安全风险分级管控和隐患排查治理工作方案

安全风险分级管控和隐患排查治理 工作方案 一 两个体系 建设实施步骤 一 文件准备与宣贯 1 编制相关文件 1 在认真学习有关文件精神 三原县道路运输行业防范 和遏制重特大事故构建安全风险分级管控与安全隐患排查治理双 重预防机制工作方案 2 进行学习宣贯 1 展开宣传 让全体职工深刻领会 双体系建设 的重 要意义 目的 工作内容 工作方式 以及 双体系建设 在安 全生产工作中的重要性和防范事故的重要作用 2 结合公司内审员 掌握必要的工具和方法 具备危险 源辨识和风险管控基本能力 为深入实施打下基础 二 双体系建设 组织实施 1 风险点排查与分级 1 确定风险点 各科室按照职责内生产组织 工作流程 设备设施 作业不同特点确定风险点 2 确定风险级别 各科室要根据一旦发生事故的后果严 重程度和发生事故的可能性 确定风险点固有风险级别 将风险 点划分为一 二 三 四级 一级最危险 依次降低 并根据规 定明确管控措施 3 风险点识别与分级 依据 风险分级管控实施细则 2 全面开展隐患排查治理 1 根据文件精神 结合安全生产风险分级管控与隐患排 查治理两个体系建设工作开展 提升检查安全漏洞和隐患的能力 以 岗位 科室 单位 领导小组 为基础 严格执行 岗位自 查 科室排查 单位检查 领导小组督导 四级安全生产检查和 隐患排查管理制度 按照 全覆盖 零容忍 严执法 重实效 的要求和 三定三不推 的原则做好层级管理和过程控制 强化 监督落实 切实解决安全生产过程中存在的重点难点 2 各科室结合本科室实际 开展好隐患排查工作 主要 针对车辆的证件及相关安全设施 车场安全 履行岗位职责 设 施设备 财务安全及各项规定的落实情况等进行排查 对排查出 的问题能整改的要立即整改 不能立即整改必须落实整改方案 措施 责任 资金 时限 属重大隐患在不能保证安全生产的情 况下 必须停止作业 待隐患整改 消除后恢复生产 3 员工在工作中认真查找本岗位生产经营过程中存在的 安全隐患 发现安全隐患及时上报科室负责人 科室负责人做好 行隐患登记和消除工作 实现每日一检查 每月一汇总 将安全 隐患控制在萌芽状态 3 风险告知 及时向员工进行交底并严格执行风险管控措施 在重点部位 环节张贴 风险告知牌 完成风险公示和标注 使进入该区域 的人员对该区域存在的风险清晰掌握 三 总结完善 1 要认真总结体系建设阶段的工作经验和教训 为双体系及 管理制度修订提供客观依据 根据隐患排查治理结果补充完善风 险点及危险源辨识信息表 二 安全生产风险分级管控体系建设 梳理本单位生产经营活动和其他活动 辨识 评价中存在的 危险 有害因素 进行风险分析 明确管控措施 管控责任 实 现生产活动各个环节与单位生产组织架构相适应 做到责任到位 对各个风险点进行科学分级管控 一 风险辨识分级小组 在 两个体系 建设领导小组的带领下 按全科负责组织 协调开展安全生产风险分级管控体系建设工作 负责组织各部门 成员开展风险辨识 分级活动 确定风险管控工作开展方向 成 立由内审员 安全管理人员 专业技术人员和一线管理人员组成 的风险辨识分级小组 所有评价人员需有能力 资格组织各级员 工开展风险点的辨识 风险评价及风险管控 并将职责分工要求 纳入安全生产责任制进行考核 二 风险辨识 1 辨识对象 以生产区域 作业岗位及作业步骤为划分依据 辨识各类经 营活动中可能存在的造成人员伤害 财产损失和其它意外事件的 危险因素 辨识对象包括 1 所有作业活动 包括常规的和非常规的活动 2 所有进入作业场所人员 单位的员工 外来的参观访 问人员等 的活动 3 作业场所内的设施 包括单位或外部 包括顾客 供 方 协议单位等 提供的设施 以及活动 材料或计划的变更 4 其他与安全有关的活动 2 风险因素的辨识的要求 1 在进行风险因素辨识时应考虑正常 异常和紧急三种 状态以及过去 现在和未来三种时态 2 机械能 电能 热能 化学能 生物因素和人机工程 因素 生理 心理 3 应考虑在评价期限内 已有措施的适用性和效果 3 