陕西省公路工程质量监督检查办法.doc

陕西省公路工程质量监督检查办法 来源：厅质监站 时间：2010-1-27 陕西省交通厅基本建设工程质量监督站公路工程质量监督检查办法第一章 总 则 第一条 为规范我站公路工程质量监督检查工作行为，提高质量监督工作的科学性和公正性, 有效促进公路工程质量的提高，根据交通部公路工程质量监督规定、公路工程质量督查办法、公路工程质量检验评定标准、公路工程竣(交)工验收办法，特制定我站公路工程质量监督检查办法（以下简称办法）。 第二条 本办法适用于我站对高速公路、一级公路新建、改建及大修项目的监督检查。陕西境内其它公路工程项目质量监督工作可参照执行。 第三条 监督检查的目的是及时了解建设、施工、监理等单位在工程建设中的质量工作状况，发现并督促整改施工过程中的质量管理问题、质量缺陷或隐患，防止重大质量事故的发生，并将从业单位的质量管理行为等情况纳入信用管理系统。 第四条 监督检查的依据： （一）公路建设的有关法规及技术标准； （二）有关行业强制性技术标准； （三）项目设计文件及合同文件。 （四）其它有关规定 第五条 监督检查实行项目监督组负责制，监督组的组成人员由站长办公会确定。各监督组应按照本办法的要求安排监督工作。监督组要遵守各项廉政规定，对其成员进行廉政教育，各监督组长为各监督组的廉政责任人；质量监督工作必须坚持科学、公正的原则，保证监督检查结果的真实、客观，维护质量监督工作的权威性。第二章 监督检查内容及方式 第六条 工程质量监督检查内容包括质量管理行为、施工工艺、实体质量三方面，具体内容分别见附表一、附表二和附表三。 第七条 质量管理行为检查的基本内容为：建设单位、监理单位、施工单位质量保证体系的建立和运转情况、各项质保措施的有效性及质保资料的真实性、准确性等。 第八条 施工工艺检查的基本内容为：关键部位、重要工序施工工艺的可靠性和执行规范情况，质量通病的治理方法和措施。 第九条 工程实体质量检查的基本内容为：工程主要所用原材料质量、工程实体质量的控制和工程外观质量。 第十条 工程质量监督检查分为综合检查、专项检查和巡查三种方式。 综合检查是为掌握项目整体质量状况，通过采取询问了解、查阅资料、对工程实体及原材料进行抽样试验检测、检查施工工艺和成品、半成品外观质量相结合的方式，对质量管理行为、施工工艺和工程实体质量进行全面检查，同时对施工单位和监理单位的合同履约情况进行检查。专项检查是为深入掌握项目的特定环节、关键工序、重要部位的质量状况，以及工地试验室的能力认定和为调查质量举报所采取的有针对性的检查。 巡查是采取巡视工地的方式检查施工工艺、工程成品、半成品外观质量及质量管理工作，必要时对指定的部位进行抽样试验检测。第三章 监督检查工作基本要求 第十一条 监督组应根据公路建设规模和施工特点，针对项目的建设情况，制订每个项目的年度质量监督计划。在建设项目办理、完善监督手续及必要的资料期间，监督组应全面熟悉被监督项目的设计图纸，掌握建设项目的特点、难点，针对特殊结构、关键部位、薄弱环节及可能存在的质量通病，列出质量监督工作重点，开展有预见性和针对性的质量监督检查工作，以遏制重特大质量事故的发生。 第十二条 每个项目综合检查每年不少于2次，除第一次综合检查全部标段外，其余每次检查的标段数不少于50%，专项检查或巡查每年不少于2次。在项目建设期内综合检查要注意项目整体检查的基本平衡，不能出现漏检合同段。 第十三条 在工程质量管理行为监督检查过程中，对项目法人的质量管理体系、管理制度、责任追究制度的建立及落实，质量保证体系的运转以及检查发现的各种问题的整改落实情况等应进行重点检查。 施工工艺和工程实体质量监督检查过程中，要突出对重点工程、关键工序、重要部位和质量控制的薄弱环节的监督。重点对桥梁、隧道工程要进行检查，尤其是特殊结构的桥梁砼强度、预应力张拉控制、隧道出现过塌方的不良变形部位、三背回填和高边坡防护工程，以及不良地质路段的检查。 第十四条 各监督组在开展项目监督检查工作时，可根据工作需要聘请相关专业的专家或检测单位配合工作。