建筑公司成本工作报告.doc

各位领导、同志们：大家好！2012年公司定位为“品质提升年”，在公司领导班子的正确领导下，*分公司商务经营管理工作坚持公司的工作指导思想，提升自身的营销水平，建机制，行规范，树形象，经过这一年的努力，也取得了一定的成绩。现就我分管的市场合约、成本管理、预结算、资金清欠及项目标准化工作向大会做报告。第一部分 2012年商务经营工作情况一、坚持思想 努力开拓 市场经营指标稳步攀升1、全年新签合同额9.01亿元，完成公司下达10亿元考核指标的90%，比上年同期增长12%2、新签项目5项，合同额9.01亿元，单体合同额1.8亿元。3、项目风险抵押金收缴比例100%，完成公司下达100%的考核指标。二、巩固合作 转型升级 加快提高营销质量1、巩固与*集团的战略伙伴关系，进一步扩大高端项目的合作机遇。自与*集团签订战略合作伙伴关系以来，顺利承接了*及*重点项目之一的*工程，在*集团2012年战略合作企业大会中，我公司被评授予了“优质工程奖”，正是我们这些高品的质量、优质的服务得到了业主的认可，陆续又承接了*工程、*工程、*工程等项目。2、积极紧跟公司基础设施转型步伐，努力提高转型升级。目前，我分公司住宅及地产类项目比例过高，经营结构单一造成的运营风险加大，我们应紧跟公司步伐，调整经营结构，向基础设施、公共建筑等方面加大市场经营力度。现在，我们的工作也正在努力开展，其中跟踪的*工程、*工程、*工程等工程也已有初步意向，后期工作也在积极跟进。三、完善机制 稳步落实 努力抓好基层商务成本管理 1、在根据总公司、公司相关制度的基础上，制定符合*分公司发展的商务成本管理制度，制度中将合约管理、成本管理、预结算管理三部分更好的联系在一起，形成完整的商务成本管理链条，拉动每个部门及岗位，自然运转，积极调动大家商务成本管理意识。使项目合约、成本及预结算工作更加的规范化、标准化。 2、积极推行项目风险抵押目标责任制度，落实成本管理激励和约束机制，以*项目为推行试点，详细的编制项目商务成本策划，并签订项目风险抵押目标责任书，按责任目标节点进行节点考核，极大的调动了员工的主观能动性，切实起到了降低项目成本，提高项目盈利的根本目的。四、注重细节 科学严谨 加强工程预结算管理工作1、在正常进行预结算日常管理工作中，细节管理也尤其重要。以*为例，该项目合同暂定价为12390万元，在首次与甲方核对预算的过程中遇到了诸多分歧和争议，针对此问题预结算多方分析，查阅当地相关政策等，再度与甲方就分歧与争议部分进行核对，从材料价差到一个小的止水螺栓、保温线条的计取再到人工费取费标准，都细致严谨、据理力争，最终将甲方不准备给予我公司的342万元争取回来，潜在的为公司增加了相应利润。2、在做好项目预算工作的同时，结算工作也在扎实的开展。2012年经过各方努力，多次协商将竣工未结算项目17个降低到3个，今年还将继续开展好结算工作，尤其是*工程的结算工作及针对分包工程的结算工作，我们在按照公司相关的规章制度进行的同时更要以科学严谨的态度加强结算工作管理。五、积极配合 多方努力 将资金清欠工作落到实处努力加大资金清欠力度，提高经济运营质量，按照相关的规章制度配合财务部门工作。多方努力，积极处理好资金清欠历史的遗留问题，扎扎实实的开展工作，将资金清欠工作切实落到实处。六、坚持标准 长效机制 逐步深入推行项目管理标准化1、2012年6月总公司开始推行项目管理标准化，要求把一切工作的出发点和归宿点都放在项目上，坚持项目底线管理，以项目毛利率为主要指标，以“三集中”管理为指导，以风险抵押金为手段，强化工程项目施工管理，防范风险，提高效率与效益。