《机械制造企业安全生产标准化评定标准》

1 机械制造企业安全生产标准化评定标准 考 评 说 明 1 本评定标准适用于机械制造企业 2 在本评定标准的 自评 评审描述 列中 企业及评审单位应根据 考评内容 和 考评办法 的有关要求 针对企业实际情况 如实进 行扣分点说明 描述 并在 自评扣分点及原因说明汇总表 见附表 中逐条列出 3 本评定标准中累计扣分的 直到该考评内容分数扣完为止 不得 出现负分 有需要追加扣分的 在该考评类目内进行扣分 也不得出现 负分 4 本评定标准共计 1000 分 最终评审评分换算成百分制 换算公 式如下 最后得分采用四舍五入 取小数点后一位数 5 标准化等级分为一级 二级和三级 一级为最高 评定所对应的 等级须同时满足评审评分和安全绩效等要求 取最低的等级来确定标准 化等级 见下表 评定等级 评审评分 安全绩效 一级 90 申请评审前一年内未发生重伤及以上的生产安全事故 二级 75 申请评审前一年内未发生人员死亡的生产安全事故 三级 60 申请评审前一年内发生生产安全事故死亡不超过 1 人 2 机械制造企业安全生产标准化评定标准 自评 评审单位 自评 评审时间 从 年 月 日 到 年 月 日 自评 评审组组长 自评 评审组主要成员 1 基础管理考评 标准分值 220 分 14 项考评项目和 61 条考评内容 考评 类目 考评 项目 考评内容 标准 分值 考评办法 自评 评 审描述 空项 实际 得分 1 安全承诺 企业应依据法律 法规和其他要求 结 合企业发展的实际 制订明确的 公开的 文件化的安全承诺 3 1 查文本 无安全承诺扣全分 无主要负责人签发扣全分 2 现场核查 一人不熟悉安全承诺的内容扣 0 2 分 3 查记录 未定期对安全承诺评审或评审后无对策扣全分 3 2 中长期发展规划 企业应根据安全承诺 制订职业安全健 康的中长期发展规划 2 1 查文本 无规划扣全分 2 查文本 规划与安全承诺一处不符合扣 0 5 分 3 查记录 未定期对规划评审或评审后无对策扣全分 2 3 安全生产年度目标 企业应设立形成文件的年度安全生产目 标 安全生产目标应逐级分解 落实到企业 内基层生产经营单位 3 1 查文本 无年度目标扣全分 2 查文本 年度目标与规划一处不相符扣 0 5 分 无考核 指标一处不符合扣 1 分 3 查分解指标 一个单位未分解扣 0 5 分 4 查相关资料 一项指标未完成 且无分析和改进措施扣 1 分 3 1 基 础管 理考 评 1 1 目 标管理 4 保障措施 企业应依据安全生产目标 制定可行的 安全技术措施计划确保目标的完成 并定期 对目标和安全技术措施计划的实施情况进行 检查 考核或修订 2 1 查文本和现场核查 无保障措施扣全分 2 现场核查 一处保障措施未落实或未考核扣 0 5 分 2 3 考评 类目 考评 项目 考评内容 标准 分值 考评办法 自评 评 审描述 空项 实际 得分 5 安全资金投入 企业应确保实现安全技术措施计划和具 备安全生产条件的资金投入 并列入企业资 金使用计划 4 1 查财务预算和年度计划 无资金投入计划 无项目扣全 分 2 查项目明细 资金投入针对性不强 无实施进度 条件 评估 责任单位等内容 或无验收资料 一项扣 1 分 3 现场核查项目的执行情况 一项未完成扣 2 分 一项无 效果扣 0 5 分 4 6 安全文化建设 企业应依据安全生产目标 制定可行的 安全技术措施计划确保目标的完成 并定期 对目标和安全技术措施计划的实施情况进行 检查 考核或修订 企 业 应 建 立 目 标 采 取 多 种 形 式 逐 步 形 成 全 体 从 业 人 员 所 认 同 共 同 遵 守 带 有 本 单 位 特 点 的 企 业 安 全 文 化 1 查规划或计划 无此内容扣全分 一项不符合扣 0 2 分 1 1 管理制度 企业应具有形成文件的危险源辨识 风 险评价及其控制的管理制度或企业标准 以 实现有效的持续改进 4 1 查管理制度 无管理制度扣全分 2 查管理制度 一处不合格扣 0 5 分 4 1 2 危 险源管 理 2 危险源辨识 企业应组织不同层面的从业人员参与辨 识各类危险源 危险源的辨识范围 应包括 企业所有的生产经营活动 基础设备设施和 材料 过程 装置 运行程序和工作组织的 设计 以及所有行政管辖区域 3 1 查危险源 重大危险源清单 无清单扣全分 2 现场核查 危险源清单中缺少一种活动或缺少一个区域 扣 0 8 分 3 4 考评 类目 考评 项目 考评内容 标准 分值 考评办法 自评 评 审描述 空项 实际 得分 3 风险评价和重大危险源申报 企业应对辨识的危险源进行系统地风险 评价 依据风险评价结果 对危险源及其风 险进行分级管理 提供风险的确认 风险分 级和确定的控制措施应形成文件 凡依据 GB18218 确定的重大危险源 应按照国家法 定程序进行评估和申报 3 1 查评价记录 未对危险源进行风险评价扣全分 一处评 价不合理扣 0 2 分 2 现场核查 未实行分级管理或重大危险源未落实控制措 施扣全分 3 按照 GB 18218 评价的重大危险源未进行申报 一处扣 2 分 3 4 危险源控制措施 企业应根据危险源辨识与风险评价结果 制定相应的控制措施 2 1 现场核查 一处危险源无控制措施扣 0 5 分 控制措施 不合理扣 0 2 分 2 现场核查 一处重大危险源无控制措施扣全分 控制措 施不合理扣 0 5 分 2 5 危险源评审 更新和告知 企业应定期对危险源辨识与风险评价和 确定的控制措施进行评审和更新 保存记录 并建立危险源 重大危险源档案 企业应将 危险源 重大危险源及其控制措施告知相关 人员 包括受其影响的相关方 2 1 查评审资料 一年内未对危险源进行评审扣全分 2 查危险源清单 评审后应更新而未更新 一处扣 0 5 分 3 现场核查 一处未告知相关人员扣 0 3 分 2 1 主要负责人的安全职责 企业主要负责人对本单位的安全生产工 