环境、安全管理手册.doc

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx SHJ/SC-01-2011管 理 手 册依据GB/T19001-2008、GB/T24001-2004GB/T28001-2001、GB/T50430-2007编 制 人： 编写小组 审 核 人： xxxx 批 准 人： xxxx 受控状态： xxxx 持 有 者： 分发编号： xxxx发布 xxxx实施 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 目 录目录10.1颁布令30.2 企业简介40.3管理者代表任命书50.4员工代表任命书51 范围62 术语63一体化管理基本要求83.1 一般规定83.2一体化管理方针和目标83.2.1一体化管理方针83.2.3 一体化管理目标93.2.4 管理方案103.3 体系的策划和建立103. 4 一体化管理体系的实施和改进113.4.5 环境因素和危险源的识别和辩识113.4.6 法律、法规和其他要求123.5 文件管理124组织机构和职责124.1 一般规定124.2 组织机构124.3 职责和权限125 人力资源管理135.1 一般规定135.2 人力资源配置135.3 培训136施工机具管理136.1一般规定136.2 施工机具配备136.3 施工机具使用147 投标及合同管理147.1 一般规定147.2 投标及签约147.3 合同管理148 建筑材料、构配件和设备管理148.1 一般规定148.2 建筑材料、构配件和设备的采购158.3 建筑材料、构配件和设备的验收158.4 建筑材料、构配件和设备的现场管理158.5 发包方提供的建筑材料、构配件和设备169 分包管理169.1 一般规定169.2 分包方的选择和分包合同169.3 分包项目实施过程的控制1610 工程项目施工质量管理1710.1 一般规定1710.2 策划1710.3 施工设计1710.4 施工准备1710.5 施工过程质量控制1710.6 服务2310.7 信息交流与协商沟通1910.8 环境和职业健康安全运行控制1910.9 应急准备和响应2411 施工质量检查与验收2611.1 一般规定2611.2 施工质量检查2611.3 施工质量验收2611.4 施工质量问题的处理2611.5 检测设备管理2612 质量管理自查与评价2812.1 一般规定2812.2 质量管理活动的监督检查与评价2813 质量信息和质量管理改进2113.1 一般规定2113.2 质量信息的收集、传递、分析与利用2213.3 质量管理改进与创新2214.绩效的监视和测量、合规性评价、不符合纠正和预防措施控制3014.1绩效的监视和测量、合规性评价3014.2不符合、纠正和纠正措施3014.3不符合的处理30附录A：管理体系组织机构图24附录B：管理体系职能分配表及对照表错误！未定义书签。附录C：程序文件清单27附录D：管理手册修改通知单2801 颁布令 xxxx xxxx：孙明科 xxxx年xxxx月xxxx日02 公 司 概 况xxxxE-mail：jlesqxd-2005a163.com03 管理者代表任命书现任命xxxx同志为xxxx管理者代表，除其原有的工作职责外，还有如下的责任： a . 确保质量、环境、职责健康安全管理体系的过程得到建立、实施和保持。b .向队长报告质量、环境、职业健康安全管理体系的业绩及运行情况、绩效，以供评审，并提出任何改进的需要。c .确保在xxxxxx内提高满足顾客要求的意识，符合社会对环境要求的意识，及关注员工健康的意识。d . 就质量、环境、职业健康安全体系的有关事宜负责与外部各方联络。xxxx 2011年1月10日员工代表任命书经全体员工推举，xxxxxx领导层讨论，一致同意xxxx同志为职业健康安全管理体系的员工代表，从即日起履行员工代表职责：a .代表员工参与健康安全管理方针和程序的制定和评审； b .代表员工参与商讨影响工作场所职业健康的任何变化； c .代表员工参与职业健康安全事务。 xxxx：xxxxxxxx1范围1.1 总则 本手册的适用范围是：a. 质量管理体系适用于xxxxxx资质范围内所覆盖的水利水电工程和抢险工程的相关管理活动。b.环境和安全健康管理体系适用于：xxxx的xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx的xxxx。1.2 应用本xxxxxx体系覆盖的产品应用GB/T24001-2004、GB/T28001-2001标准的所有条款。本xxxxxx体系覆盖的产品是按顾客要求，执行有关国家标准、行业标准，xxxxxx从事的xxxx是按照顾客提供图纸和已成熟的工艺方法施工，对顾客提供的图纸无权更改，因此，在本xxxxxx的质量管理体系中，对GB/T19001-2008标准的7.3“设计和开发”和GB/T50430-2007规范的10.3条款进行删减，这种删减不影响本xxxxxx的施工工程质量、能力和责任要求，不影响满足对顾客的期望和需求以及相关的法律法规的要求。1.3本手册实施作用是企业质量管理的标准，也是对内部质量管理监督、检查和评价的依据。