泉州成达鞋业有限公司质量手册-987456

编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第83页 共83页质 量 手 册CD-QM-2002泉州成达鞋业有限公司中国. 福建. 泉州质量手册修订记录手册编号:CD-QM-2002 签发日期:2002.6.6章 号 标 题修订次生效日期修订内容要点签名 目录 02002.6.8QM-0.1实施令02002.6.8QM-0.2管理代表委任书 02002.6.8QM-0.3公司简介02002.6.8QM-0.4组织机构图02002.6.8QM-0.5要素对照表02002.6.8QM-0.6质量方针02002.6.8QM-0.7质量目标02002.6.8QM-0.8管理层的承诺02002.6.8QM-1.0范围02002.6.8QM-2.0引用标准、法律法规0 2002.6.8QM-3.0术语及定义0 2002.6.8QM-4.1质量体系总要求0 2002.6.8QM-4.2.1文件要求/总则0 2002.6.8QM-4.2.2质量手册0 2002.6.8QM-4.2.3文件控制02002.6.8QM-4.2.4质量记录02002.6.8QM-5.1管理承诺02002.6.8QM-5.2以顾客为关注焦点02002.6.8 质量手册修订记录手册编号:CD-QM-2002 签发日期:2002.6.699.11.10章 号 标 题修订次生效日期修订内容要点签名QM-5.3质量方针02002.6.8QM-5.4策划02002.6.8QM-5.5.1职责和权限02002.6.8QM-5.5.2管理代表02002.6.8QM-5.5.3内部沟通02002.6.8QM-5.6管理评审02002.6.8QM-6.1-2资源提供及人力资源02002.6.8QM-6.3基础设施02002.6.8QM-6.4工作环境02002.6.8QM-7.1产品实现的策划02002.6.8QM-7.2与顾客有关的过程02002.6.8QM-7.3设计和开发02002.6.8QM-7.4采购02002.6.8QM-7.5.1生产和服务提供的控制02002.6.8QM-7.5.2生产和服务提供的确认02002.6.8QM-7.5.3标识和可追溯性02002.6.8QM-7.5.4顾客财产02002.6.8QM-7.5.5产品防护02002.6.8QM-7.6监视和测量装置的控制02002.6.8 质量手册修订记录手册编号:CD-QM-2002 签发日期:2002.6.6章 号 标 题修订次生效日期修订内容要点签名QM-8.1总则02002.6.8QM-8.2.1顾客满意02002.6.8QM-8.2.2内部审核02002.6.8QM-8.2.3过程监视和侧量02002.6.8QM-8.2.4产品监视和测量02002.6.8QM-8.3不合格品控制02002.6.8QM-8.4数据分析02002.6.8QM-8.5.1持续改进02002.6.8QM-8.5.2纠正措施02002.6.8QM-8.5.3预防措施02002.6.8目 录 章节号 标 题 页 数 质量手册修订记录 3 目录 2 QM-0.1 质量手册实施令 1 QM-0.2 管理代表委任书 1 QM-0.3 公司简介 1 QM-0.4 组织机构图 1 QM-0.5 要素对照表 1 QM-0.6 质量方针 1 QM-0.7 质量目标 2 QM-0.8 管理层的承诺 2 QM-1.0 范围 1 QM-2.0 引用标准、法律法规和相关文件 1 QM-3.0 术语及定义 1 QM-4/4.1 质量体系总要求 1 QM-4.2.1 文件要求/总则 1 QM-4.2.2 质量手册 1 QM-4.2.3 文件控制 2 QM-4.2.4 质量记录 1 QM-5.1 管理承诺 2 QM-5.2 以顾客为关注焦点 2 QM-5.3 质量方针 1 QM-5.4/5.4.1 质量目标 1 QM-5.4.2 质量管理体系策划 2 QM-5.5/5.5.1 职责和权限 4 QM-5.5.2 管理代表 1 QM-5.5.3 内部沟通 1 QM-5.6 