矿山工程质量达标管理考核细则.doc

矿山工程质量达标管理考核细则为规范工程质量，杜绝习惯性操作行为，实现安全生产和工程施工的质量管理，促使各项质量管理达到标准化、规范化、明晰化，完善技术部、带班区长、安全员、各班组长，在各项工程质量管理中的所应履行的义务和分别所承担的管理职责，达到各项工程质量都能符合安全生产达标要求和保质保量完成计划任务，经公司研究决定，特制定工程质量达标管理考核细则如下：一、 责任范围管理项目（一）扩斗拉底工程的施工质量管理1、在工程施工前3日内，技术部须将该项工程的作业规程编制下发完毕（包括各种地质构造和技术施工存在的因素等，不得存有疏忽和遗漏），并协同安环部共同为该施工班组进行作业规程的学习，做到班组人人应知应会面试合格后，方可对该项工程的开工通知。否则，对技术部、安环部不组织学习，或先施工后下发措施及不组织学习的，每次对技术部、安环部负责人处罚？元，因制定作业规程出现疏忽遗漏酿成工程质量问题的，每次处罚技术部？元。2、开工前，技术部必须组织验收小组、班组的三方人员到位，进行该工程的开口施工定点、定位（包括顺路天井、斜天井），否则，三方人员有一方缺席的，或定点、定位出现失误的，由技术部承担责任，每次处罚？元。3、技术部对跨巷道需要加高的漏斗颈、顺路天井与斜天井沟通、扩斗1.70米的起止线和方位倾角、拉底两条矿脉的主脉控制和施工中的超欠规格等，必须及时跟踪指导到位，对所指导布置落实的工程质量问题，要求班组长现场技术交底承诺签字。否则，没有班组长签字证明和补充措施的落实通知，视为技术部管理不力，每项次予以处罚？元。4、技术部对扩斗拉底工程质量的监督巡查管理，对存在的施工工程量，严格执行公司的作业规程、承包方案规定、工程验收制度，原则上不作任何开口的折尺；起底、剥帮和返工工作量的加宽折尺，特殊情况应下达该项工程的补充措施和技术指导通知单，方可视为核算依据。如有较复杂的地质构造不好进行扩斗定位的，或采取反向漏斗施工的，必须进行分析研讨，在编制作业规程中详述施工条件方可措施下达施工，任何人不得以口头安排和私自违反措施布置。否则，每出现一项问题予以对技术部和违反规程指导人处罚？元。5、扩斗拉底的质量标准和验收，各小组要严格按照本达标管理准则、工程验收制度、作业规程（包括各项补充措施）考核，凡出现质量问题，属包班区长执行作业规程要求管理不严造成的，对包班区长每项次处罚？元；属技术部日常跟踪技术指导不到位的（包括本职工作未到位，让监理小组发出整改通知要求立即整改的问题），每项次对技术部处罚？元；因技术部和包班区长已安排落实的问题，班组无视规程和措施，自身造成的问题，每项次处罚班组长？元。6、凡工程施工中出现安全、质量问题，带班区长、班组人员、监理小组要及时反馈技术部，技术部接到信息要立即到现场作考证分析，拿出切实可行的补充措施进行工程施工的完善指导。否则，技术部人员不到位，对反应的问题熟视无睹，造成质量问题事态扩大的和难以补救资源损失的，每次对技术部处罚？元，因出现推诿扯皮的问题，监理小组可组织技术部、包班区长、班组长三方人员到位，理出疑义予以责任追究，对追究出的责任人每次根据情节处罚20-？元。7、扩斗拉底出矿前，需开风机进行通风防尘（不准不开风机和不吊挂风袋进行出矿），照明应完好（不准出现乱扯乱拉影响行人和出现明接头漏电），各漏斗拉底出要进行敲帮问顶（不准存有敲帮问顶不彻底），安全隐患排除后方可工作。否则，有跟班安全员监督检查，对出现的问题按违章规定对号处理。8、扩斗拉底的出矿，带班区长要做好本班组出矿人员的劳动组合，运输顺序从外到里进行（确保三岔口、十字路口运输畅通路线），不得影响其他班组出矿和影响其他放矿点的出矿，对扩斗拉底落矿要安排当班出干净，否则出现巷道堵塞影响通风的，每次处罚？元。9、扩斗拉底在施工中，对出现的地质构造变化、冒顶、片帮、淋水破碎带、两条矿体、矿脉尖灭、上采异常等情况时，班组施工人员要及时向带班区长反应，由带班区长立即打电话或上井与技术部汇报，否则，出现工程问题班组不及时汇报的，每次处罚班长？元，带班区长不及时向技术部反应汇报的，每次处罚？元。10、扩斗拉底工程完工后，班组应把矿脉控制在准备采场上采的掌子面中间，漏斗安装前生产部门要组织机电、技术部、采掘工区人员，到现场作检测是否具备安装漏斗的质量要求，对不合格的要进行重新整改（其整改返工量不作进尺折尺核算），漏斗安装在离轨道远，不便于放矿操作的，漏斗口应进行加长，每个漏斗支撑都要坚固安全，漏斗安装完成机电要及时打扫卫生和杂物，否则因漏斗安装质量不合格予以返工维修的，每次对机电处罚？元。