梅花山度假区建设项目可研报告.doc

目 录第1章 总论11.1项目提要11.2可行性研究报告编制依据21.3可行性研究报告编制内容31.4主要经济技术指标41.5结论4第2章 项目提出背景及建设的必要性72.1项目提出背景72.2项目建设的必要性8第3章 项目区建设条件143.1建设单位概况143.2自然地理概况143.3区位交通条件153.4基础设施条件15第4章 客源市场预测与游客规模174.1客源市场预测174.2XX山庄旅游度假区环境容量预测194.3游客规模预测21第5章 总体布局与功能分区225.1总体布局225.2分区概述24第6章 建设方案276.1项目建设的指导思想与原则276.2建设内容286.3 建设方案30第7章 辅助工程397.1给排水工程397.2供热通风427.3供配电43第8章 环境保护468.1 环境保护468.2生物资源保护478.3 水资源保护488.4 生态环境保护49第9章 消防和森林防火519.1基地消防519.2森林防火52第10章 节 能5410.1编制依据5410.2节能与节水措施54第11章 卫生与安全5611.1编制依据5611.2卫生和劳动安全措施56第12章 组织机构与劳动定员5712.1组织机构5712.2人员编制5712.3人员培训58第13章 项目实施计划5913.1项目实施计划安排5913.2项目实施进度59第14章 投资估算与资金筹措6114.1投资估算6114.2资金筹措61第15章 财务分析与经济评价6315.1基础数据6315.2财务分析6415.3经济评价65第16章 风险分析6716.1风险因素识别分析与评价6716.2风险应对69第1章 总论1.1项目提要1.1.1项目名称黑龙江XX山庄旅游度假园区基础设施工程建设项目1.1.2项目建设单位XXXXXX旅游集团1.1.3项目法人代表 赵德友1.1.4建设单位项目负责人杨中安1.1.5项目建设地点黑龙江XX山庄旅游度假园区内1.1.6项目建设性质改扩建1.1.7项目建设目标丰富XX旅游景区的旅游产品和服务内容，提升旅游服务档次，增加森林生态旅游的文化内涵。利用国家扩大内需发展旅游业的有利契机，以高标准建设好旅游景区建设工程，逐步完善基础设施建设。使黑龙江XX山庄旅游度假园区无愧于国家AAAA级旅游景区和国家级农业旅游示范基地的称号，创立国内外知名的国际会议度假区品牌，促进XX市森林生态旅游业的发展。1.1.8项目建设期及进度安排项目建设期3年，即2011年1月至2013年12月。1.1.9主要建设内容及建设规模1、XX湖水源工程水库占地面积335公顷，总库容1934万立方米，兴利总库容1620立方米。电站装机容量400千瓦，年发电量120千瓦时。2、XX山国家森林公园旅游公路工程旅游公路工程全长23.30公里，三级公路，设计速度为40/h。3、园区和小龙岭景区、梅峰鼎景区、XX湖景区、堆棉山景区的部分道路工程、给排水工程、供电工程、能源工程、通讯工程、水源工程、接待服务工程等基础设施建设。4、总建筑面积54450平方米1.1.10项目投资规模与资金来源经估算，本项目新增51860.05万元，详见“建设投资估算表”。资金来源为：申请国家专项资金10000万元、银行贷款10000万元，其余资金资由企业自筹解决。1.1.11可行性研究报告编制单位XX林业勘察设计院1.2可行性研究报告编制依据1、旅游规划通则（GB/T18971-2003）2、风景名胜区规划规范（GB50298-1999）3、森林公园总体设计规范（LY/T5132-95）4、XX市森林生态旅游发展总体规划（2006-2020年）5、XX市旅游发展提升策划（2009年）6、黑龙江XX山国家森林公园总体规划（2009年修编稿）7、林业建设项目可行性研究报告编制规定（试行）（2006）8、道路、水、暖、电、土建等相关专业的技术规范和标准9、建设单位提供的有关基础资料1.3可行性研究报告编制内容1、根据国家、省及XX市发展森林生态旅游业的政策和有关规定，结合黑龙江XX山庄旅游度假园区的基础设施现状，研究、论证该项目建设的必要性和可行性。2、依据XX市旅游发展总体规划、XX市旅游发展提升策划，省、市旅游客源市场的发展情况及黑龙江XX山庄旅游度假园区在XX市乃至全国森林生态旅游体系中的地位，分析项目建设的有利条件。3、根据黑龙江XX山庄旅游度假园区的功能分区进行基础设施建设的合理布局。4、确定项目的建设原则、进行基础设施及辅助工程方案设计。5、根据本项目特点制定相应的环境保护、消防和森林防火等措施。6、确定项目组织机构、合理安排各部门人员。7、确定项目实施方案，合理安排工期。8、估算项目总投资，确定资金筹措方案，进行财务分析与评价。9、确定招标方案10、进行该项目的风险分析1.4主要经济技术指标该项目的主要经济技术指标见表1-1。