质量职责管理程序

XXX 有限公司 文件编号 程序文件 版 本 A 质量职责管理程序 页 码 1 15 受 控 状 态 目 录 1 目的 2 范围 3 相关文件 4 职责 5 工作程序 6 报告和记录 受 文 部 门 修 改 履 历 日 期 修改码 页 次 修改单号 修改内容简述 修改人 备 注 XXX 有限公司 编 号 版 本 A质量职责管理程序 第 2 页 共 15 页 编制日期 审核 日期 批准 日期 1 目的 规定了与质量有直接或间接关系的各级类人员的管理职责 2 范围 本文件适用于本公司 3 相关文件 3 1 质量手册 04 4 职责 4 1 公司组织机构和岗位设置图 4 84 9 4 10 4 11 4 12 4 13 4 14 4 15 4 16 4 17 4 18 4 19 4 20 4 21 4 22 4 234 2 4 254 264 274 284 29 注 每个岗位下的数字是岗位职责代号 4 2 总经理 一 职责 A 负责质量体系的建立和完善 研究和制定质量方针和质量目标 采取必要的措施保证 质量方针 质量目标为全公司员工所掌握 并使之贯彻执行 B 建立适合公司体制的组织机构 明确各级人员的职责 权限和相互关系 建立内部沟 通的渠道和方法方式 C 为公司配备足够的资源 包括人 财 物 并确保验证人员经过必要的培训 保证 其独展验证活动立开 D 在公司的管理层中任命一名管理者代表 并明确职责和权限 E 向全体员工传达满足顾客和国家法律法规的重要性 确保实现顾客的承诺 并监督处 理顾客的重大信息和投诉意见 F 主持并实施管理评审活动 确保质量管理体系的持续改进 董事长 4 2 厂长 4 3 管理者代表 4 3 行政办公室 生产副厂长营销副厂长 技术部厂长 营销部 制造部 动力部 技术部 品保部 财务部 主 任 人 事 管 理 员 资 料 管 理 员 后 勤 管 理 员 部 长 销 售 员 采 购 员 仓 库 管 理 员 部 长 计 划 统 计 员 生 产 工 人 部 长 设 备 管 理 员 部 长 技 术 员 部 长 质 量 检 验 员 计 量 管 理 员 内 审 员 部 长 会 计 出 纳 质量职责管理程序 版本 A 第 3 页共 16 页 二 任职资格 A 相当于人学学历 工程师以上职称 B 熟悉本公司产品技术发展现状 C 熟悉现代企业管理 D 有三年以上企业管理经验 4 3 厂长 一 职责 A 在厂长领导下 协助总经理实现质量体系的建立和完善 B 采取必要措施保证质量手册及程序文件能为全体员工所掌握并贯彻执行 C 在总经理的领导下 全面负责公司的生产 供销 技术 质量管理的日常工作 D 对本公司的生产计划调度全面负责 E 对重大质量事故负领导责任 二 任职资格 A 相当于大学学历 工程师以上职称 B 熟悉本公司产品 C 熟悉现代企业管理 4 4 管理者代表 一 职责 A 协助厂长建立质量体系工作 在厂长外出期间代行其质量管理职责 对质量管理 体系得日常运行负直接责任 B 确保按照 IATF16949 2016 标准的要求 建立 健全公司的质量体系 并确保质 量体系正常有效的运行 C 应定期向厂长报告质量体系的运行情况 及时处理和协调影响质量体系运行的有 关问题 监督检查纠正 预防措施的落实及其有效性 D 对质量体系得建立 完善和运行负全面责任 并负责组织制订质量体系文件 指 导有关部门使用质量管理技术与统计方法 E 负责就本公司的质量体系等有关事宜与外部的联络工作 其权限如下 A 对质量工作中的异议具有否决和裁决权 B 有权要求按照质量需要 布置生产计划及其各项工作 C 有权责成有关部门或人员 采取得力措施改进产品质量 二 任职资格 A 必须从本公司管理层中指定 B 大专以上学历 相当于工程师以下职称 C 经过培训 并有内审员资格证书 D 有督促和组织协调能力 5 2 3 质量职责管理程序 版本 A 第 4 页共 16 页 4 08 行政办公室主任 一 