管理评审 2 QM-6/6.1-2 资源的提供/人力资源 1 QM-6.3 基础设施 2 QM-6.4 工作环境 1 QM-7.1 产品实现的策划 1 QM-7.2.1 与产品有关要求的确定 2 QM-7.2.2 与产品有关要求的评审 2 QM-7.2.3 顾客沟通 2 QM-7.3 设计和开发 4 QM-7.4 采购 3 QM-7.5/7.5.1 生产和服务提供的控制 2 QM-7.5.2 生产和服务提供过程的确认 1 QM-7.5.3 标识和可追溯性 1 QM-7.5.4 顾客财产 1 QM-7.5.5 产品防护 3 QM-7.6 监视和测量装置的控制 2 QM-8.1 总则 1 QM-8.2.1 顾客满意 1 QM-8.2.2 内部审核 2 QM-8.2.3 过程的监视和测量 1 QM-8.2.4 产品的监视和测量 2 QM-8.3 不合格品的控制 1 QM-8.4 数据分析 2 QM-8.5.1 持续改进 1 QM-8.5.2 纠正措施 2 QM-8.5.3 预防措施 1文件编号：CD-QM-2002 第1 版 第0次修改第0.1章 质量手册实施令 第1页 共1页质量手册实施令本公司依据ISO9001:2000质量管理体系要求,结合我公司实际,编制本质量手册,它适用于我公司对于拖鞋系列产品的质量管理，本质量手册是本公司质量管理纲领性和法规性文件，并有程序文件和作业指导等文件作为相关支持文件。本质量手册表述了本公司正在运行中的“以顾客为中心”的质量管理体系。它规定了本公司的质量方针、质量方针、组织结构设置、各管理层的职责和相互关系，明确了质量管理体系所需要的过程组成、过程顺序和过程相互作用、各过程有效控制的准则和方法，并通过监视、测量和分析这些过程，采取必要的改进措施，确保了质量管理体系运行的充分性、有效性和造宜性。本质量手册由品管部起草，管理者代表审核，总经理批准发布，于2002年6月8日开始实施。全体职工必须以本手册和相关支持性文件来规范和协调本公司的质量管理活动，并采取必要的改进措施，确保本公司质量方针和目标的实现。本公司其它文件要与之保持相容，不能相抵触。本手册可作为对外提供质量保证声明和第三方审核使用。总经理： 2002年6月6日-1-文件编号：CD-QM-2002 第1 版 第0次修改第0.2章 管理者代表任命书 第1页 共1页管理者代表任命书为确保本公司质量管理体系能持续、有效地运行，兹任命周美华厂长为管理者代表，全面负责公司的质量工作。其职责及权限如下：1.负责按本公司质量方针和ISO9001：2000标准要求，确保建立、实施和保持并持续改进质量管理体系的过程。2.负责组织制定本公司年度质量目标和实施计划，确保提高对顾客要求的意识开成，并考核各部门年度质量目标和实施计划完成情况。3.定期向公司总经理报告本公司质量管理体系的业绩和任何改进的需求。4.负责组织本公司内部质量审核活动，并向管理评审会议提交质量管理体系年度运行报告等。5.定期召开本公司产品质量分析会议，负责促裁因产品质量和服务质量总是而产生的公司内异议或纠纷。6.负责本公司有关质量管理体系有关事宜的对外联络。总经理：2002年6月6日-2-文件编号：CD-QM-2002 第1 版 第0次修改第0.3章 公司简介 第1页 共1页名称：泉州成达鞋业有限公司地址：福建省泉州市少林路仁凤工业区电话：0595-2773591 2773594 传真：0595-2773590邮编：362000公 司 简 介 -3-文件编号：CD-QM-2002 第1 版 第0次修改第0.4章 组织机构图 第1页 共1页 管理代表开发部生产部供应部设备部品管部中转库针车车间成型二车间成品库总经理成型一车间冲裁车间发泡车间业务部业务经理厂 长长人事部财务部 -4- 文件编号：CD-QM-2002 第1版 第0次修改 第05章 质量管理体系职能要素分配表 第1页 共l页 质量管理体系职能要素分配表 质量管理体系要求 总 厂管 理 设 生开品 人 供 业 财 各 条 款 号 名 称 经 理长 者 代 表备部产部发 部管 部 事 部应部务部务 部 车 间 422 质量手册 OOOOOOOOOO 423 