总库容1934万立方米主要经济技术指标表表1-1序号名称单位数量备注一总投资万元51860.05二建筑面积平方米544501小龙岭景区平方米11002梅峰鼎景区平方米72003XX湖景区平方米52504堆棉山景区平方米40900三XX湖水源工程总库容1934万立方米，年发电量200千瓦时。四XX山国家森林公园旅游公路公里23.30五用地面积公顷90141小龙岭景区公顷2522梅峰鼎景区公顷9473XX湖景区公顷39864堆棉山景区公顷3829含林海人家11.63四新增职工人数人262五投资回收期年9.46含建设期六财务内部收益率%11.17%所得税后七建设期年21.5结论XXXXXX旅游集团从提升黑龙江XX山庄旅游度假园区的旅游产品的品位、提高旅游服务档次、打造国内外知名的国际会议度假区旅游精品等目标出发，提出了黑龙江XX山庄旅游度假园区基础设施建设工程项目。该项目的实施有利于整合项目区旅游资源，推动XX市重点旅游城镇建设，符合XX市“生态立市”的战略要求，有利于资源型城市经济转型，有利于发展以生态旅游为主的现代服务业等接续替代产业。1.5.1 经济效益本扩建工程新增投资：51860.05万元。其中：建筑工程费用43574.18万元；其他费用2206.97万元；预备费3744.89万元。投资利润率14.86%；全部投资回收期：9.46年（含建设期）；财务内部收益率11.17%（所得税后）。1.5.2社会效益黑龙江XX山庄旅游度假园区此次扩建，带来的社会效益是显著的。1、新建基础设施投入使用后，可提高旅游度假园区的旅游产品品位和旅游服务档次，必然吸引更多的游人来到该园区旅游度假，拉动周边地区第三产业的蓬勃发展，带来新的经济增长点。同时旅游业的繁荣，又会改变本区域的投资环境，为XX市引进外资创造良好条件，为XX林区经济振兴作出新贡献。2、旅游业是一个综合性的服务行业，需要满足旅游者吃、住、行、游、购、娱等多方面的需求。因此，发展旅游业必定会促进本区域内相关产业的繁荣，促进以生态旅游业为主的现代服务业的蓬勃发展。3、提高林都XX的知名度，有利于信息交流，促进XX对外开放和扩大对外交往，有利于引进技术和人才。4、该项目实施后，将妥善安置项目区内部分林业职工的工作和生活，有利于社会稳定和林区和谐社会的构建。1.5.3生态效益该项目的堆棉山景区建设与乌马河林业局伊青经营所棚户区改造及林场（所）撤并同步进行，有利于“天保工程”的延伸实施，建立生态“无人区”，更好地保护森林资源。该项目区的建设条件完全能够满足项目的建设实施。该项目选址和功能分区布局合理，水源工程、道路工程、土建工程和其它附属工程等建设方案均能满足项目建设要求。综上所述，该项目建设是完全必要和可行的。第2章 项目提出背景及建设的必要性2.1项目提出背景旅游业是二十一世纪的朝阳产业，随着生活水平的不断提高，休闲度假旅游已经逐渐成为我国人民追逐的时尚。XXXXXX旅游集团遵循XX市大力发展以生态旅游业为主的现代服务业等经济转型的接续替代产业和“生态立市”的战略思想，开发建设了XX山庄度假村和XX山狩猎场等休闲度假的景区、景点，并从2009年5月开始投资、开发、经营黑龙江XX山国家森林公园。凭借区位条件和旅游产品特色优势，经过几年的不懈努力，黑龙江XX山庄旅游度假园区已初具规模，并逐步发展成吃、住、行、游览、娱乐等为一体的森林生态旅游和休闲度假景区，XX山庄度假村和XX山国家森林公园分别被评为国家AAAA级旅游景区、国家级综合性农业旅游观光区和国家AAA级旅游景区。XX山庄旅游度假园区已成为XX市周边的最重要的高端会议及休闲度假园区，是小兴安岭森林生态旅游观光带上新的一大亮点。黑龙江XX山庄旅游度假园区开发建设以来，已累计投资八千多万元，先后投入到重要的基础设施和部分旅游景区景点的建设中。为了使该森林公园的运营进一步达到规模效益，提升旅游产品和服务的档次，避免出现我市某些旅游景区、景点存在的“一流生态、二流设施、三流服务”的不良现象，促进森林生态旅游业的健康发展，应抓紧完成黑龙江XX山国家森林公园总体规划（2010-2020修编稿）和黑龙江XX山庄旅游度假园区总体规划（20112015）中规划的基础设施建设项目 ，开拓新的旅游产品和服务项目，把XX山庄旅游度假园区的森林生态旅游、休闲度假产业进一步做大做强，促进XX森林生态旅游业的发展。为了适应国家扩大内需的经济政策，XX市将重点打造森林避暑养生度假深度旅游线路。按照XX旅游发展总体规划和XX市旅游发展提升策划，确定以“国际森林生态城人类最佳旅居地”为发展目标，坚持旅游城镇建设与精品旅游区建设有机结合，集中力量打造“一园、两区、四点”系列精品旅游区，开发龙头产品。其中“两区”即为XX山、XX和溪水。这一切都对黑龙江XX山庄旅游度假园区的基础设施提出了新的更高的要求，进一步完善园区的基础设施已势在必行。基于上述情况，提出此建设项目。2.2项目建设的必要性1、实施“生态立市”战略，发展接续替代产业，资源型城市经济转型的需要XX林区经过六十年的开发建设，可采林木资源已濒临枯竭。