11、漏斗安装完成后，采掘工区要组织好班组人员进行漏斗的封堵和安全设施的加固，每个漏斗必须封闭严实无漏矿，漏斗口应设置滑矿挡板，按照从外至里的顺序进行漏斗编号。否则，每出现一项不合格对采掘工区或包班区长进行处罚？元。12、漏斗封堵完成后，顺路天井口矿柱和扩斗之间矿柱如出现破碎带，采掘工区要做好打锚杆挂网的安全防护，包班区长要安排班组人员，把巷道内的浮渣、杂物、水沟、运输巷道进行全面清理整修（道两旁无大块矿石；水沟畅通无淤泥、滞渣；道心无积水、无凸出滞矿；矿车无掉道、照明设施应完好等），对处于盲巷内的采场和独头的采场，采场施工前应安装风机，吊挂风筒（风机安装地点和风袋、电缆的吊挂、风水管架设等要符合安全管理标准），否则，每出现一项不合格的，予以对采掘工区进行处罚？元。13、扩斗拉底施工中的安全问题，由跟班安全员负责巡查检点监督，严格执行安全生产达标管理考核，对出现安全问题属于安环部组织检查或落实整改不力的，对安环部处罚？元，对跟班安全员执行达标检查落实不力和出现问题不处理的，每项次对跟班安全员处罚？元。14、扩斗拉底的进尺验收。在验收前（每月23-24号），验收小组牵头负责人要提前组织技术部和验收小组人员进行现场检验，对不具备验收标准的项目，要立即下达整改通知限期班组整改完成，确保25号小组验收考核达标。凡不组织检核出现的返工、质量不合格和整改不彻底予以验收的（不存在验收完，再进行布置返工整改之说），每项问题对验收小组牵头负责人处罚？元。15、在验收中，小组每个人要各守本职职责，严格按照验收管理制度进行，做到谁经手谁负责的原则。在核算中，对不是验收小组验收的数据和措施以外没有经过共同措施补充规范的工程量和没有小组共同确立的问题（包括日常管理记录无整改人签字的问题考证），一律不作为进尺核算依据。否则，因工作失误和核算遗漏的，应追究经手人责任，每次予以处罚？元。（二）采场工程的施工质量管理1、在扩斗拉底施工竣工验收完毕后，采掘进入了该采场施工前的劳动组合准备。技术部须提前3日将该项工程的作业规程编制下发（包括各种地质构造和技术施工因素等，没有疏忽和遗漏），并协同安环部共同为该施工班组进行作业规程的学习，做到班组人人应知应会面试合格后，方可对该项工程的开工通知。否则，对技术部、安环部不组织学习，或先施工后下发措施和不学习的，每次对技术部、安环部负责人处罚？元，因制定作业规程出现疏忽遗漏酿成工程质量问题的，每次处罚技术部？元。2、开工前，安环部要先检查该采场是否具备安全操作要求，每个采场必须有两个行人出口（禁止独头采场作业），对存有独头作业的采场，安环部要建立健全的安全通风措施，技术部必须在作业规程中详述独头采场通风事项。否则，作业规程不写出独头采场通风措施的，对技术部处罚？元，因独头采场作业带来安全后果的有技术部设计人承担责任。3、新采场开工后，技术部须进行顺路天井的倾角方位测量定点和采场每前进贯通一个联络巷的天井传点定位，每月验收后所定的进尺点，应随每次天井跟踪指导和定点时给予描红。否则，出现天井倾角和方位线传点不及时和影响施工的，每次对技术部处罚？元，对进尺点不及时描红造成验收上图出现错误或二次进行复尺的，每次处罚技术部？元。4、新采场开工第一茬采矿，施工班组人员必须放小炮进行填平好漏斗口，放炮时，要请出该采场巷道内的行人，发出和做好警戒。否则，不放小炮炸毁漏斗的每次对采掘工区或包班区长处罚？元，因不设置警戒造成的安全问题，追究有关人员的管理责任。5、采场在每台班施工中，带班区长要落实好大块矿石的二次破碎。否则，监理小组上采场发现已打钻并没有对大块矿石破碎的，不管什么原因，每次对采掘工区或带班区长、班组长处罚？元。6、采场在正常施工中，班组人员要严格按照作业规程施工，每天要做好采幅的规格控制，凡出现采幅超宽（0.10米）超采的，每次处罚采掘工区或带班区长、班组？元。7、班组对在上采过程中出现的两条矿体、矿脉分支复合、破碎带断层、冒顶片帮等，要及时向带班区长、技术部进行汇报，技术部需及时根据汇报的问题进行采场勘察指导，对存有技术操作和地质变化或两条矿体的问题要制定补充措施，并现场指导到位，对所指导布置落实的工程质量问题，要求班组长现场技术交底承诺人签字。否则，技术部措施补充不及时、采场勘察滞后、没有班组长对落实的问题进行承诺签字证明的，视为技术部管理不力，每项次予以处罚？元。出现工程问题班组不及时汇报的，每次处罚班长？元，带班区长不及时向技术部反应汇报的，每次处罚？元。8、采场在上采过程中，技术部要跟踪采场每个联络巷的贯通指导，每个联络巷的贯通要根据采矿需求进行（一般为5米），联络巷长度应保证在2.5米以内（矿柱底口），凡出现联络巷超长和丢矿的，每次对技术部指导管理不力，予以处罚？