职责 A 负责本公司的文秘工作 本公司内外部行政来文的收发 借阅 存档等管理工 作 B 负责本公司岗位设置及人员的配备 人才 劳动力的招聘和劳动工资的管理工 作 C 协助总经理负责本公司质量方针 目标制订后的展开 诊断 考核等管理工作 D 负责本公司员工的培训 教育 考核 计划和组织工作 E 负责有关接待及有关会议的筹备工作 F 负责本公司员工福利及环境卫生 生产安全管理工作 保卫工作 G 负责对各部门经济责任制考核工作 H 负责本公司办公用品 通讯器材 运输设备的申购 保管 安排等管理工作 I 完成上级领导临时交办的工作 二 任职资格 A 高中以上文化 B 熟悉企业管理 从事企业管理两年以上 C 具有相当的文字表达能力 4 09 人事管理员 一 职责 A 负责人事调配和招聘新工人 并按照 劳动法 的规定 与新招聘人员签订劳 动合同 及做好人事资料的管理 B 管理好职工的生活 做好他们的思想工作 C 抓好车间的安全文明生产 搞好公司的保卫和环境卫生 使职工有一个良好的 工作和生活环境 D 每年一 六月份分别制定上 下半年的职工培训计划 并负责该计划的实施与执 行情况监督 做好培训记录 E 建立职工安全和质量档案 记录受奖励或处罚情况 以调动工人积极性 对违章 操作人员进行处理或处罚 F 负责操作工人和有关岗位的 上岗证 实习证 的发放 登记和管理 G 负责编制工资台帐 控制劳动力成本 并协调好人员之间的各种矛盾 二 任职资格 A 中专以上学历 B 熟悉国家的有关劳动人事方面的法律法规 C 从事劳动人事管理工作两年以上的经验 4 10 资料管理员 一 职责 A 负责技术文件资料 工艺文件 管理文件的登记 保管 复制和发放及归档工 作 确保一切文件所在场合为有效版本 B 负责外来文件的收集 编目 保管和借阅 C 负责有关文件和资料的向外办理 投递工作和领导交办其他工作 二 任职资格 A 中专以上学历 5 2 4 质量职责管理程序 版本 A 第 5 页共 16 页 B 责任性强 认真细致的工作作风 C 会电脑操作 4 11 后勤管理员 一 职责 A 负责本公司范围内的办公室 车间文明卫生 搞好周边环境的卫生 使职工有 一个良好的工作和生活环境 做好爱国卫生管辖地区的接待工作 B 负责安排好职工食堂的膳食 C 负责职工宿舍的水 电及抄表工作 D 负责办公用品的发放工作及本部内勤工作 E 负责对外各类来宾的接待工作和必要的食宿安排工作 F 做好有关的安保工作 负责消防员的确定 消防器材的采办 负责劳动防护用 品的采购发放和保管工作 二 任职资格 A 初中以上文化 B 责任性强 工作认真负责 4 21 技术部部长 一 职责 A 全面负责产品的技术设计 工艺 实施工作 B 负责对编制技术文件 工艺文件的审批及批准工作 C 负责组织新产品的定型评审工作 D 组织本部门技术攻关 推广新工艺 新技术 新材料的应用 解决生产中的新 技术获新工艺问题 E 负责新设备的安装调试及督促检查 对现有设备运行管理 维修和保养等 F 经常向领导汇报工作 提出产品生产中的技术问题或建议 不断改进技术工作 G 认真执行国家有关质量方针 政策 法规和标准 切实做好各级标准的宣传贯 彻 实施监督和企业标准或规范的起草 审查工作 H 编写产品的检验规程与检验指导书 并不择贯彻实施 I 年终进行质量工作总结 对于质量管理薄弱环节提出改进措施或建议 对于质 量管理工作特出的部门或个人 提出给予表扬和鼓励 反之提议给予批评或处罚 J 定期检查计量器的使用与管理工作 同时对于试验室的工作进行监督 K 有权不受其他因素的干扰 独立行使质量管理职能 在对不合格品处理的监督 以及对于纠正措施和预防措施的实施效果验证等方面 具有否决权 二 任职资格 A 大专以上学历 相当于工程师职称 B 有三年以上质量管理经验 质量意识强 C 有三年以上技术管理经验 踏实认真 能胜任技术管理的全部工作 D 会计算机操作 5 2 5 质量职责管理程序 版本 