安全风险管理实施细则.doc

关于印发哈尔滨铁路局石化运销有限责任公司安全风险管理实施细则的通知各部门、各所属公司： 现将哈尔滨铁路局石化运销有限责任公司安全风险管理实施细则印发给你们，请认真贯彻落实。二一三年三月十四日 哈尔滨铁路局石化运销有限责任公司安全风险管理实施细则 按照路局哈尔滨铁路局深化安全风险管理实施方案(哈铁安联20138号)及哈尔滨铁路投资管理集团深化安全风险管理实施办法(哈铁投资安联201311号)的要求，为扎实推进安全风险管理工作，结合石化公司实际特制订本实施细则。 第一章 总 则 第1条 安全风险管理的意义。推行安全风险管理是提升安全生产科学化水平的必然要求，是解决当前安全突出问题的迫切需要，是提升全员、全过程安全风险控制能力的有效途径，对于强化安全管理基础，规范安全管理行为，规避和化解安全风险，保证安全生产基本有序，具有重要的作用和意义。 第2条 安全风险管理的目的。通过安全风险意识培育、安全风险识别研判、安全风险过程控制、安全风险应急处理、安全风险管理评估考核等一系列活动，防范和消除安全风险，确保安全生产的持续稳定。 第3条 安全风险管理重点。建设安全风险管理体系，是在现有安全管理基础上，建立以危险源识别研判为基础，以风险控制为核心，完善各项技术标准、管理标准、作业标准，引入风险意识，优化工作思路，加强风险掌控，同时注重简便性、实效性、可操作性，促进现有安全管理标准化、系统化和科学化。 第二章 安全风险管理组织领导 第4条 石化公司成立安全风险管理领导小组。由总经理、党委书记任组长，主管安全副经理任常务副组长，公司领导班子其他成员为副组长，各部门负责人为组员，按照“领导负责、专业负责、分工负责、岗位负责”的原则，全面负责安全风险管理工作的组织领导。 第5条 安全风险管理办公室设在技术安全部，负责安全风险管理的日常工作。组织制定石化公司安全风险管理实施细则，牵头组织安全风险识别研判、确定石化公司安全风险关键项点，督促指导各所属公司安全风险管理工作，监督检查石化公司及所属公司安全风险控制措施落实情况。 第6条 各部门按照职能分工严格安全风险各项制度落实，严肃考评管理，指导各所属公司全面推进安全风险管理工作，加强安全生产标准化建设。各部门要在人力资源、职工培训、资金投入、绩效评价、考核激励、基础保障等方面落实综合保障职责，各级党、工、团组织要加强典型引领、思想引导、宣传教育和生活保障职能。形成安全风险管理的合力。 第7条 各级干部和班组长要全面落实安全风险管理工作，亲自参加安全风险的识别研判，亲自组织制定和落实安全风险控制措施，亲自参加事故、故障和安全隐患问题的分析会，亲自组织安全风险管理效果的评估，亲自组织安全风险管理达标考核，不断提高安全风险管理能力。 第三章 安全风险意识培育 第 8 条 加强安全风险意识教育。通过安全标准化先进职工表彰、安全生产月等活动使全公司干部职工牢固树立“三点共识”，认真落实“三个重中之重”的要求，不断增强安全风险意识和安全责任意识，提升安全风险识别和控制能力。 第9条 普及安全风险管理知识。由人力资源部负责制定公司安全风险管理培训教育计划，培训内容应包括安全风险管理基础理论、基本规章和各项管理标准等，培训要结合安全生产实际和事故案例进行，采取聘请专家讲座、研讨会、宣传栏、事故案例等多种形式进行。通过培训使各级人员掌握安全风险管理的基本方法，了解本岗位及岗位作业中存在的主要危害因素及其安全风险，增强安全风险意识和风险防控能力。 第10条 加强安全文化建设。党政工团各级组织要充分发挥各自优势，充分发挥安全文化的引领、激励、凝聚和规范作用，加强安全风险管理文化建设。采取安全风险知识竞赛、警示语等形式，加强安全风险管理宣传和教育培训工作，使广大干部职工树立风险无处不在、风险无时不在、岗位风险管理责任重大等意识和理念，逐步将风险管理意识转化为职工的共同认识和自觉行动，形成人人讲安全、文化促安全、合力保安全的工作氛围。 第四章 安全风险识别研判 第11条 安全风险信息采集 安全风险信息是做好安全风险识别研判的基础，各部门、所属公司要进一步规范完善各种设备、技术和管理台账，为有计划、有针对性地采集安全信息提供基础依据。安全信息采集主要来源有以下三个方面: 1.安全生产过程中产生的动态安全信息。