《信息化管理手册》2015IT

内 部 资 料 注 意 保 密 信 息 化 管 理 手 册 CSCECIE IT 2015 二 一五年十一月 1 目录 1 总 则 2 1 1 目 的 2 1 2 范 围 2 1 3 依 据 2 1 4 管 理 原 则 2 1 5 主 要 应 对 风 险 2 1 6 术 语 和 定 义 2 2 职 责 与 权 限 3 2 1 管 理 职 责 3 2 2 审 批 权 限 4 3 管 理 要 求 4 3 1 一 般 规 定 4 3 2 信 息 化 建 设 5 3 3 信 息 系 统 推 广 管 理 10 3 4 信 息 化 运 维 11 3 5 资 产 管 理 24 3 6 应 急 处 置 25 4 检 查 评 价 与 改 进 28 4 1 业 务 检 查 28 4 2 绩 效 评 价 29 4 3 管 理 改 进 30 5 附 则 30 5 1 解 释 与 修 订 30 5 2 表 单 31 5 3 模 板 70 1 总则 1 1 目的 1 2 范围 1 3 依据 为 适 应 信息 化 发 展 需 要 完 善 企 业信 息 化 管 理 体系 规 范 信 息化 管 理 流 程 提 高 系 统 集 成 信 息 共 享 和 业 务 协 同 能 力 促 进 企 业 信 息 化 健 康 有 序 发 展 特 制 定 本管 理 手 册 本 手 册 不包 含 涉 及 国 家机 密 的 信 息 系统 的 管 理 本 手 册 是规 范 各 级 企 业信 息 化 管 理 的基 本 制 度 适 用 于 中建 安 装 总 部 及 二 级 单 位 三 级 单 位 项 目 部 GB50174 200 8 电子信息系统机房设计规范 信息系统安全等级保 护 标 准 以 及 股 份 公 司 信 息 化 管 理 制 度 1 4 管理原则 1 统 一 规 划 统 一 建 设 集 中 部 署 系 统 联 动 分 级 共 享 2 安 全 第 一 管 理 信 息 系 统 是 企 业 信 息 流 转 的 前 提 和 保 证 信 息 的 建 立 传 输 保 存 必 须 保 证 安 全 3 分 级 管 理 公 司 总 部 负 责 管 理 信 息 系 统 的 开 发 和 建 设 下 属 公 司 负 责 管 理 信 息 系 统 的 推 广 应 用 4 可 靠 性 可 扩 展 性 1 5 主要应对风险 1 黑 客 攻 击 终 端 系 统 漏 洞 造 成 的 网 络 风 险 2 技 术 更 新 风 险 3 信 息 系 统 不 能 满 足 管 理 需 要 的 风 险 4 新 开 发 系 统 兼 容 性 风 险 5 数 据 搜 集 准 确 性 和 及 时 性 数 据 口 径 风 险 6 数 据 泄 露 风 险 7 设 备 老 化 更 新 不 及 时 不 能 满 足 海 量 数 据 的 存 储 风 险 1 6 术语和定义 1 信 息 化 2 3 是 指 企 业使 用 信 息 技 术 构 建 信 息基 础 平 台 开 发 利 用信 息 资 源 提 供 信 息知 识 服 务 促 进 业 务执 行 高 效 化 提 高 运 营管 理 精 细 化 推 动 战 略 决 策 科 学 化 的 过 程 2 信 息 系 统 是指由计算机及其相关的软件和配套的设备 设施 含网络 构 成 的 按 照 一 定 的 应 用 目 标 和 规 则 对 信 息 进 行 采 集 加 工 存 储 传 输 检 索 等 处 理 的 人 机 系 统 3 主 数 据 是指跨业务系统共享应用的公共基础信息 由编码及其属性信息 构成 典型主数据类型包括供应商 物料 产品 客户 组织 人员 财务科目等数据 根据业务需求关键基础数据也经常纳入 主 数 据 的 管 理 范 畴 4 IT 基 础 设 施 保证信息系统正常运行的硬件设备 包括网络 服务器 存储 机 房 等 硬 件 设 施 2 职责与权限 2 1 管理职责 序 号 管 理 职 责 公司总部 二 级 单 位 三 级 单 位 项 目 部 1 信息化建设 实施规划 信息化建设实施规划 2 机房建设 3 网络建设 4 设备建设 5 视频系统建设 6 信息系统建设 7 信息化建设 主数据管理 8 信息系统推广管理 信息系统推广 9 信息系统运维 10 信息化安全 11 机房管理 12 设备管理 13 信息化运维 网络管理 4 14 视频系统管理 15 产权管理 16 资产管理 资产管理 17 应急管理 应急处理 18 信息化水平评价 信息化水平评价 2 2 审批权限 序 号 管 理 决 策 事 项 公 司 总 部 二 级 单 位 三 级 单 位 项 目 部 1 信 息 化 建 设 实 施 规划 信 息 化 工 作 领 导小 组 主 管 领 导 2 信 息 化 年 度 工 作 计 划 主 管 领 导 3 信 息 化 标 准 制 度 主 管 领 导 4 信 息 化 水 平 评 价 主 管 领 导 5 信 息 化 年 度 专 项 预算 信 息 化 工 作 领 导小 组 5 信 息 化 投 入 包 含 基 础 设 施 建 设 软 件 开 发 购 买 硬 件 更 换 和 添 置 5 1 二 级 单 位 采 购 价 低于 5 万 含 公 司 经 理 5 2 二 级 单 位 采 购 价 高 于 5 万 且 低 于 100 万 含 公 司 经 理 5 3 公 司 总 部 采 购 价 低 于 100 万 含 总 经 理 5 4 采 购 价 高 于 100 万 党 委 书 记 公 司 经 理 3 管理要求 3 1 一般规定 单 位 规 定 事 项 公 司 总 部 二 级 单 位 三 级 单 位 项 目 部 信 息 化 主 管 领 导 总 经 理 总 工 程 师 公 司 经 理 总 工 程 师 公 司 经 理 项 目 经 理 信 息 化 管 理 机 构 信 息 化 管 理 部 信 息 化 管 理 部 或 综 合 管 理 部 经 理 办 公 室 信 息 化 管 理 人 