1.4企业的质量管理活动，除执行本手册和有关文件外，还应执行国家现行有关标准规范的规定。2 术语2.1与质量有关的术语2.1.1质量管理活动 为完成质量管理要求而实施的行动。2.1.2 质量管理制度 按照某些质量管理要求建立的、适用于一定范围的质量管理活动要求。质量管理制度应规定质量管理活动的步骤、方法、职责。质量管理制度一般应形成文件。需要时，质量管理制度可由更加详细的文件要求加以支持。2.1.3 质量信息 反映施工质量和质量活动过程的记录。2.1.4 质量管理创新在原有质量管理基础上，为提高质量管理效率、降低质量管理成本而实施的质量管理制度、活动、方法的革新。2.1.5 施工质量检查 xxxxxx对施工质量进行的检查、评定活动。2.1.6顾客是指接受产品的组织或个人。如建设部门、业主、用户、需方、甲方等。2.2 与环境有关的术语2.2.1 环境xxxxxx运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及它们之间的相互关系。2.2.2 环境因素xxxxxx活动、工程或工程中能够与环境发生相互作用的要素。2.2.3 环境影响 全部或部分地由xxxxxx的活动、工程或工程给环境造成的任何有益或有害的变化。2.2.4 环境表现xxxxxx基于其环境方针、目标和指标，对它的环境因素进行控制所取得的可测量的环境管理体系的结果。2.2.5 污染预防 旨在避免、减少或控制污染而对各种过程、惯例、材料或工程的采用，可包括在循环、处理、过程更改、控制机制、资源的有效利用和原材料替代等。2.3 与职业健康有关的术语2.3.1事故造成死亡、疾病、伤害、损坏或其他损失的意外情况。2.3.2职业病是指劳动者在生产劳动及其他职业活动中，接触职业性危害因素而引起的疾病。2.3.3危险源可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。2.3.4重大危险指企业通过危险评价，确定的不可容许或不可接受的风险。2.3.5劳动保护用品在生活及施工生产过程中保护人员免受伤害的防护用品。2.3.6高处坠落在坠落高度基准面2m(含)以上发生的坠落事故。2.3.7物体打击高空作业中掉落的物料，人为的抛洒的废弃物所造成的伤人事故。2.3.8临时用电在施工过程中，为各种机电设备、电动工具等提供的用电设施，称为临时用电。2.3.9死亡事故指发生事故死亡和负伤后一个月内死亡的事故。2.3.10职业病指劳动者在生产劳动及其他职业活动中，接触职业因素引起的疾病。2.3.11未成年工根据中华人民共和国劳动法第五十八条规定，我国未成年工是指年龄已满16周岁，未满18周岁的劳动者。2.3.12关键岗位人员指与确定的重大职业健康安全管理和环境因素直接相关的岗位人员(包括特殊工种人员)或与应急响应直接相关的岗位人员。2.4通用部分2.4.1管理体系本手册所指管理体系为整合型管理体系，即指在质量、环境、职业健康安全等方面统一指挥和控制组织的综合性管理体系（管理体系）。2.4.2四不放过指事故原因查不清不放过；事故责任人与群众受到教育不放过；没有采取防范措施不放过；事故责任者未处分不放过。2.4.3文件对如何开展活动做出描述和规定，并应随情况变化而修改。2.4.4资料包括决策所依据的信息，可包含在文件中或以其他形式存在。2.4.5文件控制对文件的拟稿、批准、发布、分类、编号、标识、发放、回收、更改、借阅、使用和归档等进行系统化、规范化管理。2.4.6施工组织设计施工组织设计是以个工程建设项目为编制对象，用于指导工程项目施工全过程各项活动的技术、经济综合性文件是整个工程项目施工的战略部署，为编制施工计划和工程预算提供依据，是xxxxxx组织活动和实现科学管理的主要依据。2.4.7施工方案施工方案是指导各项工程施工的技术文件，包括技术、质量、安全、消防、材料、环保与计量、技术资料、文明施工、冬雨期施工等技术措施。2.4.8技术交底技术交底是施工管理的重要步骤，其目的是使参加施工的领导、工程技术人员、作业班组明确所担负工程项目的技术要求，质量标准、安全措施、环保要求，明确交底人与接受交底人之间的责任，以便更好的施工。2.4.9事故造成死亡、职业病伤害，财产损失的意外事件。3 一体化管理基本要求3.1 一般规定3.1.1 xxxxxx结合自身特点和质量、环境和职业健康安全管理体系的需要，建立一体化管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性，以达到顾客及相关方满意。3.1.2 xxxxxx队长负责对质量、环境、职业健康安全管理体系中的各项活动进行策划，通过管理手册的发布和培训，使员工掌握质量、环境、职业健康安全管理体系的要求及运行方法，确保质量、环境、职业健康安全管理体系得以认真贯彻、实施和保持。