元，对不按照技术部指导所造成的问题，对采掘工区或包班区长、班组长处罚？元。9、采场两边联络巷贯通放炮前，带班区长应在两个天井口下放置安全行人警戒牌，并对天井口下的照明线、电缆、风水管道进行防护，每次放炮前要停止该采场人员的漏斗上放矿。否则，出现问题对采掘工区或带班区长处罚？元。10、采场施工的质量检查和管理，监理小组每三天一次；技术部两天一次（或重点问题跟踪指导的每天一次）；带班区长每天一次。每次检查都必须有存在正常或不正常问题的信息反馈与现场的整改落实。否则，对出现积压的问题和无人安排管理的问题，每次追究有关责任人予以处罚？元。11、采场放矿要根据采场每个漏斗上采在的要求由班组长安排（每个漏斗要做好放矿记录），各漏斗为防止滞矿要经常不间断松动放矿，对漏斗口出现的大块矿石需要进行爆破处理的，带班区长要安排好安全措施和警戒，对放炮和损坏的漏斗要及时封堵加固（包括漏斗口挡矿板牢固），每天放矿结束时，带班区长要安排该放矿人员及时清理漏斗下落矿和道心、水沟滞矿。否则，每出现一项问题，予以对采掘工区或包班区长处罚？元。12、采场放矿出现立槽和悬拱（悬空）问题，带班区长要及时向安环部汇报，及时按照安全操作规程进行该部悬空漏斗的处理（包括采场内漏斗处的行人梯子和安全平台设置） ，对大面积出现放空的采场，在施工前安环部要制定补充措施，技术部要制定技术指导措施后方可施工，采掘工区并做好每天向安环部的汇报。否则，因管理和措施制定或执行不到位造成的问题，每次对有关单位负责人或包班区长处罚？元。13、采掘日常生产带班区长对各采场放矿车数和扩斗拉底、沿脉巷出矿车数及运班放矿、扒矿车数要考核记录准确。否则，出现弄虚作假和错记的，每次对带班区长处罚？元。14、采场每个联络巷贯通后，要做好下部联络巷口封堵的检查加固和悬石的清理，包括天井梯子的维修加固和梯子间浮渣悬石的清理，联络巷行人出口必须及时铺设行人梯。否则，每出现一项问题带班区长安排落实完成不彻底，予以处罚？元。15、对采场两条矿体的撇矿和主副矿脉的错采，属于技术部措施落实不到位的每次处罚？元，属于班组的每次处罚？元。16、采场顺路天井在施工中，要严格按照作业规程操作，对天井迎头出现的矿脉尖灭和断层要及时向技术部汇报，技术部必须进行补充措施的落实，否则造成方位偏离、矿脉控制不合格的丢矿等，追究有关责任人责任，予以每次处罚？元。17、采场内在上采过程中，如出现冒顶、空顶、片帮、破碎带时，安环部要及时制定安全措施指导施工，技术部必须严格按照安全措施要求布置及时指导和留设矿柱。对不及时制定安全措施的和不及时留设矿柱的，每次处罚？元。18、采场不计材料的领取使用，带班区长要根据所使用的物品落实考核开票管理，凡出现不计材料物品使用后不退库乱扔乱放损失的，每件物品予以对带班区长处罚？元。19、采场竣工前，采掘工区要安排班组在采场内每5米打一地锚眼（加固安装地锚），天井两边的风水管必须撤离回收（固定地点放置），行人梯子必须进行安全整修加固，各联络巷漏斗口封堵情况和存有的悬石清理，采场内的物品撤离等。否则，每存有一项不彻底，予以对采掘工区处罚？元。20、技术部对采场工程质量的监督巡查管理，严格执行公司的作业规程、承包方案规定、工程验收制度，原则上不作任何措施外的折尺、折方；撇矿的起底、剥帮和返工工作量不予以加宽折方，出现两条矿体应下达该项工程的补充措施和技术指导通知单，方可视为核算依据（确立验收的长、宽、高度）。任何人不得以口头安排和私自违反措施的工作布置。否则，每出现一项问题予以对技术部处罚？元。21、采场的质量标准和验收，各小组要严格按照本达标管理准则、工程验收制度、作业规程（包括各项补充措施）考核，凡出现质量问题，属包班区长执行作业规程要求管理不严造成的，对包班区长每项次处罚？元；属技术部日常跟踪技术指导不到位的（包括本职工作未到位，让监理小组发出整改通知要求立即整改的问题），每项次对技术部处罚？元；因技术部和包班区长已安排落实的问题，班组无视规程和措施，自身造成的问题，每项次处罚班组长？元。22、采场竣工后，验收小组在验收时，要进行两边天井的通尺验收，对通尺存有误差的，要严格执行质量管理规定予以增减验收数据核算。否则，不按规定核算和验收的，每次处罚验收小组负责人？元。23、采场的进尺验收。在验收前，验收小组牵头负责人要提前组织技术部和验收小组人员进行现场检验，对不具备验收标准的项目，要立即下达整改通知限期班组整改完成，确保25号小组验收考核达标。凡不组织检核出现的返工、质量不合格和整改不彻底的予以验收的（不存在验收完，再进行布置返工整改之说），每项问题对验收小组牵头负责人处罚？元。