文件控制 OOOOOOOO 424 质量记录控制 OOOOOOOOOO 51 管理承诺 OOOOOOOOOOO 52 以顾客为中心 OOOOOOOO 53 质量方针 OOOOOOOOOO 541 质量目标 OOOOOOOOOO 542 质量策划 OOOOOOOOO 551 职责和权限 OOOOOOOOOOO 552 管理者代表 553 内部沟通 OOOOOOOO 56 管理评审 OOOOOOOOOOO 62 人力资源 OOOOOOOOOO 63 设施 OOOO 64 工作环境 OOOOO 721 顾客要求的识别 722 产品要求的评审 OOOO 723 顾客沟通 OO 73 设计和开发 OOOOO 74 采购 O 751 生产和服务提供 752 生产和服务提供的确认 753 标识和可追溯性 。O 754 顾客财产 O 755 产品防护 OO 76 监视和测量装置的控制 O 821 顾客满意 OOOO 822 内部审核 OOOOOOOOOOO 823 过程的监视和测量 OOOOOOO 824 产品的监视和测量 OO 83 不合格控制 。 OO 84 数据分析 OOO 8.5.1持续改进OOOOOOOOOOO 852 纠正措施 OOOOO 853 预防措施 OOOOO备注：“”表示主办部门或人员 “”表示协办部门或人员 “O”表示相关部门或人员-5-文件编号：CD-QM-2002 第1 版 第0次修改第0.6章 质量方针 第1页 共1页质量方针质量方针是本公司质量管理工作应长期遵循的宗旨和方向。本公司质量方针：“持续改进、质量稳定、顾客满意”其内涵：1.公司承诺：对从最高管理者到全体员工进行质量方针的宣传，在公司运营的一切活动中，应用先进的工艺、技术、按质量技术要求，按规程操作，每一道工序都要精工细作，以提高产品质量。2.公司承诺：在以质量生存，求发展的同时，应时刻恪守“以顾客为中心”的思想，一切活动均应以满足顾客需求为已任的服务宗旨，处处为顾客着想。3.公司承诺：全体员工必须按ISO9001：2000的质量管理体系要求，尽忠职守于自己的工作岗位。公司在人才、资金、管理、技术、设备、信息、环境上实施系统管理，制止和预防不合格的发生，以确保管理出效益。4.公司承诺：坚持以发展的观点，立足变化的市场，面向未来，坚持“持续改进”不断满足顾客新的要求。 公司总经理： 2002年6月6日 -6-文件编号：CD-QM-2002 第1 版 第0次修改第0.7章 质量目标 第1页 共2页质量目标 为达到质量方针，提高企业质量管理体系的充分性、有效性和适宜性的质量目标如下：1 过程不良率小于2%；2 2002年全年顾客投诉次数少于5次；3 成品合格率99%；为此，公司各相关职能部门必须完成如下质量目标：总经理：带领全体员工遵纪守法，确保配备充分的资源，做到无违规生产及经营事件，关键技术岗位人员执证上岗率为100%。管理者代表：确保建立、实施和保持质量管理体系所需的过程，确保每年顺利通过第三方审核、审核提出的不合格纠正措施100%整改到位，并杜绝类似不合格在下次审核中再犯。品管部：A 确保产品的监视和测量按要求操作，监视和测量的差错率为零；B 确保监视和测量装置的控制达到要求应为100%；人事部:A. 确保文件发放无差错；B. 确保人员培训100%合格 。 -7-文件编号：CD-QM-2002 第1 版 第0次修改第0.7章 质量目标 第2页 共2页生产部:A. 生产交期延误率小于5%；B. 设备事故为零。C. 成品防护损坏率应小于0.01%；D. 过程不良率小于2%；E. 成品合格率99%。业务部:A. 服务综合满意度大于95%；B. 顾客对产品的要求应100%被准确评审;C. 2002年全年顾客投诉次数少于5次。供应部A.供方100%得到评审;开发部A.工艺文件制作差错率为零;B.每年至少开发一件新产品。设备部A.设备100%得到及时保养。各车间:A. 环境整洁、设备点检100%完成到位；B. 操作员100%通过厂内专业培训的考试。公司总经理：2002年6月6日 -8-文件编号：CD-QM-2002 第1 版 第0次修改第08章 管理层的承诺 第1页 共2页泉州成达鞋业有限公司管理层负责人员在此郑重承诺：带领全体员工贯彻执行本质量手册，实现质量方针和质量目标，确保向客户提供最佳产品和服务。 