专家和检测单位的检测结果作为项目监督检查资料的组成部分，监督组对其真实性和准确性进行审查，并负责。聘请专家或检测单位时，各监督组要事先提出使用计划，报督查组审批。检查结束后要按附表十三和附表十四要求对专家和检测单位配合工作情况进行统计汇总，与监督检查资料一起交工程监督科归档。 第十五条 为进一步规范各监督组的监督工作行为，提高质量监督工作的计划性，避免出现抽查指标、抽查频率过多或过少的极端偏差，维护监督检查的代表性，每次项目综合检查前，监督组要做好充分的准备工作，了解项目进展情况，确定检查时间、参加监督检查人员及分工，明确抽查标段数量、检查内容、抽查指标和检查重点等，形成书面的监督检查工作计划，在检查两天前交督查组审核。对于实体工程质量的抽查频率，各监督组可根据附表三的要求确定，如有较大出入时应在监督检查工作计划中说明。 第十六条 工地试验室作为工程质量管理体系的重要组成部分，起着指导和检验工程建设质量的基础作用，各监督组按我站制定的陕西省交通厅基本建设工程质量监督站公路工程工地试验室监督检查办法进行专项检查考核，专项检查结束后对其是否具备条件、是否允许其开展工作和可以开展的试验项目出具明确的意见。 第十七条 在监督检查过程中，要把其它项目质量管理和质量控制方面好的经验和失败的教训，及时向项目管理单位推荐和警示，使其进一步提高工程建设质量水平，避免一些质量问题重复发生。 第十八条 监督组应及时将工程质量监督检查情况通报相关项目管理单位。通报方式分两种：第一种是现场口头通报，第二种是召开相关单位参加的通报会。通报会由监督组长主持，采取多媒体方式通报。通报会应通知项目法人派代表参加。 综合检查完成后必须组织相关参建单位召开通报会，并在检查结束后7个有效工作日内完成工程质量监督检查意见，交站长签发；专项检查可视情况确定是否召开通报会，检查结束后下发监督检查意见；巡查的通报方式和是否下发监督检查意见可由监督组自行确定；监督检查意见必要时可上报交通行政主管部门。 第十九条 监督组应对监督检查中发现的问题或隐患、整改要求等方面的情况进行跟踪，并要求项目管理单位书面反馈整改情况及处理结果，对重大质量问题或质量隐患的处理情况监督组必须进行现场核查。 第二十条 工程项目建设期内，监督组在监督检查过程中对质量管理行为存在严重违规（含资料虚假）、工程质量存在严重缺陷或较大隐患的参建单位，应予以通报，并应建立参建单位质量信用档案，为全省高速公路从业单位信用评价管理工作提供依据。第四章 监督检查资料管理 第二十一条 项目监督原始资料实行签认制。质量监督检查期间，各监督组应统一使用附表表格，注明检查时间、工程项目、标段、施工单位名称、桩号、工程部位等。参加监督检查的人员应对本人的检查内容形成相应的资料，必要时可同时收集建设、监理、施工单位的相关资料；本人形成的检查资料应真实准确的反映检查结果并签字确认，监督组检查人员应对自己的工作质量负责。监督组长对项目检查结论进行审核签认，并负责。 第二十二条 监督组应建立项目监督检查工作台帐（见附表四），做好监督档案的收集、管理和检查数据的整理、汇总、分析工作，及时掌握受监督项目的质量动态，合理使用各类评价指标，在现场通报会和公路工程质量监督检查意见中按附表十二对实测数据进行整理汇总，采用各抽查项目单项检查合格率进行通报。 第二十三条 工程项目交工后，监督组应及时完成工程质量监督工作执行报告，工程项目建设期内日常工程质量监督检查结果应在工程质量监督工作报告中予以记录。同时工程质量监督检查结果将作为监督机构对工程质量进行鉴定的重要依据。 第二十四条 项目监督检查资料采用以下统一表格进行填写： （一）监督检查资料目录（附表五）； （二）施工单位合同履约检查汇总表（附表六）； （三）监理单位合同履约检查汇总表（附表七）； （四）驻地监理人员一览表（附表八）； （五）施工过程中监理人员更换情况统计表（附表九）； （六）工程质量监督检查原始记录（附表十）； （七）工程实体质量现场抽查记录表（附表十一）； （八）项目单次检查数据汇总表（附表十二）； （九）专家使用情况统计表（附表十三）； （十）检测单位使用情况统计表（附表十四）。 