作业活动信息的收集 对 于 每 项 作 业 活 动 在 进 行 风 险 辨 识 前 要 收 集 作 业 活 动 的 相 关 信 息 1 新改 扩建工程项目中的设计 施工 试运行 操作 2 常规情况下车辆 设施的安全运行情况 3 设施设备的维修 维护不当或结构失效及报废 废弃 拆除与处理 4 员 工 的 不 良 习 惯 心 态 意 识 健 康 状 况 及 其 违 章 操 作 行 为 等 5 设备 设施之间的安全距离 6 车辆本身特点或运营方式特点 7 机 动 车 在 道 路 行 驶 可 能 遇 到 的 人 路 车 气 候 等 影 响 等 8 运 输 运 营 过 程 中 使 用 运 载 或 产 生 的 易 燃 物 有 毒 气 体 等 9 自 然 条 件 中 的 气 象 及 其 地 质 现 象 如 雷 击 暴 雨 洪 水 等 10 环境因素 如连续坡道 涉水路段等 11 发生过和与该作业活动有关的事件和事故的经过 4 辨识风险根源和性质 1 风险辨识要考虑以下问题 存在什么风险 伤害源 谁 什么 会受到伤害 伤害是怎样发生的 2 风险辨识分级小组应通过现场观察及所收集的资料 对所确定的评价对象 辨识尽可能多的实际的和潜在的风险 包 括 物 设施 的不安全状态 包括可能导致事故发生和风险 扩大的设计缺陷 工作缺陷 设备缺陷 保护措施和安全装置的 缺陷 人的不安全行为 包括不采取安全措施 误动作 违章操 作 某些不安全行为 可能造成职业病 中毒的劳动环境和条件 包括物理的 噪音 振动 湿度 辐射 化学的 易燃易爆 有毒 危险 气体 氧化物等 以及生物因素 管理缺陷 包括安全监督 检查 事故防范 应急管理 作业人员安排 防护用品缺少 作业过程和操作方法等的管理 3 在进行风险辨识时 充分考虑发生风险的根源及性质 包括但不限于 坠落 冲击与撞击 中毒 窒息 触电及辐射 起火 爆炸 暴露于化学性风险因素和物理性风险因素的工作环境 人机工程因素 比如工作环境条件或位置的舒适度 重复 性工作等 设备的腐蚀 失效 老化 有毒有害 易燃易炸物料 气体的泄露 4 考虑可能产生的后果 包括 违反法律 法规和其它 要求 火灾 爆炸 人员伤亡 财产损失 设施 设备毁坏 工 作环境破坏 单位形象受到损害 5 风险辨识的实施和记录 风险因素辨识以事故预防 控制和减少事故发生为指导思想 采用安全检查表 现场观察 查阅记录 工作风险分析 JHA 等方法 对涉及到的全部风险因素进行辨识 各部门应组织 鼓励各级员工对运行过程中已经存在或可能 存在的风险因素进行辨识 调查 进行确认 制定削减措施 填 写本单位 风险点排查清单 以此作为风险评价的基础 并定 期进行修订 三 风险评价 评价人员应根据所确定的评价对象的作业性质和风险复杂程 度 选择一种或结合多种评估方法 针对被评价的具体作业条件 由相关人员组成小组 依据过去的经验 有关知识经充分讨论 确定发生事故的可能性大小 发生事故的频率 和一旦发生事故 会造成的损失 后果的分值 用打分法评估安全风险的危险程度 对风险进行分级 在选择辨识方法时 应考虑 活动或作业性质 工作过程或 系统的发展阶段 所分析的系统和风险的复杂程度及规模 是否 是法律法规和其它要求等 1 对照经验法 对照有关标准 法规 检查表或依靠分析 人员的观察分析能力 凭借经验和判断直观地评价对象危险性和 危害性的方法 通常可采用调查表的形式 为弥补个人判断的 不足 可采用专家会议的方式来相互启发 互相补充 使危险 危害因素的辨识更加细致 具体 2 类比方法 利用相同或相似系统或作业条件的经验和相 关统计资料来类推 分析评价对象的危险 危害因素 3 工作风险分析 JHA 是一种较细致地分析工作过程中 存在风险的方法 把一项工作活动分解成几个步骤 辨识每一步 骤中的风险和可能的事故 设法消除风险 1 建立安全检查表 分析人员从有关渠道 如内部标准 规范 作业指南 选择合适的安全检查表 如果无法获取相关的 安全检查表 分析人员必须运用自己的经验和可靠的参考资料制 定检查表 2 分析者依据现场观察 阅读系统文件 