作全面负责 4 1 查文本资料 无文本资料扣全分 2 查履职的相关记录 一处不合格扣 1 分 3 查会议记录和现场核查 一项安全生产的重大问题未及 时处理扣 3 分 4 1 3 安 全生产 责任制 2 建立健全安全职责企业应按照 分级管理 分线负责 的 原则建立 健全各职能部门 生产单位和所 有岗位从业人员的安全生产职责 安全生产 职责的描述应具体 界定清晰并能考核 4 1 查组织机构图 职能分解表和职责文本 无文本扣全分 缺少一个部门扣 1 分 缺少一种岗位扣 1 分 2 查职责文本 一处不符合 分级管理 分线负责 的原 则扣 1 分 3 现场核查 一个部门或岗位职责界定不清晰扣 0 5 分 4 5 考评 类目 考评 项目 考评内容 标准 分值 考评办法 自评 评 审描述 空项 实际 得分 3 熟悉并履行安全职责 企业应采取措施 严格考核 确保各部 门安全负责人及所有从业人员熟悉并认真履 行本部门 本岗位安全生产职责 3 1 现场核查 一个部门或岗位不熟悉其安全职责扣 0 5 分 2 现场核查 一个部门或岗位未履行其安全职责扣 1 分 3 4 工会维权 企业应确保工会依法履行安全生产监督 职能 收集 解决及反馈从业人员关注的安 全事项 2 1 查工会会议记录和相关报告 无记录扣全分 一项问题 或报告未及时处理扣 1 分 2 现场核查 一项从业人员关注的安全事项未及时处理扣 1 分 2 5 定期评审和更新 企业的安全生产职责应定期评审 并根 据实际变化情况予以更新 2 1 现场核查 一个部门或岗位职责变换但未及时调整其安 全职责扣 1 分 2 查评审记录 一年内未评审扣 1 分 2 1 4 安 全生产 规章制 度或企 业标准 1 法律法规与其他要求的收集和传达 企业应建立有效途径 及时获取适用于 其生产经营活动的职业安全健康法律法规与 其他要求 建立档案 并传达到相关岗位的 从业人员中 4 1 查法规标准清单和文本 或电子版 无清单和文本扣 全分 缺少一种重要法规标准扣 0 1 分 2 查法规标准清单和文本 或电子版 一种重要法规标 准未及时更新扣 0 1 分 3 现场核查 一个部门未及时获得其必需熟悉的相关法规 标准扣 0 5 分 4 6 考评 类目 考评 项目 考评内容 标准 分值 考评办法 自评 评 审描述 空项 实际 得分 2 建立健全规章制度 企业应根据其风险和作业性质 建立健 全安全生产规章制度或企业标准 安全生产 规章制度或企业标准至少应包括 职业安全 健康培训制度 安全检查与事故隐患排查治 理制度 伤亡事故管理制度 班组安全管理 制度 建设项目职业安全健康 三同时 管 理制度 安全投入保障管理制度 相关方安 全管理制度 防火安全管理制度 危险化学 品管理制度 厂内交通安全管理制度 职业 病防治管理制度 含职业危害告知 申报以 及职业健康监护等 设备设施安全管理制度 含特种设备 职业危害防护设备 特种作 业人员安全管理制度 劳动防护用品管理制 度 女工和未成年人保护制度 设备设施保 养及检修安全管理制度 危险作业审批和电 气临时线审批制度 安全生产奖惩制度 生 产现场安全管理制度 职业安全健康档案管 理制度 4 查制度文本 按照所列 20 种规章制度 凡本标准中其他 考评项目有扣分要求的按其要求扣分 其余规章制度缺少一 种扣 1 分 4 3 规章制度的内容 安全生产规章制度或企业标准的文本应 符合国家 行业及地方政府颁布的法律 法 规 规章和标准的要求 且层次清晰 控制 有效 2 查规章制度文本 一处不符合法规标准要求扣 1 分 一处不符合企业实际扣 0 5 分 2 7 考评 类目 考评 项目 考评内容 标准 分值 考评办法 自评 评 审描述 空项 实际 得分 4 规章制度的发放及执行 安全生产规章制度或企业标准发布前应 经授权人批准 作出适当标识 确保其充分 性和适宜性 有效版本的安全生产规章制度 或企业标准应发放到相关岗位和从业人员中 并严格执行 3 1 查规章制度文本 无授权人批准或无标识 一处扣 0 5 分 2 现场核查 一种岗位未及时获得必需的规章制度扣 0 5 分 3 现场核查并结合其他项目的考评 一种规章制度未执行 或执行不规范扣 0 5 分 3 5 规章制度的评审 修订或更新 应定期对安全生产规章制度或企业标准 进行评审 必要时予以修订或更新 并保存 评审记录 2 1 查评审核记录 一年内未对规章制度进行评审扣全分 2 现场核查 实际情况发生变化而未对规章制度进行修订 一种扣 0 5 分 2 1 制定安全技术操作规程 企业应依据国家和行业的法律 法规 规章 规程和标准 以及岗位识别的危险源 制定岗位安全技术操作规程或工艺安全作业 指导书 4 查操作规程与现场核查相结合 缺少一种作业岗位的安全操作规程扣 0 5 分 4 2 安全技术操作规程内容 岗位安全技术操作规程或工艺安全作业 指导书应包括 适用岗位范围 岗位主要危 险源 岗位职责 工艺安全作业程序和方法 包括控制要点 以及紧急情况的现场处置 方案等内容 4 查操作规程文本 一处不符合扣 0 2 分 4 1 5 安 全技术 操作规 程 3 安全技术操作规程发放与管理 企业的从业人员应能得到有效的岗位安 全技术操作规程或工艺安全作业指导书文本 熟悉其内容 并能严格执行 2 1 现场核查 一种作业岗位未得到有效的操作规程文本扣 1 分 一名从业人员不熟悉其操作规程扣 0 2 分 2 现场核查与其他考评人员现场考评相结合 一人次不执 行操作规程扣 0 5 分 2 8 考评 类目 考评 项目 考评内容 标准 分值 考评办法 自评 评 审描述 空项 实际 得分 4 批准 评审和修订 岗位安全技术操作规程或工艺安全作业 指导书应经授权人批准 并定期进行评审或 修订 2 1 查操作规程 无授权人批准 一处扣 0 2 分 2 查评审或修订资料 无定期评审扣 1 分 评审后应修订 而未修订一处扣 0 2 分 2 1 安全生产管理网 