第二十五条 项目的全部工程质量监督检查资料由监督组负责统一归档。各监督组在项目监督检查结束后，应将检查资料进行整理，填写资料目录，监督组长审查并签字后，一式两份，一份由监督组自行保管，一份交监督科存档。第五章 附 则 第二十六条 交通安全设施、机电、绿化、房建等工程质量监督工作，结合本办法要求，按相关工程的质量监督实施细则进行，每季度末向工程监督科提交检查数据资料。 第二十七条 本办法从2008年3月5日起执行。附表一质量管理行为检查内容受检单位检查指标标准或要求建设单位法人单位质量监督手续及时、完善。基本建设程序有立项批复、工可研批复、初步设计批复、施工图设计批复、施工许可等手续。重视项目质量管理工作有专职的质量管理机构，能够定期开展质量检查或考核，有明确的质量检查意见。有关质量方面政策、法规、标准、规范、规定等的执行情况能够认真执行交通部和省交通厅下发的有关质量方面的政策、法规、标准、规范和规定等相关文件，及时转发项目管理单位、施工单位和监理单位，并对各单位的执行情况进行监督检查。认真贯彻落实省厅公路工程质量工作要点要求；组织对项目管理人员上岗前的统一培训；按时要求提早安排路面工程施工招标；施工招标能够结合工程的特点和特殊技术要求，编制体现项目施工特点的招标文件。重大质量问题的整改落实对工程出现的重大质量问题能够积极采取措施落实，相关单位进行整改，并能够对整改过程实施监督，保证整改到位，不留隐患。现场管理机构质量管理目标、制度质量目标明确，制度和措施健全，有针对性和可操作性，且落实到位。质量管理措施有专职人员对监理及施工单位的质量工作进行日常督导；定期对施工、监理单位的质量管理工作和工程实体质量进行检查、考核；对关键工艺、重要部位、质量控制难点、质量通病有具体的应对措施。监理人员管理对监理人员的管理有针对性措施，提高监理人员工作责任心，控制监理人员无序流动，对违纪监理人员能够进行相应的处罚质量工作要点执行情况组织设计、施工、监理单位进行施工图设计的现场复核和优化完善工作；加强参建单位的履约检查；对施工单位和监理单位进行培训和考核，针对特殊问题适时举办专题学习和现场观摩活动。工期控制合理，避免盲目赶工和工期严重滞后现象的发生项目整体组织施工合理，均衡安排生产，确保各项工程在其最佳季节完成。充分考虑现场施工各个工序环节、生产流程、工序衔接对质量的影响，根据工程实施情况，制订合理有效的施工方案和管理措施。过程交验工作桩基、隧道初期支护和路基工程中间交验、桥梁荷载试验等过程交验工作及时规范，委托的第三方检测单位资质符合交通部有关要求。质量事故及重大隐患处理有办法，有措施，责任落实，处理后有检验结果，且处理及时到位。检查问题的落实情况对检查提出的问题能够及时认真落实处理，落实情况有回执。质量管理行为检查内容受检单位检查指标标准或要求施工单位项目经理、总工、主要设备符合合同或招标文件要求，及时进场。 工地试验室按站相关办法检查，符合法规规定和工程需要，仪器标定规范。 质量管理措施完善，有针对性和可操作性，且落实到位。质量责任制健全且落实到位、责任人明确，有责任目标检查考核。培训制度、培训上岗，一线工人是否经过培训掌握工艺操作要点培训制度健全且落实到位、有记录，一线工人经过培训掌握工艺操作要点。本合同段工程重点、难点，施工技术交底主要技术人员熟悉本合同段工程重点、难点，施工技术交底及时、全面。标准试验、配合比设计符合规范及设计要求并经监理工程师批准，在施工发生变化时，能够根据实际情况进行更新，必要时监督组在监督检查过程中做验证试验。进场材料场地、堆放及自检、分项工程自检符合规范要求，材料分类堆放，分项工程自检结果符合要求。人员、资料、数据严禁出现虚假人员、资料和数据。质量问题的整改落实按要求及时落实。防范质量通病有措施且得到落实。对待检查不能停工待检。监理单位监理实施细则完善、有针对性。