仓库管理制度

2015 年度仓库管理制度 前言 为了使公司仓库运行更加高效 节省人力 财力 物力 确保商品在储存期间数量准确 出入库正常 商品无短缺 无差错 同时保证商品在储存期间质量不发生不良变化 始终保持或优化其 使用价值 商品无损耗 现就仓库的相关操作标准规定如下 具体 操作流程分为以下几个环节 进库验收 电脑过帐入库 入库堆放 定期盘点 仓库安全与卫生 货品清洁 出库 缺货登记 损毁品 申报及退货处理等环节 一 进库登记 供应商商品到库 由仓库保管员按 物流到货登记表 物流 出库登记表 的内容详细具实登记填写 并通知收件人及采购主管 由采购主管对货物验收进行跟踪 二 验收 电脑过帐入库 1 由供应商送货人员按商源或 0 将送货单分别交于仓库主任 进行验收准备 进入管家婆系统 按送货单上的供应商查询采购部的 商品订单 五分钟内完毕 核对送货单与系统内的订单数量是否一 致 然后按照实际到货数量进行验收过帐 验收完毕后将原始送货 单 有验收人及仓库主任签名并注明收货日期 交采购部订货责任 人签字确认 具体按二 3 点内容进行验收过帐 2 仓库主任进行订货单核查后 进行验收 验收的内容主要包 括两个方面 供应商 送货单 的验收 主要查核送货人员送达的随货同 行商品清单 与本单位采购部拟订的采购订单上 关于商品的描述 条形码 品名 数量 价格等 是否相符 对商品本身的检验 主要是检查送达商品的数量 件数 是否 与送货单相符 检查品种 规格 包装外观是否符合订货要求 检 查商品外观 如包装 生产日期等 是否完好 标识 标签是否完整 清晰 与实际商品是否一致 同时按厂方 送货方信誉 货物性能 价值 包装 订单情况对商品进行抽验 对抽验中发现问题较多时 应扩大抽样范围 直至全验 奶粉正常抽验标准为每 10 箱抽验 1 箱 直至全验 保健品全验 用品全验 验收完毕后 与送货人员签署 交接清单 有误送或残次品 外包装损坏 包装内商品短缺 压坏 影响销售的等 需要进行退货处理的 及时与送货人员共同核实确认 后 在送货单上确认短缺 并由供应商送货人员签名确认 必须时 上报采购责任人 3 仓库主任按验收单对管家婆 思迅系统内的采购订单进行核 对 主要核对商品品名及数量 仓库对数量负责 确认无误后按实 际数量仓库过帐后 在原始送货单签名 送货单上必须有采购人员的 签名 送交营运部 营运部核对到货金额 核对进价 确认无误后在 管家婆 思迅系统内正式入库 下午下班前做日帐 打印入库单 一联交仓库一联交财会 二联做帐 验收 过帐 入库工作完毕 三 整理 对于验收合格的商品 经验收人签名 采购签名后 在公共摆放 作业区进行必要的整理与分类归仓 按规定做好入库前的清洁整理 工作 四 入库堆码 1 经清洁整理的商品 按照不同的类别 送入指定仓库位置 2 严格按照商品先进先出的原则 将商品进行翻堆摆放 堆码 时必须做到 按照定位管理的要求 按标定划定的货位号 进行堆放 严格遵循商品堆码的相关规定 隔墙 货垛与墙体及柱体保 持 5 厘米的间距 离地 堆垛不得直接接触地面 用栈板或防潮设备 堆放商品 离顶 堆垛不得与房屋接触 五 立卡 1 入库堆码完成后 由仓库负责人按照规定的格式 将商品的 名称 规格 数量 入库时间及商品的基本状态 包括不同批号的数 量 记录在卡片上 并放置于明显位置 将货位号等基本数据标示明 确 2 确定存库的重点商品进出库标签清楚 及时更换 不得随意 调整库位 需调整的必须报主管领导 六 建档 1 将入库商品相关的证件信息 如生产日期 送货单 运输单 验收记录 厂家资料 