承诺人： 姓 名 职 务 签 名日 期 总 经 理 _2002.6.6 厂 长 _2002.6.6 业务部经理 _2002.6.6 开发部经理 _2002.6.6 品管部经理 _2002.6.6 供应部经理 _2002.6.6 人事部经理 2002.6.6 设备部经理 2002.6.6 生产部经理 _2002.6.6 -9-文件编号：CD-QM-2002 第1 版 第0次修改第08章 管理层的承诺 第2页 共2页 副 页职务变动姓名原职务现职务任命日期新承诺人姓名职务签名日期-10-文件编号：CD-QM-2002 第1 版 第0次修改第1章 范围 第1页 共1页1范围1.1 总则本手册使用于公司质量管理体系覆盖的拖鞋系列产品的设计、生产、销售，已按ISO9001：2000标准要求建立并保持质量管理体系。本公司质量管理体系能证实本公司有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品。本公司质量管理体系能通过持续的改进的过程而实现顾客满意。1.2 本公司质量管理体系覆盖范围为拖鞋系列产品。 -11-文件编号：CD-QM-2002 第1 版 第0次修改第2章 引用标准、法律法规和相关文件 第1页 共1页 2引用标准、法律法规和相关文件 -12-文件编号：CD-QM-2002 第1 版 第0次修改第3章 术语和定义 第1页 共1页3术语和定义 本手册采用GB/T19001-2000给出的术语和定义，本手册的供应链如下：供方-组织-顾客-13-文件编号：CD-QM-2002 第1 版 第0次修改第4/4.1章:质量管理体系/总要求 第1页 共1页4质量管理体系4.1总要求 1公司按GB/T19001:2000质量管理体系一要求,建立质量管理体系,对本公司的设计、生产、销售和各过程进行了识别，对这些过程的顺序和相互作用都进行了确定，并对每个过程都按标准的要求进行了适合要企业质量管理的规定。 2为了确保企业质量管理体系及应用过程的有效运作和得到控制，本公司编写了相应的程序文件，并有相关的作业指导书、规范等作为支撑。 3. 为了支持这些过程的有效运作和对这些过程的监视,企业配备了必要的人力、设施、财务及有关信息等资源。 4 为了测量、监视和分析本公司质量管理体系运作过程，企业实施必要的措施以实现这些过程所策划的结果和持续改进。 5 针对可能影响本公司产品质量的任何外包，本公司不但进行了识别，而且都加以严密的控制措施。 -14-文件编号：CD-QM-2002 第1 版 第0次修改第4.2/4.2.1章 文件要求/总则 第1页 共1页4.2文件要求4.2.1总则 本公司根据公司体系覆盖的产品形成过程的特点建立和保持的质量管理体系的文件,文件包括:1.总经理批准发布的质量方针和质量目标；2.公司按ISO9001-2000标准编写的；3.按ISO9001-2000质量管理体系-要求条款编写的文件控制程序、 质量记录的控制程序书、内部质量管理体系审核控制程序书、不合格品的控制程序、纠正和预防措施控制程序等程序文件；4.为了确保质量管理体系应用过程有效策划、运作和得到控制，企业编写了相关/支持性文件支撑；5.按质量管理体系标准要求建立和产生的质量记录；6.各种与本公司生产经营有关的法律法规和技术标准、规范。 -15-文件编号：CD-QM-2002 第1 版 第0次修改第4.2.2章 质量手册 第1页 共1页4.2.2 质量手册1.质量手册本公司质量管理纲领性和法规文件,它规定了本公司的质量管理体系的范围,有程序文件和企业标准等文件作为支持性相关文件。2.质量手册表述了本公司正在运行中的质量管理体系,对质量管理体系所需要的过程组成、过程顺序和过程间相互作用进行了描述，明确了各过程有效控制的准则和方法，以及监视、测量和分析这些过程而采取改进措施的方法，确保了质量管理体系运行的充分性、有效性和适宜性。 -16- 文件编号：CD-QM-2002 第1版 第0次修改 第4. 