A 第 6 页共 16 页 4 22 技术员 一 职责 A 熟悉产品的工作原理 具体做好分管产品的技术设计工作 B 按设计程序完成新产品设计及技术文件的编制和标准化工作 对设计质量负责 在新产品生产前做好技术文件 图纸 工艺文件的现场使用的准备工作 并确保其正确 性和有效性 C 负责解决生产过程中的技术问题 D 负责处理客户对本公司产品在技术质量方面的信息反馈 E 负责与客户签订技术协议 对所签协议的正确性负责 F 负责技术文件的更改执行 二 任职资格 A 大专以上学历 相当于助工以上职称 B 有产品设计经验及相关专业知识 C 有计算机应用的技能 4 23 品保部部长 一 职责 A 全权负责产品检验的实施工作 B 负责编制检验文件的审批工作 C 组织本部门进行质量改进活动 D 负责不合格品德分析 并对有关纠正措施的实施结果负责 E 参与合同评审及供方评定工作 F 加强对质量保证体系各环节的管理监督 解决其运行中出现的问题 促使其正 常 有效的运行 G 参加工序 FMEA 分析和工序能力调查 将结果汇总编写出分析报告 经过管理 者代表审批后报厂长 厂长为领导决策和进行管理评审提供依据 H 组织内部质量体系审核 编写审核报告 并参加质量成本的核算工作 I 参加质量事故分析会 分析事故发生的原因 并协助发生质量事故的车间制订纠 正措施 在贯彻执行过程中进行跟踪管理与炎症 同时 随时向主管领导进行信息反馈 J 在质量总师 管理者代表 领导下 具体实施对供方的质量保证能力的审核和认 可工作 K 协助办公室进行质量方针 质量目标 质量手册 操作规程宣传贯彻工作 并 参与对关键岗位或关键工序上的操作人员进行培训与考核工作 L 编写产品的检验规程与检验指导书 并负责贯彻实施 M 年终进行质量工作总结 对于质量管理薄弱环节提出改进措施或建议 对于质 量管理工作由部门或个人 提出给予表扬和鼓励 反之提出给予批评或处处罚 N 定期检查计量器的使用与管理工作 同时对于试验室的工作进行监督 O 有权不受其他因素的干扰 独立行使质量管理职能 在对不合格品处理的监督 以及对于纠正措施和预防措施的实施效果验证等方面 具有否决权 二 任职资格 A 大专以上学历 相当于工程师职称 B 有三年以上质量管理经验 质量意识强 5 2 6 质量职责管理程序 版本 A 第 7 页共 16 页 C 会计算机操作 4 24 质量检验员 一 职责 A 认真执行本公司的质量方针与质量目标 严格按照质量保证总体规划 质量检 验计划和检验规程办事 B 执行进货 过程和最终检验和试验程序的规定 负责产品生产过程中的工序检 验和最终检验 并参加新产品首批样品检验 履行检验手续 在检验结果上加盖检验印 章 对被检验产品质量的真实性和批准性负责 C 执行程序文件 不合格品控制程序 的规定 正确处理不合格品 并经常向车 间领导反映产品检验中发现的问题 对提高产品质量提出合理化建议 应协助有关车间 分析出现缺陷的原因 并参加制订纠正和预防措施的工作 D 负责参加产品的最终检验工作 并按规定编写检验报告 E 经常了解车间兼职检验员的工作情况 并对其进行指导帮助他们逐渐熟悉检验 工作的程序和要求 F 参加工序 FMEA 分析 工序能力调查 事故分析会和其他质量活动 并负责完 成会议交给的工作 G 定期总结产品检验工作中发现的问题 以便通过贯彻纠正措施 不断提高产品 的质量 H 及时整理检验工作中的有关质量信息 并于归纳后反馈给品保部长 I 有权不受其他因素的干扰 独立决定产品检验的结果 当检验中发现某工序由 不合格品时 责成分析原因 采取纠正措施 杜绝类似问题的再次发生 二 任职资格 A 大专或高中以上学历 或技术员以上职称 B 有质量意识和责任性 熟悉全面质量管理 从事质量管理工作三年以上 C 熟悉检验工作 D 对专业加工有一定的了解 4 25 计量管理员 一 职责 A 制订检验设备或计量器具年度周期检定计划 报公司领导批准后组织实施 B 认真执行国家 