XX市作为林业资源型城市，已被国务院列入资源型城市经济转型试点的行列。为了落实科学发展观，坚持以人为本，确保XX林区经济全面、协调、可持续发展，XX实施了“生态立市”和“产业兴市”战略，探索出了国有林区在森林资源保护中求发展，在经济发展中保护森林资源的科学发展道路，确立了森林生态旅游业为主的现代服务业、特色种养与加工业、XX能源、冶金及矿产开发、木材精深加工五大产业为经济转型的接续替代产业，使之成为林区新的经济增长点。建设好黑龙江XX山庄旅游度假园区，使之成为XX最理想的森林生态旅游和会议、养生度假场所，有利于XX林区以木材生产为主向生态建设为主的根本转变，有利于“生态立市”战略的实施，有利于林区经济又快又好发展。今年的中央经济工作会议明确了要实施积极的财政政策和稳健的货币政策，扩内需、促调整，保持经济平稳较快发展。旅游业是我国主要的“内需”产业之一，更是极具发展潜力的 “无碳”产业，加快发展生态旅游业，也是落实中央经济工作会议的重要举措。2、落实全省重点旅游城镇建设座谈会和XX市重点旅游城镇建设工作推进会议精神，促进XX生态旅游业健康、可持续发展的需要XX是我国著名的生态旅游城市，曾被国际组织授予“XXXX”的称号，是公认的世界上为数不多的几块“净土”之一，素有“祖国林都”和“红松故乡”之称。依托独特的大森林、大冰雪、独特的地质景观等旅游资源优势，XX市确立了把以生态旅游为主的现代服务业作为经济转型的五大接续替代产业之首来重点发展，加快培育强力推进。全市上下在旅游业的指导思想，发展理念，发展战略，发展目标和发展定位上都有了新的飞跃。经过几年的不懈努力，森林生态旅游业呈快速发展的态势，旅游业对全市经济结构的调整、扩大对外开放、带动区域经济、增加就业安置和对全市GDP的增长等诸方面都做出了较大贡献。目前，我市已成功举办了九届森林生态旅游节、九届五花山观赏节，分别获得“中国优秀旅游城市”、“中国最佳避暑胜地”、“中国最佳生态旅游城市”、“中国旅游竞争百强城市”、“中国十佳避暑旅游城市”。 2008年10月，国家环保局、国家旅游局批准，在自然风光优美，生态资源富集的汤旺河区域建立我国第一个国家公园。在2009年11月召开的全市重点旅游城镇建设工作推进会上，明确了进一步完善全市旅游总体发展思路，加强精品旅游区建设，突出旅游城镇建设个性化，提升旅游城镇建设水平等工作，把XX山、XX做为“小兴安岭国际会议中心”来开发定位。落实好这两个会议精神，使XX的森林养生度假、森林避暑度假、滑雪、狩猎等成为全省的优秀旅游项目，为不断增强我市旅游市场竞争力作出新贡献。黑龙江XX山庄旅游度假园区中的XX山庄度假村距XX市中心区仅12公里，区位交通优势十分明显，是XX市周边最重要的森林生态旅游和休闲度假场所。该处森林生态旅游资源相当丰富，森林浩瀚，天蓝水清，即适合中、老年人观光疗养，又适合于年轻人休闲度假，更适合召开各种会议。是品XX佳肴、尝山珍野味、观光游憩的理想场所。通过本项目实施，可基本解决XX市旅游旺季“一床难求”的尴尬局面。进一步丰富旅游服务内容，使黑龙江XX山庄旅游度假园区充分发挥规模效益，为实现把XX建成世界级森林城市和世界级森林大公园的宏伟目标作出更大贡献。3、旅游产品、旅游服务提档升级，旅游企业自身生存和发展的需要XX山庄旅游度假园区是XX市中心区周边重要的旅游休闲度假场所之一，特别是XX山滑雪场和XX山庄度假村早已闻名遐迩。近年来，由于园内的特色旅游产品和交通区位优势及XX市中心区的辐射作用，客源市场发展前景较好。由于基础设施不够完善等原因，园区的森林生态旅游资源的优势还未能充分发挥出来。随着周边地区生态旅游业的发展，旅游市场竞争业将日趋激烈。完善森林公园基础设施建设，丰富旅游产品的品种，把小兴安岭森林生态文化融入到旅游产品开发中，打造“小兴安岭国际会议中心”旅游精品。提升旅游服务的档次，发挥规模经济效益，是企业生存和发展的需要。通过本次扩建，将使该森林公园的旅游产品和服务的优势更加明显，进一步发挥冬季滑雪、狩猎、生态餐饮，夏季会议、养生度假两大旅游特色，进一步提升旅游度假园区的休闲度假旅游档次。2、发展会议经济、延伸森林生态旅游产业链的需要会议经济也称会议产业，是指由于举办各类大型会议，大型社会活动所产生的一系列社会效益和经济效益，从而形成产业形态。据据资料介绍，会议主办者在筹备会议上每花1美元，就可以在交通、住宿、餐饮、购物等其它方面带来9美元的收入。会议参加者的平均消费为一般度假休闲消费的三倍。会议经济具有相当的综合性，涉及第三产业的多项业务领域，具有“一业兴百业兴”的拉动效应，为地方经济带来新的增长点，并为举办地带来更大的知名度和影响力，提升城市功能和城市品位。近年来，随着城市生态环境的变化，一些大型或高端会议有向中小旅游城市转移的趋势，这些城市必将成为全球会议经济的新热点。