与商品相关的技术材料 如厂方宣传册 赠品 活动信岛等 等整理归档记录 仓库日常日志 以便随时查询 2 质检报告及时上交给采购部 由采购部转行政部 七 定期盘点 1 仓库保管员对库存商品按照规定的时间进行复核 点验 一 进行 日常盘点 检查商品储存账 是否相符 货是否相符 商品状况是否良好 等 并做好相关记录 记录在仓库日常盘点本中 二 由财会负责根据电脑库存对商品进行盘点 分为抽盘 月 盘 年终全面清查 八 仓库安全及卫生 一 仓库安全要求 1 严禁库内吸烟 严禁使用明火 严禁使用易引起火花的工具 2 严禁货物靠近灯炮 保证电路阀门出口通畅 3 灭火器 水桶等消防设备定点摆放 由专人管理 每月检查 不准私自挪用 改变消防器材摆放位置 4 非仓管人员未经登记 不准进入库区 登记后进入的必须有 仓库人员陪同 严禁独自进仓 进仓人员工作完毕后 出仓时应主 动请仓管人员检查 5 仓库内不准会客 不准带人到仓库范围参观 6 谁主管谁负责 按规定事项进行安全检查 班组每日检查 部门每周检查 公司每月检查 有记录有签名 有交接 消除事故 隐患 7 仓库重地两人同时上 下班 配备两锁 一人一钥 9 仓库上班关闭报警系统 打开监控系统 下班开启报警系统 一星期必须有两次不关监控系统 并保证办公室关闭无误 8 贯彻预防为主的方针 长期做好防火 防盗 防讯 防破坏 防泄密 防工伤事故的出现工作 二 仓库卫生要求 1 须以栈板或防潮设备堆放商品 堆放商品隔墙至少五厘米距 离 2 库房必须保持通风 干燥 防鼠 防虫 防霉 每日检查 发现虫害即时灭杀 3 谁主管谁负责 做到商品无灰尘 无污渍 地面无污水 无 浮土 四周墙壁无浮尘 蜘蛛网 通道无杂物 桌椅摆放端正 桌 面物件摆放整齐 4 穿工作服上岗 个人卫生良好 出入库商品轻拿轻放 不准 乱扔重放 5 卫生清理实行部门责任制 部门负责人为责任人 每日检查 包干区卫生 责任区卫生清理每周集中进行一次 定期参加公司行 政部召开的安全及卫生会议 九 养护 1 对仓库温度 湿度的及时监测和有效控制 2 食品 百货按规定库位分别存放 3 问题商品独立存放于残次问题仓库 滞销商品 含库存商品 即时上报 月结月清 不能销售的即时上报销毁 退货先进残次仓 库 4 商品按先进先出原则 新货翻垛摆放 单一库存商品按重下 轻上原则进行摆放 合理利用空间 5 商品定位管理 科学堆码 严格看管适时养护 每日检查除 尘除湿 6 每日在发货过程中对商品外包装进行检查 无灰无尘 保证 商品的性能良好和外表清洁 十 拣货 发货 1 仓储部门在接到商品出库单后 由仓库保管员按照出库清单 依据商品定位管理的原则 从储存的货位上将规定品种 数量的商 品拣选 2 商品出库必须先进先出 出库后重点商品按立卡规定 即时 填写 3 按出库单发出的商品在放在出口处的公共摆放作业区 需拼 箱的商品准备打包拼箱 4 接受仓库主任的监督检查 5 当日事当日毕 急货加班完成 最迟发货时间不得超过一个 工作日 十一 加工 商品出库前的处理工作 打描商品条码正确性 贴价签 简单 的组装作业 车床等 等待拼箱分装 十二 登记检查 出库 装运 1 出库商品 指正常发货 由仓库保管员按 出货登记表 的 内容详细具实登记填写 2 仓库主任对商品按送货单进行抽检 抽检完毕登记后由送货 人员配合仓库发货人员进行拼箱货的打包 按单位堆放 3 送货人员办理送货前的相关工作 领用送货单 领用拼箱数 量的确认单 签名 十三 缺货登记 1 仓库主任按采购部的决定 配合采购部监控主力商品的最低 下限 2 对于立卡商品进行每日巡查制 