24、在验收中，小组每个人要各守本职职责，严格按照验收管理制度进行，做到谁经手谁负责的原则。在核算中，对不是验收小组验收的数据和措施以外没有经过共同措施补充规范的工程量和没有小组共同确立的问题（包括日常管理记录无落实安排人问题的考证），一律不作为进尺核算依据。否则，因工作失误和核算遗漏的，应追究经手人责任，每次予以处罚？元。25、采场施工中的安全问题，由跟班安全员负责巡查检点监督，严格执行安全生产达标管理考核，对出现安全问题属于安环部组织检查或落实整改不力的，对安环部处罚？元，对跟班安全员执行达标检查落实不力和出现问题不处理的，每项次对跟班安全员处罚？元。（三）天井工程的施工质量管理1、天井在施工前，技术部必须制定作业规程提前3天下发，（包括各种地质构造和技术施工因素等，没有疏忽和遗漏），并协同安环部共同为该施工班组进行作业规程的学习，做到班组人人应知应会面试合格后，方可对该项工程的开工通知。否则，对技术部、安环部不组织学习，或先施工后下发措施和不学习的，每次对技术部、安环部负责人处罚？元，因制定作业规程出现疏忽遗漏酿成工程质量问题的，每次处罚技术部？元。2、开工前，技术部必须组织验收小组、班组的三方人员到位，进行该工程的开口施工定点、定位（包括顺路天井、斜天井沟通、贯通处的标识），否则，三方人员有一方缺席的，或定点、定位出现失误的，由技术部承担责任，每次处罚？元。3、开工前，安环部要落实采掘工区风机通风设施安装到位，风机的放置要找好空气流畅的安全位置，各项照明设施、电缆、风袋的吊挂等要符合安全要求，对采掘工区管理落实滞后和不合格的，每次对采掘工区或包班区长处罚？元。4、主副天井的开口工程（包括安装漏斗起底的质量），要符合规程的质量要求，斜天井与主天井的贯通，技术部要给出一定高度的定位，确保风袋、风水管道的吊挂安装。否则，质量不合格或指导不到位出现的问题，每次对责任单位人处罚？元。5、天井施工必须采取行人梯子双地锚的加固，操作人员必须佩戴安全带，搭建安全操作台，在风机不能解决迎头通风问题时，可采取压风机迎头通风除尘和水管喷洒除尘，带班区长和安全员每班做好现场检查，对存在的问题及时进行整改落实和措施的指导。否则跟班带班区长、安全员不到位所造成的后果，予以责任追究。6、施工人员要严格按照作业规程施工，天井规格、联络巷规格凡与作业规程要求不合格的，技术部要落实进行返工整改，不整改彻底的不予以进尺验收。否则，对技术部不落实整改的，每次处罚？元，对整改不彻底进行进尺验收的，每次处罚小组负责人？元。7、天井在施工中，如出现矿脉尖灭、分支、断层、破碎带问题，要及时向技术部汇报，技术部必须及时制定补充措施落实施工。否则，对出现问题不回报的每次处罚？元，对补充措施滞后影响施工和带来后果的，每次处罚？元。8、天井在施工中，技术部必须每前进5米进行跟踪指导巡查一次，每前进10米，技术部必须进行方向线、测量点的传点定位。否则，跟踪指导滞后造成的偏差和返工工作量的，每次对技术部处罚？元。9、天井在施工中，联络巷的开掘带班区长要严格按照作业规程中的要求安排施工，技术部要严格按照作业规程指导施工。否则，联络巷出现少打的（除非作业规程制定新标准），对带班区长落实不力给予处罚？元，对技术部措施指导落实不力处罚？元。10、带班区长在天井人员上班前2个小时需开风机通风（包括风机的日常自检），一直到天井放炮结束，都必须经常观察通风情况，对出现的通风不良问题，要及时通知天井人员撤离。否则，因通风委托管理落实不到位造成的安全问题，有带班区长承担责任追究。11、每天天井施工前的安全检查，带班区长要和安全员到天井迎头查看一次，对违反安全操作规程的和违反安全标准达标规定的，要及时进行落实整改。否则，造成问题或出现安全事故的分别追究带班区长和安全员责任。12、天井在施工过程中，技术部的到位指导、带班区长和安全员的到位检查必须有天井掘进施工人员的承诺签字。否则，无签字和问题落实记录的，每少一次分别处罚？元。13、天井在施工中，如出现两条矿体，技术部必须进行实地勘察分析主副矿脉走向，并拿出补充措施。否则，造成天井贯通与上水平位置标示偏离的和造成无效工程的，每次对技术部处罚100-？元。14、天井竣工后，验收小组在验收时，要进行天井的通尺验收，对通尺存有误差的，要严格执行质量管理规定予以增减验收数据核算。否则，不按规定核算和验收的，每次处罚验收小组负责人？元。15、天井在每月验收前，验收小组牵头负责人要提前组织技术部和验收小组人员进行现场检验，对不具备验收标准的项目，要立即下达整改通知限期班组整改完成，确保25号小组验收考核达标。凡不组织检核出现的返工、质量不合格和整改不彻底的予以验收的（不存在验收完，再进行布置返工整改之说），每项问题对验收小组牵头负责人处罚？