XX市山青水秀，森林复被率高达83.4%，空气最清新，负氧离子平均每立方厘米27000多个，最高达50000多个，XX境内有700多条未受任何污染的河流，是回归大自然的最好去处，当然也是举办各种大型会议的最理想场所。近几年，XX市成功地举办了“森林生态保护（XX）国际论坛”、“东北亚生态论坛”、“保护红松国际研讨会”等规格较高的国际会议和中国（XX）森林生态旅游节、中国（XX）五花山观赏节、摄影节等大型国内会议，为发展会议经济进行了成功地尝试。本项目实施后，XX山庄旅游度假园区除了拥有红松会馆等高档会议中心外，还将配备充足的“二星级”、“三星级”家庭旅馆。届时，黑龙江XX山庄旅游度假园将成为XX市的高端会议中心。5、构筑林区和谐社会，繁荣林区经济的需要天然林资源保护工程实施以来，随着产业结构的调整，一些林业生产富余人员急需重新上岗就业。另外，一些大中专院校毕业生等新生劳动力也需妥善安置。世界旅游组织研究表明，旅游部门每增加一个就业人员，相关产业就能增加5个就业人员。本项目实施后，可新增262 人就业。间接安排就业人员近千人，有利于社会稳定。本项目的XX山（伊东）旅游小镇和林海人家及汽车自驾游基地建设可与乌马河林业局撤并林场同时进行，妥善安置项目区内林业职工的工作和生活，有利于林区和谐社会的构建。本项目的实施，有助于实现XX林区以森林生产为主向生态建设为主的重大转变，从单一的林业经济发展向推动区域整体经济发展转变。是建设社会主义新林区的需要。第3章 项目区建设条件3.1建设单位概况XXXXXX旅游集团是一家集森林生态旅游、滑雪狩猎、野生动物驯养繁育、山特产品生产销售、特色果蔬种植、饮品（矿泉水）生产、绿化苗木栽培等为一体的集团式资源型多元化发展的民营企业，资产总额7.8亿元。公司董事长赵德友是XX市著名企业家之一，现任黑龙江省政协委员、XX市人大常委、中国华商协会副会长、黑龙江工商联常委、XX工商联副会长、XX市企业家协会副会长、XX市慈善总会副会长。经过多年的投资开发和建设，XX集团已发展企业9家，即：XXXX山国家森林公园有限责任公司、黑龙江XX山庄度假村有限公司、青年旅行社有限公司、XX商务酒店有限公司、XX实业有限公司、森都饮品有限公司、森都山特产品有限公司、XX养殖基地有限公司、XX园林景观工程有限公司，初步形成森林生态旅游和养生度假等旅游产业链。3.2自然地理概况3.2.1自然地理概况1、地理位置地处黑龙江省的东北部，小兴安岭南坡，汤旺河的中游。其地理座标为东经12911，北纬48 05。XX由北向南从地块中间穿过，汤旺河从项目区7公里处由北向南流淌而过。2、地形地势该项目区地势为南低北高，低山丘陵地貌，平均海拔599米，最高海拔1047米，最低海拔448米。3、气候水文XX地处东北小兴安岭腹地，属我国的高纬度地带，境内多丘陵低山，有“八山半水半草一分田”的地理特征。受北温带大陆性季风气候影响，四季分明，春有杜鹃绽放，夏有千木竞绿，秋可见层林尽染，冬可见冰清玉洁。春季多风，夏季温热、短暂，雨水较多，平均气温20度左右。冬季尤为寒冷，而且干燥、漫长，平均-22度。年平均气温2度左右，是我国气温最低的城市之一。3.3区位交通条件项目用地位于XX市中心XX区的东北方，距XX区15公里，距林都机场6公里。项目用地有一干道与省道204直接相连。地块中间被一干路从北向南穿过，向东、西分别有道路相接。以XX市区为依托与周边地区相连，区位交通优势十分显著。3.4基础设施条件1、电力项目区用电主要由国家电网XX市供电局供给，秸秆燃气发电、小型水利发电等做为补充，可以满足本项目用电需求。2、通讯项目区地处XX近郊，手机无盲点、盲区。通讯联络十分方便。3、供水水源项目区用水通过打井可以解决，在原有的基础上再打 眼井，可以满足项目建设的需要。4、排水根据项目区的建设要求，项目区设小型污水处理厂一座。第4章 客源市场预测与游客规模4.1客源市场预测旅游业具有综合性强、关联度高、带动力大的特点。几乎国民经济所有行业都与旅游业有关，尤其是第三产业中的众多行业，都在很大程度上依托于旅游业的发展。据国家旅游局和国家统计局调查数据显示，旅游业对铁路、民航和住宿业的拉动作用超过80，对餐饮业、公路客运业、汽车租赁业和文化娱乐业等相关产业的关联带动效应也都接近或超过50。旅游业不仅可以直接带动交通、住宿、餐饮、娱乐、商贸、传媒、银行、保险、邮政、通讯等十几个相关产业发展，而且还可以促进农业、工业以及城市建设的发展。在全省边贸旅游工作座谈会上，吉炳轩书记形象地把旅游业比喻为城市建设的“金名片”，城乡居民的“摇钱树”，经济增长的“发动机”。就是对发展旅游业对于经济社会巨大推动作用的生动比喻和科学概括。近年来黑龙江省旅游业始终保持了快速健康发展的良好势头，连续几年成为全国增长最快的省份之一。尤其今年，因一系列突发事件影响，我国旅游业遭受重创，在大部分省份出现负增长的情况下，而黑龙江省旅游业却实现了又好又快发展。而以小兴安岭XX为中心的森林生态旅游区建设已被纳入黑龙江旅游总体规划中。