3.1.3本xxxxxx按照GB/T19001-2008质量管理体系 要求、GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范、GB/T24001-2004环境管理体系 要求及使用指南、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范标准要求管理上述与人力资源管理、施工机具管理、投标及合同管理、建筑材料、构配件和设备管理、分包管理、工程项目施工质量管理、施工质量检查与验收、质量管理自查与评估、质量信息和质量管理改进过程；并对环境因素进行识别、对重大危险源进行评价、确定其重要环境因素和重大危险源，合理地制定控制计划或管理方案对重要环境因素和重大危险源实施控制，在日常工作中，按照运行控制程序、应急准备和响应控制程序进行控制，使过程能够达到保护环境、全部施工安全的目的或要求。a.识别xxxxxx的外包过程包括：施工设备的租赁、委托试验、部分劳务分包等，并根据对质量、环境的影响程度，规定控制方法并实施控制，并承担相关责任。b.xxxxxx将对以上外包过程按照本手册施工机具管理、分包管理的规定进行控制，以保证最终工程的质量，同时对以上外包过程中产生的环境和危险源提出控制要求，以控制相应环境和危险源的产生。c.xxxxxx通过对过程的测量、对过程结果的分析，针对分析的结果对过程实施必要的措施，最终实现过程的策划结果和对过程的持续改进。3.2一体化管理方针和目标3.2.1一体化管理方针为了给xxxxxx员工指明奋斗方向和一体化管理体系工作宗旨，以统一大家的思想认识和行动，队长亲自主持制定了如下一体化管理方针：强化质量意识，严格管理，精心施工，赢得顾客信赖；节能降耗，预防污染，保护生态环境；遵循法规，持续改进，确保健康安全。一体化管理方针是xxxxxx对一体化管理体系的长期追求，是xxxxxx对顾客及相关方的承诺，是xxxxxx全体员工的行为准则，是xxxxxx不断提高一体化管理体系水平的方向。为顾客提供优质工程，满足顾客要求是xxxxxx的宗旨和方向和永远追求的目标。保护环境是企业对社会应负的责任，xxxxxx立足于长远发展，追求与社会的共同进步，为营造全社会的绿色环境，从点滴做起，并通过持续努力，不断改善自身环境，为顾客打造舒适的生活和办公天地。员工是xxxxxx的财富，员工创造价值的同时也在创造美丽的生活，为员工提供安全健康的工作环境是xxxxxx的责任，是员工做好工程的基础。xxxxxx要通过职业健康和安全风险评价，提高职业健康安全绩效，为员工和顾客提供健康和安全保障。一体化管理方针应： 包括了xxxxxx对满足要求、污染预防、遵守法律法规、满足合同约定的质量要求、和持续改进一体化管理体系有效性作出承诺； 包括了在工程施工过程中及交工后，认真服务于发包方和社会，增强其满意程度，树立xxxxxx在市场中的良好形象的承诺； 提供建立和评审目标、指标的框架和基础； 在xxxxxx内进行沟通，使各级人员都能够了解和理解。3.2.2 xxxxxx最高管理层的管理者对一体化管理体系方针、目标进行适宜性进行定期的评审和修订。 形成文件，付诸实施并予以保持； 一体化方针可为公众所获取。 按文件控制程序要求，对质量方针的评审、批准、发布、更改进行控制。3.2.3 一体化管理目标3.2.3.1xxxxxx质量目标是：a.工程施工按期交付率100%；b.工程施工一次交验合格率95%；c.顾客满意率 95；d.顾客投诉处理率100 %。3.2.3.2xxxxxx环境目标是：a.噪声排放达标；/100%符合噪音限制；b.现场无扬尘；/现场目测无尘，现场主要道路硬化率100%；c.运输无遗洒；/运输苫盖率100%，无运输遗洒现象；d.尽量减少油品、化学品的泄漏现象；/100%实行封闭式、容器式管理和适用；e.固体废弃物实现分类管理，提高回收利用率；/合理处置各类固体废弃物，尽量回收利用；f.施工现场夜间无光污染；/施工照明灯罩使用率100%，保证不射入周围居民；g.最大限度地控制有害气体、气味的排放；/减少非环保材料的使用；h.杜绝火灾和爆炸的发生；/火灾、爆炸的隐患下降至法律法规规定的安全范围内；i.生产及生活污水达标排放；/污水PH值排放达标；j.节约纸张消耗，保护森林资源；/年度纸张、印刷品消耗费用减少5%；k.最大限度地节约水电能源；/实际消耗量比预算量降低5%。3.2.3.3xxxxxx职业健康安全目标是：a.杜绝高处坠落死亡事故的发生；/发生率为0； b.最大限度地降低物体打击的发生；发生率控制在1以下； c.最大限度地降低机械伤害、起重伤害、车辆伤害的发生；发生率控制在1以下； d.杜绝坍塌/倒塌事故发生；/发生率为0；e.杜绝触电事故发生；/发生率为0； f.杜绝中毒事故发生；/发生率为0；g.最大限度地预防各种职业病的；/发病率控制在2以下； h.最大限度地预防恶性传染病的发生；/发病率控制在1以下；i.杜绝火灾和爆炸的发生；/火灾、爆炸的隐患下降至法律法规规定的安全范围内。j.劳动防护用品佩带和正确使用率达100%；3.2.3.4工程质检科制定了目标、指标和管理方案控制程序，各部门对管理目标在适当层次上进行分解落实，以有效措施支持和确保xxxxxx管理目标的实现。每年初制定本部门的年度工作安排，明确年度管理目标，各部门组织贯彻落实，目标和指标的管理具体执行目标、指标和管理方案控制程序。3.2.3.5工程质检科负责对各部门目标、指标的完成情况进行监督检查，每年各部门在管理评审时将目标、指标完成情况上报工程质检科汇总，并报管理者代表审阅。当xxxxxx提供的工程施工活动、工程范围发生变化时，工程质检科应及时督促部门更新调整目标和指标，正常情况下每年对目标、指标评审一次。