计量法 按照 测量和监视装置控制程序 的规定 进行工 卡量具等的周期检定工作 C 熟悉业务 工作主动认真 对鉴定有效期满的工卡量具及时送检 确保生产中 使用的工卡量具的周检率为 100 完好率在 95 以上 D 对工卡量具采取挂牌管理制度 并指定使用人 生产商使用的工卡量具必须周 检合格并在有效期内 E 对于鉴定不合格的工卡量具 应根据其精度变化情况 提出修理或降级使用或 报废处理的意见 报主管领导批准后进行处理 同时作好醒目标记 F 经常向主管领导反映工卡量具的使用 校验或检定等方面的问题 并做好质量 信息的收集与反馈工作 5 2 7 质量职责管理程序 版本 A 第 8 页共 16 页 G 有权越级直至向厂长反映计量器具等管理工作中的问题 并有权对于违反规定 使用工卡量具的人员 进行批评及阻止其继续使用 二 任职资格 A 中专以上学历 或技术员以上职称 B 熟悉各类仪器仪表 C 如从事计量工作时 应具有计量资格证书 4 26 内审员 一 职责 A 认真执行国家有关质量的方针 政策和法规 工整的行使审核员的职责 不受 防碍其客观判断的其他因素的影响 做出审核结论 B 能够数量地掌握质量审核的具体工作内同和评审方法 经培训考核合格 持证 上岗 C 具有质量审核必须知识 充分认识和理解作为质量体系审核基础的程序文件 标准和规范 或操作规程 的重要性 并能严格按照规定程序进行审核工作 D 执行程序文件 内部质量体系审核程序 的规定 根据计划安排参与内部质量 体系审核或产品和过程质量审核工作 得出符合事实的审核结论 E 针对质量内部审核中发现的问题 了解有关部门制定的纠正措施以及贯彻落实 情况 进行跟踪调查 F 参加对供方的质量审核 对其质量保证能力给出正确评价 G 主动向承担质量信息的人员反映质量审核中发现的问题 协助做好质量信息的 收集工作 H 有权直接向厂长反映质量中发现的问题 同时有权接受用户的要求 并对产品 进行质量审核 二 任职资格 A 高中以上学历 B 经过培训 并有内审员资格证书 C 应思路开阔成熟 具有较强的判断和分析能力 D 能根据客观证据作出正确判断 4 16 制造部部长 一 职责 A 对生产车间的质量管理工作和最终产品的质量负责 B 制订和健全生产车间的有关规章制度 并进行督促实施 C 按供销部下达的产品供货通知落实 制订生产进度 保证生产的连续性和均衡 性 并在过程中做好设备保护和产品标识的实施 D 出生产车间牵头 出技术部配合 按产品的技术标准 工艺要求组织生产 并 对本公司的产品是否符合工艺技术要求负责 E 负责本部门纠正和预防措施的制订和实施 F 对生产车间的安全生产 管理负责 G 参与合同评审工作 确定供方前 参加对其进行的质量保证能力和供货信誉的 考查活动 并做好考察记录 5 2 8 质量职责管理程序 版本 A 第 9 页共 16 页 H 负责对供方生产活动中的工艺 质量和进度进行协调和监督 提出建议 解决 生产中出现的问题 确保产品满足合同要求 I 根据合同规定制定本公司的生产计划 包括较长期的计划和短期的安排 另外 围绕生产计划做好公司各项工作的统筹安排 使生产步入有序管理的轨道 当生产计划 与产品质量发生矛盾时 应以质量为主调整计划 J 参加外协设计 模具制造的验收工作 按照外协合同的要求 监督模具设计 制 造中 执行计划与质量保证情况 K 参加模具的检查 验收和调整工作 经试模合格后 在验收单不符合合同要求 时 则交供销部与设计 制造单位交涉解决办法 L 负责工序 FMEA 和工序能力调查 组织有关人员找出缺陷原因 并制订纠正措 施 然后责成生产部门予以落实 M 参加事故分析会与其他质量活动 提出意见或建议 改进工作 不断提高产品 质量的保证能力 N 根据模具的实际磨损情况或产品缺陷程度 有权阻止模具的继续使用 并做出 修复或报废处理 事后向质保部反馈信息 O 负责车间职工的录用 辞退的建议工作 二 任职资格 A 大专以上学历 从事车间管理二年以上工作经验 