包括上级、公司各级干部、职工检查提出的问题及建议，安全风险过程控制管理系统记录的各类信息，设备动静态数据病害信息，公司交班会、安委会、车间安全分析会和班组每日班后对规中反映的信息，事故、故障应急处理中反映出的安全信息，其它渠道反馈的有关安全信息。 2.条件变化产生的安全信息。包括工程改造、设备更新、新职人员、季节更替、天气状况以及新技术、新设备运用等安全生产条件、环境变化带来的安全信息，突发事件诱发的安全风险信息。 3.生产过程中既有的安全信息。包括历史上路内、局内、同行业内发生的各类事故、故障和严重问题，安全风险管理问题库中的问题信息，公司安全风险控制关键项点、安全监察（检查）通知书以及各种安全控制措施等信息。 第12条 安全风险识别研判 1.安全风险识别研判的原则是以罐区、罐车、油品装卸作业安全和危及职工生命安全为重点，突出“油品储存安全、油品装卸作业安全、自备罐车质量安全、专运线安全、维修作业、防静电安全、防雷击安全、出租房屋防火、自营旅店防火防盗、周边环境”等风险源的识别研判。 2.安全风险识别研判的方法是围绕管理、人员、设备和环境四大主要要素，对人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不安全因素和管理上的缺陷进行全面排查，查找安全风险源，科学确定安全风险关键项点，并针对性地制定预防和控制措施。安全风险识别研判采取静态与动态相结合的方法开展。 静态识别研判安全风险。对安全生产过程中产生的安全信息，近年来发生的事故、故障、事故苗子、及其他严重安全问题由上级领导组织主管部门、责任公司进行分析，严重设备隐患问题由各所属公司组织分析，一般安全风险隐患由班组组织分析，识别研判确定“安全风险控制关键项点”，逐层分解、细化落实防范控制措施和控制责任，把风险责任和风险措施落实到各个管理岗位和作业岗位。 动态识别研判安全风险。一是各部门、所属公司、车间、班组、施工组等要利用安委会、安全分析例会、专题会议、班后总结会、等时机，对安全“关键性、倾向性、苗头性”问题进行深入分析，进一步识别研判作业现场存在的安全风险，补强、补全静态研判成果。二是各部门、所属公司要根据设备更新、工程改造、人员变化、季节更替等运输生产条件变化带来的新情况、新问题，及时识别研判安全风险，完善静态研判成果。 3.由技术安全部牵头，各业务科室负责，根据安全风险识别研判方法，在认真分析的基础上，按规定格式制定安全风险控制表附表1和岗位安全风险控制卡附表2。所属公司的安全风险控制表纳入安全风险过程控制管理系统,实行动态管理确保安全风险控制工作持续改进。每个生产岗位建立岗位安全风险控制卡集成班组安全风险控制表。 第13条 安全风险预警管理 1.作业安全风险提示。针对当日、当前作业项目、现场环境、天气情况等，将已经识别研判的安全风险在班前预想会、电话会、作业前准备会等提出安全预警提示，强化安全风险识别研判的实际运用效果。 2.严重安全问题分析提示。通过对系统内事故、故障和其他安全问题的综合分析、对“安全风险控制关键项点”控制情况的定量分析、对严重问题连续发生、同类问题重复发生、惯性问题长期存在等情况的定性分析,提出安全风险趋势分析和预警。 3.安全重点工作提示。根据季节性和阶段性安全工作重点，针对性提出安全预警。公司安委会、班组安全分析会要专题对安全风险进行分析研判，制定下月安全风险控制重点。 第五章 安全风险过程控制 过程控制是安全风险管理的核心，包括规章制度控制、现场作业控制、技防物防控制、设备质量控制、专业管理控制、关键项点控制。 第14条 规章制度控制 规章制度是规范现场作业和安全管理行为、强化安全风险过程控制的基础。 1.健全各项安全管理制度。由技术安全部牵头负责,按照归口管理和专业负责相结合的方式,规范公司安全管理制度起草、审查、会签、批准、发布、实施的流程，严格实行安全管理制度目录管理，确保安全管理制度的严肃性、权威性。 2.加强制度修建补废。安全管理制度实行动态管理，各业务科室要根据运输生产组织变化和安全风险管理的实际需要，废止、修订、补充和完善各项安全管理制度，并及时颁布实施，各所属公司要按要求组织班组进行修订并抓好落实。 3.强化监督检查。各所属公司、要加强安全管理制度执行情况的监督检查和专业指导，石化公司每季度组织一次全面检查，确保规章制度办法修建补废及时、细化措施具体、配备保管齐全、贯彻执行到位。 