3.2.4 管理方案 为保证xxxxxx一体化目标和指标的实现，针对重要环境和重大危险源制定管理方案。3.2.4.1管理方案的制定与实施a. 当重要环境因素和重大危险源在一段时间内需要采取专门措施进行控制时要编制管理方案，一般情况下通过程序和作业指导书使重要环境因素和危险源得到控制；b. 对全xxxxxx范围内环境和职业健康安全管理绩效差的环境因素和危险源的改善要统一制定管理方案，xxxxxx环境和职业健康安全管理方案由工程质检科和及各相关部门参与制定，经管理者代表审批，报队长批准后实施；c. 管理方案的内容要求- 明确实现的目标和指标；- 制定具体措施，并具有可操作性；- 明确责任单位或人员； 明确完成时间、进度，并落实资金。3.2.4.2 管理方案的检查与修订a. xxxxxx工程质检科负责组织对一体化管理方案的实施情况进行检查；b. 在一体化目标、指标发生变化或制定的措施不适应及新的环境因素和危险源出现时，工程质检科应根据情况协同xxxxxx相关部门对管理方案进行修订；c. 修订后的管理方案要经原审批人审批，特殊情况下可经原审批人授权的人员进行审批。3.3 体系的策划和建立3.3.1一体化管理体系策划队长负责一体化管理体系的总策划，体系的策划应满足管理目标的要求和管理体系的总要求。包括：a明确质量、环境、职业健康安全管理活动、相互关系及活动顺序；b明确质量、环境、职业健康安全管理的组织机构、职责分工；c建立与质量、环境、职业健康安全管理有关的管理制度或程序；d为质量、环境、职业健康安全管理提供所需的资源。3.3.2 xxxxxx质量、环境、职业健康安全管理内容满足GB/T19001-2008质量管理体系要求、GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范、GB/T24001-2004环境管理体系 要求及使用指南、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范标准要求。质量管理内容一般包括：a. 质量方针和目标管理；b. 组织机构和职责；c. 人力资源管理；d. 施工机具管理；e. 投标及合同管理；f. 建筑材料、构配件和设备管理；g. 分包管理；h. 工程项目施工质量管理；i. 施工质量检查与验收；j. 工程项目竣工交付使用后的服务；k. 质量管理自查与评价；h. 质量信息管理和质量管理改进。3.3.3 xxxxxx应建立文件化的管理体系，管理体系文件应包括：a一体化管理体系的方针和目标；b一体化管理体系的说明；c一体化管理体系运行所需要的管理制度；d一体化管理制度的支持性文件；e 管理的各项记录。3. 4 一体化管理体系的实施和改进3.4.1 按照xxxxxx发展规划、人力资源发展规划要求，由各部门负责确定并配备一体化管理体系运行所需的人员、技术、资金、设备等资源。3.4.2 经营科建立内部审核程序，建立监督、考核机制，通过自查、自控对体系、过程及结果，进行监督检查和考核，使管理体系得到有效执行。由经营科按照策划的安排组织一体化管理体系监督检查和考核，确保一体化管理制度有效执行。3.4.3 工程质检科制定了管理评审程序。由队长按照策划的安排主持管理评审活动，评审和改进一体化管理体系的适宜性和有效性。3.4.4 资源管理具体要求在其它章节；管理评审见13.2.4节。3.4.5 环境因素和危险源的识别和辩识 工程质检科制定了环境因素识别和评价程序、危险源辨识、风险评价及风险控制程序，对xxxxxx及施工过程中能够控制或能够施加的环境因素和对xxxxxx及施工过程中所有常规和非常规活动、所有进入工作场所的人员（包括合同放人员和访问者）的活动、工作场所的设施（无论是本xxxxxx的还是外界提供的）中可能产生的危险源进行识别、辩识及评价，以使xxxxxx施工过程中对环境具有或可能具有重大影响的环境因素得到识别；使xxxxxx危害员工健康安全的危险源得到有效控制。3.4.5.1 管理者代表负责审批重要环境因素和重大危险源。3.4.5.2 工程质检科负责组织xxxxxx环境和危险源的识别、登记、汇总、评价工作，以确认重要环境因素和重大危险源。3.4.5.3 识别环境和危险源的范围必须覆盖xxxxxx所有工程施工的各个方面。3.4.5.4 识别环境因素和危险源应考虑过去、现在、将来三种时态及正常、异常、紧急三种状态、和七种类别。3.4.5.5 评价环境因素和危险源时应考虑对环境和危险源风险影响的规模、范围、发生频次、社会关注度、法律法规的符合性及资源消耗等。3.4.5.6 对评价出的重要环境因素和重大危险源，由工程质检科负责组织编制“重要环境因素”和“重大危险源清单”，上报管理者代表审批。3.4.5.7 有下列情况时，应及时对环境因素和危险源进行补充识别、评价并确定重要环境因素和重大危险源，并及时更新。l 承建本xxxxxx未涉足过的工程项目；l 应用新工艺、新材料、新产品、新技术；l 工程项目有重大变更时；l 法律法规的更新变化。 3.4.6 法律、法规和其他要求行政办公室编制法律法规及其他要求控制程序，并由行政办公室组织实施。3.4.6.1行政办公室负责获取、确认法律、法规和其他要求；3.4.6.2 xxxxxx各部门收集国家、地方立法机构及国家行政管理部门的法律、法规，并及时传递给行政办公室备案。