对库存数量不足 及数量超 出合理库存 及动销不合理的品种进行登记 制作出相关的数据清 单 报主管领导交总经理决策处理 十四 损毁品换货及退货处理 1 根据公司规定的退换货制度办理退货 2 对于收货点验 检查或定期盘点中发现的包装或本身有缺陷 的商品 根据采购或订货部门与供货商的协议的有关规定 进行退 货或换货处理 3 经采购主管部门负责人确认 退入的货物必须凭书面的退货 清单进行退货验收 4 属正常退货的 若发现影响第二次销售的商品一律不准退入 发现质量问题的例外 5 由于验收人员的疏忽 没有按照先进先出的原则出库而形成 超过保质期的过期商品 或者由于收验货或装卸搬运时操作不当造 成商品损毁时 都需要办理退货手续 责任由当事人负责 实额赔 偿企业经济损失 6 换货作业 仓库保管员发现有不符合验收规定或销售标准的 商品时 应立即通知负责检验商品的仓库主任 要求办理换货手续 并将不合格商品整理 清点并送达指定的问题商品仓 保管员进行 登记 暂存 同时 通知采购人员与供应商联系 并按照订货协议 的有 关规定 办理换货手续 换回的合格商品重新登记入库 7 退货作业 对于供应商有退货协议 并且损毁商品符合退货 条件的 一经发现 应立即递交详细退货明细给采购人员 对于采 购部要求仓库清点退货商品的 应在当日内处理清点退货 并将退 货明细表单于即日交采购部责任人 采购人员与供应商联系 尽快 办理退货手续 采购人员与供应商协商并处理完退货手续后 即办 理退货手续编制退货报表 送给会计 作为扣款凭据 8 退货处理 凡退货商品一律进残次仓 仓库及采购部每月对 残次仓库内的商品进行清理 做到能销则销 不能销的及时销毁 同样做到月结月清 十五 票据打印及领单 营业部开单 打印完毕后 由仓库领单发货 发货完毕后由物流 人员对商品进行装运并进行领单登记 营运部原则上每日四点后停 止开单 有急单的另行通知 十六 相关配套制度 本制度作为仓库各岗位人员之工作对照标准 各职人员具体工作 按仓库各岗位职责进行具体操作 附以下岗位职责 1 仓库主任岗 位职责 2 保管员岗位职责 3 物流部经理岗位职责 4 物流班 长岗位职责 因物流部直接与仓库发生关系 故物流部应配合仓库 进行业务操作 服从仓库主任的指派 在物流工作间隙服从统一命 令 对进库商品进行分货 堆垛 搬运出库 货位整理等工作 不 服从者 按违法乱纪反岗位职责论处 十七 工效挂钩及相关处罚规定 1 未按上述规定进行操作的 每次扣罚当事人 20 元 笔 仓库 主任负连带责任扣 10 元笔 2 因个人原因造成公司重大损失 由个人全额赔偿 3 盘点发现货物短缺的 与下属员工按比例 2 1 赔偿 4 被投诉的 每次扣 10 元 累计累扣 三次以上 包括三次 或严重违反公司制度且态度恶劣的 记责任过失一次 扣罚全额月 度奖金 此项扣罚年度不予返回 第四次报请总经理办理解聘手续 5 库内吸烟者第一次扣罚 200 元 第二次就地免职 出入库流程具体见 商品出入库流程及管理规定 商品出入库流程及管理规定 仓库管理重点是保证商品物资的完整性 安全性 准确性 为 了更好地做好后勤保障 jt 作 同时明确部门相关人员的责任 职责 现将商品出入库流程及管理办法规定如下 一 商品到库 出库备查登记 审核程序 一 商品到库 出库备查登记程序 1 供应商商品到库 由仓库记帐员按 到货登记表 的内容详 细具实登记填写 并通知收件人及采购主管 由采购主管对货物验 收进行跟踪 2 出库商品 指正常发货 由仓库记帐员按 出货登记表 的 内容详细具实登记填写 3 