小兴安岭XX已成功地举办了多次黑龙江省森林生态旅游节，并且已将森林生态旅游做为发展经济的四大支柱产业之一。方兴未艾的国内外旅游产业和省、市政府对旅游业的极大热情为XX山山庄旅游度假区的建设提供了良好的旅游市场和发展前景。4.1.1黑龙江省和XX市旅游市场现状按旅游统计口径，2008年前八个月，全省接待入境游客114.79万人次（不包括边境口岸14.8万人次的俄罗斯“一日游”游客）、旅游创汇4.71亿美元,同比分别增长37.72%和39.35%。三大国际客源市场增幅明显，其中俄罗斯增长33.15%、韩国增长46.03%、日本增长16.13%，增幅位居全国首位。前六个月，接待国内游客3813.5万人次、国内旅游收入226.5亿元，同比分别增长20%和23%；实现总收入248.83亿元，同比增长22.61%。2007年XX市旅游接待人数为300万，实现旅游收入119340万元，同比增长14和7.7。4.1.2客源市场现状根据实地调查资料显示，来XX山庄旅游度假区旅游的国内游客主要是以省内为主，东北三省次之，其它地区。而且旅游者男性居多，且大部分为中青年；集体旅游占较大比重，多以休闲度假为主。入境客源主要来自俄罗斯、日本、韩国、港澳台、东南亚国家和地区，美国、加拿大、瑞典、丹麦、芬兰等国家次之。由于南北方地理的差异，我国南方和港澳台地区及东南亚的游客来小兴安岭避暑和对森林生态旅游和原始森林的向往，必将给小兴安岭旅游业带来前所未有的市场前景。纵观近几年XX市旅游发展趋势和发展前景可以看出，旅游市场呈现以下几点： 1、以团队旅游为主，兼有散客根据XX市各家旅行社的统计，近几年来国内游客逐渐以团队的方式来XX旅游，散客主要集中在XX本市和鹤岗、佳木斯等周边市县。由于XX市旅游线路和旅游公路的逐渐完善，为团队驾车旅游创造良好的条件。由于团队的出游露宿主要在生态公园内休憩，因此给公园的旅游带来了可观经济效益。2、游客人均消费逐渐增高根据近几年XX旅游市场的运营数字来看，游客人均消费从2008年的人均500元左右，上升到2010年的人均800元左右。由于旅游消费的提高必将对XX山庄度假区的经济效益提供可靠的保证。4.2XX山庄旅游度假区环境容量预测环境容量是指在一定条件下，一定空间和时间范围内所能容纳游客的数量。确定合理的旅游环境容量，一方面保证了度假区内环境资源免遭退化或破坏，达到可持续利用的目的，另一方面也能充分利用旅游资源，为游人创造安全舒适的休憩观赏活动空间，发挥其最大的效益，而且环境容量指标是度假区各项专业规划的主要依据。4.2.1环境容量计算根据XX山庄旅游度假区各功能区、景点的特点，在环境日容计算时适宜采用面积法公式来计算环境日容量。面积法采用公式：C=A/aK式中：C某景区环境容量（人次）； A景区可游面积； a游客活动面积； K景区游览周转率。根据上述公式，本公园的游客日容量测算结果见表4-1。XX山庄环境日容量及游客日容量测算表表41景区指标景区名称景区面积（公顷）可游率（%）可游面积（公顷）容人指标（亩/人）周转率（批）环境容量（人次/日）小兴安岭景区25290226.8322268梅峰鼎景区94740378.8821421XX湖景区3986301195.8824484堆棉山景区3829（含林海人家11.63）401531.6825744合计9014333313917园区全年可游天数按210天计算，则园区年环境容量为2922570人次。4.2.2合理游客容量合理游客容量是指景区容纳游客的能力，是规划设计和管理决策的重要依据之一。其公式为：G=H/TC 式中：G景区游客量 H景区开放时间 T景区游客旅游合理时间（按10小时计算） C景区环境容量经计算XX山庄旅游度假区日合理游客容量为11134人次/日，年合理游客量为2338140人次/年。4.3游客规模预测根据XX市区域旅游市场调查统计资料，结合XX市旅游业“十五”规划中游客规模21%的平均增长速度，同时考虑2000-2010年全省旅游业平均增长速度以及环境容量和游客容量的计算与分析，考虑到全国及XX国民经济将以8%的速度平稳增长，而旅游业具有超前发展的需求与可能。根据游客增长率与旅游市场关系分析，我国风景区在开发初期旅游人数增长较快，但随着基数增大，增长率相应下降，此外游客增长率大小往往受国内外政治经济因素的影响也较大。本次预测只把XX市及周边地区的客源作为园区的核心客源，本公园游人规模预测结果详见表42。 