3.4.6.3行政办公室根据xxxxxx的特点，结合各个部门的不同情况，建立适用的“法律、法规及其他要求清单”。3.4.6.4 行政办公室关注国家、地方立法机构的最新动态，及时跟踪法律、法规和其他要求的变化，对“法律、法规及其他要求清单”进行动态管理。3.5 文件管理3.5.1行政办公室建立、保持书面程序文件控制程序，程序的内容标准对文件管理的要求，由行政办公室负责组织实施；队长负责批准发布。3.5.2 文件管理应符合文件控制程序。a.文件在发布之前经过批准；b.根据管理的需要对文件的适用性进行评审，必要时进行修改并重新批准发布；c.明确并及时获得质量管理活动所需的法律、法规和标准规范；d.及时获取所需文件的适用版本；e.文件的内容清晰明确；f.确保各岗位员工明确其活动所依据的文件；g.及时将作废文件撤出使用场所或加以标识。3.5.3 记录的控制行政办公室建立记录控制程序，明确记录的管理职责，规定记录填写、标识、收集、保管、检索、保存期限和处置等要求,对存档记录的管理应符合档案管理的有关规定,由行政办公室及各部门进行管理，管理者代表批准发布。4组织机构和职责4.1 一般规定4.1.1行政办公室以书面形式确定xxxxxx的组织机构及各部门的职责权限，部门负责人以书面形式确定部门的组织机构及各岗位的职责和权限，向部门全体员工公布，以促进一体化管理的有效实施。建立组织机构，明确各元素之间的指令关系，除组织措施、管理措施、技术措施和经济措施外，还有人的因素及职责和权限。4.2 组织机构4.2.1队长根据质量、环境、职业健康安全管理的需要，明确管理层次，设置相应的部门和岗位：4.2.2 xxxxxx在各管理层次中明确行政办公室为质量管理的组织协调部门或岗位，并规定其职责和权限。4.3 职责和权限4.3.1队长在管理方面的职责和权限应包括：a组织制定一体化管理方针和目标；b建立质量、环境、职业健康安全管理的组织机构；c培养和提高员工的质量、环境、职业健康安全意识；d建立xxxxxx质量管理体系并确保其有效实施；e确定和配备质量、环境、职业健康安全管理所需的资源；f评价并改进一体化管理体系。4.3.2行政办公室为专职管理部门和岗位的职责和权限，形成文件并传递到各管理层次。4.3.3 行政办公室规定其他相关职能部门和岗位的管理职责和权限，形成文件并传递到各管理层次。4.3.4 行政办公室以文件的形式公布组织机构的变化和职责的调整，并对相关的文件进行更改，各部门的职责见xxxxxx职能分配。5 人力资源管理5.1 一般规定5.1.1 人事科建立人力资源控制程序,由人事科组织实施，确保xxxxxx的人力资源管理应满足质量、环境、职业健康安全管理需要。5.1.2 人事科应根据质量管理长远目标制定人力资源发展规划，制定人力资源发展规划包括：长期规划（5年以上）；中期规划（15年）；短期工作计划（1年以内）。5.2 人力资源配置5.2.1 人事科以文件的形式确定与质量、环境及职业健康安全管理岗位相适应的任职条件，包括：a专业技能；b所接受的培训及所取得的岗位资格；c能力；d工作经历。5.2.2 人事科应按照岗位任职条件和企业资质范围配置相应的专业技术和管理人员,项目经理、施工质量检查人员、特种作业人员等应按照国家法律法规的要求持证上岗。5.2.3 人事科建立员工绩效考核制度，包括在各类人员工作标准及考评制度中，在制度中规定考核的内容、标准、方式、频度，并将考核结果作为人力资源管理评价和改进的依据。5.3 培训5.3.1 人事科通过外部环境、xxxxxx自身情况、岗位情况、员工个人情况等进行培训需求的调查、识别培训需求，根据需要制定年度员工培训计划，对培训对象、内容、方式及时间作出安排。5.3.2 人事科对员工的培训应包括： a质量管理方针、目标、质量意识；b相关法律、法规和标准规范；cxxxxxx质量管理制度；d专业技能和继续教育。5.3.3 人事科对培训效果进行评价，并保存相应的记录,评价结果应用于提高培训的有效性。6施工机具管理6.1 一般规定6.1.1 机械物资科建立施工机具设备控制程序，对施工设备的配备、验收、安装调试、使用维护等作出规定，在程序文件中明确各管理层次及有关岗位在施工机具管理中的职责。6.2 施工机具配备6.2.1 机械物资科应根据施工需要配备施工设备，配备计划由各项目经理部根据项目实施需要提出，并按规定经审批后由机械物资科实施。6.2.2机械物资科应明确施工设备供应方的评价方法，在采购或租赁前对其进行评价，并收集相应的证明资料和保存评价记录。评价内容包括： a经营资格和信誉；b产品和服务的质量；c供货能力；d风险因素。6.2.3 机械物资科应依法与施工设备供应方订立合同，明确对施工设备质量及服务的要求。6.2.4 机械物资科对施工设备进行验收，对特种设备验收要求：a.保存机具进场验收记录；b.现场安装、拆卸应有资质单位承担；c.应编制经批准的拆装方案、安全措施、专业技术人员现场监督；d.安装完毕，安装单位自检，出具合格证明，进行安全说明，办理验收手续并签字；e.安装完毕启用前，经专业（资质）部门验收，合格后方可使用；f.对租赁机具，由总承包单位、分包单位、出租单位和安装单位共同验收。并保存有效的验收记录。