员 专 职 专 职 专 或 兼 职 专 或 兼 职 信 息 化 管 理 人 员 数 量 个 10 3 1 1 5 管 理 内 容 公 司 总 部 二 级 单 位 项 目 部 面 积 不少于 80 平 米 不少于 30 平 米 有单独放置设备的空间 要 求 1 机 房 必 须 配 置 消 防 设 备 不 间 断 电 源 空 调 监 控 系 统 防 静 电 地 板 2 机 房 核 心 设 备 区 应 保 持 恒 温 温 度 应 保 持 20 25 摄 氏 度 温 度 变 化 率低于 5 摄氏度每小时 湿度保持在 40 60 3 机 房 主 体 结 构 应 具 有 与 其 功 能 相 适 应 的 的 耐 久 性 抗 震 性 和 耐 火 等 级 变形缝和伸缩缝不应穿过主机房 4 机 房 的 操 作 间 和 设 备 间 应 作 分 割 应 有 良 好 的 人 机 工 作 环 境 保 证 工 作人员的安全与健康 3 2 信息化建设 3 2 1 信息化基础设施建设 1 管理流程 2 工作要求 序 号 关 键 活 动 管 理 要 求 时 间要 求 责 任 部 门 相 关 部 门 工 作 文 件 1 提 出 需 求 根 据 业 务 发 展 明 确 提 出 需 求 需 要 时 业 务 部 门 需 求 说 明 书 2 立项申请 根据需求立项 申请预算资 金 业务部门 信息化主管 部门审核 立 项 申 请 书 3 分析需求 分析业务部门提出的功能要 求和使用要求 信息化主管 部 门 业务部门 4 编制方案 根据业务部门提出的要求和 预算资金 编制实施方案 信息化主管 部 门 业务部门 实 施 方 案 3 2 1 1 机房建设要求 6 3 2 1 2 设备建设要求 关 键 活 动 管 理 要 求 硬件需求分析 1 评估信息系统负载 2 评估已有硬件负载 设备采购 1 保 证 采 购 硬 件 的 先 进 性 和 实 用 性 避 免 过 早 报 废 不 搞 超 前 消 费 造 成资金浪费 2 购置涉密设备时符合有关规定 确保设备的可靠性 3 关 键 设 备 在 高 冗 余 环 境 下 运 行 双 电 源 双 网 络 高 可 用 软 件 在 系 统 上部署 4 按 照 设 备 采 购 管 理 流 程 执 行 设备安装 设备安装 集成需厂商负责安装 调试 3 2 1 3 网络建设要求 管 理 内 容 公 司 总 部 二 级 单 位 项 目 部 带 宽 不低于 30M 不 低 于 20M 与 公 司 总 部 统一运营商 不 低 于 4M 50 人 以 上 的 项 目不低于 10M 与公司总部统一运营商 因特网 建 设 自行建设 自行建设 自行建设 企业网 公司信息化管理部统一规划 统一部署和统一建设 局域网 建 设 负责公司总部建设 二 级 单 位 局 域 网 方 案 报 公 司 信 息 化 管 理 部 审 批 审 批通过后方能建设 项 目 部 局 域 网 建 设 由 项 目 部 所 在 单 位 的 信 息 化 管 理 部门负责 配 置 路 由 器 防 火 墙 核 心 交 换 机 上 网 行为管理设备 路 由 器 防 火 墙 核 心 交 换机 上网行为管理设备 上网行为管理设备网络设 备 品 牌 路由器和核心交换机与公司总部统一品牌产品 3 2 1 4 视频会议系统建设要求 管 理 内 容 公 司 总 部 视 频 系 统 二 级 单 位 视 频 系 统 建 设 公司负责建设 二级单位负责建设 覆盖范围 二级单位总部 三级单位及项目部 功 能 硬件 软件 录播功能 硬件系统 级 联 与股份公司级联 与公司总部级联 设备品牌 与股份公司品牌一致 注 二级单位视频系统方案报公司总部审批后方能实施 7 招投标 成立项目组 开发 测试 部署安装培训 3 2 2 信息系统建设 1 管理流程 信息系统建设管理流程 流程编号 CSCECIT IT P10202 发起单位 信息化项目组 公司信息化管理部 信息化主管领导 表 单 模 板 开始 业务需求 可行性分析 业务需求书 可行性分析报 告 否 审批 是 项目立项报告 合同评审 招标文件 评标结果 建设方案 项目部工作说 明书 否 业务蓝图方案 审批 是 数据库设计 功能需求说明 书 技术需求说明 书 安装部署方案 试运行上线 不合格 系统评审 操作手册 合格 维护设置手册 结束 2 工作要求 序 号 管理活 动 管 理 要 求 时 间 要 求 主 责 部 门 相关部 门 工 作 文 件 1 编制业 务需求 业务需求应符合公司战略发展规 划和相关业务专项发展规划 需 求报告书中应明确目标和应用价 值 二级单位的需求应报公司相 关业务部门 由公司业务部门统 一编制 业务部门 需求报告 书 2 撰写可 行性分 析报告 公司信息化管理部根据业务需求 和已有信息系统功能进行评估 信息化管 理 部 业务部 门 可行性分析 报告 8 序 号 管理活 动 管 理 要 求 时 间 要 求 主 责 部 门 相关部 门 工 作 文 件 3 审 批 信息化主管领导审批可行性分析 报告 主管领导 4 招投标 根据可行性分析报告组织招标或 竞争性谈判 必须选择有实施经 验的供应商 评标组由信息化管 理部 相关业务需求部门 纪检 部 门 财 务 部 合 约 法 务 部 组 成 信息化管 理 部 5 合同评 审 按公司合约法务部制定的合同评 审流程执行 信息化管 理 部 6 成立项 目 组 项目组由公司信息化管理部 公 司相关业务需求部门和开发实施 商共同组成 制定工作说明书 明确项目目标 项目成员 工作 方式 实施方案 文档要求等 信息化管 理 部 业务需 求部门 XXX 项目工 作说明书 7 制定方 案 符合中建安装战略发展规划和相 关业务规划 应明确数据源和业 务流程 并充分考虑方案落地的 可行性 按 照 SOW 中项目计 划执行 项目组 XXX 业务蓝 图方案 10 开发系 统 开 发 系 统 应 采 用 JAVA 技 术 开 发 