XX山庄旅游度假区游客规模预测表 表42年份（年）增长率（%）年游客数（万人次）备注20084.67基础数据2009627.57基础数据2010180 10.120111511.6220122514.5320132017.4420141520.0620151022.0620161024.272017525.482018526.762019427.832020428.94第5章 总体布局与功能分区5.1总体布局黑龙江XX山庄旅游度假园区的建设以保护森林生态体系和自然景观环境，建设具有小兴安岭大森林文化韵味的旅游度假园区为主要原则，其总体布局在遵循XX市森林生态旅游发展总体规划（2006-2020年）XX市旅游发展提升策划（2009年）的前提下，依据尊重自然，回归自然、享受自然三大主题构想，充分考虑了XX山庄旅游度假园区原有各旅游功能区的特点及现有用地条件，重新进行了规划布局，编撰了XX山庄旅游度假园区总体规划（20112015）。本次规划布局中不拘泥于传统模式，以“赏林海，更入林海”、“回归自然，隐逸山林”、“山水人家，枕水而居”、“居住与运动、观光的完美结合，营造安静和谐的社区”等设计理念，将园区分生态体验、康体疗养、运动休闲三个功能区块，小龙岭、梅峰鼎、XX湖、堆棉山4个旅游景区，总用地面积8997公顷。详见“XX山庄旅游度假园区各功能区汇总表（表51）”和“黑龙江XX山庄旅游度假园区功能分区图（附图2）”。XX山庄旅游度假园区各功能区汇总表表5-1序号名 称占地面积(hm2)备注一生态体验功能区块1199（一）小龙岭景区2521森林木屋2生态园3红松会馆4民族风情园5农家院6风景栈桥7荷塘鱼沼8樱桃采摘园9山顶氧吧10圃地青苑11草甸沼泽12白桦林客栈13莲荷情趣14艺蔬圃（二）梅峰鼎景区9471森林狩猎场2狩猎文化大课堂3动物乐园4大架山5彩弹搏击6射击靶场7卡丁车营地二康体疗养功能区块3986（一）XX湖景区39861康复疗养中心2碧水庄园3国际商务会议中心4高尔夫球场5森林浴场6松林大道7鱼跃龙门8欢乐水场三运动休闲功能区块3829（一）堆棉山景区38291原始红松林2XX山滑雪场3高楼听涛4林海人家11.635游戏天地6虎臀山7堆棉山合计90145.2分区概述5.2.1生态体验区块分布于园区的伊东片区，包括小龙岭景区和梅峰鼎景区。这里林海浩瀚，空气清新，环境优美。可以森林景观为依托，开展文化体验、农业观光、林区生活、文化娱乐、节庆会展等旅游活动。1、小龙岭景区位于XX山庄旅游度假园区的伊东片区的南部，面积250公顷。该景区以生态园、红松会馆、森林木屋为核心，地势平坦，交通方便，是目前园区旅游服务设施和基础设施最为完备的区域。该景区以现有的森林木屋、生态园、红松会馆等设施为基础，依托良好的森林生态环境和景观环境，以“住的清静、吃的环保、玩的开心”为宗旨，开展休闲度假型旅游方式。其特色主要体现在“住在林中”，连绵的山脉、茂密的森林、林中的木屋营造出独特的住宿环境；“吃在园中”，热带风貌的生态园、自产的山特食品营造出独特的餐饮环境；“玩在山外”，统筹周边娱乐设施，动静相宜，营造多样化的娱乐环境。2、梅峰鼎景区位于XX山庄旅游度假园区的伊东片区的北部山区，面积947公顷。该景区以森林狩猎为主题，并与野生动物驯养相结合。景区内山峦起伏，灌木总丛生，人迹罕至，相对封闭，是开展大型狩猎的好场所。结合该功能区的定位和现有狩猎场设施，拟建设体现鄂伦春狩猎文化特色的大型森林狩猎场。为满足游客多方面的户外运动的需求，开展相应的彩弹搏击、卡丁车等活动。5.2.2康体疗养功能区块 分布于园区的伊青片区南部，主要由XX湖景区组成。这里山水相映，水清林茂，环境幽静。可以山水景观为依托，面向高端客源市场，开展康体健身、生态疗养等旅游活动。1、XX湖景区景区以XX湖为核心，面积为3986公顷。该景区以拟建的康复疗养中心、国际商务会议中心、碧水庄园、高尔夫球场等设施为基础，依托区域内得天独厚的森林景观和水文景观，让游客尽情享受富含负离子的森林浴，唤起人们对纯净空气的保护意识，倡导更多的人养成XX低碳的生活方式。5.2.3运动休闲功能区块分布于园区的伊青片区北部，主要由堆棉山景区组成。这里峰峦巍峨，怪石嶙峋。山上森林茂密，以大面积天然次生林为主，间或分布少量原始林。该区面向大众游客群体，开展以休闲度假、运动康体为特色的旅游活动。1、堆棉山景区位于园区的伊青片区北部，面积3829公顷。该区域地势平坦，水、电、路等基础设施相对较好。该景区以汽车自驾游和林区生活体验为主题，利用景区内地形地貌特点、道路条件，将现代生活方式与与郊野环境相结合，建设全国最大的汽车自驾游基地。同时在伊青经营所搬迁后，建成众多林家小院，将区域改造成林海人家，展现林区伐木工人生活、生产场景。即可使广大游客体验林区生活，又可为游客提供餐饮、住宿服务。景区内以休闲运动、趣味游戏为主题开展各种游艺项目，满足游客寻求运动刺激、体验游戏乐趣的需求。第6章 建设方案6.1项目建设的指导思想与原则6.1.1指导思想以保护森林生态环境和促进林业可持续发展为前提，以XX市森林生态旅游发展总体规划（2006-2020年）和XX市旅游发展提升策划（2009年）为指导，加强精品旅游区建设，建设具有林都XX乡土特色、民风纯朴、天人合一的森林生态旅游风景区和高端会议度假区。 