各部门绩效考核表(KPI和-CPI)

生产中心KPI考核表 指标名称 权重 考核标准 考核方式 考核频度 得分统计 生产产值 15 达到或超过公司既定目标 万 产量计划完成率 20 达到 100 完成生产产量 计划总产量 产品质量合格率 15 达到 安全事故发生率 10 重大安全生产事故为 0 一般性安全生产事故控制在 以内 劳动生产效率 10 达到 生产部门产量 员工 客户满意率 10 无因生产进度或产品质量引起的客户不满 培训计划完成率 10 考核期内达到 100 员工管理 10 考核期内员工流动率控制在 以内 满意度达到 销售中心KPI考核表 指标名称 权重 考核标准 考核方式 考核频度 得分统计 销售收入 15 考核期内销售收入达到 万元 回款率 15 考核期内货款回收率达到 已回收款额 总合同款额 费用收益率 10 达到 销售利润 各项销售费用总和 销售增长率 10 达到 销售额比上年同期增长比率 市场占有率 10 达到 公司市场销售份额 总市场销售份额 销售计划完成率 5 按时完成销售计划 达到 市场信息收集及 时 准确性 5 开展市场调查 及时准确收集信息 形成市场调研报告 客户增长率 10 达到 以上 考核期内新增客户 原公司总客户 客户忠诚度 5 客户关系维护 客户满意率 以上 客户流失率 以下 客户培训指导覆 盖率 5 考核期内达到 培训计划完成率 5 考核期内达到 100 员工管理 5 考核期内员工流动率控制在 以内 满意率 物流中心KPI考核表 指标名称 权重 考核标准 考核方式 考核频度 得分统计 成本控制 10 同等条件下 降低采购成本 采购总费用 10 做好费用的上报和审定 控制在预算之内 采购质量达标率 15 达到 采购质量合格数 总采购数 采购及时性 15 采购及时 储备充足 能很好地满足生产 采购计划完成率 10 采购计划合理有效 可行性强 完成率达到 办公用品管理 10 办公用品采购 发放及时 物流供应及时性 10 货物供应及时 调配合理 及时性达到 以上 供应商开发维护 5 能不断开发采购渠道 并与供应商维护良好合作 做好供应商记录和归档 客户满意度 5 供货和服务及时 态度友好 使客户满意 达到 培训计划完成率 5 考核期内达到 100 员工管理 5 考核期内员工流失率控制在 以内 满意率达到 质检中心KPI考核表 指标名称 权重 考核标准 考核方式 考核频度 得分统计 质量成本控制率 5 降低质量成本 控制在 内 成品检验 20 精确检验 保证产品出厂合格率达到 100 来料检验 20 能客观准确进行来料质检 并统计来料检验合格率为 工序检验 10 检验各道工序 保证各道工序合格率 降低返工率 质量检查记录完 备率 10 质量检查记录全面 整齐 准确 产品质量报告出 具及时率 10 报告及时率达到 100 实验仪器 设备 完好率 5 正确使用和维护设备 设备完好率达到 客户退货率 5 控制在 以下 客户投诉处理及 时率 5 及时 有效的处理客户质量问题投诉 及时性达 90 以上 质量培训计划完 成率 5 考核期内达到 员工管理 5 考核期内员工流动率控制在 以内 满意率达到 人资中心KPI考核表 指标名称 权重 考核标准 考核方式 考核频度 得分统计 费用控制 5 做好费用的上报和审定 控制在预算之内 管理制度规范 15 管理制度规范完成率达到 并督促各部门有效执行 车辆调度合理性 5 车辆调度及时 合理 耽误正常工作次数低于 次 会议组织满意度 10 会议筹备充分 会议组织顺畅 会议笔录质量高 满意度 100 文书公文管理 10 各种文书撰写及时 准确 公文及时发放归档 合同管理 10 有效规范和审核合同 并科学分类归档 合同审核出错率 以下 招聘计划完成率 10 招聘计划有效制定和开展 完成率 100 绩效考核实施完成率 10 绩效考核实施完成率达 100 客户接待满意度 5 对公司来访客户及时接待 服务周到 满意率 90 以上 内部部门协作满意度 5 与其他部门配合协作顺畅 部门满意度 100 培训计划完成率 10 有效组织 高质量的开展员工培训 培训完成率 100 员工管理 5 考核期内员工流失率控制在 以内 满意率达到 技术中心KPI考核表 指标名称 权重 考核标准 考核方式 考核频度 得分统计 技术开发 设备改造 和维修费用的控制 5 做好费用的上报和审定 控制在预算之内 技术服务和指导 20 做好生产 设备的技术服务指导 处理设备故障或技术问题及时性达 向相关部门提供技术资料及时性达 技术改进项目完成数 10 致力于技术改进和操作流程改进 