系统应充分考虑中建安装的 IT 基础设施环境 充分评估系统应 用性能需求 按 照 SOW 中项目计 划执行 项目组 功能需求说 明 书 技 术 需 求说明书 XX 功 能 源 代 码 XX 系 统 部 署方案 11 测试系 统 编制测试用例及测试方案 并组 织进行项目组内部测试和最终用 户 抽 样 测 试 业 务 部 门 应 确 认 UAT 系统测试结果 按 照 SOW 中项目计 划执行 项目组 测试报告 12 试运行 系 统 如需功能切换 应制订详细的系 统切换方案 各试点单位和应用 单位应充分参与系统初始化工 作 组织好系统上线前的培训工 作 按 照 SOW 中项目计 划执行 项目组 试点单 位 操作手册 设置维护手 册 系 统 切 换 方案 13 系统评 审 试运行上线后 应对系统进行定 期评审 如有需求变更按系统设 置变更工作流程执行 信息化管 理 部 业务需 求部门 9 3 2 3 主数据管理 1 管 理 流 程 信息系统主数据管理流程 发起单位 公司业务部门 公司总部业务部门 开始 流程编号 CSCECIE IT P10203 公司总部信息化管 理部 表 单 模 板 填报主数据申请表 否 否是 审核 审批 是 是否需要批处理 批处理维护主 数据 否 维护主数据 反馈主数据 结束 公告主数据 2 工 作 要 求 序 号 管 理 活 动 管 理 要 求 时 间 要求 主 责 部 门 相 关 部 门 工 作文 件 1 填报申请 表 申请单位应首先在信息系统中确 认主数据是否存在 后在主数据 系统中申请 公司各级单位 2 审 核 审核申报主数据的真实性 合理 性和合规性 2 工作日 公司业务部门 3 审 批 审批申报主数据的真实性 合理 性和合规性 2 工作日 公司总部业务 部 门 4 维护主数 据 维护主数据时应进行排重校验 2 工作日 公司总部业务 部 门 公司信息 化管理部 5 主数据反 馈 通过系统将维护结果反馈给申请 人 1 工作日 公司总部业务 部门 信息化 管 理 部 6 批处理 1 填写批处理数据收集表 2 业务部门领导对批处理数据 质量进行审核 3 信息化管理部将复核过的数据 批处理入系统 2 个工作 日 公司信息化管 理 部 业务数据 使用部门 7 公告主数 据清单 公司信息化管理部应定期提供主 数 据 清 单 由 相 关 业 务 部 门 发 布 5 工作日 公司总部相关 业务部门 公司信息 化管理部 3 相关规定 组 织 机 构 归 口 管 理 部 门 为 企 业 策 划 与 管 理 部 HR 组 织 和 员 工 归 口 管 理 10 部 门 为 人 力 资 源 部 供 应 商 归 口 管 理 部 门 为 集 采 中 心 项 目 组 织 分 包 商 及 物 料 编 码 归 口 管 理 部 门 为 项 目 管 理 部 核 算 组 织 COA 段 值 的 归 口 管 理 部 门 为 财 务 部 3 3 信息系统推广管理 1 管理流程 信息系统应用推广管理流程 公司总部相关业务 流程编号 CSCECIE ITP10301 发起单位 开始 部门 公司总部信息化管理部 表单 模板 信息系统应用申请 审核 否 是 否 是 审 批 信息系统应 用申请表 成立上线工作组 成立应用推广组 启 动 会 宣 贯 调研 静态数据收集 关键用户培训 系统设置 静态数据搜 集表 动态数据收集 最终用户培训 数据导入 培训环境搭建 动态数据搜 集表 系统设置清 单 上线应用 结束 2 工作要求 序 号 管 理 活 动 管 理 要 求 时间要 求 主 责 部 门 相 关 部 门 工 作 文 件 1 信息系统应 用申请 申请单位或部门提出申请 经本单 位 部门负责人批准后报公司总部 对口业务部门和业务分管领导审核 批准 通过后报信息化管理部和信 息化主管领导审批后实施 申请单位或 部 门 信 息 系 统 应 用 申 请 表 2 成立公司信 息系统应用 推广组 公司领导及相关业务部门参与系统 应用推广 明确业务部门关键用户 系 统 管 理 员 1 周 公司总部相 关业务部门 信息化管 理 部 公司信息 化管理部 11 序 号 管 理 活 动 管 理 要 求 时间要 求 主 责 部 门 相 关 部 门 工 作 文 件 3 调研需求 应用推广组对上线单位进行调研 分析差异性并明确上线应用范围 2 工 作 日 公司总部相 关业务部门 信息化管 理 部 公司总部 相关业务 部 门 4 培训关键用 户 公司也安排业务骨干作为关键用 户 关键用户 系统管理员 应全 职参与系统上线工作 4 工 作 日 公司总部相 关业务部门 信息化管 理 部 二级单位 5 搜集静态数 据和动态数 据 公司关键用户 系统管理员 应组 织本业务的人员进行数据搜集 提 供真实准确的数据 1 5 月 二级单位 公司总部相 关业务部门 公司信息 化管理部 6 培训最终用 户 公司应组织最终用户培训 最终用 户通过培训考核后才能应用系统 5 工 作 日 二级单位 公司信息 化管理部 公司总 部相关业 务部门 3 4 信息化运维 3 4 1 信息系统运维 3 4 1 1 信息系统检查维护工作流程 1 管理流程 系 统 检 查 维 护 流 程 系 统 管 理 员 信 息 化 管 理 部 负 责 人 流 程 编 号 CSCECIE IT P10401 开 始 检 查 否 有 无 异 常 检 查 记 录 表 是 是 及 时 处 理 否 编 制 处 理 方 案 异 常 处 理 记 录 否 审 批 问 题 处 理 方 案 开 发 流 程 是 是 需 要 开 发 否 处 理 异 常 结 束 12 2 工作要求 序 号 关 键 活 动 管 理 要 求 时间要 求 责任部 门 相 关 部 门 工 作 文 件 1 检 查 日 常 检 查 月 度 检 查 问 题 处 理 进 度 填 写 月 度 检 查 记 录 表 报 送 部 门 负 责 人 月 度 管理员 检 查 记 录 表 2 异常处理 