2.3章 文件控制 第1页 共2页 4.2.3文件控制1.目的 通过对质量管理体系有关文件的有效控制，确保在使用场所可获得有关版本的适用文件2范围适用于与本公司质量管理体系有关的公司内文件和外来文件的控制3 职责31人事部负责公司质量手册、程序文件、作业指导书等管理性文件的控制，以及文件的归挡工作。32人事部负责国家标准、行业标准、企业标准、产品标准等外来文件的收集、分发、归档等管理工作。4相关文件 QP4230l 文件的控制程序 QP42401 质量记录的控制程序5工作程序5.1文件的编写、审批及发布511公司的质量方针、质量目标、质量手册、程序文件由管理代表召集有关部门进行起草，经管理者代表审批，总经理批准发布。512公司的第三层次文件的编写由各部门负责，管理者代表批准发布。513当公司文件出现不适应本公司运行需要时，要进行修改，必要时进行更新，经批准后发布，同时宣布原文件作废52文件的标识521公司文件分为“受控”和“非受控”两种。分发时加盖“受控”章和“非受控”章加以区别。522公司文件都以不同方式规定了现行修订状态，手册、程序以版本号及修订状态进行规定，外来的法律、法规、技术标准以其固有的编号加以识别。53文件的52文件的标识522公司文件都以不同方式规定了现行修订状态，手册、程序以版本号及修订状态进行规定，外来的法律、法规、技术标准以其固有的编号加以识别53文件的分发、保存531人事部负责文件的分发，以确保在使用处能得到有关版本的适用文件为原则确定分发范围同时做好分发记录，并注明分发号和持有人，非受控文件可以提供给有关顾客。532文件的使用部门应爱护好各自的文件，确保文件清晰，易于识别。 -17-文件编号：CD-QM-2002 第1版 第0次修改 第4.2.3章 文件控制 第2页 共2页 5.5.3文件的修订 5.5.3.1人事部每年要对文件评审,如发现文件有不适应与公司运行之处,要进行修改,经管理者代表审核后,总计批准发布。5.4质量手册的管理 5.4.1质量手册由品管部起草,管理者代表审核,总经理批准发布。 5.4.2质量手册由人事部负责控制。质量手册分“受控本”和“非受控本”两种。“受控本”分发给本公司质量管理体系各有关人员及认证机构，“非受控本”根据顾客要求予以提供。 5.4.3手册的持有者应爱护手册,当手册破损严重,影响使用时,应到品管部办理更换手续,交回破损手册。补发新手册时,新手册的分发号仍沿用原手册分发号。品管部将破损手册销毁。手册持有人丢失手册应报告品管部予以补发。丢失手册的分发号作废,必要时将作废手册的分发号通知各部门,防止误用,对质量手册的借阅可依据执行。 5.4.4为了保持质量手册的适用性, 品管部可根据需要以对其提出修改, 经管理者代表审核,总经理批准后生效。以形式通知受控手册持有者,持有者应将其插入原手册相应位置。 5.4.5质量手册的换版,当遇到下列情况时,手册应考虑换版 5.4.5.1标准版本进行更换时。 5.4.5.2本公司质量方针变动时。 5.4.5.3本公司组织机构及职责发生较大变化时。 5.4.5.4手册修订量较大而影响到阅读时。 5.4.5.5手册换版应由管理者代表提出,总经理批准。换版时要收回旧版手册,如需保留时应 加盖“作废保留”章,否则予以销毁。 5.4.5.6质量手册的解释权为管理者代表或由他指定的品管部负责人。 5.5外来文件的管理 5.5.1品管部负责国家标准、行业标准、企业标准、产品标准等外来文件的收集、标识、分发、归档等管理工作。人事部负责对其他外来文件进行收集管理,并根据使用部门的需要进行标识、发放、换版、回收等工作。 5.6文件的作废 作废文件由人事部负责回收,并集中销毁。如因存档需要考虑保留的作废文件应在封面上加盖“作废参考”章。-18- 文件编号：CD-QM-2002 第1版 第0次修改 第424章 质量记录的控制 第l页 共1页 424质量记录的控制1 目的 通过对质量管理体系所要求的质量记录控制，以提供产品质量符合规定要求和质量管理体系有效运行的证据、为采取纠正和预防措施以及为保持和改进质量管理体系提供信息。2 范围 适用于本公司质量管理体系所要求的质量记录。