总仓库物资稽核员兼仓储岗位责任制.doc

首矿大昌金属材料有限公司物资部总仓库物资稽核员兼仓储岗位责任制编号： 直接主管：物资部部长 生效日期： 编写：总仓库物资稽核员 日期： 2011.4.18审批：日期： 发放编号： 物质稽核员兼仓储岗位责任制基 本 概 况工作概要在仓储组组长的领导下，按专业部门的计划稽核物资，确保收发账目清晰，严格按标准、程序开展工作，全面完成本岗位任务，在自我考核的基础上，由主任考核签认。按专业部门的计划和批示收、发、保管入库物资，保生产用料的供应，严格按标准、程序开展工作，全面完成本岗位任务。负责存货和工程物资发出单据的传递工作，保证按时传递。引用文件1、国家相关法律、法规。2、物资供应管理办法（草案）3、与本岗位相关的规章制度。素 质 要 求1、具有大专以上文化程度，初级以上职称；2、熟知本岗位涉及的国家法律、法规以及相关专业管理制度；3、掌握物资管理相关知识，具有较强的组织协调能力、文字分析能力。岗 位 责 任 与 标 准 以 及 考 核 与 奖 励1、确保本公司完全成本指标完成。2、掌握本专业国家法规、政策和公司有关规定，确保本专业不出现政策性失误。按月考核，出现失误否决效益工资。3、负责本公司设备、材料的稽核、上传公司财务部门，确保仓库出入账单真实、准确。按月考核，未做到扣10分，造成影响加重3-10倍考核，发生重大失误或造成重大影响，否决效益工资。4、负责按计划成本核算材料的在途、暂估的计算机录入工作，确保准确无误。按月考核，未做到扣5分，造成影响加重3-10倍考核。5、全面加强稽核管理工作，按时限完成稽核报表的编制与上报工作。确保按时限及有关要求编制、上报各项报表及分析，按月考核，未做到扣5分，造成影响加重3-10倍考核，发生重大失误或造成重大影响，按公司规定进行考核。6、组织指导本专业基础工作，按月考核，未做到扣5分，造成影响加重3-10倍考核。7、按照首矿大昌金属材料公司物资部管理要求，严格执行物资稽核标准，按时限要求完成算账、对账和结账工作，达到账账相符、账实相符、账证相符、账表相符。按月考核，未做到扣5分，造成影响加重3-10倍考核，发生重大失误或造成重大影响，按公司规定进行考核。10、严格落实治安综合治理方案，主管区域内不发生丢失和被盗。按月考核，未做到扣5分，造成影响加重3-10倍考核，发生重大失误或造成重大影响，按公司规定进行考核。11、严格执行安徽首矿大昌金属材料有限公司物资部工作人员廉洁从业行为规范，廉洁自律，不发生违法、违纪问题。按月考核，违反公司廉政及其他制度或国家有关法规，按公司和国家有关法规进行处理。12、按定置管理要求，做好本人所管区域物品的定置工作，做到摆放合理，清洁卫生。按月考核，定置管理每出现一处“死角”扣5分。13、严格落实各项规章制度，工作严细认真，按时按质按量完成本岗位责任及上级专业部门布置的重点工作和领导交办的任务。按月考核，工作完成出色，受到专业部门或领导表扬，加3分；未按要求完成任务扣5分；造成影响加重3-10倍考核。14、本标准在自我考核的基础上，按时交物资部长签认。15、按公司下达的运杂费、材料费计划指标，强化管理，严格控制，合理安排使用，确保费用指标不超支。16、严格贯彻执行公司有关规定，组织检查出入库材料、备件质量和数量，计量率达100，库存物资帐、物、卡三相符率达100。17、按计划收发物资，熟悉所管物资消耗和储备定额，超计划进矿物资拒收，超储及时反馈。18、以质量管理为中心，严格组织落实质量管理制度和程序文件，掌握入库物资质量，保证入库物资质量达到检验要求，不出现重大质量问题和质量事故。19、严格落实安全生产逐级负责制，及时发现并消除各类隐患，确保安全生产。20、全面完成公司经营生产任务，确保设备检修，物资接卸及材料备件保管等重点工作。21、认真遵守劳动纪律有关规定，保证不发生迟到、早退、班前、班中饮酒等违反劳动纪律“十五不准”规定的现象。22、按定置管理要求，做好本单位所管区域物品的定置工作，做到摆放合理，清洁卫生。23、严格执行公司人员工作制度，加强廉政教育，廉洁自律，监督检查本单位人员及自身不发生违纪问题。24、严格落实“治安综合治理方案”，主管区域内不发生丢失、被盗、火灾等事故。25、按专业要求建立健全各项基础工作，填写各种数据台帐和原始记录，达到“五要五不要”要求。26、认真遵守企业规章制度、标准及相关规定，提高执行力。27、按时、按质、按量完成上级专业部门布置的重点工作和领导交办任务按月考核，自我考核不严扣5分。工 作 程 序1、配送工作每月交给财务仓库出入账情况2、仓储管理组织对物料收发存管理的检查；组织完成月度物料盘点、年度清仓查库工作；仓储专业的其它工作按专业的安排和部署及时组织落实到相关岗位，做好物料保值仓储各项工作。3、质量管理严格按照公司制定的质量检验标准，加强对入库物料的质量控制，杜绝质量不合格产品入库4、统计专业工作每月5日前完成上月主要物料的收发存统计上报工作；组织对统计专业的各项统计数据进行检查审核。5、调度专业工作每月5日前完成上月运杂费使用情况的统计上报工作，按运杂费使用计划指标严格控制，杜绝不合理费用的发生；按专业下达的送检时间组织将计量器具送去检验，保证所使用的计量器具符合标准要求。6、财务管理按财务要求的转帐时限组织将应转帐的各种单据及时分检汇总转出，严格控制本单位材料消耗。岗 位 协 作 关 系物质稽核员财务审核员采购组采购员员总仓库库工计划组计划员物资部部长计划组质量员采购员仓库库工调度室运杂费管理员财务部总帐费用管理员 仓储管理员说明：1、整理各种仓库出入数据入账，交由财务。 2、积极和库工沟通，安排配送工作，提供各种数据3、有向计划科仓储管理员、质量管理员、统计员等提供数据的责任。4、检查库工仓储工作。相关说明：1、本岗位责任及相关内容发生变化时，按程序要求及时组织修订、完善。2、本岗位负责的专业管理制度及基础工作列表附后。附件：本岗位负责的专业管理制度序号法 律 法 规、企 业 制 度 名 称文号1物资部仓储物资及使用管理办法4霍邱铁矿深加工建设项目物资供应管理办法5物资部工作人员廉洁从业行为规范6物资仓储及使用管理细则本岗位负责的基础工作序号名 称完成时限1出入账目清单每月底2专业制度学习记录随时填写3专业检查记录随物填写4运杂费报表随时填写5数据台账随物填写