元。16、天井竣工后，采掘工区要做好贯通口防水墙的设置，安排施工人员对天井结束后行人梯子的安全整修加固和梯子间浮石清理及天井联络巷内的物品撤离等。否则，每存有一项不彻底，予以对采掘工区处罚？元。17、天井结束后，采掘工区必须及时将风机、风袋撤离、码放放置，漏斗内的落矿要清理干净，水沟、漏斗下滞矿和杂物清理。否则撤离不及时和清理不彻底的，每次处罚采掘工区？元。18、天井不计材料的领取使用，带班区长要根据所使用的物品落实考核开票管理，凡出现不计材料物品使用后不退库乱扔乱放损失的，每件物品予以对带班区长处罚？元。19、在验收中，小组每个人要各守本职职责，严格按照验收管理制度进行，做到谁经手谁负责的原则。在核算中，对不是验收小组验收的数据和措施以外没有经过共同措施补充规范的工程量和没有小组共同确立的问题（包括日常管理记录无落实安排人问题的考证），一律不作为进尺核算依据。否则，因工作失误和核算遗漏的，应追究经手人责任，每次予以处罚？元。20、天井在施工中的安全生产，由跟班安全员负责巡查检点监督，严格执行安全生产达标管理考核，对出现安全问题属于安环部组织检查或落实整改不力的，对安环部处罚？元，对跟班安全员执行达标检查落实不力和出现问题不处理的，每项次对跟班安全员处罚？元。（四）沿脉巷、探巷、石门巷工程的施工质量管理1、沿脉巷、探巷、石门巷工程的开工前，技术部必须制定作业规程提前3天下发，（包括各种地质构造和技术施工因素等，没有疏忽和遗漏），并协同安环部共同为该施工班组进行作业规程的学习，做到班组人人应知应会面试合格后，方可对该项工程的开工通知。否则，对技术部、安环部不组织学习，或先施工后下发措施和不学习的，每次对技术部、安环部负责人处罚？元，因制定作业规程出现疏忽遗漏酿成工程质量问题的，每次处罚技术部？元。2、沿脉巷、探巷、石门巷工程的开工前，技术部应组织通知采掘工区、验收小组、班组三方人员到位，进行该工程的开口位置定点测量。否则，三方人员有一方缺席的，或定点、定位出现失误的，由技术部承担责任，每次处罚？元。3、开工前，安环部要落实采掘工区风机通风设施安装到位，风机的放置要找好空气流畅的安全位置，各项照明设施、电缆、风水管道、风袋的吊挂要随着掘进的延伸吊挂整齐，对不符合安全要求和管理落实滞后和不合格的，每次对采掘工区或包班区长处罚？元。4、沿脉巷、探巷、石门巷在施工过程中，应把矿脉控制在迎头中间沿脉掘进或探巷、石门巷的直线掘进，对巷道的规格（包括水沟的开掘），带班区长要严格按照作业规程要求施工，技术部每二天一次现场检查指导，对出现的质量问题要及时落实整改。否则，规格欠采、超挖（宽、高不得高于或低于0.05米）的和铺道不合格的，属于班组造成工程质量问题的，每次处罚包班区长？元，属于技术部跟踪指导落实不力的，每次处罚技术部？元。5、在掘进中，如出现冒顶、破碎带、矿脉尖灭或分支、错断层等，班组和带班区长要及时向技术部或安环部汇报，由安环部制定安全措施落实安全防护，由技术部制定补充措施落实指导。否则，汇报不及时的，每次对采掘工区或带班区长处罚？元，安环部安全措施落实到位不及时的，每次处罚？元；技术部技术指导措施落实到位不及时的，每次对技术部处罚？元。6、在掘进中如发现其他矿脉，技术部要做好方位、倾角、坐标的测量记录存档，并进行可采巷道的开口拉出（石门巷开口因规格宽便于打钻，一般不作开口折尺）。否则技术部落实滞后的，每次处罚？元。7、在施工中如使用扒渣机操作的，带班区长要落实好扒渣机操作人员的安全操作规程和电缆及所属设施的吊挂整齐，道轨要按照措施规定的千分比要求铺设，凡出现道轨铺设不合格、扒渣机电缆照明线混乱的和出现入水、脚踏的，每次处罚包班区长？元。8、沿脉巷、探巷、石门巷掘进放炮前在巷道口要放在警戒牌，并做好其他交叉巷道行人的安全警戒。否则出现问题予以追究带班区长和安全员的管理责任。9、沿脉巷、探巷、石门巷不计材料的领取使用，带班区长要根据所使用的物品落实考核开票管理，凡出现不计材料物品使用后不退库乱扔乱放损失的，每件物品予以对带班区长处罚？元。10、月底进尺验收前，验收小组牵头负责人要提前组织技术部和验收小组人员进行现场检验，对不具备验收标准的项目（包括水沟清理、迎头矿渣清理干净、道心的平整等），要立即下达整改通知限期班组整改完成，确保25号小组验收考核达标。凡不组织检核出现的返工、质量不合格和整改不彻底的予以验收的（不存在验收完，再进行布置返工整改之说），每项问题对验收小组牵头负责人处罚？元。11、在验收中，小组每个人要各守本职职责，严格按照验收管理制度进行，做到谁经手谁负责的原则。