市场营销绩效考核办法

1 市场营销绩效考核办法 第一章 总 则 第一条 为调动和提高营销团队开发市场的积极性 主动性 控制 营销费用支出 保证公司年度营销工作目标的顺利完成 结合公司实际 制定本办法 第二条 绩效考核以正向激励为主 以销售收入 回款 订单边际 贡献率为主要绩效考核指标 薪酬与业绩挂钩 鼓励先进 实行多劳多 得 不劳不得 末位淘汰机制 第三条 本办法适用于公司全体市场人员 含外部资源 分管市场 的公司领导由公司单独考核 本办法所指订单为 2015 年 1 月 1 日以后签 订的订单 第二章 年度绩效考核内容 第四条 年度营销考核目标 一 年度新签订单 回款目标以公司每年度与市场与产品开发部 分公司 各事业部签订的责任令为准 二 支架及结构件订单边际贡献率原则不低于 6 精密制造项目 边际贡献率不得低于 15 装备制造项目边际贡献率不得低于 10 维修 服务项目边际贡献率不得低于 15 计算公式如下 订单边际贡献率 1 直接原辅料 外协费 电费 计时人工成本 运 费 图纸费 压架费 备件费 中标服务费 营销费用 代理费 订单财务费用 2 订单营业税及附加等变动成本 销售收入 100 第五条 营销费用 专项奖励 技术服务费控制标准 1 营销费用 营销费用包含人工成本 业务费 差旅费 办公费 通讯费 邮寄 费 会议费 车辆使用费 含车辆折旧 宣传费 网站注册年费 标书 费 展会费 画册制作费 房屋租赁费 办事处 各业务板块营销费用 控制比例如下表 表 1 营销费用控制比例表 业务板块 基 数 名 称 销售收入额度 回款额度 营销费用 不含人工成本 0 5 1 5 0 5 1 支架及结 构件 人工成本 0 5 1 5 0 5 1 营销费用 不含人工成本 1 2 1 维修服务 人工成本 1 2 1 营销费用 不含人工成本 1 2 1 精密制造 人工成本 1 2 1 营销费用 不含人工成本 1 2 1 装备制造 人工成本 1 2 1 2 专项奖励比例 专项奖励以各业务板块完成利润指标后 按超额累进法计算 年底 一次性奖励 具体计算方法如下 3 表 2 专项奖励比例表 项目 奖励比例 100 万 利润 150 万 150 万 利润 200 万 200 万 利润支架及结构 件 超出利润 10 利润 150 万 20 利润 200 万 30 300 万 利润 400 万 400 万 利润 500 万 500 万 利润精密制造项 目 超出利润 10 利润 400 万 20 利润 500 万 30 100 万 利润 150 万 150 万 利润 200 万 200 万 利润装备制造项 目 超出利润 10 利润 150 万 20 利润 150 万 30 400 万 利润 500 万 500 万 利润 600 万 600 万 利润 维修项目 超出利润 10 利润 500 万 20 利润 600 万 30 10 万 利润 备件 利润 20 3 技术服务费根据客户需求和项目盈利能力 由项目经理和公司 分管领导协商确定 原则上不高于项目总额 5 支付原则与回款同比例 支付 第三章 费用 奖励的确认和发放 第六条 营销费用的确认和发放 1 营销费用比例的确认与订单边际贡献率挂钩 投标前在报价评 审中进行预估 中标或签定订单后 由计划财务部以报价评审为基础 依据实际订单金额对营销费用比例按以下表进行确认 表 4 营销费用确认比例表 4 业务板块 订单边际贡献率 营销费用比例 备 注 订单边际贡献率 6 营销费用比例 5 6 订单边际贡献率 2 6 营销费用比例 2 同比下降 支架及结构件 订单边际贡献率 2 营销费用比例 2 订单边际贡献率 15 营销费用比例 6 精密制造 维修服务 订单边际贡献率 15 营销费用比例 4 订单边际贡献率 10 营销费用比例 6 装备制造 订单边际贡献率 10 营销费用比例 4 2 营销费用的发放 营销费用的分配原则上按表 1 平均分配 与销售收入和回款挂钩的 营销费用在年底与经营计划部进行结算 支架及结构件 装备制造板块 费用比例在订单签订前由公司评审决定 精密制造和维修服务板块费用 比例在年底统一进行结算 期间产生的费用不得超过表 1 最高比例 结 余费用由市场与产品开发部进行二次分配 报公司审查备案 超额部分 从人工成本或回款奖励中扣除 营销费用实际支出低于年度控制总额 结余费用按超额累进法计算 后年底一次性返还 具体计算方法如下 表 5 结余费用返还计算表 结余金额 返还比例 返还金额 5 0 结余 10 万元 25 结余金额 25 10 万元 结余 30 万元 30 结余金额 10 万元 30 30 万元 结余 50 万元 35 结余金额 30 万元 35 结余 50 万元 40 结余金额 50 万元 40 返还部分由市场与产品开发部处理相关费用和二次分配 报公司审 查备案 费用超出年度控制总额 则在项目考核金额中核减 如超出项 目考核范围 则在人工成本中扣除 当年结清 3 专项奖励确认及发放 专项奖励在订单结算收入后由财务部根据订单实际核算 年底一次 性发放 4 技术服务费用原则上与回款同比例支付 第七条 设立新市场开发奖 一 新市场开发是指对公司具备战略合作潜质市场资源的开发 并取得相关准入资格和实现实质性合作内容 具备良好合作前景的市场 项目 二 公司设立新市场开发奖专项 不超过一项 可空缺 业务部 门专项申报 公司组织入围评比确定 奖励新市场开发团队 三 新市场开发奖额度 专项年度销售收入 专项年度回款 2 3 6 四 分配方案由项目团队依照工作量为基准自主分配 上报公司 审查备案 第四章 薪酬考核原则 第八条 薪酬考核原则 一 市场与产品开发部人员薪酬按公司标准执行 二 市场与产品开发部中层薪酬考核由分管领导考核 各片区 技术人员 内勤每月工作由中层进行考核 考核内容主要分为重点工作 和专项工作两部分组成 考核权重各占 75 和 25 三 重点工作分为回款 市场开发及技术服务保障等重点工作 主要针对各团队每月具体工作任务进行考核 专项考核主要分工作及时 性 回款工作专项月度报告 每周 每月工作总结及计划报告 临时性 工作和团队协作五项 主要针对各团队工作质量 工作及时性及基础工 作进行考核 权重分配具体如下 表 8 权重分配表 工作类别 考核内容 考核权重 重点工作 回款 市场开发 技术服务保障 75 专项工作 工作及时性 5 7 回款工作 并形成专项月度报告 5 每周 每月工作总结 计划报告 5 临时性工作 5 团队协作 5 第五章 其 他 第九条 市场与产品开发部负责建立代表客户行使质量监督权的机 制 负责创新领域市场的开发 第十条 市场与产品开发部依据此办法制定部门考核细则 按月度 执行 年底结余人工成本由市场与产品开发部 分公司进行二次分配 报公司审查备案 第十一条 回款费用控制比例和专项奖励按 2015 年度应收账款回 款奖励办法 执行 同时公司按老款回款金额的 1 补发人工成本 第十二条 本办法有效期为 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 原 市场与产品开发部绩效考核办法 作废 解释权归经营计划部