企业应建立公司 厂 车间 职能部门 作业部 以及班组三级安全生产管理网 4 1 查组织机构图 未建立安全生产管理网扣全分 2 查会议记录等文本 无安全生产委员会扣 2 分 委员会 每季度无工作记录 一次扣 1 分 3 现场核查和与员工交流 一个车间无主管安全的领导或 专 兼 职安全员扣 1 分 未履行职责扣 0 5 分 4 2 安全生产管理机构 企业应按照法律法规的相关要求 并结 合其生产特点设置安全生产管理机构 确保 安全生产管理机构独立履行安全生产的监督 管理职责 3 1 查机构编制和职能划分 无机构编制 无安全生产管理 职能扣全分 2 查会议记录和管理人员考核档案 安全管理机构的人员 不参加有关会议 涉及安全问题无发言内容扣全分 3 查相关考核资料 涉及安全的考核而无安全管理机构签 署意见一处扣 0 5 分 4 现场核查和与员工交流 一处不合格扣 0 3 分 3 3 专职安全管理人员配备 企业应按照其从业人员的 2 及以上比 例 配备专职安全管理人员 专职安全管理 人员应接受相关的培训 具备必要的知识和 能力 并取得培训合格证 3 1 查人员名单 每降低 1 扣 2 分 2 查安全管理人员的条件 包括文化程度 身体状况 年 龄结构 思想素质 业务能力等 一处不合格扣 0 3 分 3 未经培训或未取得资格证书 一人扣 2 分 3 1 6 机 构与人 员 4 工会劳动保护监督检查委员会 小组 企业工会应设立工会劳动保护监督检查 委员会 或工会劳动保护监督检查小组 依 法维护从业人员的合法权益 2 1 查机构设置和人员名单 无劳保监检委员会 或小组 扣全分 2 现场核查 一个单位劳保监检委员会 或小组 未发挥 作用扣 1 分 221 10 考评 类目 考评 项目 考评内容 标准 分值 考评办法 自评 评 审描述 空项 实际 得分 1 7 职 业安全 健康培 训 1 编制培训计划 企业应识别 分析培训需求 制订培训 计划 编制培训大纲 3 查培训计划文本与现场核查相结合 无培训计划扣全分 一个计划项目与实际不相符扣 0 5 分 3 11 考评 类目 考评 项目 考评内容 标准 分值 考评办法 自评 评 审描述 空项 实际 得分 2 职业安全健康培训的实施 企业应按培训计划实施有效的培训 37 查培训记录和台帐 结合现场进行考评 新员工进厂 三级 安全培训 1 培训率为 100 少一人扣全分 2 现场核查 一人未达到培训要求扣 0 5 分 特种作业人员培训 复训 1 培训率为 100 少一人扣全分 2 现场核查 一人未达到培训要求扣 1 分 一人未持证上 岗扣 2 分 3 一名特种作业人员不符合其岗位要求扣 1 分 企业负责人培训 1 培训率为 100 少 1 人扣全分 2 现场核查 一人未达到培训要求扣 0 5 分 企业主要负 责人未达到培训要求扣 2 分 安全管理人员培训 1 培训率为 100 少 1 人扣全分 2 现场核查 一人未达到培训要求扣 2 分 班组长培训 1 培训率为 100 少 1 扣 1 分 2 现场核查 一人未达到培训要求扣 0 3 分 转岗和复工培训 1 培训率为 100 少 1 扣 1 分 2 现场核查 一人未达到培训要求扣 0 3 分 四新 培训 1 培训率为 100 少 1 扣 0 5 分 2 现场核查 一人未达到培训要求扣 0 2 分 职业健康培训 1 培训率为 100 少 1 扣 0 5 分 2 现场核查 一人未达到培训要求扣 0 2 分 37 12 考评 类目 考评 项目 考评内容 标准 分值 考评办法 自评 评 审描述 空项 实际 得分 3 培训评估和档案 企业的职业安全健康培训内容应满足相 关法规和能力的需求 应对培训效果进行评 估 要保存所有培训纪录 并建立培训档案 5 1 上述培训中企业主要负责人 特种作业人员及安全管理 人员的培训应由具有资格的单位实施 否则按未培训计分 2 未对培训效果进行评估扣全分 3 培训效果评估不合格 一处扣 1 分 4 培训档案一处不合格扣 0 2 分 5 1 可行性研究阶段 企业在进行项目可行性研究时 应依据 现行法规标准对安全生产条件进行专门认证 并委托有相应资质的机构编制安全预评价报 告 可能产生职业危害的项目 应委托有相 应资质的机构编制职业危害预评价报告 在 项目初步设计阶段 应编制安全专篇和职业 危害防治专篇 应通过企业安全生产管理部 门审查合格 并按有关规定进行申报 审批 或备案 3 1 查安全预评价报告 职业危害预评价报告和主管部门批 复文件 缺少一项扣全分 2 查三年内建设项目清单及 可研报告 和相关评审记录 无安全和职业危害防治专篇扣全分 无安技部门的审查意见 扣 2 分 3 2 设计阶段 设计单位和相关部门应严格依据可行性 研究 安全预评价和职业危害预评价的要求 进行安全设施和职业危害防护设施的同步设 计 企业安全生产管理部门进行评估和审核 2 查建设项目设计资料 无对应的技术措施扣全分 一处措施不合理扣 0 5 分 2 1 8 建 设项目 的安全 和职业 健康 三同 时 管 理 3 施工阶段 企业应对项目的安全设施和职业健康防 护设施的实施过程进行监控 督促施工 监 理和设备及材料采购供应等单位严格依据设 计文件组织实施 2 1 现场核查 一个项目不符合法规规范或设计要求扣 1 分 2 查现场检查记录 未检查扣全分 2 13 考评 类目 考评 项目 考评内容 标准 分值 考评办法 自评 评 审描述 空项 实际 得分 4 验收阶段 企业在进行项目验收前 应对相关的安 全特性和职业危害因素进行监测和检验 并 按照有关规定对安全和职业危害防护设施进 行专项验收 3 1 查测试报告 一处未测试扣 1 分 2 查试运行记录和内部验收报告 试运行一项不合格扣 0 5 分 无安技部门的审查意见扣全分 3 查验收评价报告和主管部门批复文件 缺少一项扣全分 3 5 安全卫生设施投资概算 安全设施和职业危害防护设施的投资应 纳入建设项目概算 