在核算中，对不是验收小组验收的数据和措施以外没有经过共同措施补充规范的工程量和没有小组共同确立的问题（包括日常管理记录无落实安排人问题的考证），一律不作为进尺核算依据。否则，因工作失误和核算遗漏的，应追究经手人责任，每次予以处罚？元。12、沿脉巷、探巷、石门巷施工中的安全问题，由跟班安全员负责巡查检点监督，严格执行安全生产达标管理考核，对出现安全问题属于安环部组织检查或落实整改不力的，对安环部处罚？元，对跟班安全员执行达标检查落实不力和出现问题不处理的，每项次对跟班安全员处罚？元。（五）放矿采场滞矿处理的质量管理1、采场工程结束后，没有下达配矿计划安排，带班区长不准私自布置放矿，该采场你的存窿矿量暂由公司管理，人事部要按照该采场每月累计上采矿量核定所剩余量。否则私自安排和乱偷乱放的，在哪个班次发现的有当班带班区长承担责任，每车进行处罚？元。2、残采场在放矿、处理矿时，认真执行安全操作规程作业和残采场滞矿处理安全措施，带班区长严格按照公司计划要求进行合理组织配矿。对损坏的漏斗要及时进行维修加固，每班次收工后要把漏斗挡板稳好，漏斗下、水沟内的洒落矿渣应及时清理干净（包括道心平整、水沟畅通无淤泥无堵塞和道两旁无杂物）。否则卫生不达标每次处罚带班区长？元；因造成的余渣清理积压和落矿，公司一律不作扒矿和清理车数的付款。3、残采场巷道内架设的风水管道，在本巷道内完全再没有可采工程后，由采掘工区负责回收撤离（包括残采场所有天井内行人梯和巷道内所有物品的撤离）。否则有一项物品撤离不彻底予以处罚？元。4、残采场放空后的滞矿处理承包要求，要通过公司小组验收核定。采掘工区要该采场全部漏斗内矿石放空或与采场上透视，要求采场内无大面积存矿和存有领导内有矿未放彻底。处理采场滞矿的承包一般为用炮难以处理的和两边联络巷堆积的矿石，需要动用水枪处理的，方可进行核定承包，承包前人事部要再核算残采场剩余矿量是否达到1500余吨（因采场倾角缓和特殊情况余矿较多的除外）。否则，高于1500吨以上，并还可以用炮能处理的矿量，公司不予以承包签订。5、残采场承包后的放矿车数，采掘工区带班区长要专项进行记录，不得与其他班组采场矿和各出矿点的矿量混记（井下值班干部进行监督记录，生产协调部、人事部进行每天日报表的数据考核）。负责带班区长因管理失误造成的漏记、错记、多记、弄虚作假等，每次对带班区长处罚？元。6、残采场滞矿承包在处理前，安环部要进行该残采场现场勘察安全情况，制定下发残采场安全处理措施和必须进行的防顶板支护、防护用品的配备、安全绳等。否则，安全措施未下达进行处理的，每次处罚？元，对不执行措施和不佩戴防护用品的、无安全绳和无人监护的一人私自处理的，均属于违章操作，每次进行处罚？元。7、残采场在处理时，两边顺路天井梯子必须加固牢靠，用炮处理时，残采场巷道口（或行人交叉口）应放置警戒牌，用水处理时，漏斗口应进行挡板加高防护及流水淤泥的遮掩（禁止淤泥和谁平涌大巷）和落矿。否则，造成落矿量和水沟清理淤泥落矿量的，公司不作扒矿付款。8、残采场处理采掘工区要组织有关人员定期或根据配矿需求早班进行处理，当班带班区长禁止参加。否则当班带班区长参加处理矿影响生产的和管理不到位的问题，每次对带班区长处罚？9、处理采场完成后，公司有生产矿长牵头组织小组进行现场查看验收，对处理不彻底的，要及时落实整改处理（包括各联络巷内滞矿和各漏斗矿柱上的存矿必须扒下来），有一项不合格不作验收。带完全处理干净后，验收小组可作证明签字，方可进行该残采场承包工资兑现。10、残采场处理完毕后，如因工作需要（漏斗材料的节约）生产矿长可安排有关单位将各漏斗安全撤除，撤离后的各漏斗口要进行人工封堵，安环部并放置残采场采空区禁止行人入内警戒牌。（六）漏斗安装的质量管理1、漏斗安装前，机电工区要进行该采场漏斗安装工程质量（喇叭口和倾角平台）勘察，对质量不合格的要及时对采掘工区下达整改通知，对整改不彻底和不符合安全操作地带的，不予进行漏斗的安装。否则，整改不彻底的每次对采掘工区处罚？元，对不符合质量要求进行安装漏斗的每次处罚？元。2、漏斗在安装前，要做到节能降耗。生产矿长要组织采掘、机电人员，进行实地勘察就地取材，确属井下没有可使用的原材料时，要提前计划购置。3、每个漏斗安装前，班组必须打6个支护地锚眼（漏斗口支柱4个，支撑柱2个），支撑柱地锚眼内要插与支撑钢管连接物，每个漏斗的焊接和固定都必须安全牢靠，漏斗的高度和长度要根据轨道面和矿车落矿位置确定。否则，支护漏斗地锚眼少打的每个处罚班组？元，漏斗安装质量不合格或造成使用出现安全问题的有机电承担处罚？元。4、安装安全管理规定，漏斗安装原则上必须设立加固放矿站人安全操作平台，禁止放矿人员攀爬漏斗（特别是失修不安全的漏斗）放矿。