退货商品出库 由仓库记帐员按 退货登记表 的内容详细 具实登记填写 二 商品出库审核程序 仓库记帐员受物流部总监委派 对商品出库进行不定期审核 一个 月不少于四次 对出库商品按商品送货清单个别商品进行现场抽查 点验 按 商品出库检查表 登记后即日上交物流总监 二 以上表格经办人须签名 有日期 确认 再经物流部总监签名 确认后 于次月一日上交行政部 四 对于漏填 错填 不填 乱填以上表格的行为 第一次警告 记入档案并责令改正 第二次扣罚 10 元 笔 第二次扣罚当月奖金 第四次就地免职 主管领导负连带责任 每次扣罚伍拾元 累计累 扣 二 库存商品入库管理 一 商品入库程序 1 供应商货到仓库库门时 先将送货单交仓库记帐员进行登记 三分钟内 2 由供应商送货人员将送货单交于仓库主任进行验收准备 进 入管家婆系统 按送货单上的供应商查询采购部的商品订单 五分 钟内完毕 核对送货单与系统内的订单数量是否一致 如有差错必 须向采购总监查核差异原因 由采购总监提出处理方案 有文字结论 否则按正常验收流程操作 3 止常验收流程 对管家婆系统的订单数据核对后 由仓库主 任负责指派人员进行实物点验 确认无误的 由实物验收人员在送 货单上签名确认后交仓库主任 仓库主任在管家婆系统内进行订单 确认 按仓库主任权限确定 然后打印入库单 三联 采购部一联 财 会一联 仓库备存一联 打印后实物验收人及仓库主任签字确认 若有其它物件的须同时上交 如有厂方随货带发的增值税票 文函等 交采购部 交接时一式二份签收单 带签时需在仓库主任处登记确 认 一份带同一份交相关部门 带回后在仓库主任处亲自注销 采 购 部上交财会时 同时须确认并提交入库单 发票 采购订单 订货 合同号 以便结款备用 4 采购员支付货款时 应与财务核对往米账款余额 核对清楚 后 由采购员填写 用款中请单 按合同规定期限准时付款 用款 单上注明订货合同号 应付款余额并附上采购订单 二 商品入库规定 1 仓库验收完毕核对无误后 必须按照公司规定的管家婆系统操 作程序当日办理完毕入库手续 不得延期办理 入库单一式二份 按系统规定的入库单格式确定或修改 仅限下部门的操作权限 将入 库日期 供货厂商 商品名称 规格 型号 计量单位 采购单价 采购数量等 并在半个工作日内及时移送交采购部 2 仓库管理人员必须严把商品质量关 对于过四分之一保质期的 商品应报采购主管同意才允许入库 过三分之一保质期的商品应报 采购总监同意才允许入库 过期废品一律不准进库 此类商品入库 单必须经采购总监签名确认 否则造成的损失由仓库相关人员按级 别承担 责任 3 保管员清点入库商品时 一定要认真清点数量 对于短缺 溢余 串号 混货情况一定要通知采购员 即时回复 不得超过十五 分钟 由采购员负责退换货物 并在入库单上签字确认 4 保管员若发现包装箱破损要拆箱验收 发现商品丢失 应及时 通知采购员 由采购员与供应商联系 损失应由供应商承担 5 入库后仓库主任应根据入库商品分类上柜 排列存放 商品存 放要根据实际面积提高仓库利用率 按相关标准摆放 定置 有序 整齐 实用 易拿易放 6 商品入库进仓后 有不同批次的同一商品保管员应在仓库商品 堆放处明示生产日期 数量 保证商品库存先进先出 7 商品要轻拿轻放 若在库商品发生碰撞导致影响销售 应由保 管员负责赔偿损失 盘点时商品短缺的按规定赔偿 8 仓库主任入库时 必须按实际收到的商品数量汇报采购部签名 确认后 进行实数入库 并要求采购总监对采购订单做好修改 核 对一致后再凭供应商的送货单 经实际验收人 仓库主任 