与操作人员交 谈 以及个人的理解 通过回答安全检查表所列的问题 发现系 统的设计和操作等各个方面与标准 规定不符的地方 记下差异 3 分析差异 风险 提出改正措施建议 四 风险分级 1 风险矩阵 LS 法 风险矩阵法 简称 LS R L S 其中 R 是危险性 也称风 险度 事故发生的可能性与事件后果的结合 L 是事故发生的 可能性 S 是事故后果严重性 R 值越大 说明该系统危险性大 风险大 表D 1 事故发生的可能性 L 判断准则 等级 标 准 1 在现场没有采取防范 监测 保护 控制措施 或危 害的发生不能被发现 没有监测系统 或在正常情况 下经常发生此类事故或事件 2 危害的发生不容易被发现 现场没有检测系统 也未 发生过任何监测 或在现场有控制措施 但未有效执 行或控制措施不当 或危害发生或预期情况下发生 3 没有保护措施 如没有保护装置 没有个人防护用品 等 或未严格按操作程序执行 或危害的发生容易被 发现 现场有监测系统 或曾经作过监测 或过去曾 经发生类似事故或事件 4 危害一旦发生能及时发现 并定期进行监测 或现场 有防范控制措施 并能有效执行 或过去偶尔发生事 故或事件 表D 2 事件后果严重性 S 判别准则 等级 法律 法规 及其他要求 人员 直接经济损失 停工 企业形象 1 违反法律 法规和标准 死亡 100万元以上 部分装置 2 套 或设备 重大国际影 响 2 潜在违反法规和标准 丧失 劳动 能力 50万元 以上 2套装置 停工 或 设备停工 行业内 省 内影响 3 不符合上级 公司或行业 的安全方针 制度 规定 等 截肢 骨折 听力 丧失 慢性 病 1万元以 上 1 套装置 停工或设 备 地区影响 4 不符合企业 的安全操作 程序 规定 轻微 受伤 间歇 不舒 服 1万元以 下 受影响不 大 几乎 不停工 公司及周边 范围 表D 3 安全风险等级判定准则 R值 及控制措施 风险 值 风险等级 应采取的行动 控制措施 实施期限 20 25 A 1级 极其危险 在采取措施降低危害前 不能继续作业 对改进 措施进行评估 立刻 15 16 B 2级 高度危险 采取紧急措施降低风险 建立运行控制程序 定 期检查 测量及评估 立即或近期 整改 9 12 C 3级 显著危险 可考虑建立目标 建立 操作规程 加强培训及 沟通 2 年内治理 4 8 D 4级 轻度危险 可考虑建立操作规程 作业指导书但需定期检 查 有条件 有 经费时治理 表D 4 风险矩阵表 1 巨大 巨大 巨大 巨大 2 重大 重大 重大 巨大 3 中等 中等 重大 巨大 后 果 等 级 4 可接 受 中等 重大 巨大 4 3 2 1 五 风险控制措施的制定 根据以下条件 选择适用的风险控制措施 可行性 可靠性 先进性 安全性 经济合理性 技术保证和服务 1 管理类措施 补充 修订现有操作规程和管理制度 编制重大风险应急方案 定期对制度实施情况进行监测 检验 检查 定期组织安全管理人员培训 教育 学习 制定制度 检验培训 教育成果 2 工程技术类措施 进行技术改造 隐患治理项目 对设施 设备和防护用品更换 新增 购置 对设备维护检修 进行科研攻关 3 个体防护 个体防护用品包括 防护服 耳塞 听力防护罩 防护眼 镜防 护手套 绝缘鞋 呼吸器等 当工程控制措施不能消除或减弱危险有害因素时 均应采 取防护措施 当处置异常或紧急情况时 应考虑佩戴防护用品 当发生变更 但风险控制措施还没有及时到位时 应考虑 佩戴防护用品 六 风险管控 根据公司要求 风险管控工作分为四层级 公司 单位 科 室 岗位 各级按照风险等级对应管控层级开展管控工作 1 重度风险 1 级风险 红色风险 按照管理范围由安全 机务部制定相应的运行控制措施及应急预案加以控制 2 高度风险 2 级风险 橙色风险 由单位安全领导小组 组织制定和实施预防措施来加以控制 3 中度风险 3 级风险 黄色风险 由科室负责人组织制 定和实施预防措施来加以控制 4 轻度风险 4 级风险 蓝色风险 由各岗位操作人员按 照各自的运行安全操作规程执行 