5、机电漏斗安装完毕后，生产矿长要组织生产人员进行漏斗安装工程的验收，对安装出现的安全问题和质量不合格问题，要及时安排整改。验收完毕后，由生产协调部当日作出验收证明，方可予以补充工资的核算。6、漏斗安装不计材料的领取使用，机电工区要根据所使用的物品落实考核开票管理，凡出现不计材料物品使用后不退库乱扔乱放损失的及安装完毕后杂物清理不彻底的，每件物品予以对机电工区处罚？元。7、采场漏斗放矿在使用中，如出现漏斗封堵木梁损、漏矿、各支护点和支撑点松动开焊和断裂，有采掘工区维修工负责维修，对维修不及时，造成放矿人员不安全的和违章操作的，每次处罚采掘工区？元。8、各漏斗使用操作出现的质量问题、安全问题由当班包班区长和安全员负责巡查检点及问题的落实和处理。（七）冒顶、片帮、破碎带支护打锚杆挂网的质量管理1、 采掘工区在各施工班组生产过程中，如因地质构造出现冒顶、空顶、二合顶、片帮、断层、破碎带等不安全问题，班组和带班区长要立即向安环部汇报，安环部应及时现场勘察写出安全防护措施下发，方可再予以施工。否则，对出现该项问题不汇报的每次处罚班组或带班区长每次？元，安全措施制定滞后和整改不彻底强行施工的，每次对责任人处罚？元。2、 对冒顶、空顶、二合顶、片帮、断层、破碎带等安全防护问题，安环部要严格按照安全措施和操作规程规定要求施工，具体支护、打锚杆挂网等，严格执行质量管理制度（由跟班安全员现场监督落实）。对支护不符合安全措施要求的和质量不合格的，安环部要发出暂停工整改的通知，对锚杆、挂网、喷浆、砌筑、支护质量不合格的验收小组不作验收，并对包班区长进行处罚？元。3、 打锚杆或挂网施工前，安环部要按照规程中的要求对锚杆、锚喷等支护形式，锚杆、锚索的间、排距规格、安装角度、锚固剂材料、锚固长度、锚杆外露长度、锚杆牌与岩石的贴岩紧度密度，挂网的边沿松动下垂毛边、锚喷厚度、混凝土标号、顶板围岩涌水的处理，临时安全支护形式、最大最小空顶距、锚杆锚索的初锚力、锚杆拉力试验、顶板岩层监测（页岩、瓦砾岩、插肩岩、滑茬和破碎岩）等做出明确施工规定。否则，出现不合格的工程量，每次对采掘工区处罚？元。4、 对喷浆的厚度、均匀度、接茬处必须符合质量要求，对挂网处的喷浆，网片不能外露否则，不作工程验收。对难以整改的质量问题，每次处罚包班区长？元。5、打锚杆挂网喷浆所使用的原材料要根据所使用的物品落实考核开票管理，凡出现不计材料物品使用后不退库乱扔乱放损失的及安装完毕后杂物清理不彻底的，每件物品予以对采掘工区或包班区长处罚？元。（八）巷道整修和矿车皮维修的质量管理1、根据承包方案要求，采掘工区的各巷道轨道的维修、车皮维修，包括每个工程接续的轨道整修和道岔的改建由采掘巷修班专项维修。如出现失修和维修不到位，每次对采掘工区处罚？元。2、各巷道的轨道维修，由包班区长负责日常的检点安排，凡出现小组落实不到位和失修影响出矿运输困难的，每次处罚包班区长？元。3、因工程接续需要进行轨道增设改建的，生产矿长要组织有关人员现场勘察落实确立承包班组、采掘巷修工作量的劳务。确属新增设改建的方可予以工程量的补助付款。否则，是属于长时间失修和不是新增设改建予以付款的，每次处罚生产矿长？元。4、矿车皮的维修，由带班区长对井下需要维修的矿车提上井，具体指出需要维修的问题事项。矿车皮维修属于换轴承维修的，采掘工区每月要排出修理计划台数，确保井下出矿运输的劳动条件。 5、凡矿车皮准备维修前，要通过人事部和协调部进行检测维修量，维修后的矿车皮要再通过人事部和协调部检核确认维修质量，方可使用。否则，不经检核或维修后不通知人事部和协调部进行检核登记的，每次处罚？元。6、凡工人出矿反应矿车皮需要维修的，由采掘工区带班区长负责落实，各水平停车场禁止存有倒放矿车皮，否则，发现不能使用和倒放的矿车皮，每次由卫生小组对采掘工区处罚？元。（九）各水平停车场、大巷、沿脉巷道的质量管理1、-40水平大巷和停车场（包括信号室）的卫生由机电设备科负责。停车场禁止有杂物和倒放的矿车皮，如果存有杂物和倒放的矿车皮，属于那个单位存放的要及时落实清理其他固定地点存放，否则，不及时落实清理的每次处罚机电设备科？元。卫生不清理或清理不彻底的每次处罚？元。2、-40水平巷道内的水沟清理、巷道维修、照明线路和-100水平巷道内的上岗清理和巷道维修、照明线路有？负责。3、-40水平从一号脉口至12#脉内各巷道的卫生清理有采掘包班区长负责，具体要求：风机的运转和使用（包括巡查检点）、风袋的吊挂维修、电缆的吊挂检查，经跟班安全员和安全检查，凡出现存有质量不合格予以整改的，每次处罚包班区长？元。