2 查建设项目概算清单 无安全卫生设施概算扣全分 一处使用不当扣 1 分 2 1 供应商和承包商的安全管理 企业应确定具有资质的供应商和承包商 在其商务活动中签订并保存安全协议 明确 双方安全责任和安全管理要求 企业应对供 应商和承包商在其现场的活动进行监督管理 4 1 查供应商和承包商清单及安全协议 缺少一个单位扣 2 分 2 查安全协议内容 一处不符合扣 0 5 分 3 现场核查 一处无安全防范措施或违章行为扣 0 5 分 4 2 发包或出租的安全管理 企业将生产经营项目 场所 设备进行 发包或出租时 必须严格审查承包 承租 方的资质和安全技术条件 作业现场应有可 靠的安全防范措施 签订并保存安全协议 3 1 查发包或出租合同及安全协议 缺少一个单位扣 2 分 2 现场核查 不具备安全生产条件或相应资质扣全分 一 处无安全防范措施或违章行为扣 0 2 分 0 1 9 相 关方安 全管理 3 短期 临时从业人员的安全管理 企业对在其区域内活动的短期 临时从 业人员均应进行安全培训 规定其安全操作 规程 告知作业场所的危险源及其控制方法 并进行监督管理 3 1 查相关人员的名单和合同 一人次未进行培训或不熟悉 岗位安全操作规程扣 0 5 分 2 现场核查 一人次违章作业扣 1 分 0 14 考评 类目 考评 项目 考评内容 标准 分值 考评办法 自评 评 审描述 空项 实际 得分 4 实习 参观及其他外来人员的安全管 理 企业应建立现场实习 参观及其他外来 人员的安全管理规定 告知作业场所的危险 源及其控制方法 并进行监督管理 2 1 无相应的管理制度和措施扣全分 2 现场核查 一人次违章行为扣 0 5 分 3 查在校学生的安全协议 无协议扣全分 2 1 管理归口部门 企业应建立安全生产标准班组记录台帐 并明确班组安全管理的归口部门 1 无管理归口部门扣全分 2 查台帐 无台帐扣全分 2 安全生产标准班组的基本条件 10 2 1 安全生产职责 已建立健全各类人员的安全生产职责 并严格执行 2 查文本资料和现场核查相结合 少一种安全职责扣 1 分 一人不熟悉其职责扣 0 5 分 一人不执行其职责扣 1 分 2 2 2 严格执行安全技术操作规程 从业人员应熟悉本岗位相关的危险源及 其控制措施 严格执行安全技术操作规程或 工艺安全作业指导书 2 查操作规程文本和现场核查相结合 缺少一种扣全分 一人不熟悉其安全技术操作规程扣 0 5 分 2 2 3 安全检查和隐患整改 开展定期的安全检查 排查事故隐患并 对查出的隐患实施了有效的纠正和预防措施 或进行了逐级报告 2 查检查记录和档案 每班无一次检查扣全分 一处隐患未及时整改或未上报 且无控制措施扣 1 分 2 2 4 安全活动 每月至少开展两次安全活动 2 查记录 每月安全活动至少为两次 少一次扣 1 分 2 1 10 班 组安全 管理 2 5 安全培训 对新员工进厂 转岗和复工 全员等均 按照规定进行了安全培训 2 查培训台帐 三级 安全培训少一人扣全分 变换工种和复工培训少一人扣全分 全员培训少一人扣 0 5 分 2 15 考评 类目 考评 项目 考评内容 标准 分值 考评办法 自评 评 审描述 空项 实际 得分 3 班组验收和考核 企业应定期对安全生产标准班组进行验 收和考核 并保存验收和考核记录 1 1 查制度 无制度扣全分 2 查验收 考核记录 无验收扣全分 一个班组无考核扣 0 5 分 1 1 需求计划和发放标准 企业应通过危险源辨识及其风险评价 确定劳动防护用品的需求计划和发放标准 发放标准应满足岗位风险控制要求和法规 标准要求 3 1 查管理制度和年度需求计划 无制度扣全分 无年度需 求计划扣 1 5 分 一个品种计划不合理扣 0 3 分 2 查发放标准和现场核查 无发放标准扣全分 发放标准 与危险源现状不相符 一处扣 0 5 分 3 2 发放和质量 劳动防护用品供应商应具有相应的资质 其提供的劳动防护用品的质量必须符合国家 行业的相关标准 特种劳动防护用品应有特 定的安全标志 3 1 查发放记录 一种岗位作业人员未按标准发放劳保用品 扣 1 分 2 现场核查 一件普通防护用品质量不合格扣 0 2 分 一 件特种防护用品无安全标志扣 1 分 3 31 11 劳 动防护 用品管 理 3 使用和佩戴企业应按照发放标准为从业人员提供劳 动防护用品 并确保从业人员正确使用和穿 戴劳动防护用品 4 现场核查防护用品的佩戴 一人次未正确佩戴防护用品扣 1 分 4 4 1 12 应急管 理 1 确定应急响应目标 企业应根据危险源辨识和风险评价结果 并考虑法律法规与其他要求 确定潜在紧急 情况和应急响应目标 2 查文本和现场核查 无确定的应急响应目标扣全分 一处响应目标与现场不相符扣 1 分 2 2 16 考评 类目 考评 项目 考评内容 标准 分值 考评办法 自评 评 审描述 空项 实际 得分 2 应急预案的编制 评审或论证 发放 企业应针对确定的潜在紧急情况和应急 响应目标 建立应急响应体系 编制安全生 产事故应急预案 4 1 查应急预案 无应急预案体系扣全分 2 查应急预案 编制不符合 生产经营单位安全生产事故 应急预案编制导则 AQ T 9002 要求 一处扣 0 5 分 3 查应急预案评审或论证记录 未经过评审或论证扣全分 未及时上报扣 1 分 4 现场核查 一个部门或岗位无相应的应急预案扣 1 分 5 现场核查 相关人员不熟悉应急预案的相关内容 一人 次扣 0 3 分 4 4 3 应急物资及装备的配备 企业应按照应急预案的要求配备相应的 应急物资及装备 4 1 现场核查 一处应急物资配备不合理扣 0 5 分 2 现场核查 一处应急物资失效扣 0 5 分 4 4 应急响应 企业应对实际的紧急情况作出响应 确 保能及时启动应急预案 防止和减少相关的 不良后果 2 1 查应急响应记录 不能按照预案进行响应扣全分 2 现场调查 一次响应不及时扣全分 2 2 5 