关于财务制度执行情况及中央八项规定精神回头看的自查报告.docx

关于财务制度执行情况及中央八项规定精神回头看的自查报告关于财务制度执行情况及中央八项规定精神回头看的自查报告*市财政局：根据*市财政局关于财务制度执行情况及中央八项规定精神“回头看”重点检查的通知文件精神，我局对照国家、*和*市的财务制度和规定，对本单位的财务制度执行情况进行了自查，现将自查情况汇报如下：一、提高认识，加强领导我局对财务制度执行情况及中央八项规定精神“回头看”重点检查高度重视，认真学习，充分认识此项工作的重要性。二、自查情况1、按照有关文件的要求，我局不存在单位一把手直接分管财务审批情况，由副局长负责财务审批；单位的财务印鉴和支票分别由审核员和录入员分开保管。2、不存在违反规定报销差旅费、住宿费、交通费情况，差旅费报销均按照相关的差旅费管理办法进行审核报销。3、不存在违反规定举办超标准、超规模、超范围和未经审批举办的各类会议情况。4、不存在公务接待中超标准、超规模接待的问题，严格按照程序和标准进行接待。5、20*年4月公务用车改革后，我局的公务用车及执法用车均上交至市车改办，不存在仍然使用和变相使用公务用车的情况。6、为了加强固定资产的管理和使用，在固定资产购置时，根据有关规定，建立了帐簿、款项和实物核查制度，严格按照规定处置各项资产。7、对暂存暂付等往来款项，根据业务情况及时进行清理。8、严格按照部门预算安排的用途使用项目资金，做到专款专用，不存在擅自改变项目资金用途、挤占挪用或用于弥补办公经费的情况。9、按照有关文件的要求，我局设立了公务差旅费审批表，从严控制出差人数和天数，严格执行住宿费、伙食费标准；无超标准乘坐交通工具，差旅费报销均按新的差旅费管理办法审核报销。10、按照有关文件的要求，严格执行因公出国（境）计划审批规定，出国经费由财政局等有关部门审批，按规定审核报销。11、按照相关文件规定，严格执行津补贴发放制度。没有私设“小金库”，更没有以其他名义违规发放津补贴和福利。12、无其他违反财经纪律执行情况。