监理工程师资格、到位及岗位登记履行合同，符合交通部相关管理规定要求。试验室人员、设备配备与管理符合法规规定和工程需要，仪器标定规范。标准试验、配合比设计验证审批及时比对校核，资料及数据准确，结果意见明确。抽检独立抽检频率明确、有计划,符合规范要求，抽检工作及时、资料齐全。旁站、巡视，日志记录到位、记录齐全、准确，日志记录真实、人手一册、每日连续。质量监理指令指令闭合。人员、资料、数据严禁出现虚假人员、资料及数据，监理对施工单位自检资料审查细致，签认意见明确。施工工艺检查要点工程内容工艺检查要点路基工程土方路基1分层碾压，厚度在规定范围内；2采用重型压路机压实、平地机整平、大面平整、路拱适宜； 3台背回填有针对性的质量保证措施，填料控制、压实工艺、排水设计都具有针对性；4高填路基基底处理到位，采取了追密或补强碾压措施，路基成型后有半年以上的沉降期，并进行沉降量观测。石方路基1分层填筑，填料规格、填筑厚度满足设计和施工规范要求；2采用重型振动压路机压实。砌体1砂浆配合比控制准确，采用机械拌合；2砌筑材料规格，座浆饱满，砌筑密实；3砌石丁顺搭配，分层错缝，勾缝牢固；4基础埋置深度满足设计要求。不良路段1软基处理范围及深度、方法符合设计要求，并按要求进行沉降观测；2地下水丰富路段纵横向盲沟设置合理，通过渗水试验能有效发挥作用；3滑坡治理方案可行，施工措施落实到位，并进行了监控量测。小桥涵参照桥梁工程。路面工程沥青面层1材料质量满足要求，拌合设备性能稳定，拌合均匀，温度、油石比、级配控制准确；2不能使用回收粉；3碾压组合合理，碾压温度适宜，碾压密实，无明显离析，表面平整；4层间无污染，粘层油适量，联结牢固，交通管制到位。基层底基层1材料质量满足要求，混合料拌合均匀；2含水量适宜，碾压无明显轮迹、无“弹簧”现象；3 稳定粒料用摊铺机摊铺，无离析；3施工组织合理，水泥稳定类延迟时间在允许范围内；4碾压后进行保湿养生，养生期符合规范要求，采取覆盖措施。桥梁工程桩基础1钻孔或挖孔记录及成孔检测记录及时完整、真实可靠；2水下砼应连续灌注，并及时真实准确地记录；3破桩头方法得当，不损伤钢筋保护层，不随意弯折受力钢筋；4逐桩检测制度落实。砼工程1进行了施工配合比调整 ；2采用强制式自动计量拌合设备，精度符合配合比控制要求，特别是水灰比控制；3砼浇筑连续，震捣方法、效果满足规范要求；4养护措施得力，保证养护期内混凝土表面湿润，现浇连续刚构桥必须采用连续喷淋养生措施；5支座垫石标高控制措施到位，支座安装密贴、无不良变形；6外观平整密实，色泽均匀，无蜂窝麻面、露筋、修补、跑模等。钢筋1调直；2 焊接电流适当、无烧伤；3有辅助成型的台架、模具、样板等能保证定位准确，成型稳定；4预埋筋位置准确，便于联接；5有防雨、防潮的措施，钢筋无锈蚀。预应力1预应力孔道定位准确；2预应力钢丝、钢绞线应梳理、编束，能确保不绞丝、绞束；3预应力张拉工艺和过程控制规范，张拉记录及时、真实、准确；4预应力孔道采用真空注浆工艺；5张拉后要进行必要的检查，预制梁预拱度应在合理范围内，预应力现浇箱梁张拉后要检查底板顶板的情况。隧道工程隧道开挖1通风、照明、防尘措施完善，运行正常；2严格控制超欠挖，炮眼残痕率、光爆效果良好；3严格进行收敛观测；3爆破后及时清理浮石，除完整坚硬岩层外，均应做好支撑。初期支护1锚杆数量、长度、方向及垫板安装符合设计；2喷射砼配合比控制严格；3喷层厚度、时间间隔和喷射角度控制得当；4喷射砼工艺正确、紧贴岩面、无空洞，表面平整；5钢拱架、钢格栅定位准确，连接牢固，背部喷填密实；6喷射砼内无片石、木片等杂物。防排水安装1土工布、防水板、排水半管固定规范；2土工布、防水板大面平顺、张弛适度；3防水板焊贴温度控制适宜，焊贴牢固，无漏焊、过焊，焊缝规范；4纵横向排水管施工应符合设计要求，渗、排水试验效果良好；5成型的隧道工程无渗漏水现象。衬砌砼1砼浇注密实，无空洞；2外观平整，色泽均匀，无蜂窝麻面、露筋、修补等；3止水带定位准确；4其他同桥梁砼工程1-6项。