6.1.2建设原则1、该项目的各项建设应符合XX市森林生态旅游发展总体规划（2006-2020年）、XX市旅游发展提升策划（2009年）的总体规划布局和国家林业局关于黑龙江省森工国有林区2010年棚户区改造工程实施方案的批复等有关文件的规定。2、贯彻执行“保护为主，适度开发的原则”，最大限度地减少旅游开发对森林生态环境与景观的负面影响，避免工程项目建设和游人活动对森林生态环境的破坏。3、新建建筑物的建筑风格应与园内各景区的景观风格相协调，园内的景观风格与周边的森林生态景观相协调，力求艺术观赏与使用功能的高度统一。4、建筑设计应做到平面布局合理，使用功能分区明确。做到节能、节水、节地、节材。优先采用新技术，新工艺。选用新型建筑节能材料，淘汰能耗大、易损坏、落后的建材产品。6.2建设内容XX山风景区建设运营八年多来，已自筹资金8000多万元，先后投入到重要的基础设施和部分旅游景区景点的建设中。本次扩建主要内容有：1、XX湖水源工程2、XX山国家森林公园旅游公路工程3、园区和小龙岭景区、梅峰鼎景区、XX湖景区、堆棉山景区的部分道路工程、给排水工程、供电工程、能源工程、通讯工程、水源工程、接待服务工程等基础设施建设。本次扩建的主要内容详见“建设项目组成一览表”。建设项目组成一览表 表6-1序号名称服务区域单位工程量备注一已建工程项目总投资8234.00万元1生态宴会厅2红松会馆3伐木人小镇4滑雪场接待中心二新建工程项目（一）道路工程1园区主干道园区公里23.52次干道梅峰鼎、XX湖公里143观光游步道、登山道梅峰鼎、XX湖公里484汽车自驾游基地道路堆棉山景区 公里405滑雪场道路堆棉山景区公里5（二）给排水工程1污水处理厂园区处12 高位蓄水池各景区个43 清水池各景区个44 化粪池各景区个45化粪池改造小龙岭个66 水泵房XX湖、堆棉山 平方米2007污水处理间XX湖、堆棉山平方米5008 给水管道各景区米67009 排水管道各景区米490010机井改造小龙岭、堆棉山处2（三）供电工程1变电所XX湖、堆棉山平方米5502输电线路园区米303 输电线路各景区 公里5.24输电线路明改暗小龙岭 公里85 变压器梅峰鼎台16 变压器增容小龙岭台1（四）能源工程1秸秆燃气供应站园区座12供热管道小龙岭、XX湖、堆棉山米33003锅炉房XX湖、堆棉山平方米1920（五）通讯工程 1通讯及有线线路小龙岭、XX湖、堆棉山6 （六）水源工程1 河道疏浚园区公里242 水域改造小龙岭公顷213 XX湖水源工程XX湖景区（七）接待服务工程 1停车场各景区平方米7200 2生态厕所小龙岭、XX湖、堆棉山座163车库各景区平方米7900 4大门XX湖座2 5景区综合服务大厅梅峰鼎平方米1000 6狩猎文化展示厅梅峰鼎平方米600 7综合服务楼XX湖平方米25008林海人家林家小院（家庭旅馆）堆棉山平方米290009接待服务中心堆棉山平方米500010XX广场小龙岭处111枪库梅峰鼎平方米15012弹药库梅峰鼎平方米15013动物笼舍梅峰鼎平方米500014围栏梅峰鼎延米12000（八）XX山国家森林公园旅游公路公里23.30（九）其他工程1垃圾回收处理场园区平方米300002绿化美化园区3异地安置房建设园区平方米200004场区整平各景区平方米2125006.3 建设方案6.3.1XX湖水源工程1、主要设计依据1）水利水电工程等别划分及洪水标准（SL2522000）2）城市给水工程规划规范（GB5028298）3）水电站厂房设计规范（SL2662001）4）建设区水文基本资料、工程地质资料2、工程概况 在XX湖景区内，建设一座以旅游开发为主，兼顾渔业养殖、发电的中型水利枢纽工程。水库占地面积335公顷，总库容1934万立方米，兴利总库容1620立方米。主要由土石坝、溢洪道、电站构成。拦河坝长1092米，最大坝高19.60米。电站装机容量400千瓦，年发电量120万千瓦时。设计洪水标准重现期50年，集水面积104平方公里，兴利水位310米，最大泄量169立方米/秒。6.3.2XX山国家森林公园旅游公路工程1、主要设计依据1）公路工程技术标准（JTGB01-2003）2）公路路线设计规范（JTGD20-2006）3）公路路基设计规范（JTGD30-2004）4）公路桥涵设计通用规范（JTGD61-2005）5）公路水泥混凝土路面设计规范（JTGD40-2003）6）公路交通安全设施设计规范（JTGD81-2006）2、工程概况旅游公路工程全长23.30公里，起点位于机场路6公里处，终点位于XX山滑雪场。建设标准为三级公路，设计速度为40/h。横断面布置如下：路基全宽8.5m，行车道宽7.0 m，土路肩宽20.75 m。路拱坡度行车道为1.5%，土路肩为3%。路面结构为：20cm水泥混凝土面层、20cm6%水泥稳碎砾石基层、20cm天然沙砾垫层。土边沟排水。