有效降低成本和提高生产效率 完成项目改进 项 设备操作规程的制订 和完善 10 操作规程和设备管理制度健全率 设备运行和维修 10 做好设备检查维修 设备运行报告提交及时率 100 设备故障停机率低于 设备维护和保养 10 设备保养计划完成率 100 设备完好率 以上 新技术引进和对外交 流 10 积极探索新技术引进 进行技术合作和交流次数 次 技术服务满意度 10 各生产车间对技术服务满意度 以上 操作培训和技术学习 完成率 10 员工技术操作熟练度 90 以上 考核期内完成率 100 员工管理 5 考核期内员工流动率控制在 以内 满意率达到 行政后勤部KPI考核表 指标名称 权重 考核标准 考核方式 考核频度 得分统计 行政后勤费用控制 10 做好费用的上报和审定 控制在预算之内 行政制度 行为规范的督导 10 指导和监督相关制度和行为规范有效执行 处罚及时合理性 100 员工食堂管理 10 执行好食堂用餐 卫生管理等制度 卫生检查合格率 100 员工就餐满意度达 90 以上 员工澡堂管理 10 维持正常秩序 执行相关制度规定 满意度达 90 以上 员工公寓管理 10 做好员工的宿舍调配 宿舍管理制度执行 卫生管理等 卫生检查合格率 95 以上 住宿服务满意度 90 以上 公司网吧管理 10 维持正常秩序 执行相关管理制度 满意度达 90 以上 清洁 绿化工作的组织管理 10 绿化完好率 100 环境卫生达标率 100 安全事故发生次数 5 维持好公司治安和消防安全 安全事故次数低于 次 行政后勤设施和资产的核查 和盘点 5 定期盘点 核查和维护 保证公共设施故障率低于 以下 部门协作满意度 5 后勤工作投诉次数低于 次 部门协作满意度 90 以上 后勤服务满意度 5 员工对后勤服务满意度 90 以上 培训计划完成率 5 考核期内达到 100 员工管理 5 考核期内员工流失率控制在 以内 满意率达到 信息部KPI考核表 指标名称 权重 考核标准 考核方式 考核频度 得分统计 部门费用控制 5 做好费用的上报和审定 控制在预算之内 公司各级流程的制定 推进 10 全面制定并有效推进各级工作流程 系统和网络故障排除及时率 10 维护好网络安全 及时处理故障 办公自动化建设 20 做好企业 ERP 实施和完善 公司网站建设和更新 10 及时做好网站的维护和更新 宣传 电子商务系统的设计与维护 10 进行系统设计并维持正常运营 内外部信息的采集 整理和传递 10 及时收集行业等信息并整理 供决策层和有关人员参考 电脑软硬件的维护维修 5 使用人满意度 客户网络开发 商务运作 10 运用现代化信息网络进行客户开发和企业宣传 提高企业知名度 培训计划完成率 5 考核期内达到 100 员工管理 5 考核期内员工流失率控制在 以内 员工满意度达到 财务中心KPI考核表 指标名称 权重 考核标准 考核方式 考核频度 得分统计 净资产收益率 5 正确评估和测算此指标值为 公司财务预算达成率 10 预算达成率在 以上 成本费用控制 5 做好费用的上报和审定 控制在预算之内 各项财务计划 报告提交及时率 5 财务预算和收支计划 投融资计划及财务报告等的提交及时率 财务报告和财务分析的质量 5 报告和分析真实 准确 能为决策层提供有效依据 使用者对报告 分析等的满意度评分 以上 日常核算工作准确性和及时性 10 日常核算准确 及时 出错率低于 会计报表编制准确性 5 会计报表准确度达到 以上 现金收付业务办理准确性和及时性 10 现金收付业务准确 及时 差错率低于 资金周转 5 资金供应及时 资金利用率保持 以上 投融资计划完成率 5 投资计划完成率 100 融资计划完成率 100 税金缴纳准确性 5 税金缴纳的准确性 100 各项财务管理制度和工作流程的制 订和实施 10 制订和完善各项财务管理制度和流程 并有效实施 考核小 组考评合格以上 对账结账准确性和及时性 10 对账结账准确 及时 考核期内出错次数低于 次 培训计划完成率 5 考核期内达到 100 员工管理 5 考核期内员工流失率控制在 以内 员工满意度达到 部门 CPI 考核表 考核项目 满分 考核方式 考核标准 扣分情况 公司及各部门管理制度 5S 和行 为规范的执行 30 日常管理监督和违反情况记录审 查 部门相关文件资料 的完善和归档 20 考核组审查 部门报告 计划等文件 的上报及时性和质量 20 主考核人日常记录和考核小组的 定期审查 对上级领导交办任务的 执行态度和完成情况 30 上级领导日常记录和考核小组的定期审查 各指标扣分标准说明