巷道内（包括道心、道两旁）的流水畅通要良好，杂物清理（要求无滞矿、无倒放矿车皮、无大块矿石）上井，所存有使用后的备用物品要选择安全固定位置存放并保管。否则，巷道卫生不达标，有卫生检查小组予以每次处罚？元。正在施工中巷道内的卫生清洁，包班区长管理要求应做到：轨道无掉道、道两边（无杂物、滞矿、废石、）平整清洁、水沟畅通无淤泥堵塞、漏斗放矿安全良好、照明设施和各配电设施无安全隐患、通风至迎头良好。否则，每出现一项不合格，对包班区长处罚？元。各巷道探矿完毕，迎头禁止存有清理不干净的矿石和工程完工后存有撤除不彻底的物品，每次对包班区长处罚？元。4、-100水平大巷和停车场（包括信号室和水仓设备）的卫生，有？负责，大巷内的风水管道及附属设施有？负责，电器设备和照明设施有？负责。否则，每出现一项不合格或质量问题处罚？元。5、-160水平、-210水平停车场和各巷道卫生管理有采掘各包班区长负责，具体要求：停车场无失修和倒放矿车皮，道两边无杂物矿石、道心无积水、风水管道无漏水漏气、照明线路和电缆吊挂完好无杂乱明线头、道心和道两边无滞矿突起、水沟无淤泥无堵塞（大巷沉淀池和水沟采掘要根据每次大修时间进行清理一次）。否则经安全检查和卫生检查不合格，每一项对采掘工区或包班区长处罚？元。6、其他辅助岗位的管理和安全生产管理执行各自的职责管理岗位责任制度。二、 工程、质量考核管理1、 每月工程、质量的管理，有监理小组每三天进行严格执行标准化细则考核，对各单位和各包班区长范围内存在的问题，新问题的出现提出整改项目的落实，对重复出现的和责任范围内出现的应该履行职责管理的问题，因不到位、不及时、不彻底的问题，每一项根据细则管理规定进行处罚。2、 工程、质量达标管理，要求各单位和各职能部门现场管理必须做到日事日毕，对出现的乱扔乱发和处罚性问题，不管什么借口和原因（凡是职责中应该履行的和细则中规定的）都必须承担处罚。3、 对安全检查、设备检查、卫生检查各小组的检查（与监理小组同一天的），凡出现问题的有各小组进行处罚，对小组检查属于工程、质量达标重复出现的问题，有监理小组进行区分按照细则规定处罚。4、 监理小组每次的处罚，由参加监理小组的人员协商，共同开据罚款单盖章或签字，予以张贴公布。5、 监理小组对处罚次数按照参加检查人数登记造册，年底视为安全奖惩考核指标，但对被受到处罚的单位和个人次数，不影响每月和年度任何奖金待遇。6、 监理小组在每次正常管理执行处罚中，按照公司要求，处罚责任人只限定到各工区、部门单位，对现场巡查提出整改而落实不彻底的，可有包班或各单位负责人按照细则规定进行对范围内的班组（人）进行处罚。凡监理小组处罚完，单位人在进行对员工加倍处罚的，公司考核小组可视为违章处罚，并对该处罚人进行每次？元扣减工资。7、 监理小组因井下值班和单独巡查所发现的问题，要及时向监理小组组长汇报并做好记录，对存在问题较大的和影响面较严重的，可直接通融监理小组共同确认进行处罚。8、 监理小组的管理根据公司2011年6号文规定，有总经理直接进行领导。监理小组所处理、处罚、行使的权力都是代表公司的全面质量管理，任何人无权进行干扰、包庇、讲情和找借口变更规定或降低处罚额。否则，对干扰、包庇、讲情和找借口变更规定或降低处罚额的人员，每次予以200元处罚。9、监理小组对日常安全生产和工程质量的管理考核，上对副总经理和各分管领导，下对班组和员工的管理，任何人不得以任何借口推卸责任和拒整改、拒落实、拒履行监理小组提出的问题。否则，监理小组有权直接处罚到各领导、班组、员工人头。10、在现场管理中，监理小组所提出的和下达整改通知的问题，只要限期已到，对各单位（人）没有整改和整改不彻底的问题，一律每月任何借口，必须承担处罚。11、在工程、质量管理中，出现的重点问题和较大工程量问题，三日内不能整改完毕，需要长时间控制和必须每天跟踪指导的问题，有负责人进行日常自我重点落实监控，直至整改单位和彻底保质保量完成。否则，存有整改不彻底和造成事态扩大的，监理小组可对责任人进行加倍处罚。12、监理小组的质量管理工作，随着公司的全面质量管理重点走，随时接受总经理安排的安全管理达标检查、设备管理达标的检查、计划指标的质量检查、各检查小组的考核等，对出现的问题，按照各项管理制度的规定进行追究处罚。13、监理小组对每次检查和整改完成的验收，要共同进行对存在问题的分析研讨，对处罚项目要按照规定要求落实到责任单位或责任人。对出现质量问题，需要用尺测量或丈量的的，要及时进行检测到位，不能留有任何不标准的死角问题存在。负责监理小组不及时处罚、处理，造成难以开展工作的，小组长每次对监理小组人员，每人每次处罚？元。14、本管理细则从二一一年三月一日起执行。