应急预案的演习 评审或更新 企业应定期对应急预案进行演习 可行 时使有关相关方适当地参与 2 1 现场核查 紧急情况时不能启动应急预案扣全分 2 查演习记录 一年内无演习扣全分 3 查应急预案评审记录 无评审扣 1 分 评审无结论扣 0 5 分 评审后应更新而未及时更新扣全分 2 1 13 安 全检查 1 安全检查制度 企业应建立安全检查制度 并确保安全 检查覆盖其所有的作业场所 设备设施 人 员和相关的生产经营活动 2 查管理制度 无制度扣全分 制度中缺少一个区域或一种活动扣 0 5 分 2 2 17 考评 类目 考评 项目 考评内容 标准 分值 考评办法 自评 评 审描述 空项 实际 得分 2 实施安全检查 安全检查应包括日常检查 定期检查 专业检查和综合检查 各类安全检查应制定安 全检查表 并根据变化情况 及时更新检查 内容和方法 所有安全检查均应保持记录 5 1 查检查表 无检查表扣全分 检查表内容不全或针对性 不强 一处扣 0 5 分 2 现场核查日常检查记录 一个单位一次未按规定进行检 查扣 0 3 分 3 现场核查定期检查记录 一次未按规定进行检查扣 0 5 分 4 现场核查专业检查记录 一次未按规定进行检查扣 1 分 5 现场核查综合检查记录 一次未按规定进行检查扣 2 分 6 查检查记录及其档案 无记录或档案扣全分 缺少一次 扣 0 5 分 5 5 3 查出问题和隐患的整改 企业应确保对安全检查和排查事故隐患 中所发现的问题和事故隐患及时采取相应的 纠正措施和预防措施 并跟踪验证纠正措施 和预防措施的实际效果 对于重大事故隐患 应制订治理方案 3 1 查检查表和隐患登记 整改记录 隐患未登记或登记未 整改扣全分 2 现场核查 一项隐患未在规定时间内整改或无预防措施 扣 1 分 3 查考核记录 一人次未按规定考核扣 0 5 分 3 3 4 现场违章情况 作业现场无违章操作或违章指挥现象 4 现场核查并结合其他考评人员的反馈信息 一人次违章 作业或违章指挥扣全分 4 4 1 14 事故管 理 1 参加工伤保险 企业应依法参加工伤保险 并为从业人 员缴纳工伤保险费 3 查缴纳保险费名单 按企业从业人员人数计算 每降低1 扣 1 分 3 3 18 考评 类目 考评 项目 考评内容 标准 分值 考评办法 自评 评 审描述 空项 实际 得分 2 事故控制指标 企业的工伤 火灾 交通等各类事故的 实际发生数量应低于其年度计划中的控制指 标值 8 1 查企业各类事故控制指标 如无控制指标 按 1 1 目 标管理考评检查表 扣分 2 查各类事故档案 按照总事故频率计算 凡超过控制指 标或 2 0 每超 0 1 扣 1 分 无控制指标则按照以下指 标进行考评 总事故频率 2 0 其中重伤率 0 30 3 重伤率超过控制指标或 0 30 每人次扣全分 4 一年内出现死亡事故 当年不得参与考评 5 现场核查 凡发现一人次瞒报事故或 重伤轻报 扣 3 分 8 8 3 事故的调查和处理 应对各类事故及时报告 最迟不超过一 小时 发生事故后应按照 四不放过 的原 则进行调查和处理 事故调查应符合相关的 国家或地方法律 法规和 GB 6441 和 GB 6442 的相关规定 确保查明事故的原因 调 查报告应提出事故的处理意见和防范措施的 建议 3 1 查事故档案 一起事故原因分析不清 责任人界定不清 扣 1 分 2 现场核查预防措施 一处未落实扣 1 分 3 班组现场核查 一人次未受到教育扣 0 3 分 4 核查考核记录 一人次未受到相应处理扣 1 分 3 3 4 定期对事故 事件进行统计分析 定期应对事故 事件的发生情况进行统 计分析 寻找事故 事件发生的规律和趋势 采取相应的对策和预防措施 2 查定期分析资料 无定期分析资料扣全分 一处对策和预防措施不合理扣 1 分 2 2 5 事故档案 企业应对所有相关文件和资料进行整理 并归档保存 2 查事故档案 其内容应有 现场图 调查记录 分析会 记录 报告书 诊断书 处理决定 防范措施和落实情况的 验证记录等内容 一项不符合扣 0 5 分 2 小计 220 得分小计 214 19 2 基础设施安全条件考评 标准分值 575 分 44 项考评项目和 302 条考评内容 考评 类目 考评 项目 考评内容 标准 分值 考评办法 自评 评 审描述 空项 实际 得分 1 防护罩 盖 栏应完备可靠 其安全距离 刚 度 强度及稳定性均应符合 GB T 8196 GB 23821 的 相关规定 2 各种防止夹具 卡具和刀具松动或脱落的装置 应完好 有效 3 各类行程限位装置 过载保护装置 电气与机 械联锁装置 紧急制动装置 声光报警装置 自动保 护装置应完好 可靠 操作手柄 显示屏和指示仪表 应灵敏 准确 附属装置应齐全 4 PE 线应连接可靠 线径截面及安装方式应符合 本标准 2 39 的相关规定 5 局部照明或移动照明必须采用安全电压 线路 无老化 绝缘无破损 26 6 电气设备的绝缘 屏护 防护间距应符合 GB 5226 1 的相关规定 电器箱 柜与线路应符合本标准 2 38 4 的规定 周边 0 8m 范围内无障碍物 柜门开启 应灵活 7 设备上未加防护罩的旋转部位的楔 销 键不 应突出表面 3mm 且无毛刺或棱角 8 每台设备应配备清除切屑的专用工具 2 26 基础 设施 安全 条件 2 1 金属 切削 机床 9 钻床 磨床 车床 插床 电火花加工机床 锯床 加工中心等还应符合相关规定 26 1 查设备台帐 依据设备台帐确定抽查数量和具体 的被评设备 2 2 1 9 是根据设备类型不同进行考评 3 现场核查 凡不符合考评内容任一条款要求时 该台设备为不合格设备 4 根据不合格设备 按照下式计算实得分 1078 26 抽 查 总 台 数不 合 格 设 备 台 数 实 得 分 20 考评 类目 考评 项目 考评内容 标准 分值 考评办法 自评 评 审描述 空项 实际 得分 1 离合器动作应灵敏 