6.3 施工机具使用6.3.1各项目经理部制定设备的安全操作规程，由专人负责对施工设备的使用、技术和安全管理、维修保养等应符合施工作业的相关质量、环保、安全规定的要求。 保养分为例行和强制保养；修理分为大、中、小修。7 投标及合同管理7.1 一般规定7.1.1 经营科建立并实施合同评审程序和工程项目投标及工程承包合同管理制度。7.1.2 经营科应依法进行工程项目投资及签约活动，并对合同履行情况进行监控。7.2 投标及签约7.2.1 经营科应在投标及签约前，明确工程项目的要求，包括：a. 明示要求：在招标公告、投标邀请书、资格预审、投标人须知、合同条件、工程量清单、图纸、技术规范、标准、合同变更等要求；b. 未明示（隐含）应满足要求：惯例要求；业主不明必须满足要求，如新的施工方法等；c. 施工、验收、保修法律法规和工作标准规范要求；d. 其他要求：超出招标文件的承诺，如质量创优要求等。7.2.2 经营科组织xxxxxx各有关部门应在投标及签约前通过评审确认具备满足工程项目要求的能力后，依法进行投标及签约，并保存评审、投标和签约的相关记录。7.3 合同管理7.3.1 经营科使相关部门及人员掌握合同的要求，及时组织对项目经理部相关人员进行合同交底，并保存相关记录。7.3.2 经营科对施工过程中发生的变更，应以书面形式签认，并作为合同的组成部分。经营科对合同变更信息的接收、确认和处理的职责、流程、方法应符合相关规定，与合同变更有关的文件应及时进行调整并实施。7.3.3 经营科及时对合同履约情况进行分析和记录，并用于质量改进。1）合同履行、分析及质量改进：合同履行情况跟踪；合同履行偏差分析、责任及趋势分析；偏差处理与改进。2）分析与处理结果形成记录，作为改进依据。3）合同履行原则：全面、适当履行；诚实信用；公平合理，促进合同履行；当事人一方不得擅自变更合同。4）合同偏差处理：组织措施；技术措施；经济措施；合同措施。7.3.4 经营科在合同履行的各阶段，应与发包方或其代表进行有效沟通,沟通三阶段：a.招投标及合同签订阶段：文件购买、文件等修正、现场勘察及标前会议、合同谈判；b.施工准备、现场施工、竣工验收及交付阶段:例会、函件、变更指令、签证、电话、口头，还有监理单位、项目管理单位、代建单位、设计单位、政府相关部门、周围社区等；c.保修阶段：电话、回访等。各责任部门注意收集、传递、汇总、处理、保存沟通信息。8 建筑材料、构配件和设备管理8.1 一般规定8.1.1 机械物资科根据施工需要建立并实施采购过程控制程序和建筑材料、构配件和设备管理制度。8.2 建筑材料、构配件和设备的采购8.2.1各项目经理部提出的各工程项目施工需要，确定和配备项目所需的建筑材料、构配件和设备，并应按照管理制度的规定审批各类采购计划。计划经主管领导批准后方可用于采购。采购计划中应明确所采购产品的种类、规格、型号、数量、交付期、质量要求以及采购验证的具体安排。8.2.2 机械物资科负责对供应方进行评价，合理选择建筑材料、构配件和设备的供应方,对供应方的评价内容应包括：a经营资格和信誉；b建筑材料、构配件和设备的质量；c供货能力；d建筑材料、构配件和设备的价格；e售后服务。8.2.3 机械物资科应在必要时对供应方进行再评价。8.2.3.1对供应方进行动态管理，再评价时机：a.对合格名录进行定期、不定期维护更新时；b.采购合同到期结束时；c.供应方违约；d.认为必要时。8.2.3.2再评价内容：a.质量及稳定性；b.服务及时和满意度；c.其它履约情况；d.技术更新情况；e.与质量管理体系相关的变化情况；f.社会信誉等。8.2.4 对供应方的评价、选择和再评价的标准、方法和职责应符合管理制度的规定，并保存相应的记录。8.2.5各项目经理部应根据采购计划与供方订立采购合同。8.3 建筑材料、构配件和设备的验收8.3.1各项目经理部应对建筑材料、构配件和设备进行验收；必要时，应到供应方的现场进行验证；验收的过程、记录和标识应符合有关规定；未经验收的建筑材料、构配件和设备不得用于工程施工。8.3.2各项目经理部应按照规定的职责、权限和方式对验收不合格的建筑材料、构配件和设备进行处理，并记录处理结果，执行不合格品和不符合控制程序。8.3.3各项目经理部应确保所采购的建筑材料、构配件和设备符合有关职业健康、安全与环保的要求。8.4 建筑材料、构配件和设备的现场管理8.4.1 xxxxxx在管理制度中明确建筑材料、构配件和设备的现场管理要求，各项目经理部应按照管理要求进行现场管理。8.4.2 各项目经理部应对建筑材料、构配件和设备进行贮存、保管和标识，并按照规定进行检查，发现问题及时处理。8.4.3 xxxxxx在建筑材料、构配件和设备管理制度明确对建筑材料、构配件和设备的搬运及防护要求，由各项目经理部遵照执行。8.4.4 xxxxxx建筑材料、构配件和设备管理制度明确建筑材料、构配件和设备的发放要求，建立发放记录，并具有可追溯性，由各项目经理部遵照执行。8.5 发包方提供的建筑材料、构配件和设备8.5.1 工程质检科制定顾客财产控制程序，规定了对发包方提供的建筑材料、构配件和设备进行验收及管理。8.5.2 各项目经理部对发包方提供的材料设备，在验收、安装及使用过程出现问题，应及时按有关要求处理。发包方供应物资在验收、施工安装、使用过程发现问题，应及时沟通，采取标识、隔离等措施，按规定进行协商处理，并做好记录。