*分公司认真贯彻执行总公司项目管理标准化精神，成立了标准化领导小组，坚持推行和落实项目管理标准化工作。2、建立健全标准化管理体系，建立标准化工作的长效机制，定期组织领导小组进行项目检查，督促项目管理标准化落实情况，整改责任落实到人，跟踪整改落实情况。在总公司标准化检查工作中，*分公司*项目成绩较好。通过项目管理标准化的推行，项目管理人员对总公司、公司的各项目管理办法有了更深一步的理解，项目管理办法的落实也得到了加强。把所有管理办法串联起来，形成了一个完整、顺畅的管理体系，大大提高了项目管理水平。第二部分、商务管理工作中存在的问题随着*分公司各项工作顺利的开展，规模不断壮大，*分公司的发展的与日常工作中还是存在一定的问题及不足。一、经营结构单一，品牌战略营销影响力不够虽然*分公司每年的合同额在逐步攀升，但经营结构单一造成的经营风险却不容小视，建筑市场中的基础设施、公共建筑等项目竞争日趋激烈。品牌战略的营销模式没有在当地建筑市场中形成有竞争的影响力，造成了现在的经营结构风险。在今后的工作中，我们应该改变经营思路，调整经营结构，紧跟公司加快结构转型的步伐，向基础设施、公共建筑等方面加大市场经营力度，树立好自身的品牌意识。二、成本动态管理不足 提高成本管理时效性成本动态管理中有时是事情发生后没有及时调整、控制，缺失了对项目成本管理时效性，在今后的工作中要根据项目实际情况，发生重大项目变更后，及时调整项目成本，定期进行成本分析核算，时时掌握项目实际成本情况。 三、预结算队伍年轻化 人员配备不完善预结算队伍过于年轻化，专业性较强的预算经验不足，队伍中缺少经验丰富的人员指导，再加上人员结构不合理，人员配备不完善，给预结算工作带来了很大压力，预结算水平有待提高。在今后的工作中，逐步加强相关人员业务知识培训与交流，合理的调整人员结构，努力提高工作效率。第三部分 2013年商务管理工作思路2013年，*分公司将深刻贯彻落实公司工作会议精神，紧跟公司工作会议中的思路及奋斗目标。坚持走公司提出的“三大”市场战略，加快推进转型升级，提高营销品质。全面加强成本意识，深入推行“项目风险抵押责任质”，充分认识推行标准化工作的重要性。一、提升营销品质 确保经营指标完成确保坚持走公司提出的“三大“市场战略，强化高端市场对接度，提高营销技巧，着力提升重点工程、示范工程的营销能力和施工管理水平，充分发挥“*企业”的品牌效应和品牌影响力，从而全面提升营销品质。严格执行*公司关于营销底线管理的有关规定，坚决放弃联营挂靠，巩固与*集团的合作伙伴关系，努力开拓新市场，确保2013年各项经营指标完成。二、加强成本意识 深入推行标准化管理1、继续加强制度体系建设，加强基层成本管理意识，明确成本管理目标，真正做到人人管成本。深入细致的做好成本预测，继续推行“项目风险抵押责任质”， 监督风险抵押缴纳，落实考核兑现，真正的建立起企业内部激励与约束机制。2、继续深入的推行标准化管理工作，加强标准化管理宣传学习，提高思想认识。强化标准化管理领导小组，明确管理责任。强化行为落实，让标准化工作真正融入到日常的项目管理工作中，指导项目生产。三、抓好日常工作 全面提高业务水平坚持做好预结算的日常管理，认真完成2013年新开工程预算及竣工未结算的收尾工作，逐步加强人员的知识培训，继续发扬“优秀部门”不怕辛苦、尽职尽责的工作精神，把预结算的各项工作做得更好，更要加强团队建设，全面提高业务能力，使*分公司的预结算水平更上一个新的台阶。 谢谢大家！2013.1.5