隧道路面参照路面工程。注：宋体加粗字为重点检查内容附表三 工程实体质量检查内容单位工程分部工程实测指标标准和评价方法检查频率路基工程路基土石方压实度按检评标准规定值减2个百分点为不合格，计算合格率5-20点/每标段，三背回填2-6点弯沉不大于设计要求值计算合格率根据实际自行确定排水工程断面尺寸按检评标准规定值计算合格率10-20点/每标段铺砌厚度不小于设计要求计算合格率5-10点/每标段小桥涵砼强度在合格标准内计算合格率5-10组回弹/每标段结构尺寸按检评标准规定值计算合格率5-20点/每标段高程及平面位置按检评标准规定值计算合格率4-10点/每标段支挡工程砂浆砼强度在合格标准内计算合格率根据实际自行确定断面尺寸按检评标准规定值计算合格率5-20点/每标段路面工程沥青面层沥青层压实度按评定标准要求代表值为标准，计算合格率5-10点/每标段（每层）沥青含量、矿料级配符合设计要求计算合格率3-5个/每标段（每层）弯沉不大于设计要求值计算合格率根据实际自行确定空隙率符合设计要求5-10点/每标段（每层）厚度按检评标准要求代表值计算合格率5-10点/每标段基层底基层压实度按检评标准规定值计算合格率5-10点/每标段厚度按检评标准规定值计算合格率5-10点/每标段强度按设计要求计算合格率根据实际自行确定灰剂量按设计要求计算合格率2-3组/每标段附表三工程实体质量检查内容单位工程分部工程实测指标标准和评价方法检查频率桥梁工程下部结构砼强度在28天回弹强度达到设计值为合格标准，计算合格率10-20组回弹/每标段高程、平面位置按检评标准的允许偏差计算合格率5-20个数据/每标段墩台垂直度按检评标准的允许偏差计算合格率3-5个数据/每标段钢筋保护层厚度按检评标准的允许偏差计算合格率5-10个数据/每标段钢筋间距按检评标准的允许偏差计算合格率5-10个数据/每标段上部结构砼强度在28天回弹强度达到设计值为合格标准，计算合格率10-20组回弹/每标段结构尺寸按检评标准的允许偏差计算合格率10-20个数据/每标段钢筋保护层厚度按检评标准的允许偏差计算合格率5-10个数据/每标段钢筋间距按检评标准的允许偏差计算合格率5-10个数据/每标段高程按检评标准的允许偏差计算合格率5-20个数据/每标段隧道工程开挖断面轮廓按检评标准的允许偏差计算合格率2个断面14-20点/每隧道衬砌支护砼强度在28天回弹强度达到设计值为合格标准，计算合格率10组回弹/每隧道，初支取芯2-6个/每隧道厚度按单点值不小于设计值计算合格率2-4个断面10-20点/每隧道锚杆抗拔力按检评标准的规定值计算合格率3组/每座隧道平整度按省质量工作要点规定值计算合格率6-18数据/每座隧道空洞单项通报，不计合格率雷达探测50-100米/每隧道原 材 料钢材按要求基本项都要完成，根据规程确定材料批次合格率，不能按单项指标计算合格率3组/每标段水泥1组/每标段沥青（含改性沥青）1组/每项目碎石1-3组/每标段砂子（含机制砂）1组/每标段石灰1组/每标段矿粉1组/每标段注：1、隧道工程抽查频率控制，特长隧道、长隧道100%/标段检查，中、短隧道抽查50%/标段；2、宋体加粗指标为重点检查指标。附表四监 督 检 查 工 作台 帐项目名称: 监督责任人:序号检查时间参加人员主要工作内容发文号注：主要工作内容应记录每次监督检查的内容及检查结果。附表五监督检查资料目录项目名称: 监督检查时间：检查时间资料名称或摘要提交人监督责任人: 日期：附表六施工单位合同履约检查汇总表项目名称： 检查时间：标 段施工单位人 员 情 况备注项目经理项目总工质检部长试验室主任注：-为更换；-为未更换检查人： 附表七 监理单位合同履约检查汇总表项目名称： 检查时间：合同段实际人数资格证持证率（%）合同人数更换人数高驻是 否更换更换率（%）部监部专省专监理员专监旁站检查人： 附表八 驻地监理人员一览表监理单位及标段: 检查时间:序号姓名岗位学历所学专业职称监理资格证书编号注册情况进场时间DIV align=, c