评 估 异 常 影 响 大 小 范 围 分 析 异 常 原 因 填 写 异 常 处 理 记 录 表 按 季 度 报 送 部 门负责人 当天处 理 管理员 异 常 处 理 记录表 3 编制处理 方 案 编写处理方案 报部门负责人审批 3 天 内 管理员 问 题 处 理方案 4 处理异常 充 分 评 估 方 案 实 施 风 险 做 好 数 据 备 份 如 果 影 响 用 户 使 用 应 提 前 一 天 发 布 公 告 通知用户 三天内 管理员 3 4 1 2 帐号权限变更工作流程 1 管理流程 帐号权限变更流程 流程编号 CSCECIE IT P10402 业务部门 人力资源部 信息化管理部 表 单 模 板 开始 申请变更 否 是 帐号权限变更 申请表 审批 变更用户 结束 2 工作要求 序 号 关 键 活 动 管 理 要 求 时 间 要 求 责 任 部 门 相 关 部 门 工 作 文 件 提 交 申 请 明 确 系 统 使 用 权 限 或 变 更 发 帐 号 权 限 撤销要求 生 后 一 变 更 申 请1 变更申请 领导帐号变更由办公室提出申请 周 内 业务部门 表 2 审 批 核 实 申 请 内 容 如 为 新 员 工 注 明 员 工编号 3 天 内 人 力 资 源 部 3 变更处理 根据申请单变更用户 1 天 内 信 息 化 管 理部门 13 编写方案 3 4 1 3 用户问题处理流程 1 管理流程图 用户问题处理流程 流程编号CSCECIE IT P10403 用户 业务部门 关键用户 信 息 化 管 理 部 内 部 顾 问 表单 模板 开始 提交问题 有无解决方案 否 用户问题反 馈登记表 否 方案审批 是 问题处理方 案 否 是 需要开发 是 开发流程 结束 处理问题 发布方案 2 工作要求 序 号 关 键 活 动 管 理 要 求 时 间要 求 责 任 部 门 相 关 部 门 工 作 文 件 1 提出问题 用 户 在 使 用 信 息 系 统 的 过 程 中 发 现 问 题 包 括 数 据 错 误 不 能 正 常 显 示 信 息 不能正常登录 出现时 最终用户 用户问题 反馈登记 表 2 解决方案 分 析 错 误 产 生 原 因 再 现 问 题 出 现 过 程 根 据 报 错 产 生 原 因 提 出 解 决 方 案 评估解决费用 3 天 内 系统管理 员 问题处理 方案 3 审批方案 判 断 方 案 的 可 行 性 必 要 性 信息化管 理部门 4 发布方案 在 指 定 系 统 内 的 相 关 栏 目里发布解决问题方案 供用户或管理员查阅 及 时 系统管理 员 5 解决问题 帮助用户解决系统问题 及 时 管理员 14 3 4 1 4 系统设置变更工作流程 序 号 关 键 活 动 管 理 要 求 时 间 要 求 主 责 部 门 相 关 部 门 工 作 文 件 包括增加栏目 增加流 程 增 加 组 织 与 其 他 软 件 建 立 接 口 等 填 写 功 能1 提出需求 申请单 需要时 信息化管 理部门 业务部门 功能需求 申请表 2 审 批 审 核 需 求 的 合 理 性 在 平 台 上 实 现 的 可 行 性 审 批 实施方案的安全性等 3 天 内 信息化管 理部门 分 析 用 户 功 能 咨 询 合 作 商 编制功能实现的方 案 预 计 费 用 实 现 该 功3 编制方案 能对平台的影响 3 天 内 信息化管 理部门 方 案 实 施 前 做 好 备 份 通 知相关人员 按预定方 案实施 并做好功能测 试 应 提 前 发 布 公 告 停 机实施应放在周末或节 5 方案实施 假日进行 三天内 信息化管 理部门 需求用户应及时测试该 功 能 对 发 现 的 问 题 及 时 与管理员沟通 以便调6 功能测试 整 一 周 信息化管 理部门 业务部门 3 4 1 5 信息审核 1 办公平台权限审核 栏 目 名 称 责 任 部 门 更 新 频 次 审 核 人 公司新闻 党委工作部 及 时 部门经理 经营动态 市场部 及 时 部门经理 廉政建设 纪检监察部 及 时 部门经理 文件中心 办公室 及 时 授权人 科学技术 科技部 及 时 部门经理 业务管理 各业务部门 及 时 部门经理 系统管理 信息化管理部 及 时 部门经理 2 网站权限审核 栏 目 名 称 责 任 部 门 更 新 频 次 审 核 人 公司简介 办公室 1 次 半 年 办公室主任 组织结构 办公室 调整一周内 企业策划与管理部 部门经理 企业荣誉 办公室 1 次 半 年 办公室主任 15 栏 目 名 称 责 任 部 门 更 新 频 次 审 核 人 高层动态 办公室 及 时 办公室主任 公司快讯 党委工作部 及 时 部门经理 和谐企业 党委工作部 及 时 部门经理 业务领域 项目管理部 1 次 半 年 部门经理 获奖工程 项目管理部 1 次 半 年 部门经理 技术进步 科技部 1 次 年 部门经理 人才招聘 人力资源部 及 时 部门经理 资源配置 信息化管理部 1 次 季 度 项目管理部 部门经理 企业邮箱 信息化管理部 及 时 部门经理 友情链接 信息化管理部 及 时 部门经理 3 4 2 信息系统维护相关规定 1 各信息系统管理活动对照表 序 号 信 息 系 统 责 任 部 门 用户权 限变更 功能变 更 检 查 维 护 批 处 理 备 份 信 息 发 布 审 核 用 户 权 限 审 核 1 OA 系 统 信息化主管部门 2 综合项目管理系统 信息化主管部门 3 NC 系 统 财务部 4 档案管理系统 办公室 5 人力资源信息系统 人力资源部 6 科技数据库系统 科技部 7 视频会议系统 信息化主管部门 8 邮件系统 信息化主管部门 9 网 站 信息化主管部门 10 股份公司集采系统 集采中心 11 股份公司办公平台 办公室 12 股份公司审计系统 审计部 13 股 份 公 司 科 技 信 息 平 台 科技部 14 股 份 公 司 法 律 与 合 