第15条 现场作业控制 职工按标准作业、干部按规范管理是安全风险过程控制的关键。 1.推进安全生产标准化建设。要以创建“安全标准化车间、科室、安全标准化班组、安全标准化岗位”为抓手，全方位推行安全生产标准化工作，全面建立安全风险达标考核机制。将各项管理标准和作业标准落到实处，减少和消除安全风险。 2.规范职工现场作业控制 班前预想控制。在班前预想会上按照当日作业的流程标准，根据安全风险识别研判的结果和以往的事故、故障教训，结合当班作业现场条件、存在的问题，围绕职工精神状态、技能水平、作业特点、设备情况、天气环境等因素，对作业中可能发生的安全风险进行预测，向职工进行提示预警。 班中作业控制。班组成员严格按作业流程和工艺标准组织生产，严格落实岗位安全风险控制卡所制定的各项卡控措施，严格落实职工作业操作规程的各项标准和工作要求。合理划定互控单元、细化互控措施、明确互控内容、对象和责任，落实互控责任。互控不到位要根据问题的轻重对责任人、联责人进行考核，实现作业相互监控，出现漏洞互控补救。 班后规范控制。作业后工班长对本班次进行总结，查找作业中存在的安全风险问题，对班中自控、互控情况和问题进行分析，根据问题性质的严重程度对责任人、连责人进行考核，并针对问题完善防控措施。 强化安全风险“监控”力度。充分发挥公司的现场检查、监督作用，以安全风险关键项点为重点。加强对现场作业的检查指导，全方位掌握班组安全风险控制重点和作业情况，强化对班组现场安全风险的“监控”力度。 全面提升职工队伍素质。突出重点岗位人员的准入管理，认真落实主要工种和关键岗位人员的任职资格条件，严格人员选拔与任用，优化主要工种队伍结构和劳动组织，加强对应知应会、非正常作业、新技术、新设备等知识培训，保证职工基本业务技术的培训质量，切实提高职工标准化作业的技能水平。 3.落实干部现场安全管控。 明确干部现场管控要求。人力资源部牵头负责结合生产实际，细化干部安全履责说明书突出履职要点、岗位安全风险关键控制项点和量化指标、安全职责和考核要求等，确保干部现场管控到位。 量化干部现场检查规定。人力资源部负责根据现场作业情况，突出现场作业、施工和天气不良等情况，明确提出干部深入现场、盯控关键、检查指导、量化等规定。 落实干部全过程盯控制度。各级干部要落实领导干部全过程带班评价、干部全过程检查盯控制度，有目的、有计划地对安全关键项点实施全过程盯控把关和指导评价，验证安全风险识别研判的准确性和控制措施的有效性。 第16条 技防物防控制，技术防控和物理防控是安全风险过程控制的必要手段。 1.提高技术手段防范安全风险的能力。安全部门负责防静电、防雷击、三光报警、油蒸汽检测、视频监控系统等设备的管理。通过上述设备的正确应用及时分析、掌握和消除安全风险。 2.提高物防手段防范安全风险的能力。储运部门负责加大储油罐、输油管线、泵房、栈桥、专运线等设施的维护和检查，及罐区、作业区护网、周边非法建筑物、构筑物清理整治。最大限度地消除和规避安全风险。第17条 设备质量控制 设备质量是安全风险过程控制的重要保障。 1.不断提升设备“修管用”质量。牢固树立设备质量保安全的意识，加强设备管理工作。技术安全部检查监控，所属企业负责严格落实设备检查周期和动静态检查制度，强化基础病害整治，加强重点设备监控，落实作业标准化，强化设备病害闭环管理，确保设备质量全面受控，减少设备安全风险。 2.严格设备质量源头控制。针对使用中暴露出设计、材质等方面的质量缺陷，主管部门要积极上报主管部门和设备生产厂，从源头上加以整治。针对新建或改造设备，严格履行调试、验收、试运行和安全质量评估程序，从源头上控制设备缺陷和工程遗留问题，从根本上消除安全风险。 3.严格设备质量管理。安全部门负责根据路局、投资集团有关规定，制定石化公司设备安全质量保障制度，并严格按照制度执行。 第18条 专业管理控制 专业管理是安全风险管理过程控制的重点。1.充分发挥专业管理部门的控制作用。各业务科室要严格规章制度管理，规范专业标准，掌握动态变化、研判安全风险、研究控制措施、落实专业要求、强化检查指导、规范现场行为、强化结合部管理，做好关键项点控制。2.充分发挥专业技术人员的控制作用。各级专业技术人员要发挥专业技术优势，通过技术攻关、专项调研、跟班指导等形式，准确把握并及时消除现场存在的安全风险。