B 熟悉生产计划管理 会电脑操作 C 具有组织能力进行生产指挥和调度 4 17 计划统计员 一 职责 A 根据供销合同 结合库存产品的数量和新产品计划要求 编制月度生产计划 B 根据市场变化 应灵活调整作业计划 C 依据生产计划下达生产计划单 D 为实施完成生产计划 根据变化应素 积极的及时地做好调度工作 E 必要时参与合同评审 F 负责日常生产活动的统计 G 按月汇报生产任务的执行情况 H 做好分发到车间的技术 工艺 检验和管理的文件签收和保管 并贯彻到现场 I 做好车间在制品的台帐记录 二 任职资格 A 高中以上学历 参与生产管理二年以上 B 熟悉生产管理和生产计划统计工作 4 18 生产工人 一 职责 A 遵章守纪 严格按操作规程操作 牢记质量方针与质量目标 对自己加己加工 的产品质量负责 争做质量先进者 B 服从领导安排 认真做好工作 对工作中出现的质量问题 凡属于个人原因造 成的 不隐瞒 不推委 如实反映情况 并认真检查原因 改进操作 5 2 9 质量职责管理程序 版本 A 第 10 页共 16 页 C 工作认真负责 对生产中出现的安全和质量事故苗头 及时反映给车间领导 以便 采取措施防止事故的发生 D 爱护机床设备 按 文明生产规定 和 定置管理制度 的规定 做好文 明生产和定置管理 同时按照机床设备使用说明书 对其进行用前检查和注油 在生产 过程中 按规定部位和规定次数加注润滑油 下班前进行整理和床身搽试工作 E 工作时专心致志 不串岗 比聊天 不干与工作无关的事情 F 努力学习业务知识 不断提高操作技能和技术水平 G 有权拒绝接受违章作业的要求 并可越级反映情况 二 任职资格 A 初中以上文化 B 熟悉相关工作岗位的基本技能 4 19 设备部部长 一 职责 A 负责按生产 加工情况制定设备的预防性维修计划 并对该计划的执行情况进 行监督 以确保设备性能良好 B 贯彻公司质量方针 质量目标和安全是生产的规定 对设备运行情况进行检查 发现问题及时安排修理 确保是生产的正常进行 C 参加事故分析会 负责关于设备方面的事故预防措施或纠正措施的制定工作 并责成车间认真贯彻执行 D 具体负责设备能力调整工作 即工序能力分析 提出预防措施 确保在生产 过程中不影响产品质量 E 负责制订设备的操作规程 对于大型或重要设备 应协助办公室对操作人员进 行操作培训 F 在安全检查中 如发现工人的操作违反操作规程时 有权令其立即停止操作 并做出相应处理 同时有权对设备事故作出处理 二 任职资格 A 大专以上学历 B 从事设备管理五年以上经验 C 熟悉各种加工机床设备 4 20 设备管理员 一 职责 A 负责设备维修保养的日常记录工作 做好记录资料的保管和存档 B 建立设备台账 做好设备运行期间的情况记录和汇总 C 建立设备清单 D 参加事故分析会议 做好会议记录 E 对设备方面的事故预防措施或纠正措施的制定和落实进行监督检查 并做好贯彻 实施的记录 二 任职资格 A 高中以上学历 B 从事设备管理两年以上经验 5 2 10 质量职责管理程序 版本 A 第 11 页共 16 页 C 望悉各种加工机床设备 4 18 供销部部长 一 职责 A 负责供销部的日常业务工作 根据生产计划 布置原材料和其他需要的采购工 作 确保生产物资的供应 B 积极主动开拓销售渠道 打开产品销售 为公司的产品争取更多的新客户 确 保销售计划的超额完成 C 兼职做好产品的售后服务工作 解答用户难题 帮助用户解决使用产品中出现 的困难和问题 保证用户满意 D 定期了解本公司产品的售后信息 从中归纳产品质量存在的问题和客户需求 做好记录 并及时反馈给质保部 5 2 10 E 做好产品市场调查 为新产品的开发和打开销路提供游泳的信息 F 做好供方的评定工作 组织有关部门共同对供方的技术 质量 信誉 价格 服务等方面进行评定 以确定是否能列为合格供方 并编制合格供方名册 积累供方业 绩 每年复评和更新 G 建立顾客档案 