约管理系统 合约法务部 16 序 号 管 理 活 动 管 理 要 求 1 检查维护 1 日 常 检 查 指 平 台 管 理 员 到 岗 后 首 先 登 录 广 讯 通 打 开 平 台 查 看 登 录 是 否 有 异 常 查 看 内 容 包 括 登 录 速 度 是 否 有 报 错 页 面 登 录人数 信息是否能正常查看 未发现异常不需留记录 2 月度检查 指平台管理员于每月初对办公平台做一次全面检查 检 查 内 容 包 括 平 台 用 户 总 数 信 息 发 布 总 量 邮 件 总 量 文 件 总 量 有 无 异 常 用 户 有 无 异 常 权 限 短 信 发 送 总 量 查 看 备 份 日 志 备 份 文 件 总 量 应 用 服 务 是 否 正 常 遗 留 问 题 处 理 进 度 填 写 月 度 检 查记录表 报送部门负责人 2 设置变更 设置变更包括增加栏目 增加组织 与其他软件建立接口等 3 用户权限变更 1 帐号变更包括 1 新增帐号 2 临时帐号 3 变更单位 4 离职停用 应注明停用原因 退休 病退 死亡 离职 5 帐 号 兼 职 业 务 部 门 提 申 请 人 力 资 源 部 审 批 信 息 化 主 管 序 号 信 息 系 统 责 任 部 门 用户权 限变更 功能变 更 检 查 维 护 批 处 理 备 份 信 息 发 布 审 核 用 户 权 限 审 核 15 股 份 公 司 久 其 报 表 系 统 财务部 16 股份公司预算系统 财务资金部 2 综合项目管理系统运维管理相关规定 序 号 管 理 活 动 管 理 要 求 1 检查维护 1 应 用 系 统 层 检 查 并 发 管 理 器 运 行 状 态 检 查 运 行 出 错 的 请 求 检 查 正 在 运 行 请 求 中 是 否 有 时 间 过 长 的 请 求 检 查 FORM 服 务 运 行 状 态 检查 WEB 服务运行状态 2 数据库层 查看数据库告警日志 正在使用的模块是否有 20 以上 可 用 空 闲 表 空 间 检 查 是 否 某 表 空 间 内 对 象 的 下 一 次 扩 展 的 总 和 超 过 目 前 表 空 间 的 最 大 可 用 尺 寸 检 查 是 否 有 数 据 库 用 户 使 用 非 TEMPORARY 类型表空间作为临时表空间 3 操 作 系 统 层 检 查 文 件 系 统 利 用 率 日 志 检 查 是 否 有 僵 死 或 运 行 时 间过长的进程 检查系统无效对象并编译 4 数 据 层 汇 总 本 周 数 据 库 程 序 库 缓 冲 命 中 率 汇 总 本 周 数 据 库 级 的 TOP 5 等待事件 汇总本周最耗 CPU 的 TOP 10 SQL 汇总本周磁盘 I O TOP 10 的 SQL 汇总本周表空间 I O TOP 10 2 设置变更 包 括 GEPS 财 务 项 目 合 同 采 购 库 存 新 业 务 导 致 在 现 有 系 统 功能上的设置变化和功能新增 3 用户权限变更 按照帐号权限变更流程处理 4 用户问题处理 按照用户问题处理流程 5 批处理 GEPS 采购 库存模块期初上线和交易数据的补录根据各个业务顾问提供模版 按照批处理流程进行 6 备 份 按数据备份相关规定处理 3 OA 系统维护规定 17 序 号 管 理 活 动 管 理 要 求 1 检查维护 操 作 系 统 每 月 检 查 一 次 应 在 业 务 系 统 应 用 高 峰 时 期 检 查 CPU 内 存 硬 盘 使 用 情 况 查 看 操 作 系 统 日 志 有 无 报 错 记 录 对 报 错 记 录 及 时 告 知 相 关 人 员 如 系 统 需 要 维 护 需 放 在 周 末 进 行 月 度 检 查 维 护 记 录应在下月初报送部门负责人 2 设置变更 按 照 业 务 系 统 应 用 需 求 安 装 操 作 系 统 版 本 操 作 系 统 必 须 为 正 版 安 装 后 必 须 设 置 系 统 管 理 员 登 录 密 码 按 应 用 需 求 安 装 或 开 启 相 应 功 能 关 闭 不 需 要 的 功 能 操 作 系 统 参 数 的 调 整 应 根 据 应 用 系 统 的 变 更 需 求 设 置 应 用 系 统 功 能 设 置 方 案 要 经 信 息 化 管 理 部 负 责 人 审 批 后 方 可 交 系 统 管 理 员 进 行 操 作 系 统 方 面 的 配 置 并 修 改 操 作 系 统 登 记 表 中 参数配置 3 用户权限变更 按帐号权限变更流程处理 4 备 份 按数据备份相关规定处理 部门变更 2 管 理 员 操 作 要 求 1 新 增 帐 号 需 以 员 工 编 号 为 登 录 帐 号 2 临 时 帐 号 应 设 置 使 用 期 限 3 任 何 停 用 帐 号 不 允 许 直 接 删 除 只 做 停 用 处 理 退 休 病 退 帐 号 回 收 岗 位 权 限 信 息 发 布 权 限 不 做 停 用 处理 4 用户问题处理 按用户问题处理流程 5 备 份 按数据备份相关规定处理 4 操作系统 5 数据库系统 序 号 管 理 活 动 管 理 要 求 1 检查维护 检 查 数 据 库 告 警 日 志 检 查 数 据 库 系 统 用 户 登 录 日 志 检 查 数 据 库 表 空间 系统异常日志 备份日志和数据磁带检查 2 备 份 按数据备份相关规定处理 6 邮件系统 单 位 职 责 分 工 工 作 文 件 公司总部 1 提供邮件系统技术支持 2 负责公司总部及派出机构人员的邮箱账号维护工作 3 配置二级单位邮箱管理员 4 根据二级单位的邮箱申请表 分配二级单位邮箱用户的 数量 二级单位 1 申请邮箱使用 2 负责本单位所有邮箱用户的管理维护工作 中国建筑电子邮 箱申请表 注 邮 箱 地 址 18 3 4 3 信息化安全管理 1 数据安全规定 序 号 关 键 活 动 管 理 要 求 时 间 要 求 责 任 部 门 工 作 文 件 1 