供应商质量问题反馈与解决PDCA规程.doc

供应商质量问题反馈与解决PDCA规程1.0 目的和适用范围1.1目的在于将已确认为由供应商引起的不合格质量问题及时形成文件反馈给供应商，并确立跟踪、验证和联系渠道,最终达到零部件质量问题的解决。1.2本程序文件由采购中心供应商质量部提出，并负责组织起草文件和进行归口管理。2.0术语与定义2.1 QE-质量工程师2.2 SQE-负责供应商的质量工程师3.0 职责3.1质管部职责：负责“问题交流报告PCR”的管理，由其将生产现场发现的并确认是由供应商引起的不合格的质量问题交流报告传递到SQE解决。3.2 SQE职责：负责供应商零部件售前/售后“质量问题反馈与解决PDCA报告”（以下简称PDCA）开启、措施执行跟踪、验证整改结果和关闭。3.2配套部计划员职责：负责由“质量问题报告及解决”引起的计划调整及相应的断点管理；“质量问题报告及解决”引起的现场调度。4.0工作程序PDCA-PDCA顺序号 月份 年份 4.1 质量问题反馈与解决PDCA报告发布、跟踪、验证与关闭流程图（见附流程1），PDCA报告表格如见附件，PDCA的编号为：4.2制造工厂生产现场发生的供应商物料质量问题，由所在区域的SQE负责发布、跟踪、验证与关闭。售后质量问题原则上由采购中心本部SQE负责发布、跟踪、验证与关闭。4.3PDCA的发布与关闭审批：PDCA由采购中心SQE区域负责人向供应商发布，原则上，售前的质量问题由采购中心SQE区域负责人审批，其它质量问题由采购中心负责人负责审批。4.4 PDCA发布的条件（根据采购物料质量问题处理程序文件规定B类质量问题按PDCA规程解决，而在本文中规定PDCA规程解决的条件只为以下9个方面，B类质量问题与以下9个方面之间没有相互包含关系，到底以哪些问题采用PDCA规程解决？）a) 月度PPM前10位且未达标的供应商。b) 影响工厂生产，一次性停线超过10分钟或月累积停线超过30分钟。c) 影响工厂生产，一次性返修零件超过10台，或月累积返修超过30台。d) 售后三包索赔率前十位，且不达标的零部件质量问题。e) 违反PPAP程序，擅自更改设计、原材料、分供方、工艺、检验标准等。f) 质量监督抽查实物质量不合格而不能立即得到遏制的问题。g) 涉及国家法规/安全/环保等有关规定。h) 售后重大质量问题。i) PCPA二方审核结果为“未通过”。4.5 PDCA跟踪、验证与关闭4.5.1 采购零部件及原材料供应商应在接到PDCA通知24 小时内书面递交如何处理此问题的初步答复（是指紧急措施？初步答复是否指口头的答复），并在10个工作日内提供书面最终答复（是指紧急措施的最终书面答复，还是指长期措施的答复。如果是指紧急措施的最终答复，则时间也未免太长了，恐怕不能满足生产的需要）。4.5.2 SQE在PDCA发出后及时与供应商进行沟通,并根据供应商的回复的相关措施，确认措施的有效性及落实情况，并对实物质量进行验证。4.5.3 原则上，售前PDCA应在自发布之日起，1个月内必须关闭，售后PDCA要求措施实施，经市场验证4个月有效后可关闭，否则转入受控发运程序。4.5.3 PDCA的关闭条件：a) 供应商售后索赔率下降并达到目标（售后索赔率的定义是什么？是指数量还是金额索赔率还是其他？下降到多少为达到目标？目前好像没有这个规定）。b) 违反PPAP程序，纠正擅自更改设计、原材料、分供方、工艺、检验标准或重新得到认证。c) 抽查检验（是指质检室来料检验还是供应商出厂检验？如是质检室，应考虑免检产品）不合格得到有效遏制。d) 供应商月度不合格品数量退出前10位或达标（目前有谁在统计这个数据吗？达标的标准为多少？应明确下来，否则文件不好执行）。e) 供应商月度PPM值退出前10位或达标（谁统计此数据，达标的标准是什么？）。f) 售后重大质量问题关闭。g) PCPA二方审核结果为“通过”。4.5 PDCA报告的流转与存档 PDCA由SQE负责填写，并办理发布审批手续后发送,并负责措施的审核、实施与状态跟踪，问题解决后办理关闭手续后，并将相关资料提交本部门资料员归档(包括电子档与文本文件)。4.6文件中与供应商相关的要求由SQE负责传递到供应商。5.0 相关文件采购零部件质量问题处理流程采购物料受控发运规程供应商停供整改规程6.0质量记录质量问题反馈与解决PDCA报告附流程1：PDCA流程物料质量问题的发生SQE发布PRR并通过审批（谁审批） 电子档抄送SQESQE通知供应商和相关部门供应商应在规定时间内给予回复 供应商应在规定时间内递交最终答复 NSQE验证供应商纠正措施是否有效 YSQE关闭PDCA电子档抄送SQE按采购物料受控发运规程处理SQE将PDCA资料提交存档质量问题反馈与解决PDCA报告主 题发 往收 件 人抄 送采购中心策划部、配套部、物流部、质检室抄 报一质量问题反馈：问题来源检验 制造 售后 其它出现频次第1次 第2次 2次以上严 重 度严重 一般日 期具体质量问题描述：二、紧急措施制定与验证：P1：SQE/电话：1 D1：供应商应急措施确认与执行：供应商代表姓名/职务/电话： C1：紧急措施执行情况检查：供应商代表姓名/职务/电话 ： A1：紧急措施效果验证： SQE： 备注这是我司因质量原因向贵司发出的一封正式抱怨信件，根据贵我双方签定的质量保证协议，贵司有义务在收到本通知24小时内递交一份书面初步答复；并在3个工作日内派质量负责人到针对该问题进行实物确认;此外，5个工作日内必须提交最终答复（包括解决问题的时间节点及整改方案），请务必及时回复我司采购中心质量部。Tel：0755-25585689 , E-mail：编制审核批准质量问题反馈与解决PDCA报告PDCA报告编号PDCA- 第2页供应商名称（公司印章）发往采购中心质量部收件人/电话三长期措施制定与验证P2：（计划）根本原因分析与整改措施制定：（可加附页）供应商代表姓名/职务/电话 ： D2：（实施）整改措施方案实施：（可加附页）供应商代表姓名/职务/电话 ： C2：（检查）整改方案执行情况检查：（可加附页）供应商检查代表姓名/职务/电话： A2：（总结）整改方案效果验证及措施标准化： （可加附页） 作业标准是否更新 过程控制计划是否更新 PFMEA是否更新 供应商代表姓名/职务/电话： 配套商质量管理者代表审批签名/日期电话四配套商质量问题关闭审核 措施执行情况：SQE:问题开启部门会签：审核： 批准：