进行顾客满意度调查和测定 进行改进 以使顾客持续的满意 H 有权根据公司规定的产品价格范围 确定产品外销的价格 数量和销售方式 并全权处理售后的有关事宜 二 任职资格 A 中专以上学历 B 从事采购和营销活动各二年以上的经验 C 熟悉本公司产品业务 活动能力强 D 业务活动清廉 4 13 销售员 一 职责 A 遵守国家有关市场管理的方针 政策 在激烈的市场竞争中开拓业务范围 争 取为公司创造良好的经济效益 B 运用合法的推销手段和完善的售后服务 开展促销活动 控股老用户 争取新 用户 不断打开公司产品销路 C 努力学习业务 熟悉业务 了解产品的主要性能指标 主动为用户答疑解难 D 贯彻本公司的质量方针和质量目标 在销售工作中积极开展宣传活动 提高奔 公司产品的信誉和知名度 5 2 11 质量职责管理程序 版本 A 第 12 页共 16 页 E 经常向主管领导和质保部 反馈有关产品销售中的质量信息 协助做好质量信 息的收集与积累工作 为提高产品质量服务 F 建立顾客档案 进行顾客满意度调查 对顾客不满意的地方进行改进措施 使 顾客持续满意 G 与质保部一起处理顾客的投诉和抱怨 直至顾客满意为止 H 有权处理自己业务范围内的问题 二 任职资格 A 中专以上学历 或技术员以上职称 B 熟悉本公司产品 C 有业务活动能力 4 14 采购员 一 职责 A 严格执行国家有关物资管理的方针 政策和法规 按生产部开具的 采购单 进行市场采购 确保采购物资的质量和数量 B 遵守本公司的规章制度 按程序文件要求 采购物资 交质保部进行检验和试 验 验收合格后办理入库手续 C 贯彻本公司的质量方针和质量目标 对所采购的物资质量负全责 当经过验收 发现不合格时 应立即与生产厂家交涉 并提出解决办法 为本公司减少损失 D 不断学习业务知识 熟悉业务 了解生产商常用金属与金属原材料和各种工具 的用途 性能及特点 保证按照生产要求进行物资的采购 E 了解生产需要 主动配合生产任务进行采购 为确保任务的完成尽心尽力做好 工作 F 有权处理业务范围内的问题 G 组织对供方的质量评定和根据供方供货的技术 质量信誉 价格 交付和服务 等编制和各供方清单 并每年进行合格供方的复评工作和合格供方清单的更新工作 经 管理者代表批准后执行 H 参加组织合同评审 包括对顾客的承诺 做好合同管理与合同履行以及合同归 档工作 二 任职资格 A 中专以上学历 B 熟悉采购业务 C 具有质量意识 4 15 仓库管理员 一 职责 A 严格执行仓库管理制度 按入库和出库规定的程序办理 手续清楚 齐全 对 未经检验的原材料 产成品 不合格的模具 五金工具等不予入库 确保仓库内材料 产品 模具 工具 均为完好的合格品 B 建立仓库台帐 需要的列卡 日清 月结 确保帐 卡 物相符 C 仓库内的物品均有明确明显唯一的标识 应有物品的名牌 编号 规格 数量 批次 日期等 每年底做好库存物品的质量和数量盘点工作 及盘点后的处理工作 5 2 13 质量职责管理程序 版本 A 第 13 页共 16 页 D 成品必须将金属和非金属分开存放 其装箱后的堆放高度 金属件最高不超过五层 非金属件不超过六层 E 协助计量员管理好计量器的周期鉴定工作 按照规定的时间将库房保存的功用 计量器具交质保部进行外协检定 F 严格执行模具管理制度 工装管理制度 JR QP 04 的规定 按入库和出库程 序办事 手续清楚 齐全 G 对新模具和使用后卸下的模具 未经质保部检验 严禁办理入库手续 H 出库时 应执行先进 先出和 及时供货 的原则 确保一切物资都不会积压太 久 I 仓库内部不允许存放于存放物资不相关的东西 尤其是易燃易爆和腐蚀性物质 以免对物资产生腐蚀 J 仓库内的卫生条件应符合 文明生产能规定 JR QP 02 得规定 材料 物资 工模具等 放置应符合 定置管理制度 JR QP 03 的规定 并设有醒目的标志卡 K 坚守工作岗位 熟悉业务 了解生产需要 