数据操作 安 全 数据库管理员 一般数据操作人员职 责 分明 账号分别使用 数据操作人员 使 用管理员账号时需经过信息化管理部 领 导审批 发生时 信息化管理 部 数 据 库 操 作 系 统 帐 号 申 请 表 系 统 停 机 申 请 表 2 数据使用 安 全 1 数据库管理员应当加强对一般操作 用 户的日常管理 检查查询的合法性 定 期核对经审批的查询与从系统中抓取 数 据的一致性 发现问题及时纠正错误 2 一般操作用户人员离开工作岗位 帐 号应当停用 3 未经许可禁止发布企业信息 4 禁止使用私人渠道传递企业信息 发生时 信息化管理 部 3 用户口令 密码长度不低于 8 位 由大小写字母和 数字组合 密码有效期不超过 3 个月 季 度 信息化管理 部 2 数据备份相关规定 序 号 关 键 活 动 管 理 要 求 时 间 要 求 主 责 部 门 相 关 部 门 工 作 文 件 1 备 份 月 度 对 系 统 进 行 全 备 份 每 日 对 系 统 进 行 增 量备份 每 月 和 每 日 信 息 化 管 理 部 门 数 据 管 理 员 日 常 备 份 记录 2 备份日志 检 查 检 查 备 份 是 否 正 常 完 成 备 份 结 束 后 信 息 化 管 理 部 门 数 据 管 理 员 日 常 备 份 记录 3 备份确认 对备份完成情况确认 备份后 信 息 化 管 理 部门负责人 日 常 备 份 记录 数 据 库 备 份 载 体 异 地 存 放 应 建 立 良 好 的 存 放环境 防潮 防磁 防 静 电 防 盗 以 免 载 体 损 坏 必 须 单 独 委 派 专 人 保 管 建 立 严 格 的 保管制度和调用制度 备份后 建 立 目 录 和 台 账 定 期 盘点检查 发现问题 4 异地保存 数 据 及时补救 信 息 化 管 理 部 门 数 据 管 理 员 异 地 备 份 保存记录 19 3 防病毒相关规定 序 号 关 键 活 动 管 理 要 求 时 间 要 求 责 任 部 门 1 计 算 机 病 毒 是 指 编 制 或 者 在 计 算 机 程 序 中 插 入 加强对计算 的 破 坏 计 算 机 功 能 或 者 毁 坏 数 据 影 响 计 算 机 使 用 信 息 化 机病毒的认 并能自我复制的一组计算机指令或者程序代码 管 理 部 2 对 计 算 机 信 息 系 统 使 用 人 员 进 行 计 算 机 病 毒 防 治 1 识 教育和培训 发生时 门 2 检查计算机 病 毒 公 司 总 部 和 二 级 单 位 必 须 建 立 网 络 病 毒 监 控 系 统 安 装 杀 毒 软 件 定 期 联 网 查 杀 病 毒 并 备 有 检 测 清除的记录 项目部终端设备必须安装正版杀毒软件 一 周 信息化 管理部 门 3 4 4 机房管理 1 设备监控 序 号 关 键 活 动 管 理 要 求 频 次 工 作 文 件 1 建 账 建立机房各类设备的台账 调整时及时更 新 机房设备台账 表 2 检查物理设备 检查 整理硬件物理连接线路 硬件运作 状态 如设备指示灯 仪表 以及调阅硬 件运作自检报告 每 周 3 检查监控系统 机房场地监控系统的运行状态 每 天 4 检查温湿度 做好温度 湿度记录 每 天 5 检查不间断电源 对不间断电源放电测试 每 周 6 检查消防设备 做好消防检测记录 每 月 机房巡检表 2 出入管理 序 号 管 理 活 动 管 理 要 求 工 作 文 件 1 外来人员 出 入 1 非机房工作人员未经允许不得随意进入机房 2 外来人员进入机房必须有机房主管部门批准并进行登 记 3 外来人员进入机房必须有机房主管部门专人陪同 外来人 员进出机 房登记表 2 机房行为 1 未经允许 机房内不得随意拍照和摄影 2 进 入 机 房 人 员 不 得 携 带 任 何 易 燃 易 爆 腐 蚀 性 强 电 磁 辐 射 性 流 体 物 质 等 对 设 备 正 常 运 行 构 成 威 胁 的 物 品 3 机房所有的工作人员进入机房必须穿戴防尘服和防尘 鞋 离开机房要换去防尘服和防尘鞋 4 机房门必须随时关闭上锁 但不得反锁 20 序 号 关 键 活 动 管 理 要 求 时 间 要 求 责 任 部 门 相 关 部 门 工 作 文 件 1 采购申请 申 请 部 门 单 位 需 要 采 购 信 息 化 设 备 或 软 件 时 填 写 信 息 化 资 产 申 购 审 批 表 经 部 门 负 责 人 或 单 位 负 责 人 签 字 确 认 后 提 交 信 息 化 管 理 部 门 即 时 申请部门或单 位 信 息 化 管 理 部 门 信 息 化 资 产 申 购 审 批 表 2 采购审批 信息化管理部门收到采购申请 后 首先根据现有闲置设备合理 调配 没有可调配设备时按设备 规格型号和询价金额对照审批权 限负责审批流转 及 时 信息化管理部 门 信 息 化 资 产 申 购 审 批 表 信 息 化 资 产 调 拨 单 信 息 化 资 产 内 部 流 转 单 3 设备采购 信息化管理部门按照审批完成的 审批表负责设备采购 3 天 内 信息化管理部 门 4 设备验收 采购到货的设备 信息化管理部 及 时 信息化管理部 门 申 请 引 用 财 务 资 金 管 理 手册 中 固 定 资 门负责验收 验收合格后 登记 信息化资产台账中 并交于申请 部 门 或 单 产验收单 和 公 务 采 部门或单位保管使用 位 购验收 单 信息化 资产台账 3 4 5 设备管理 3 4 5 1 设备采购管理流程及规定 3 4 5 2 设备维修管理 序 号 关 键 活 动 管 理 要 求 时 间 要 求 责 任 部 门 相 关 部 门 工 作 文 件 1 填写故障 报告及处 理方案 填 写 故 障 产 生 现 象 评 估 故 障 影 响 分 析 故 障 原 因 确 认 维 保 有 效 性 即 时 信息化管理部 系 统 管 理 员 设 备 故 障 报 告 2 处理故障 