采购员签 名 进行入库 做到及时 准确 帐实一致 9 仓库人员必须保证单据及相关文本不丢失 不遗漏 与仓库记 帐员核对无误 入库并打印结束后及时统一交至采购员处 并由采 购员统一交财会 10 会计人员负责核对帐务与实物的一致性 保证帐证一致 帐 实一致 保证记帐的及时性 准确性 二 库存商品出库管理 一 商品出库程序 1 销售网点报货 门店按规定时问上报 商品订单 电子档 由营业部按库存数量分别开出 商品调拔单 或 销售单 直 营店二式五联 加盟店一式四联 由物流部人员签名领用交仓库主 任 由仓库主任负责指派人员发货后 转物流总监按规定时间送货 送货单要填写出库日期 商品名称 规格型号 数量 2 仓库保管员收到 送货单 后 应立即组织商品出库 3 仓库保管员按 送货单 所列出库商品逐项清点发货数量 注明共几张送货单 共打箱几箱 同样一式二份交送货人签字确认 货送至目的地由签收人签名后带回至仓库主任处亲自注销 注 货 出库装车前 送货人必须在仓库记帐员处登记签名确认 如实填写 出货 登记表 4 物流部门只对商品单据及送货箱数负责 对商品外箱完整性 负责 若货到目的地发生破裂的 物流部门有义务配合验收 关于 商品的准确性由物流总监指派仓库记帐员进行抽查 非特殊情况的 按原操作办法办理 即二个工作日内对商品的正确性进行确认 二 商品出库管理规定 1 仓库保管员要熟悉库存商品存放数量 进货日期 商品出库 要做到先进先出的原则 尽量减少货物在库时间 避免超储积压和 过期报废 2 保管员要培养高度的责任心 保证商品出库的及时性和准确 性 若因商品未及时出库造成的客户不满及其他损失由库管人员承 担责任 3 货物出库后 发现差错 损坏 均 vh 领用人员承担损失 负责赔偿 4 公司盘点后货物短缺的 按责任赔款 5 违反上述规定及被客户投诉的第一次警告 第二次扣罚十元 第三次扣罚当月奖金 第四次就地免职 主管领导负连带责任 每 次扣罚伍拾元 累计累扣 赠品管理 1 商品赠送包括采购赠送和销售赠送 2 采购赠送指公司采购商品时供货商赠送商品给本公司 销售赠送指本 公司业务员销售商品给客户时赠送商品给客户 3 商务收到供货商提供的赠送清单时 登记采购赠送商品台帐 并将台 帐和仓库提供的其他入库单核销 填写预算清单 商品价格由商务部根据市场 价确定 并输入订单 4 仓库清点采购赠送商品入库 并根据订单关联生成其他入库单 一式 四联 一联仓库 一联商务 两联财务 5 各部门 各业务员根据明年业务预算 于当年 12 月 20 日前制定出全 年销售赠送商品预算 分小件销售赠送商品预算和大件销售赠送商品预算 经 部门经理审核后报总经理审批 6 业务员在批准的销售赠送商品额度内 根据下列权限办理相关手续 对每次赠送金额 含税价 在 50 元以下 含 50 元 的由仓库在预算额度内审 核控制 对每次赠送金额在 50 元以上 200 元以下 含 200 元 的由部门经理审 批 对每次赠送金额在 200 元以上的由总经理审批 7 由于业务发展的需要超出本年度商品赠送额度的可申请增加赠送额度 经总经理批准后 通知仓库增加赠送额度 8 仓库每月统计各业务员本年赠送商品报表 报表中注明各业务员本年 赠送预算额度 本年度已赠送商品额度 剩余赠送额度 报表一式三份 一份 仓库留底 一份业务员 一份总经理 9 销售赠送商品必须在预算清单单和出库单自定义栏内注明 赠送 字 样 出库单上必须输入商品数量 单价 金额 10 仓库必须按月统计各业务员的销售赠送商品清单报业务会计核算 11 销售赠送其他程序参照销售出库管理