可靠 且无连冲 刚性离 合器的转键 键柄和直键无裂纹或无松动 牵引电磁 铁触头无粘连 中间继电器触点应接触可靠 无连车 现象 2 制动器性能可靠 且与离合器联锁 并能确保 制动器和离合器动作协调 准确 3 急停装置应符合 GB 16754 的相关规定 大型冲 压机械一般应设置在人手可迅速触及且不会产生误动 作的部位 4 凡距操作者站立面 2m 以下的设备外露旋转部件 均应设置齐全 可靠的防护罩 其安全距离应符合 GB 23821 的相关规定 5 外露在工作台外部的脚踏开关 脚踏杆均应设 置合理 可靠的防护罩 26 6 电气设备的绝缘 屏护 防护间距应符合 GB 5226 1 的相关规定 PE 线应连接可靠 线径截面及安 装方式应符合本标准 2 39 的相关规定 7 压力机 封闭式冲压线及折弯机均应配置一种 以上的安全保护装置 且可靠 有效 多人操作的压 力机应为每位操作者配备双手操作装置 其安装 使 用的基本要求应符合 GB T 19671 的相关规定 8 压力机应配置模具调整或维修时使用的安全防 护装置 如安全栓等 该装置应与主传动电机或滑块 行程的控制系统联锁 9 工业梯台应符合本标准 2 23 的规定 平台开口 处应与设备联锁 2 2 冲 剪 压 机械 10 剪板机等压料脚应平整 危险部位应设置可靠 的防护装置 26 1 查设备台帐 依据设备台帐确定抽查数量和具体 的被评设备 2 现场核查 凡不符合考评内容任一条款要求时 该台设备为不合格设备 3 根据不合格设备 按照下式计算实得分 1078 26 抽 查 总 台 数不 合 格 设 备 台 数 实 得 分 21 考评 类目 考评 项目 考评内容 标准 分值 考评办法 自评 评 审描述 空项 实际 得分 1 安全安全管理和资料应满足相应要求 产品合 格证书 自检报告等资料齐全 应注册登记 并按周 期进行检验 日常点检 定期自检和日常维护保养等 记录齐全 2 金属结构件和轨道中 主要受力构件 如主梁 主支撑腿 主副吊臂 标准节 吊具横梁等 无明显变 形 金属结构件的连接焊缝无明显焊接缺陷 螺栓和 销轴等连接处无松动 并无缺件 损坏等 大车 小 车轨道无松动 3 钢丝绳的断丝数 腐蚀 磨损 量 变形量 使用长度和固定状态应符合 GB T 5972 的规定 4 滑轮应转动灵活 其防护罩应完好 滑轮直径 与钢丝绳的直径应匹配 其轮槽不均匀磨损不得大于 3mm 轮槽壁厚磨损不得大于原壁厚的 20 轮槽底 部直径磨损不得大于钢丝绳直径的 50 并不得有裂 纹 30 5 吊钩等取物装置应无裂纹 危险断面磨损量不 得大于原尺寸的 10 开口度不得超过原尺寸的 15 扭转变形不得超过 10 危险断面或吊钩颈部 不得产生塑性变形 应设置防脱钩装置 且有效 吊 钩 含直柄吊钩尾部的退刀槽 液态金属吊钩横梁的 吊耳和板钩心轴 盛钢 铁 液体的吊包耳轴 含焊 缝 集装箱吊具转轴及搭钩等应定期进行无损探伤 2 3 起 重机械 6 制动器应运行可靠 制动力矩调整合适 液压 制动器不得漏油 吊运炽热金属液体 易燃易爆危险 品或发生溜钩可造成重大损失的起重机械 起升 下 降 机构应装设两套制动器 30 1 查设备台帐 依据设备台帐确定抽查数量和具体 的被评设备 2 按本标准 2 3 1 查起重机械的档案资料 3 现场核查 凡不符合考评内容任一条款要求时 该台设备为不合格设备 4 根据不合格设备 按照下式计算实得分 109 30 抽 查 总 台 数不 合 格 设 备 台 数 实 得 分 22 考评 类目 考评 项目 考评内容 标准 分值 考评办法 自评 评 审描述 空项 实际 得分 7 各类行程限位 重量限制器开关 联锁保护装 置及其他保护装置应完好 可靠 8 急停装置 缓冲器和终端止挡器等停车保护装 置完好 可靠 9 各种信号装置与照明设施应完好有效 10 PE 线应连接可靠 线径截面及安装方式应符 合本标准 2 起重机 39 的相关规定 电气装置应配备 完好 防爆上的安全保护装置 电气元件 照明器材 等应符合防爆要求 11 各类防护罩 盖完整可靠 工业梯台应符合本 标准 2 23 的相关规定 12 露天作业的起重机械防雨罩 夹轨器或锚定装 置应安全可靠 起升高度大于 50m 且露天作业的起重 机械应安装风速仪 13 起重机械的明显部位应标注额定起重量 检验 合格证和设备编号等标识 危险部位标志应齐全 清 晰 并符合 GB 2894 的规定 运动部件与建筑物 设 施 输电线的安全距离符合相关标准 室外高于 30m 的起重机械顶端或者两臂端应设置红色障碍灯 司机 室应确保视野清晰 并配有灭火器和绝缘地板 各操作 装置标识完好 醒目 司机室的固定连接应牢固可靠 露天作业的司机室应设置防风 防雨 防晒等装置 高温 铸造作业的司机室应密封并加装空调 23 考评 类目 考评 项目 考评内容 标准 分值 考评办法 自评 评 审描述 空项 实际 得分 14 吊索具方面 自制吊索具的设计 制作 检验 等技术资料均应符合相关标准要求 且有质量保证措 施 并报本企业主管部门审批 购置吊具与索具应是 具备安全认可资质厂家的合格产品 使用单位应对吊 具与索具进行日常保养 维修 检查和检验 吊具与 索具应定置摆放 且有明显的载荷标识 所有资料应 存档 15 铁路起重机 高空作业车 升降机等专项安全 保护和防护装置齐全 有效 有轨巷道堆垛起重机的 限速防坠 过载保护 松绳保护 货叉伸缩行程限位 器等专项安全保护和防护装置应符合 JB 5319 2 的相关 规定 1 安全管理和资料应满足相应要求 应注册登记 并按周期进行检验 轿厢内粘贴检 验合格证 0 2 限速器 安全钳 缓冲器 限位器 报警装置 以及门的联锁装置 安全保护装置应完整 且灵敏可 靠 0 3 曳引机应工作正常 油量适当 曳引绳与补偿 绳断丝数 腐蚀磨损量 变形量 使用长度和固定状 态应符合 GB 7588 的相关规定 制动器应运行可靠 0 4 轿厢结构牢固可靠 