主动为一线生产工人提供方便 二 任职资格 A 高中以上文化 B 有仓库管理知识 4 29 财务部部长 一 职责 A 在厂长的领导下 具体负责公司的财务工作 负责制订有关财务方面的各项管 理制度 使之有效运行 并随时向总经理汇报公司的财务状况 B 执行国家有关财务管理的方针 政策 确保资金的正确 有效使用 C 为质量管理筹措必要的资金 支持质量管理人员的工作 D 参加不良质量成本分析会 当质量成本的发展趋势超出控制时 提出控制措施 并了解控制措施实施后的效果 E 审核不良质量成本分析报告 对报告中列支的成本项目开支提出认可意见 并 予签署 同时对实施过程进行必要的监督 F 有权拒绝批准不合理的质量管理费用开支 二 任职资格 A 大专以上学历 及会计师职称 从事会计三年以上工作经验 B 熟悉财务管理 C 熟悉计算机操作 4 30 会计员 一 职责 A 负责不良质量成本的核算工作 将核算结果列表 以供质量成本分析和领导决 策时使用 B 参加不良质量成本分析会 提出进行不良质量成本控制的意见或建议 C 为质量管理筹措必要的资金 保证质量管理工作的正常进行 D 对质量成本开支报销单据进行审核和监督 向主管领导汇报有关产品质量成本 费用的开支情况 并对质量成本的不正确开支提出改进意见 5 2 13 质量职责管理程序 版本 A 第 14 页共 16 页 E 根据工作实际需要 配合质保部进行不良质量成本的分析工作 并按时提供分 析所需的质量成本数据 F 管理现金支票的使用 确保所有开支严格按会计制度进行 G 有权拒绝报销不合理的质量费用开支 二 任职资格 A 有财务会计上岗证书 B 大专以上学历 及会计师职称 C 熟悉计算机操作 4 31 出纳员 一 职责 A 为质量成本另立帐目 记好 质量成本现金日记帐 和 银行日记帐 对资金 的使用进行监督 并保证帐目正确无误 B 严格按国家和地方的有关政策 管理好现金的收入和支出 日清月结 并与装 木相符 C 做好兼职工作 D 认真学习财会工作的有关业务知识 做好本职工作 E 有权越级向公司领导反映工作中的问题 并有权拒绝报销不合理要求 二 任职资格 A 有财务会计上岗证 B 熟悉计算机操作 5 工作程序 5 1 内部沟通 5 2 1 质量体系在运行过程忠 厂内部必须进行充分的沟通 5 1 2 内部沟通应包括 工作需求的沟通和有关信息的沟通两个方面 5 1 3 本厂内部沟通的方式有 会议 个别口头交换意见 发布内部文件 信息反 馈单 纠正预防及改进措施单 各种通知单等 以达到内部的充分沟通 5 2 质量职责和顾客代表 5 2 1 任何部门或任何环节 发生了不符合规定要求的产品或过程 当事人应通过 领导 立即向管理者代表报告 以便及时采取纠正措施 5 2 2 在生产过程忠 轮值作业组长河轮值作业车间主任 为当班的控制质量的责 任人员 5 2 3 本厂赋予停止生产的职权如下 A 加工过程中 某道工序纠正质量问题的停产 质检员决定 B 较大范围出现加工质量问题 需纠正的停产 技质部部长决定 C 全厂性的纠正质量问题的停产 厂总经理决定 5 2 4 本厂的供销部部长 除赋予本厂的内部职能外 并同时赋予在选择特殊特性 制订质量目标 培训 纠正和预防措施 产品的设计和开发等方面 在涉及质量要求的内 部职能上 同时代表顾客的要求 是顾客代表 5 3 岗位职责的检查 5 2 14 质量职责管理程序 版本 A 第 15 页共 17 页 A 每年年底 由办公室人事管理员 会同被查部门领导 对该部门所有岗位的职责履行情 况 进行一次检查 检查时填写 岗位职责检查表 JR QP5 2 1 检查一个部门填写一 份 B 检查的内容包括 职责是否明确 工作量是否合适 职责实施情况 人员的配置 是否称职 供总经理在年度人员的调整中作参考 6 记录和报告 6 1 年岗位职责检查表 8 2 15 XXX 有限公司 岗位职责检查表 被查部门 检查日期 参加人员 检查情况 结论 填表人 日期 审核人 日期