单位的风险分级管控工作领导小组 负责本单位风险分级管 控工作 并将本单位风险分级情况和管控措施汇总整理形成 安 全生产风险辨识分级表 及时向员工进行交底并严格执行风险 管控措施 在重点部位 环节张贴 岗位风险提示卡 和 风险 告知牌 完成风险公示和标注 使每个进入该区域的人员对该 区域存在的风险清晰掌握 七 风险辨识 分级和管控的反馈和评审 两个体系 建设领导小组定期对本单位的风险因素控制和 管理方案的实施情况进行督导 督导内容包括 风险辨识 风险 评价和风险控制的策划的方法 要求是否适宜 风险辨识 风险 评价和风险控制过程实施的有效性 对方法的适宜性和过程实施 的有效性 辨识改进的需求 过程实施效果需完善时 相应的风 险辨识 风险评价和风险控制的结果应记录到相关的记录表中 对原记录更新 单位应根据公司 本单位制定的目标及管理方案 运行控制程序 教育培训计划 应急方案与响应程序及控制等的 要求 组织实施危险控制措施 定期检查风险的管控工作是否有 效 到位 每月向 两体系 建设领导小组反馈风险管控情况 三 安全生产事故隐患排查治理体系建设 以科学发展观为指导 坚持 安全第一 预防为主 落实责 任 标本兼治 全员参与 持续改进 的企业安全生产方针 按 照 全覆盖 零容忍 严执法 重实效 的总体要求 强化安全 生产检查 狠抓隐患整改治理 建立 公司 单位 科室 岗位 四级安全生产检查和隐患排查管理体系 构建安全生产检查和隐 患排查治理长效机制 一 四级隐患排查管理体系 1 单位成立安全事故隐患排查督导小组 由分管副职 相 关部门 专业技术人员组成 负责本单位的每月综合检查 季节 性检查 节假日检查 专项检查等 2 各部门要严格按照安全检查和隐患排查治理制度 成立 组织 参照 一法三卡 工作制度的要求 结合实际每月开展一 次自查自纠工作 及时发现安全管理缺陷和漏洞 消除安全隐患 并将检查情况记录在案 3 科室应结合工作实际 做好日常巡检 消除潜在的安全 隐患 及时落实整改 确保每月至少汇总一次 并将检查情况记 录在案 4 各岗位应按照 一岗双责 要求 结合岗位实际 做好 上岗前 在岗期间 离岗时的安全检查 发现隐患及时汇报和处 理 保留检查记录 二 安全检查和隐患排查工作内容和要求 1 各岗位 科室实行日检 具体检查内容 1 现场操作过程中的安全隐患 2 设备设施存在的安全隐患 3 作业环境涉及的安全隐患 4 与岗位相关的其他安全隐患 5 办公场所及区域存在的安全隐患 6 设备设施运行过程中存在的安全隐患 7 操作过程中存在的安全隐患 8 劳保用品发放及使用存在的安全隐患 9 制度措施执行过程中存在的安全隐患 10 其他法律法规 行业标准要求检查的内容 2 单位实行月检 具体检查内容 1 各岗位 科室隐患排查过程记录 2 单位主要负责人 安全管理人员 特种作业人员是否 按规定持证上岗 3 从业人员是否按规定参加安全教育培训 4 危险标志 标识 操作规程 危险告知及防范措施是 否按规定悬挂和张贴 5 各项安全管理制度 办法执行落实情况 6 办公场所及区域的场地安全情况 7 劳保用品配备及使用情况 8 其他法律法规要求检查的内容 三 隐患治理 四级安全检查和隐患排查治理必须做好书面记录和台帐管理 对查出的安全隐患 按照 三定三不推 的原则进行处理 三定 定整改措施 定完成时间 定整改责任人 三不 推 查出的问题岗位能整改的不推到科室 科室能整改的不推 到单位 单位能整改的不推到 对上级检查指出或自查发现的一般安全隐患 能当场整改的 必须立即整改 对不能立即整改的安全隐患 严格制定整改措施 和方案 并组织整改到位 1 通过检查发现的重大安全隐患 及时报告单位领导及相 关部门 报告主要内容 1 事故隐患的现状及其产生原因 2 事故隐患的危害程度和整改难易程度分析 3 事故隐患的治理方案 2 对检查过程中发现的重大安全隐患 应制定事故隐患整 改的措施和应急方案 隐患治理方案包括内容 1 治理的目标和任务 2 采取的方法和措施 3 经费和物资的落实 4 负责治理的机构和人员 5 治理的时限和要求