运行平稳 轿门关闭时无 撞击 轿厢内应有紧急报警装置和应急照明设施 轿 厢门开启灵敏 防夹人的安全装置完好有效 间隙符 合要求 0 2 4 电梯 5 PE 线应连接可靠 线径截面及安装方式应符合 本标准 2 39 的相关规定 电气部分的绝缘电阻值应符 合 GB 7588 的相关规定 12 1 查设备台帐 依据设备台帐确定抽查数量和具体 的被评设备 2 按本标准 2 4 1 查电梯的档案资料 3 现场核查 凡不符合考评内容任一条款要求时 该台设备为不合格设备 4 根据不合格设备 按照下式计算实得分 1036 12 抽 查 总 台 数不 合 格 设 备 台 数 实 得 分 0 24 考评 类目 考评 项目 考评内容 标准 分值 考评办法 自评 评 审描述 空项 实际 得分 6 机房内应通风 屏护良好 且清洁 无杂物 并应配置合适的消防设施 固定照明和电源插座 房 门应上锁 通向机房 滑轮间和底坑的通道应畅通 且应有永久性照明 控制柜 屏 的前面和需要检查 修理等人员操作 的部件前面应留有不小于 0 6m 0 5m 的空间 曳引机 限速器等旋转部位应安装防护罩 对额定速度不大于 2 5m s 的电梯 机房内钢丝 绳与楼板孔洞每边间隙均应为 20 40mm 对额定速 度大于 2 5m s 的电梯 运行中的钢丝绳与楼板不应有 摩擦的可能 通向井道的孔洞四周应筑有高 50mm 以 上的台阶 机房中每台电梯应单独装设主电源开关 并有易 于识别 应与曳引机和控制柜相对应 的标志 该开 关位置应能从机房入口处迅速开启或关闭 0 7 升降机出入门及井巷口的防护栏应与动力回路 联锁 且完好 可靠 0 1 安全管理和资料应满足相应要求 产品合格证 书 自检报告等资料齐全 应注册登记 并按周期进 行检验 日常点检 定期自检和日常维护保养等记录 齐全 2 车身整洁 所有部件及防护装置应齐全 完整 2 5 厂内 机动 车辆 含 工程 机械 3 动力系统应运转平稳 无异常声音 点火 燃料 润滑 冷却系统性能应良好 连接管道应无漏水 漏油 12 1 查设备台帐 依据设备台帐确定抽查数量和具体 的被评设备 2 按本标准 2 5 1 查厂内机动车辆的档案资料 3 现场核查 凡不符合考评内容任一条款要求时 该台设备为不合格设备 4 根据不合格设备 按照下式计算实得分 1036 12 抽 查 总 台 数不 合 格 设 备 台 数 实 得 分 12 25 考评 类目 考评 项目 考评内容 标准 分值 考评办法 自评 评 审描述 空项 实际 得分 4 电气系统应完好 大灯 转向 制动灯应完好 并有牢固可靠的保护罩 电器仪表应配置齐全 性能 可靠 喇叭应灵敏 音量适中 连接电气线路应无漏 电 5 传动系统应运转平稳 离合器分离彻底 接合 平稳 不打滑 无异响 变速器的自锁 互锁应可靠 且不跳档 不乱档 6 行驶系统应连接紧固 车架和前后桥不应变形 或产生裂纹 轮胎磨损不应超过标准规定的磨损量 且胎面无损伤 7 转向机构应轻便灵活可靠 行驶中不应摆振 抖动 阻滞及跑偏等 8 制动系统应安全可靠 无跑偏现象 制动距离 满足安全行驶的要求 电瓶车的制动联锁装置应齐全 可靠 制动时联锁开关应切断行车电源 1 危险性大 行程较长或行程有特定要求的设备 应设置限位装置或联锁开关 并确保其完好 灵敏 可靠 2 外露的旋转部位应安装防护罩或盖 并确保其 完好 有效 其安全距离应符合 GB 23821 的相关规定 3 紧固件 连接件和锁紧装置应完整 可靠 2 6 木工 机械 4 锯条接头不应多于 3 个 且无裂纹 砂轮应符 合本标准 2 11 的相关规定 8 1 查设备台帐 依据设备台帐确定抽查数量和具体 的被评设备 2 2 6 7 是根据设备类型不同进行考评 3 现场核查 凡不符合考评内容任一条款要求时 该台设备为不合格设备 4 根据不合格设备 按照下式计算实得分 1024 8 抽 查 总 台 数不 合 格 设 备 台 数 实 得 分 0 26 考评 类目 考评 项目 考评内容 标准 分值 考评办法 自评 评 审描述 空项 实际 得分 5 电气设备的绝缘 屏护 防护间距应符合 GB 5226 1 的相关规定 PE 线应连接可靠 线径截面及安 装方式应符合本标准 2 39 的相关规定 控制电器应设 置防止木尘进入的密闭措施 加工可发性聚苯乙烯泡 沫材料时 设备应有防静电装置 6 安全防护装置应配置齐全 且安全 可靠 7 平刨床的工作台应符合相应要求 8 跑车带锯机应设置有效的护栏 9 立刨 铣床 应有防止手进入危险区的送料装 置 1 防护罩 盖 栏的安装应牢固 无明显的锈蚀 或变形 且与动力回路联锁 2 操作平台结构合理 应无严重脱焊 变形 腐 蚀和断开 裂纹等缺陷 并符合本标准 2 23 的有关规 定 3 电气设备的绝缘 屏护 防护间距应符合 GB 5226 1 的相关规定 电控箱 柜与线路应符合本标准 2 38 4 的相关规定 控制台各参数显示功能应完好 急停装置 联锁装置 操作按钮应标示清晰 灵敏可 靠 并有故障报警装置 任何急停装置动作均应切断 所有动力回路 PE 线应连接可靠 线径截面及安装方 式应符合本标准 2 39 的相关规定 8 4 液压及冷却管路应连接可靠 油 水 箱及管 路无漏油 漏水 控制系统开关应齐全 动作可靠 2 7 注塑 机 5 模具及其紧固螺栓应齐全 无松动 无裂纹 无变形 且编号清晰 8 1 查设备台帐 依据设备台帐确定抽查数量和具体 的被评设备 2 现场核查 凡不符合考评内容任一条款要求时 该台设备为不合格设备 3 根据不合格设备 按照下式计算实得分 1024 8 抽 查 总 台 数不 合 格 设 备 台 数 实 得 分 27 考评 类目 考评 项目 考评内容 标准 分值 考评办法 自评 评 审描述 空项 实际 得分 6 自动取料 落料装置应标识清楚 动作灵敏可 靠 机械手活动区域应设置防护栏 屏护 并与动力 回路联锁 7 作业区应有良好的通风 