产品采购管理制度

采购管理制度 一 目的 为加强采购计划管理 规范采购工作 保障公司生产经营活动所 需物品的正常持续供应 降低采购成本 特制定本制度 二 适用范围 本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产 材料及非经营性固定资产的采购 三 职责权限 1 总经理负责采购管理制度的审批 2 分管副总 财务总监副总采购管理制度的审核 3 人力资源行政部负责采购管理制度的制定 4 经营性固定资产 材料 配件等物资的采购由企管部负责 经营性固定资产 办公用品的采购由人力资源行政部负责 四 采购原则 1 询价比价原则 物品采购必须有三家以上供应商提供报价 再权衡质量 价 格 交货时间 售后服务 资信 客户群等因素的基础上进 行综合评估 并与供应商进一步议定最终价格 临时性应急 购买的物品除外 2 一致性原则 采购人员订购的物品必须与请购单所列要求 规格 型号 数量一致 在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的 情况下 采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或 作参与 3 低价搜索原则 采购人员随时搜集市场价格信息 建立供应商信息档案库 了解市场最新动态及最低价格 实现最优化采购 4 廉洁原则 1 自觉维护企业利益 提高采购物品质量 降低采购成本 2 廉洁自律 不收礼 不受贿 3 严格按采购制度和程序办事 自觉接受监督 4 加强学习 广泛掌握与采购业务相关的新材料 新工艺 新设备及市场信息 5 工作认真仔细 不出差错 不因自身工作失误给公司造成 损失 五 采购流程 1 采购申请 物资需求部门根据生产或经营的实际需要 由企管部负责采 购物品 人力资源行政部负责采购物品每季度最后一个月 25 日前提出采购申请 填写 请购单 请购单要求注明名称 规格型号 数量 需求日期 参考价格 用途等 若涉及技 术指标的 须注明相关参数 指标要求 按采购申请流程 由各相关部门审批 经总经理批准后交采购部门采购 各审 核环节对采购申请提出异议者 应于 2 个工作日内将意见反 馈给采购申请部门 2 询价比价议价 1 每一种物品原则上需两家以上的供应商进行报价 2 采购员接到报价单后 需进行比价 议价 并填写 询价 记录表 按低价原则进行采购 3 属下列情况者 无须进行比价 议价 独家代理 独家制 造 专卖品 原厂零件无代用品 但仍需留下报价记录 3 样品提供和确认 1 若须进行样品提供和确认的 须确定送样日期 由采购人 员负责追踪 收到样品后 须第一时间送交需求部门进行 确认 必要时需会同财务部等部门相关人员予以确认 2 对于需要保存样品的 须做封样处理 以便日后作收货比 较 4 供应商选择 1 具有合法经营主体者 2 品质 交货期 价格 服务等条件良好者 3 信誉良好者 4 客户认可的供应商 5 合同签订 1 供应商经送样审查合格后 由采购部门与选定的供应商签 订合同 2 交易发生争执时 依据合同的核定条款进行处理 6 进度跟催 1 为确保准时交货 采购人员应提前采用电话 传真或亲自 到供应商处跟催 以确保物品能适时供应 2 若采购物品无法在预定时间内交货 采购人员须提前通知 需求部门 寻求解决办法 并须重新和供应商确定新的交 货期 并知会需求部门 7 验收入库 采购物品到公司后 属经营性固定资产 材料 配件等物品 非经营性固定资产 大宗劳保用品等经需求部门验收 办公 用品等常用品经库管验收合格后 库管开具 入库单 按流 程办理入库手续 如验收不合格的 由验收部门通知采购部 门 2 日内办理退换货手续 8 对账付款 采购物品办理入库后 由采购员凭 入库单 按合同或约定 的付款方式办理付款手续 9 考核 凡违反本制度的人员 依照公司相关管理制度进行处罚