处理故障前应及时通告用户 故 障处理完毕应及时测试确认 及 时 信息化管理部 系统管理员 设 备 维 修 记 录 表 3 4 5 3 设备升级更新管理 1 管理流程 21 采购流程 设备升级更新流程 流程编号 CSCECIE IT P10404 系统管理员 信息化管理部 信息化主管领导 表单 模板 开始 否 升级申请 审核 是 审批 否 是 设备升级申 请表 升级方案 否 审批 是 结束 2 工作要求 序 号 关 键 活 动 管 理 要 求 时 间 要 求 主 责 部 门 岗 位 相 关 部 门 工作文 件 1 升级申 请 由管理员根据系统要求提出升级申请 填写硬件升级申请表报领导审批 需 要 时 信 息 化 管 理 部 门 业 务 部 门 设 备 升 级 申 请 表 2 升级方 案 根据升级后需达到的性能要求 编写升 级方案 升级方案内容包括需要增加的 部件和升级需要的费用 三 天 信 息 化 管 理 部 门 管理员 设 备 登 记 表 3 审 批 审批升级申请和升级方案 三 天 信 息 化 管 理 部 门 4 实 施 硬件管理员根据升级方案咨询供货商 按设备采购管理流程采购并升级部件 一 周 内 信 息 化 管 理 部 门 管理员 3 4 6 网络运维 序 号 关 键 活 动 管 理 要 求 工 作 文 件 1 管理网络架构 维 护 网 络 拓 扑 图 如 有 变 动 在 变 动 后 一 周 内 更 新 网络拓扑图 1 网 络 设 备 提 供 网 络 服 务 必 须 保 全 天 运 行 必 须 有 专 人 负 责 管 理 网 络 管 理 人 员 每 天 至 少 查 看 系 网 络 设 备 清 统 是 否 正 常 运 行 各 项 服 务 是 否 正 常 发 现 异 常 单 网 络 设 备 及时解决 每天必须做好运行日志 2 管理网络设备 2 网络设备配置变动 必须先进行备份 运维表 3 检 查 网 络 设 备 日 志 网 络 管 理 员 必 须 每 天 做 好 网 络 运 行 日 志 记 录 重 大 网 络 事 件 及 时 填 写 网 络 运 行 日 志 并 定 期 对 日 志进行分析 提出改进意见及措施 网 络 日 志 检 查表 22 序 号 关 键 活 动 管 理 要 求 工 作 文 件 对 员 工 上 网 的 宽 带 和 访 问 权 限 进 行 管 理 上 班 期 间 禁 止 使 用 视 频 P2P 软 件 下 载 炒 股 游 戏 和 访 问 其 它 与 工 作 无 关 的 站 点 如 工 作 需 要 经 本 部 门 领 导 同 意 由 信 息 化 管 理 部 门 领 导 审 批 通 过 4 管理上网行为 由网络管理人员开通 网 络 开 放 申 请表 5 局域网 IP 管 理 网 络 管 理 员 对 网 络 IP 地 址 统 一 管 理 有 变 动 及 时 更 新 IP 地 址 配 置 表 6 企业网 IP 管 理 公司信息化管理部负责企业网 IP 资源总体规划 二级单位信息化管理部门负责本企业 IP 地址分配 和规划工作 7 公 网 IP 管 理 公 网 地 址 由 信 息 化 管 理 部 门 统 一 管 理 业 务 部 门 需 要 使 用 公 网 IP 地 址 需 向 信 息 化 管 理 部 门 申 请 经 信 息 化 管 理 部 门 负 责 人 批 准 后 由 网 络 工 程 师 配置 IP 地 址 及 开 发端口申请表 1 公司网站域名 由 股份公司信息化管理部备案 管理和维护 2 公 司 顶 级 域 名 由 公 司 信 息 化 管理部备案 管理和维护 3 二 级 单 位 申 请 的 域 名 由 二 级 单 位 信 息 化 管 理 部 门备案 管理和维护 4 业 务 部 门 或 二 级 单 位 使 用 下 级 域 名 要 向 信 息 化 8 域名管理 管理部申请 域 名 使 用 申 请表 域名清单表 9 专线管理 公 司 总 部 专 线 部 署 到 二 级 单 位 新 增 专 线 或 迁 移 专线需向信息化管理部申请 专线申请表 专 线 迁 移 申 请表 3 4 7 视频会议系统 3 4 7 1 会议管理 1 管理流程 23 申请视频会议管理流程 流程编号 CSCECIE IT P10405 二级单位 公司总部业务部门 公 司 信 息 化 管 理 部 表 单 模 板 开始 申请召开视频会议 视频会议申否 请审批表 审批 是 分配账号下发通知 划拨账号范围确定 联调时间 视频会议通知 稿 参考 否 组织联调视频 总部 是 发起会议 组织联调视频 开始正式会议 开始正式会议 会议结束 会议结束 视频会议反 填写反馈表 结束 馈表 2 工作要点 序 号 关 键 活 动 管 理 要 求 时 间 要 求 主 责 部 门 相 关 部 门 工 作 文 件 1 总 部 部 门 申 请 召 开 视 频 会 议 用于公司内部召开的视频会 议 保密会议不得使用该系 统召开 提 前 3 个 工 作 日 总 部 发 起 部 门 公 司 信 息 化 管 理 部 视 频 会 议 申 请 审 批 表 2 二 级 单 位 申 请 召 开 视 频 会 议 用于公司内部召开的视频会 议 保密会议不得使用该系 统召开 提 前 一 周 二 级 单 位 公 司 信 息 化 管 理 部 视 频 会 议 申 请 审 批 表 3 审 批 检 查 视 频 会 议 系 统 设 备 账 号有 无 冲 突 公 司 信 息化 管 理 部 二 级 单 位 4 公 司 总 部 分 配 账 号 按 已 分 配 的 软 件 账 号 使 用 联 调 之 前 总 部 发 起 部 门 二 级 单 位 5 二 级 单 位 分 配 账 号 按 已 分 配 的 软 件 账 号 使 用 联 调 之 前 二 级 单 位 三 级 单 位 6 公 司 总 部 发 起 联 调 会 议 系 统 管 理 员 应 全 程 值 机 状 态 按 通 知 的 联 调 时 间 公 司 信 息 化 管 理 