防止有害物质聚集 1 安全管理和资料应满足相应要求 设备本体 辅助设施及安全防护装置等资料齐全 应确保其编程 操作 维修人员均参加有效的安全培训 并具备相应 的工作能力 2 作业区域应设置警示标志和封闭的防护栏 必 备的检修门和开口部位应设置安全销 安全锁和光电 保护等安全防护装置 3 各种行程限位 联锁装置 抗干扰屏蔽及急停 装置应灵敏 可靠 任何安全装置动作均切断动力回 路 急停装置应符合 GB 16754 的相关规定 并不得自 动复位 8 4 液压管路或气压管路应连接可靠 无老化或泄 露 控制按钮配置齐全 动作准确 5 执行机构应定位准确 抓取牢固 自动锁紧装 置应灵敏 可靠 6 PE 线应连接可靠 线径截面及安装方式应符合 本标准 2 39 的相关规定 电气线路标识清晰 保护回 路应齐全 可靠 且能防止意外或偶然的误操作 2 8 工业 机器 人 含 机械 手 7 当调整 检查 维修进入危险区域时 设备应 具备防止意外启动的功能 8 1 查设备台帐 依据设备台帐确定抽查数量和具体 的被评设备 2 查设备档案 以及操作人员的培训记录 3 现场核查 凡不符合考评内容任一条款要求时 该台设备为不合格设备 4 根据不合格设备 按照下式计算实得分 1024 8 抽 查 总 台 数不 合 格 设 备 台 数 实 得 分 2 9 装配 线 含 1 输送机械的防护罩 网 应完好 无变形和破 损 人行通道上方应装设护网 板 1 1 查装配线及其所属设备台帐 确定抽查装配线数 量 考评时 以整条装配线为考评单元 即被抽查的装 1 28 考评 类目 考评 项目 考评内容 标准 分值 考评办法 自评 评 审描述 空项 实际 得分 2 大型部件翻转机构的锁紧 限位装置应牢固可 靠 回转区域应有醒目的安全标识和报警装置 周围 1 5m 处应设置防护栏 1 1 3 起重机械的联锁 限位 以及行程限制器 缓 冲器等防护装置应齐全 有效 制动器应平稳 可靠 急停按钮应配置齐全 可靠 2 2 4 吊索具应符合本标准 2 3 3 和 2 3 5 的相关规定 2 2 5 控制台 操作工位以及装配线适当距离 不宜 超过 20M 间应设置急停装置 且不得自动复位 开 线 停线或急停时应有明显的声光报警信号 1 0 6 风动工具应定置摆放 且符合本标准 2 10 的相 关规定 1 1 7 一 二类电动工具应配置剩余电流动作保护装 置 其本体应符合本标准 2 42 的相关规定 1 1 8 运转小车应定位准确 夹持牢固 料架 箱 斗 应结构合理 牢固 放置应平稳 1 1 9 人员需要跨越输送线的地段应设置通行过桥 通行过桥的平台 踏板应防滑 其结构应符合本标准 2 23 的相关规定 1 1 10 地沟入口处应设置盖板或防护栏 且完好 无 变形 沟内应无障碍物 并应配置应急照明灯 且不 允许积水 积油 1 1 11 各种焊接机械防护罩 防火花飞溅设施应齐 全 可靠 仪表及按钮应清晰 完好 电气线路应符 合本标准 2 36 的相关规定 电焊设备应符合本标准 2 41 的相关规定 且定期检测 1 1 部件 分装 线 焊装 线 12 焊装作业场所应设置可靠的烟尘防治设施 1 配线及其所属设备均应检查 2 现场核查 条款中所列内容一处不合格扣该条款 应得分值 1 29 考评 类目 考评 项目 考评内容 标准 分值 考评办法 自评 评 审描述 空项 实际 得分 13 机械手作业区应为全封闭作业环境 周围设 置防护栏 并配置可靠的联锁装置 1 1 1 砂轮的装夹应牢靠 无松动 卡盘与砂轮的接 触面应平整 均匀 压紧螺母或螺栓无滑扣 且有防 松措施 2 使用风动工具应配备完好无损的风罩和防护罩 并严禁拆卸 5 3 开关和进气阀应灵活可靠 密封良好 并能准 确控制正反转和停止 关闭后不允许漏气 4 各种形式的防松脱装置应完好 可靠 2 10 风动 工具 5 输气管道及软管不应泄漏 老化或腐蚀 5 1 查设备台帐 依据设备台帐确定抽查数量和具体 的被评设备 2 现场核查 凡不符合考评内容任一条款要求时 该台设备为不合格设备 3 根据不合格设备 按照下式计算实得分 105 5 抽 查 总 台 数不 合 格 设 备 台 数 实 得 分 1 安装地点应符合相应要求 1 1 2 砂轮机防护罩的强度 开口角度及与砂轮之间 的间隙应符合 GB 4674 的相关规定 1 1 3 挡屑板应有足够的强度且可调 与砂轮圆周表 面的间隙应小于或等于 6mm 1 1 4 砂轮应无裂纹 无破损 禁止使用受潮 受冻 超过使用期的砂轮 2 2 5 托架应有足够的面积和强度 并安装牢固 托 架应根据砂轮磨损及时调整 其与砂轮的间隙应小于 或等于 3mm 1 1 6 法兰盘的直径大小 强度以及砂轮与法兰盘之 间的软垫应符合 GB 4674 的相关要求 1 1 7 砂轮机运行应平稳可靠 砂轮磨损量不应超过 GB 4674 的相关规定 2 2 2 11 砂轮 机 8 PE 线应连接可靠 线径截面积及安装方法符合 本标准 2 39 的相关规定 工作面照度应大于或等于 300 Lx 1 1 查设备台帐 依据设备台帐确定抽查数量和具体 的被评设备 2 现场核查 一处不合格扣该条款的应得分值 剩 余分值为该设备的实得分 3 凡实得分等于或小于 8 分则该设备为不合格设备 4 1 30 考评 类目 考评 项目 考评内容 标准 分值 考评办法 自评 评 审描述 空项 实际 得分 1 安全管理应符合相关规定 工作许可登记证 定期检测报告 个人辐射量监测检验报告 个人健康 档案等资料 记录应齐全 有效 相关工作人员应持 有 放射工作人员证 从事放射工作的人员 操作人 员 检修人员 试验人员 进入工业探伤辐射工作场 所时 应佩戴报警式剂量计 建立完善有效的安全防 护管理规章制度 事故应急措施和安全操作规程 1 6 0 2 探伤室的门 窗 电缆沟 铅板等防辐射措施 完好 X 射线探伤室屏蔽墙外 30cm 处空气比释动能 率