9 分包管理9.1 一般规定9.1.1 xxxxxx建立并实施分包管理制度，明确在分包管理活动中的职责和权限，对分包方实施管理。9.1.2 xxxxxx工程质检科及各项目经理部应对分包工程承担相关责任，建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位；但是，除总承包合同中约定的分包外，必须经建设单位认可，施工总承包的，建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成。9.2 分包方的选择和分包合同9.2.1各项目经理部应按照管理制度中规定的标准和评价办法，根据所需分包内容的要求，经评价依法选择合适的分包方，并保存评价和选择分包方的记录，对分包方的评价内容应包括：a经营许可和资质证明；b专业能力；c人员结构和素质；d机具装备；e技术、质量、安全、施工管理的保证能力；f工程业绩和信誉。9.2.2各项目经理部应按照总承包合同的约定，依法订立分包合同：a.明确分包合同的拟定、批准、签订、管理的职责和程序；b.分包合同形式；专业工程分包合同，内容建设工程施工专业分包合同；劳务分包合同建设工程施工劳务分包合同。c.违法分包界定：总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位的；总承包合同中未有约定，未经建设单位认可，将其承包的部分工程交由其他单位完成的；将主体结构工程施工分包给其他单位的；分包单位将其承包的工程再分包的。d.分包合同变更，应按审批程序审批，保存记录。9.3 分包项目实施过程的控制9.3.1各项目经理部应在分包项目实施前对从事分包的有关人员进行分包工程施工或服务要求的交底，审核批准分包方编制的施工或服务方案，并据此对分包方的施工或服务条件进行确认和验证，包括：a确认分包方从业人员的资格与能力；b验证分包方的主要材料、设备和设施。9.3.2 工程质检科及各项目经理部对项目分包管理活动的监督和指导应符合分包管理制度和规定和分包合同的约定，应对分包方的施工和服务过程进行控制，包括：a对分包方的施工和服务活动进行监督检查，发现问题及时提出整改要求并跟踪复查；b依据规定的步骤和标准对分包项目进行验收。9.3.3 工程质检科及各项目经理部应对分包方的履约情况进行评价并保存记录，作为重新评价、选择分包方和改进分包管理工作的依据。1）对分包方履约及评价，有项目部和相关部门实施；2）时机：分包实施和服务活动过程中或结束后进行；3）分包改进：发现并处理分包管理中的问题、从新确定、批准合格分包方、修订分包管理制度等；4）履约评价内容：分包项目的质量验收结果；施工进度；施工过程表现；分包合同其它履行情况等。10 工程项目施工质量管理10.1 一般规定10.1.1 工程质检科建立并实施施工组织设计控制程序，对工程项目施工质量管理策划、施工设计、施工准备、施工质量和服务予以控制,由工程质检科及各项目经理部遵照执行。10.1.2 工程质检科对项目经理部的施工质量管理进行监督、指导、检查和考核。10.2 策划10.2.1各项目经理部应负责工程项目施工质量、环境、职业健康安全管理工作，项目经理部的机构设置和人员配备应满足质量、环境、职业健康安全管理的需要。10.2.2各项目经理部应按规定接收设计文件，参加图纸会审和设计交底并对结果进行确认。10.2.3各项目经理部按照规定的职责实施工程项目质量管理策划，根据工程项目的具体情况，形成施工组织设计、专项工程施工方案。包括：a质量、环境、职业健康安全目标和要求；b质量、环境、职业健康安全管理组织和职责；c施工管理依据的文件；d人员、技术、施工机具等资源的需求和配置；e场地、道路、水电、消防、临时设施规划；f影响施工质量的因素分析及其控制措施；g进度控制措施；h施工质量检查、验收及其相关标准；i突发事件和应急措施；j对违规事件的报告和处理；k应收集的信息及其传递要求；l与工程建设有关的沟通方式；m施工管理应形成的记录；n质量、环境、职业健康安全管理和技术措施；oxxxxxx质量、环境、职业健康安全管理的其他要求。10.2.4各项目经理部应将工程项目质量管理策划的结果形成文件并在实施前批准,策划的结果应按规定得到发包方或监理方的认可。10.2.5各项目经理部应根据施工要求对工程项目质量管理策划的结果实行动态管理，及时调整相关文件并监督实施。10.3 施工设计10.3.1 xxxxxx目前不存在施工设计的内容，在1.2条款中做了说明。10.4 施工准备10.4.1工程质检科/项目经理部制定施工过程控制程序，以对产品实现过程进行控制，工程质检科及各项目经理部应依据工程项目质量管理策划的结果实施施工准备，包括：技术资料准备、施工现场准备、通信、交通、消防安全和办公、环境保护、职业健康安全措施、生活基础设施准备、人员、设备、材料等准备、雨季施工准备等。10.4.2各项目经理部应按规定向监理方或发包方进行报审、报验,xxxxxx应确认项目施工已具备开工条件，按规定提出开工申请，经批准后方可开工。10.4.3工程质检科按规定将质量管理策划的结果向项目经理部进行交底，并保存记录,各项目经理部应根据项目管理需要确定交底的层次和阶段以及相应的职责、内容方式。