部 二 级 单 位 7 二 级 单 位 发 起 联 调 会 议 系 统 管 理 员 应 全 程 值 机 状 态 按 通 知 的 联 调 时 间 二 级 单 位 三 级 单 位 8 公 司 总 部正 式 会 议 会 议 系 统 管 理 员 应 全 程 值 机 状态 提 前 一 小 时开 机 公 司 信 息化 管 理 部 二 级 单 位 9 二 级 单 位 正 式会 议 会 议 系 统 管 理 员 应 全 程 值 机 状态 提 前 一 小 时开 机 二 级 单 位 三 级 单 位 10 二 级 单 位 填 写 反 馈 表 按 表 单 内 要 求 详 细 填 写 会 议 结 束 后 24 小 时 内 二 级 单 位 三 级 单 位 视 频 会 议 反 馈 表 24 3 使 用 规 定 视 频 会 议 录 播 文 件 保 留 三 个 月 各 单 位 应 及 时 下 载 留 存 公 司 信 息 化 管 理 部 系 统 管 理 员 定 期 清 理 除公 司 信 息 化 管 理 部 对 视 频 系统 进 行 维 护 外 禁 止 所 有人 对 视 频 服 务 器 系 统 参 数 会 议 室 账 号 进 行 修 改 操 作 未 申 请 视 频 软 件 账 号 的 单 位 不 得 擅 自 使 用 已 申 请 账 号 的 单 位 按 照 公 司 信 息 化 管 理 部 划 拨 的 账 号 范 围 在 规 定 的 时 间 内 允 许 使 用 3 5 资产管理 3 5 1 产权管理 3 5 1 1 著作权登记 单 位 管 理 工 作 工 作 文 件 1 公 司 信 息 化 管 理 部 各 业 务 系 统 子 公 司 自 主 开 发 的 应 用 软 件 含 软 件 有 关 的 文 档 手 册 程 序 等 2 按知识产权管理手册中著作权登记流程做好登记 登记全公司使用的管理信息系统 正版软 3 登记公司总部及派出单位使用的工具软件 件登记 公司信息化管理部 4 检查二级单位正版软件登记表 二级单位 信息化管理部门 1 2 对 本 单 位 所 属 三 级 单 位 和 项 目 使 用 正 版 软 件 进 行 登 记 负责本单位正版软件维护和升级 表 3 5 1 2 软件正版化 序 号 关 键 活 动 管 理 要 求 工 作 文 件 1 软件购置 1 全 公 司 所 有 办 公 用 计 算 机 软 件 网 络 管 理 软 件 数 据 库 软 件 必 须 使 用 正 版 软 件 本 着 节 约 集 中 采 购 管 理 原则 公司总部各部门 各二级单位应于每年11 月 底向公司信息化管理部上报下年度的工具类软件需 求 计 划 信 息 化 管 理 部 对 需 求 计 划 汇 总 分 析 进 行 采 购 对 于 符 合 总 公 司 集 中 采 购 的 软 件 由 公 司 信 息 化 管理部统一上报进行集中采购 2 购 置 管 理 软 件 时 应 做 好 充 分 论 证 和 调 研 既 能 满 足 功 能 要 求 保 证 开 放 性 和 灵 活 性 又 能 与 关 联 软 件 系统进行友好连接 3 软件采购审批权限按照2 2审批权限规定执行 2 禁止行为 信 息 化 主 管 部 门 不 得 为 任 何 单 位 和 员 工 提 供 安 装 调 试 未 购 买 使 用 权 的 软 件 同 时 也 要 求 员 工 勿 在 计 算 机 中 安 装 未购买使用权的软件 以保护他人的知识产权 3 著作权管理 按知识产权管理手册中著作权管理要求处理 25 序 号 关 键 活 动 管 理 要 求 工 作 文 件 1 采 购 按照设备采购管理流程执行 信 息 化 资 产 申 购 审 批 表 2 验 收 信 息 化 资 产 收 到 后 由 信 息 化 管 理 部 负 责 验 收 并 按 资 产 分 类 填 写 固 定 资 产 验 收 单 公 务 采 购 验 收 单 或 无 形 资 产 验 收 单 一 式 2 份 在 验 收 清 单 中 应 详 细 填 写 资 产 名 称 规 格 型 号 金 额 并 同 时 对 信 息 化 资 产 进 行 编 号 一 份 由 信 息 化 管 理 部 留 存 一份交财务部进行相应的账务处理 引 用 财 务 资 金 管 理 手册 中 固定资产验收单 公 务 采 购 验 收 单 无形资产验收单 3 登 记 设置信息化资产台账 及时更新台账 信息化资产台账 4 调 拨 信 息 化 资 产 在 公 司 下 属 各 单 位 之 间 转 移 调 拨 使 用 由 调 出 单 位 资 产 管 理 员 负 责 填 写 信 息 化 资 产 调 拨 单 报 资 产 管 理 部 门 办 理 转 移 登 记 手 续 调 入 部 门 签 字 确 认 后 更 新 实 物 资 产 台 帐 财 务 部 门 根 据 调 拨单进行相应的账务处理 信 息 化 资 产 调 拨 单 5 流 转 信息化资产在公司内部部门 项目之间转移调拨 由 调 出 部 门 项 目 填 写 信 息 化 资 产 内 部 流 转 单 报资产管理部门办理转移登记手续 调入部门签字 确认后 更新实物资产台帐 财务部门根据流转单 进行相应的账务处理 信 息 化 资 产 内 部 流转单 6 盘 点 年终根据信息化资产台账进行信息化资产盘点 信 息 化 资 产 盘 点表 7 报 废 对 已 无 法 正 常 使 用 且 丧 失 维 修 价 值 的 信 息 化 资 产 进 行报废 及时调整信息化资产台账 序 号 关 键 活 动 管 理 要 求 工 作 文 件 4 正版化检查 信 息 化 主 管 部 门 随 时 抽 查 员 工 使 用 的 电 脑 发 现 使 用 非 正 版软件 立即进行删除处理 3 5 2 信息化资产管理 3 6 应急处置 3 6 1 事故分类 事 故 类 别 事 故 描 述 事 故 原 因 主 责 部 门 相 关 部 门 一类事故 由 于 自 然 因 素 造 成 的 主 服 务 器 严 重 损 坏 光 纤 损