条 成本考核1. 结合分公司自核报表格式，项目经营成本部按月、季、年度对项目进行综合考核，分阶段控制反映真实成本，项目竣工后，做出成本分析报告，并形成报表。对所管辖的工程项目进行责任目标完成情况考核时，对于超(欠)的部分，可根据各单位实际情况自行制定奖罚标准。同时，物资部、财务部应积极配合成本部做好成本分析工作。2. 在考核兑现中，要以计量、验收的工程数量和质量情况与业绩报告为依据，对责任中心的责任成果进行考核，评价和兑现奖罚。按照规的要求，制定科学合理的责任考核方法。3. 对责任预算执行情况的考核，应在责任中心编制的责任报告基础上，对项目责任预算完成情况进行分析，总结成功经验，揭示存在的不足，提出修改意见。4. 对责任中心的责任成果进行考核评价后，上一责任层要根据责任预算成包合同的有关规定，给下一责任层兑现奖罚。5. 根据责任合同和部成包合同，按照责、权、利相当，以与按劳分配的原则，企业对项目部按年度兑现经济利益，项目部对工程队按月兑现按照完成工作量计算的劳动报酬，按季度或年度兑现其他经济利益，不能以各种理由予以拒绝或推迟兑现。第三节 合同管理制度建筑市场主体之间相互的权利和义务关系要通过合同来确立的，合同是对质量、进度、费用控制主要的依据，合同管理是项目管理中重要的环节之一，因为它直接影响到质量、安全、文明施工、工艺等诸多方面，合同管理依靠各种规章条款进行全面的管理和控制，才能使整个工程在有序的控制状态下进行：第一条 凡以项目部名义对外发生经济活动时，应当签订经济合同。第二条 订立经济合同，必须遵守国家的法律法规，贯彻平等互利、协商一致、等价有偿的原则。同时，合同须经过分公司法务合约部、成本部审批后方可签订。第三条 合同应采用书面形式。并采用统一合同文本第四条 项目部经营部全面负责合同管理工作。第五条 经济合同必须具备标的，数量和质量，价款或者酬金，履行的期限、地点和方式、违约责任等主要条款。经济合同可订立定金、抵押等担保条款。第六条 每一合同文本上必须注明合同对方的单位名称、地址、联系人、银行账号；合同的容包括工程围、建设工期，中间交工工程的开工和竣工时间，工程质量、工程造价、技术资料交付期间、材料和设备供应责任，拨款和结算、竣工验收、质量保修围和质量保证期、双方相互协作等条款；产品合同应注明产品名称、技术标准和质量、数量、包装、运输方式与运费负担、交货期限、地点与验收方法、价格、违约责任等。第七条 合同文本拟定完毕，需经各业务部门负责人和项目经理审核会签后加盖公章方能生效。第八条 合同审核过程中的记录和凭证由合同管理人员在合同盖章后留存并与时归档。第九条 合同依法订立后，既具有法律约束力。一切与合同有关的部门、人员都必须本着“重合同、守信誉”的原则；严格执行合同所规定的义务，确保合同的实际履行或全面履行。第十条 财务部应依据合同履行收付款工作。第十一条 变更或解除合同必须依照合同的订立流程经业务部门、财务部门、相关职能部门负责人和项目经理审核通过。第十二条 变更、解除合同的协议在未达成或未批准之前，原合同仍有效，仍应履行。但特殊情况经双方一致同意的例外。第十三条 变更、解除合同，一律必需采用书面形式（包括当事人双方的信件、函电、电传等），口头形式一律无效。第十四条 凡因未按规定处理合同事宜、未与时汇报情况和遗失合同有关资料而给项目部造成损失的，应追究其经济和行政责任。第十五条 因故意或重大过失而给项目部造成重大损失的，应按照法规要求移送有关国家机关追究其法律责任。第十六条 合同纠纷的处理：合同在履行过程中如与对方当事人发生纠纷的，应按合同法等有关法规和本合同约定制度规定妥善处理，合同纠纷由有关业务部门与公司法律顾问负责处理，经办人对纠纷的处理必须具体负责到底。第十七条 处理合同纠纷的原则是： 1. 坚持以事实为依据、以法律为准绳，法律没规定的，以国家政策或合同条款为准。 2. 以双方协商解决为基本方法。纠纷发生后，应与时与对方当事人友好协商，在既维护本公司合法权益，又不侵犯对方合法权益的基础上，互谅互让，达成协议，解决纠纷。 3. 因对方责任引起的纠纷，应坚持原则，保障我方合法权益不受侵犯；因我方责任引起的纠纷，应尊重对方的合法权益，主动承当责任，并尽量采取补救措施，减少我方损失；因双方责任引起的纠纷，应实事，分清主次，合情合理解决。4. 项目经营部会同有关部门认真做好合同管理的基础工作，建立合同档案、 建立合同管理台帐、填写“合同履行分析情况表”。第十八条 其他须知1、 合同签订时需加盖骑缝章或逐页小签，不留空白页2、 应做好合同评审、合同交底、履约合同评审工作3、 协助其他部门做好合同评审与合同签订工作第四节 预结算管理方法第一条 工程预结算管理工作是项目成本管理过程中的一项重要基础工作， 项目经理为工程预结算工作主要负责人，项目经营经理为工程预结算工作直接负责人，对项目预结算负全责。第二条 编制施工图预算是项目成本管理过程中的一项重要基础工作，是制定成本计划的基础。第三条 施工图预算编制要求：依据施工承包合同（或补充协议）相关计价条款约定、施工图纸、设计资料、施工规、标准图集、经审批的实施性施工组织设计等进行编制，并在工程开工后30天由项目经理部根据设计施工图纸与相关资料完成施工图预算编制工作，并上报公司经营成本部备案。第四条 工程变更洽商与签证1. 变更洽商、签证的作用： 工程结算的依据； 工期与相关费用的依据。2. 变更签证时效性：根据合同条款约定,承包人在工程变更确定后有效期间，提出变更工程价款的报告，承包人在双方确定变更后有效期不向发包人提出变更工程价款报告的，视为该项变更不发生费用，或者其费用已包含在合同总价之，发包人有权不予签认。发包人应在收到变更工程价款报告之日起根据合同条款约定的时间予以确认，发包人无正当理由不予确认的，自变更工程价款报告送达之日起根据合同条款约定的时间后视为变更工程价款报告已被确认。3. 变更洽商的管理：依据4.2条款约定由项目经营预算人员依据变更洽商现场签证原始资料与时编报费用索赔相关资料，由项目经营预算员负责索回发包人批复资料。项目经营部整理汇总后于每月上报经营成本部备案存档。4. 项目经理部经营预算人员对上报发包人的任何资料都要求有收发文记录。对于上报给发包人的洽商签证等补充预算与其他费用索赔发包人不予答复的，要与时向发包人发催告函，并索回发包人收文记录，并建立相应台帐。第五条 工程项目竣工结算管理1. 竣工结算编制依据：建设工程施工合同（或补充协议）、洽商变更、现场签证、现场施工方案以与其他相关索赔资料、工程整体成本分析报告、国家、地方有关造价调整政策文件等。2. 竣工结算的 由项目部经营预算部门负责，工程、物资、财务、机械等部门配合，保质保量的完成竣工结算的编制工作。3. 竣工结算编制完成时间与递交：由项目经理部在合同约定时间完成竣工结算的整理,在提交竣工