3 职责31人事部负责本公司质量管理体系所有要求的质量记录的监控管理。32各部门负责本部门有关的质量记录的标识、收集、编目、查阅、归档、贮存和保管。4 相关文件 QP42401 质量记录的控制程序 QP4. 230l 文件的控制程序5 工作程序5. l质量记录中的表格格式由程序文件起草人负责编制，经品管部审查同意，管理者代表批准后开始启用。使用过程中如需修改应经审查批准后方可启用新表，并废除旧表。编制部门应填写样本交品管部备案，质量记录的编号按QP4.2.3文件的控制程序中的规定进行。52 填写521 质量记录的记录方法可以是书面文字，也可以采用磁带、磁盘等电子媒体形式。5. 22 填写质量记录时应清晰、完整，能准确辩认，可以保存，便于追溯。质量记录应真实反映产品质量水平或活动结果，表格内容须填写完整。如有不需填的栏目用“线表示，以区别于漏填。若错填或涂改处应由填写入在其旁边签名或盖章。523 收集整理 各部门要指定人员负责本部门质量记录的管理工作。及时收集质量记录，并按一定的时间间隔或其他规律组成保管单元(装订成册、类卷等)。组成保管单元的记录封面应标明质量记录的名称、编编号，必要时应有卷内目录。53保存与处置5. 31 组成保管单元的质量记录(包括本部门填制的和其他部门传递的)都应建立质量记录清单。其项目包括质量记录名称、编号、本册页数、保管期限、保留地点等。存放记录的场所必须安全、防止变质、损坏和丢失532质量记录的借阅应经部门负责人审批后借阅，并按归期归还。合同要求时，可向顾客提供有关的质量记录533各部门质量记录每年整理一次，分类装箱保存534各部门每年第一季度进行一次质量记录鉴定，以确定继续保留或销毁。属于质量管理体系的审核、产品的监视和测量等必须归档的记录，应送办公室档案室进行存档，如不必归档、超过保管期限的质量记录，应销毁54办公室建立各部门的质量记录的清单，以便检索和查询 -19- 文件编号：CD-QM-2002 第1版 第0次修改 第551章 管理职责管理承诺 第1页 共l页 5 管理职责51 管理承诺1 目的 明确总经理对建立和执行质量管理体系并保持有效性的承诺。2 范围 适用于公司各管理层对保证产品质量、满足顾客和政策法规要求的承诺。3 职责 总经理负责批准和发布本公司的质量方针和质量目标；负责向职工传达满足顾客和政策法规要求的重要性；负责协调本公司各种资源能满足产品质量的要求；负责主持管理评审。4 相关文件 质量手册 程序文件5 工作程序51 总经理承诺本公司各管理层次及各职能部门和人员的管理职责己确定并得到贯彻。52 企业为保证产品质量满足顾客和法律法规的要求，由责成人事部负责跟踪、收集、宣贯法律法规知识。5. 3 企业制订了质量方针和质量目标。体现企业的长远目标以及顾客期望和要求，并对顾客作出质量的承诺。5. 4 企业决定对质量管理体系每年至少评审一次，以确保质量管理体系的适宜性、充分性、有效性和持续改进。55 企业承诺在生产、服务过程中，各管理职能协调统一，确保获得在人才、资金、管理、技术、装备、信息与环境等资源满足顾客要求。 -20- 文件编号：CD-QM-2002 第1版 第0次修改 第52章 以顾客为中心 第1页 共1页 52 以顾客为中心l 目的 明确以顾客为中心的质量管理指导思想，确保顾客的要求得到确定和满足。2 范围 适用于企业与顾客的沟通与服务及对产品质量有关的要求。3 职责31总经理应以实现顾客满意为目标，确保顾客的要求得到确定并予以满足。32业务部具体负责与顾客的沟通和服务工作。4 相关文件 QP8210l 顾客满意度的监视和测量控制程序5 工作程序51 总经理应以实现顾客满意为目标，建立并保持“以顾客为中心”的质量管理体系，确保顾客的需求和期望得到确定、转化为要求并予以满足。5. 2 总经理要认真研究顾客的要求，并据此在企业制定质量方针和质量目标时应得到体现。53 业务部要认真研究并明确顾客对产品质量的要求。54 在明确顾客要求的基础上，结合本企业的实力，制定满足顾客要求的产品质量内控标准。若顾客要求不明确时，要按照国家有关技术规范和技术标准要求生产。 55 各部门要按照顾客满意度的监视和测量控制程序等文件要求开展工作，确保顾客满意。 -21- 文件编号：CD-QM-2002 第1版 第0次修改 第53章 质量方针 第1页 共l页 53 质量方针1 目的 通过确定本公司质量方针，并对其进行有效管理，使质量管理体系的建立、运作和改进有明确的指导方向和衡量方法。2 范围 适用于本公司质量方针的管理。3 职责31 总经理负责批准确定和定期评价质量方针。32 管理者代表负责组织制定质量方针草案。4 相关文件 QP5. 60l 管理评审程序 QP82201 内部质量管理体系审核控制程序5 工作程序51 确定原则与方法511 质量方针应体现本公司质量管理工作的宗旨和方向，立意清晰，简明扼要，容易被职工理解和支持。51，2体现对顾客满意、体系有效性和持续改进的承诺。513质量方针应能满足提供制定和评审质量目标的框架。5，14总经理提出质量方针的构想、要求，管理者代表组织制定草案。草案经各部门充分讨论并修改和完善。质量方针经公司联席会议审议，总经理批准发布实施。52承诺521 各管理层负责人应对质量方针的实现签字承诺。522 全公司职工应围绕以顾客为中心，从产品形成的全过程，从管理的全过程来控制和规范行为，确保生产出高质量的产品。53组织实施与评价531充分利用各种宣传手段广泛宣传质量方针及内涵，并做好职工培训。通过制定质量目标、编制质量计划并采取措施实现之等手段以保证质量方针的实现。532 质量方针应按管理评审程序要求定期评价，当企业内外环境发生重大变化时，应适时对质量方针进行必要的修改。 -22- 文件编号：CD-QM-2002 第1版 第0次修改 第54541章 策划质量目标 第1页 共l页 54 策划541 质量目标1 目的 通过设定和实施质量目标和实施计划，使本公司质量方针得以实现。2 范围 适用于本公司各部门质量目标的管理。3 职责31 总经理是公司质量目标的责任人，总经理责成品管部提出公司总的质量目标，经管理者代表审核后，由总经理批准发布。32 管理者代表负责审批公司各部门的质量目标，并组织制订和实施质量目标实施计划。33 品管部负责定期检查公司质量目标及实施计划完成情况。4 相关文件5工作程序51 公司质量目标由总经理批准建立，企业质量目标要分解到各相应的部门和各层次上。52 原则上企业质量目标每年制定一次。但可根据实际情况进行修改，修改的质量目标由品管部负责提出，管理者代表审核，总经理批准53 每年末管理评审后，管理者代表应组织有关部门策划下年度的质量目标，经汇总、整理、审核，报总经理批准。54 质量目标必须能满足顾客的要求和期望，具有行业的先进性。55 质量目标必须具备可操作性、可评审性、可测量性，并与企业的质量方针保持一致。56 各部门的质量目标实施计划应对各项目的时间进度、负责部门、配合部门、所需资源、记录形式、测量方法和频次等方面做出具体规定，并保证与本公司质量管理体系所有文件的相容性。 -23- 文件编号：CD-QM-2002 第1版 第0次修改 第542章 质量管理体系策划 第1页 共2页 5.4.2质量管理体系策划1 目的 通过对质量管理体系策划，使本公司产品和服务质量能满足顾客的要求，并识别和计划所需的作业过程与资源，从而实现质量目标，确保质量管理体系的持续改进。2 范围 适用于公司对质量管理体系的策划全过程。3 职责31 总经理是质量管理体系策划的主责人。32 品管部在总经理授权下，提出质量管理体系策划草案，经管理者代表审批，总经理批准后监视策划结果的实施。32 各相关部门负责质量管理体系策划结果的实施。4 相关文件 QP4240l 质量记录的控制程序 QP423ol 文件的控制程序 5 工作程序5. l总经理责成管理者代表和品管部进行质量管理体系的策划，品管部根据以下有关要求编制质量管理体系更新计划，报管理者代表审批，总计批准后生效实施，品管部负责对质量管理体系更新计划的实施各阶段进行监视、管理使计划达到预期结果；5. 2策划的时机公司在下列时机应对质量管理体系进行策划：a公司决定建立新的质量管理体系之前；b质量管理体系根据需要进行换版前；c对质量管理体系的要求出现较大变更，影响到质量管理体系的结构发生变化前：d质量方针不能满足公司发展的要求，