10.5 施工过程质量控制10.5.1 各项目经理部应对施工过程质量进行控制，包括：a正确使用施工图纸、设计文件、验收标准及适用的施工工艺标准、作业指导书。适用时，对施工过程实施样板引路；b调配符合规定的操作人员；c按规定配备、使用建筑材料、构配件和设备、施工机具、检测设备；d按规定施工并及时检查、监测；e根据现场管理有关规定对施工作业环境进行控制；f根据有关要求采用新材料、新工艺、新技术、新设备，并进行相应策划和控制。g合理安排施工进度；h采取半成品、成品保护措施并监督实施；i对不稳定和能力不足的施工过程、突发事件实施监控；j对分包方的施工过程实施监控。10.5.2各项目经理部应根据需要，事先对施工过程中存在需确认的过程在施工组织设计中进行明确，并在施工前进行确认，包括：a对工艺标准和技术文件进行评审，并对操作人员上岗资格进行鉴定；b对施工机具进行认可；c定期或在人员、材料、工艺参数、设备发生变化时，重新进行确认。10.5.3 工程质检科制定标识和可追溯性控制程序，由项目经理部按照程序文件的规定要求对施工过程及进度进行标识，施工过程应具有可追溯性。10.5.4 各项目经理部应保持与工程建设有关方的沟通，按规定的职责、方式对相关信息进行管理。10.5.5各项目经理部应建立施工过程中的质量管理记录,施工记录应符合3.5.3及相关规定的要求,施工过程中的质量管理记录应包括：a施工日记和专项施工记录；b交底记录；c上岗培训记录和岗位资格证明；d施工机具和检验、测量及试验设备的管理记录；5图纸的接收和发放、设计变更的有关记录；f监督检查和整改、复查记录；g质量管理相关文件；h工程项目质量管理策划结果中规定的其他记录。10.6 服务10.6.1各项目经理部应按规定进行工程移交和移交期间的防护。10.6.2各项目经理部应按规定的职责对工程项目的服务进行策划，并组织实施。服务应包括：a保修；b非保修范围内的维修；c合同约定的其他服务。10.6.3各项目经理部应在规定的期限内对服务的需求信息作出响应，对服务质量应按照相关规定进行控制、检查和验收。a.合同规定的期限作出服务响应；b.服务响应内容：收集信息，预测服务需求；有效实施服务措施；及时测量服务效果；制定和落实提高或超越服务期望的措施；c.对服务质量按规范11章进行检查验收。10.6.4各项目经理部应及时收集服务的有关信息，用于质量分析和改进，具体应：a.收集项目服务信息：发包方、用户的评价；工程的使用效果；保修成效；物业反馈；其它；b.反馈信息：发包方、用户、社会公众和其它相关方的满意程度，至少收集发包方、用户满意情况；c.改进内容：分析改进纳入质量管理项目绩效考核；实施质量管理内部审核；检查保修服务管理活动；对项目实体（过程）质量进行监测；在管理评审中实施服务活动的评审。10.7 信息交流与协商沟通10.7.1 为确保xxxxxx内部以及与外部相关单位之间及时地互通信息，由行政办公室编制了沟通与信息交流控制程序并组织实施。10.7.2 队长为确保管理目标的实现应在xxxxxx各层次、各岗位之间建立良好的沟通机制。10.7.3 沟通的主要内容为内部信息交流、外部信息的交流。10.7.4 内部沟通的形式主要采用例会、xxxxxx文件、通知、简报、网络、宣传栏等形式。10.8 环境和职业健康安全运行控制工程质检科编制环境运行控制程序、职业健康安全运行控制程序，施工现场由工程质检科组织项目经理部组织实施，办公区由行政办公室组织实施，并做好监督检查工作，目的是使与xxxxxx重要环境因素和重要危险源有关的活动得到有效控制，并逐步加大对相关方环境、职业健康安全行为的影响力度。10.8.1 针对重要环境因素和职业健康安全重大危险源，由各部门制定管理方案，作为程序文件的补充。对环境因素、危险源，通过法律、法规及其他要求和日常的检查进行控制。10.8.2 项目经理部负责施工过程的环境因素/危险源的控制，对施工过程中产生的噪音、粉尘、污水实施监控、对施工过程中使用的能源、危险源、资源进行管理及控制，对施工过程中的职业病进行防治，对施工器具、液化气具等进行监控及管理，工程质检科负责监督。10.9 应急准备和响应工程质检科组织相关职能部门编制应急准备和响应控制程序及相应的应急预案，并组织实施。10.9.1 工程质检科根据识别出的潜在的重要环境因素和重大危险源，确定下列物质或场所为应急准备和响应的重点：a火灾、或坍塌； b有关污染物排放超标（粉尘浓度、噪声值、有毒有害气体浓度等）； c食物中毒、流行性疾病； d油品的泄漏； e机械伤害； f触电；g压力容器；h溺水；i高空坠落等；10.9.2 由工程质检科组织各相关职能部门针对潜在的事故或紧急情况，制定有针对性的预防措施和应急措施。10.9.3对应急场所工作人员应进行岗位教育、防火、灭火知识教育。10.9.4义务消防队每年应进行一次消防演习，其他紧急时间的应急准备与响应能力也应及时进行响应的确认。10.9.5责任部门应在潜在事故或紧急情况发生时，迅速地做出有效反应，如遇事故性质严重难以部理的应立即联络紧急救援并向上级主管部门报告。10.9.6对事故或紧急情况的处理应形成记录。10.9.7 在事故或紧急情况处理完毕后，应对应急准备与响应程序进行一次评审或修订。11 施工质量检查与验收11.1 一般规定11.