3.充分履行专业检查评估职能。各业务科室要按照职能分工，切实负起安全风险管理的主体责任，随时掌握风险管理动态信息，均衡检查控制措施落实情况，及时分析处、发生的问题、以日常检查、月度评价、季度考核的形式，严格、严肃地对各所属公司、班组安全风险管理情况进行评估考核。4.加强对安全风险管理的检查指导。公司安全风险管理领导小组要加强对各部门、所属公司落实安全风险管理各项工作要求，特别是实施安全风险过程控制的工作质量及考核的严肃性进行检查监督。5.落实领导干部全过程带班评价制度。领导干部要根据安全风险关键项点和运输生产过程变化的特点，组织对特定项目的整个生产过程进行审核、诊断和评价，作业前审核工作方案、流程和作业指导书，作业中做好安全关键盯控，发现和解决安全生产中的问题，作业后进行系统总结，反思技术标准、作业程序、关键环节和安全风险防控措施等方面存在的问题，进一步健全完善作业流程和管理标准，规范规章、制度和作业办法等管理制度。 第19条 关键项点控制 安全关键项点控制是安全风险管理过程控制的重要环节。1.明确控制责任。安全部负责按照职能分工对确定的安全风险控制关键项点制定具体控制措施，将控制责任落实到具体部门和人员。2.加强作业现场安全控制。安全部门、检查监控负责，高度重视油品装卸作业确保作业时的绝对安全。3.加强设备维护、维修、改造施工安全控制。安全部门负责全面落实施工安全的各项管理制度，突出各级干部从方案审批、计划安排、开工前准备、施工组织的分级包保盯控责任，确保施工安全风险全面受控。4.开展安全专项整治。各所属公司要结合现场存在的安全风险，对公司确定的安全生产专项整治项目，明确整治重点、整治措施、责任部门和整治计划，实施专项整治并确保整治效果。5.改善外部安全环境。综合部门做好罐区、油品装卸作业区安全环境整治工作，消除外界因素对油库区造成的安全风险。 第六章 安全风险应急处置 第20条 健全安全应急处置预案，形成快速响应机制，提升安全风险处置能力，使安全风险后果降到最低。 石化公司及所属公司、车间、班组要根据风险识别研判情况，以防火、防爆安全为重点，进一步健全完善设备故障、高温气候条件下作业、防静电、防雷击、劳动安全事故、火灾事故、等应急处置预案，科学规范应急处置程序、处置措施和职责分工，并根据现场实际，适时启动相关应急预案，做到出动迅速、处置正确。 第21条 技术安全部及所属公司安全部门负责检查督促各车间、班组根据应急预案要求配足、备好各种应急救援设备、材料机具。人力资源部牵头负责结合季节特点组织好防火等模拟演练，提高干部职工应急处置意识和处置能力。 第七章 安全风险管理评估考核 第22条 建立安全风险管理定期评估考核制度。纳入石化公司绩效考核办法管理。每季度对所属企业进行考核。考核采取月度验收及日常检查相结合的方式进行月评估、季考核。所属公司对班组进行月评估、季考核，对职工采取月考核的方式逐级实施达标考核。 第23条 安全风险管理达标考核要坚持“过程考核与结果考核相结合，以过程考核为主”的原则，突出对安全风险关键项点识别研判的准确性与覆盖程度、过程控制措施落实情况、各级干部安全风险管理职责落实情况、解决问题闭环管理质量、重要事项督办落实情况和安全风险管理实效性的考核。经管部牵头负责根据路局、投资集团安全风险管理文件要求，细化公司对所属公司的安全风险管理达标考核、职工岗位安全标准化达标考核的具体内容与标准，并抓好组织实施。 第24条 职工安全风险管理达标考核要依托安全风险过程控制管理系统，实现安全风险管理过程写实、跟踪分析、动态评估一体化，并自动生成考核评估结果。 第25条 严格安全事故分析定责。对运输生产过程中发生的事故和安全问题做到认真分析从严查找管理原因严肃定责。凡分析不认真、定责不准确或迟报、漏报、瞒报、谎报事故的一律从严追究有关人员的责任。 第26条 强化对各级干部安全风险管理责任的考核。对安全风险管理薄弱、措施落实不力、考核连续不达标的干部，要采取诫勉谈话或组织调整措施，对发生事故的依照石化公司安全生产责任追究制度严肃追究相关干部的管理责任。第八章 附 则 第27条 各所属公司按路局、投资集团相关文件的要求，规范安全管理，抓好各项制度的落实。第28条 各所属公司根据此细则结合本企业实际制定安全风险管理实施方案，并抓紧落实。