门市部人员管理制度.doc

门市部人员管理制度第一条：目的 为了规范门市部各项经营管理，确保规范运作，特制定本条例第二条：管理职能门市部人员直属公司内贸部管理，日常管理事务，由门市部人员直接跟内贸部施经理沟通协调解决。较重要事项必须第一时间向董事长或老板娘汇报，并按照其指示处理第三条：服务理念“微笑接客、迅速响应、服务到位”“想客户之所想、急客户之所急”“服务创造价值”第四条：工作时间上班时间：早上9：00下午18：30第五条：劳动纪律及人员管理1、按时上、下班、不准无故迟到与早退2、每天打扫门市展厅卫生，将椅子擦干净，整理好桌、或收银台面文件资料，管好门市展厅一切设施，创造美观舒适的商务环境3、门市部人员应着装整洁大方，维护好自己形象4、请假需要向总部老板娘请示，并征得同意5、上班期间，如有事外出需在“日报表”上注明外出原因及时间6、礼貌待客，服务热情周到7、加强门市展厅安全管理（包括设施安全、用电安全、资金安全）8、严禁娜用资金，不做有损公司形象和经济利益事9、上班期间，加强自律，严禁玩电脑游戏，不做跟工作无关事情10、做好一天的日报表和一月的月报表，注明货款收入明细便查询11、下班后切断一切电源，检查安全后方可离开第六条：接待标准程序及礼仪第一步：客户进门，笑迎并招呼，服务热情周到，讲求实效第二步：简单介绍下公司，了解客户需求及店面大小等相关信息第三步：耐心协助客户选椅子第四步：价格谈判（发挥自己口才能力，尽量说服客户按价目表销售）第五步：客户椅子选好后，准确记录客户需要规格型号、售价等相关信息，并与其签订销售合同、收取定金第六步：客户出门，陪到门口，笑送并加礼貌送客语说明：如有意向大客户，可直接介绍到公司（公司可报销路费）第七条：从接单到确认收货规范操作流程 第一步：接单：门市部人员务必要清楚了解客户所订椅子规格型号、售价及相关要求 第二步：产品售价：按照公司总部价格表销售，如有客户要求优惠折扣，门市部人员先试着说服客户，如客户一定要优惠，向总部董事长或老板娘请示，并根据领导指示操作 第三步：签合同：合同上清楚写明各项内容，便于生产安排，同时在合同交期上，除了常规椅子需要规定生产周期外，难做椅子或新款椅子要跟内贸部沟通好，以免失信于客户 第四步：收订金：门市部人员自收取客户订金起，务必2小时内打到公司指定帐户，不得有误 第五步：下单：门市部人员及时向公司内贸部下生产计划单，并询问内贸部是否了解清楚无议排生产 第六步：订单生产进度跟踪：门市部人员要根据合同交货期进行跟单，谁接谁跟确保按时交货 第七步：收货确认：门市部人员，收到总部发出货后及时通过QQ通知公司内贸部，并在客户收货后做个回访 第八步：余款回收：货物送达客户时，当场做好余款回收，并在2小时内打入公司指定帐户第八条：客户档案管理及电话回访 每位签单客户，门市部人员都要在电脑上，建立客户档案，并定期进行电话回访，确保多做“回头客”或实现“以客带客”，达到服务营销目的。同时要不断“巩固老客户、开拓新客户”第九条：客户建议及投诉处理 如果客户有好建议或涉及投诉，用书面形式记录下来，务必及时传给公司内贸部，由其负责协调解决。第十条：市场信息收集与反馈门市部人员，承担主要是销售职责为主，因此逐步培养对“美容美发市场敏感度”，通过业余逛街时间，顺便留意相关市场信息，并通过各种途径收集市场一些有价值信息，并向公司董事长汇报。展厅“宣传册”等宣传资料，快没要提前通知公司内贸部。第十一条：日报表/月报表填写与上报为了使公司总部董事长及老板娘，第一时间了解每天，门市部经营管理情况，公司总部要求门市部人员务必，每天认真填写门市部经营管理日报表，以“QQ或传真”形式，传给公司总部，每月填写月报表。说明：务必认真贯彻落实本管理条例各项规定，并按要求切实执行！