6.3.3建筑工程 1、设计依据1）民用建筑设计通则(GB503522005)2）建筑设计防火规范（GB50016-2006）3）公共建筑节能设计标准黑龙江省实施细则（DB2312692008）4）建筑结构荷载规范(GB500092001)(2006年版)5）建筑地基基础设计规范(GB500072002)6）砌体结构设计规范(GB500032001)7）建筑结构可靠度设计统一标准（GB500682001）8）建筑抗震设防分类标准（GB502232008）9）建筑抗震设计规范（GB500112008）10）工程地质、水文地质资料 2、主要建设内容本次扩建的主要建筑工程有：1）梅峰鼎景区景区综合服务大厅1000平方米、狩猎文化展示厅600 平米、枪库150 平方米、弹药库 150平方米、动物笼舍5000平方米、汽车库300平方米。2）小龙岭景区汽车库1100平方米。 3）XX湖景区综合服务楼2500平方米、汽车库1500平方米、水泵房100平方米、污水处理间200平方米、变电所230平方米、锅炉房720平方米。 4）堆棉山景区 林海人家林家小院（家庭旅馆）29000平方米、景区接待服务中心5000平方米。水泵房100平方米、污水处理间300平方米、汽车库5000平方米、变电所300平方米、锅炉房1200平方米。3、建筑工程概述1）景区接待服务中心建筑面积为5000平方米。主体二层，局部三层。层高3.5米。2）景区综合服务大厅建筑面积为1000平方米。一层建筑，层高3.5米。平面尺寸为2540米。上述建筑分别为堆棉山景区和梅峰鼎景区的主要综合接待用房。其功能布局和建设标准等应以国家森林公园的游客中心为标准进行规划建设。内设接待咨询台、休息室、洗漱间、茶室、咖啡室、商店、导游服务处、多媒体展示厅等。3）综合服务楼为XX湖景区的餐饮、住宿、购物、娱乐等综合服务用房，建筑面积为2500平方米，二层建筑。一层高4.0米，二层高3.5米。平面尺寸为2550米。4）狩猎文化展示厅建筑面积600 平米。一层建筑，平面尺寸为1540米。该建筑物的功能布局、建筑、装修等应部分参照博物馆建筑设计规范（JGJ6691）进行规划设计。5）林海人家林家小院（家庭旅馆）林海人家林家小院按XX林区6070年代林区职工住宅的建筑风格和形式进行设计建造。每户有前庭后院，前庭为集中绿地，以绿地为中心布置游憩区。游憩区内可设置休息厅（廊）、棋牌桌椅及小型健身器材等，为游客提供一个休息、娱乐的场地，后院为栽种果蔬用地。采用家庭住宅的型式进行平面布局，营造出浓厚的家庭氛围，使游客有宾至如归的感觉。家庭旅馆建筑面积分352平方米/户、328平方米/户、327平方米/户三种。参照旅游家庭旅馆质量等级评定标准（DB23/T 9832004）中的“二星级” “三星级”标准进行建筑装修和配套设备设施建设，以满足高层次旅游度假人士的需求，适应森林生态旅游业发展的需要。上述建筑工程结构设计使用年限为50年，建筑结构安全等级为二级，建筑结构为砌体结构，毛石条形基础，1B砖墙承重，外贴苯板保温。钢筋混凝土楼板及屋面，屋面保温采用EPS板，彩色水泥瓦防水坡屋面。建筑物内、外墙贴大理石、墙面砖及刷防水涂料。卫生间地面铺设防滑高级地砖，并做防水处理，墙面贴瓷砖到顶。安装塑钢门窗，所有外窗均采用单框三玻65系列PVC节能防腐塑钢窗。6）枪库、弹药库 建筑面积均为150平方米。层高3.0米。结构设计使用年限为50年，建筑结构安全等级为二级。砌体结构，毛石条形基础，1B砖墙承重。钢屋架，铁皮屋面，塑钢门窗，水泥地面。7）汽车库、水泵房、污水处理间、变电所、锅炉房上述建筑层数均为单层，层高均为5米。结构设计使用年限为50年，建筑结构安全等级为二级，建筑结构为砌体结构，毛石条形基础，1B砖墙承重。钢筋混凝土楼板屋面，屋面上设防水、保温层并考虑外排水的要求。室内外均刷涂料。水泥地面，塑钢门窗。8）动物笼舍5000平方米层数为单层，层高均为2.5米。 平面尺寸分别为：8100米；580米；540米。 砖木结构，毛石条形基础，1B砖墙承重。木屋架，铁皮屋面。水泥地面。木制门窗。舍形为三面围护，一面为铁栅栏门。4抗震设计根据黑龙江省抗震设防工作图、建筑抗震设防分类标准（GB502232008）及建筑抗震设计规范（GB500112008）的有关规定，该项目建设地点的抗震设防烈度为度。上述建设项目为普通民用建筑，抗震设防类别为丙类建筑。上述建设场地岩土地震稳定性好，是抗震有利地段。抗震措施主要采取抗震构造措施。6.3.4道路建设方案1、设计依据1）公路工程技术标准（JTGB01-2003）2）公路桥涵设计通用规范（JJGD40-2003）3）城市道路设计规范（CJJ3790） 2、交通道路现状1）园区内部交通目前，园区内已有一条通乡（林场）公路（水泥混凝土路面， 2007年通车。以XX区东升乡为起点，XX山庄度假村前方2公里为终点）从XX山（伊东）旅游小镇内穿过，其余道路均为年久失修的沙石土路。2009年10月，XX集团自筹资金500万元修建了长4公里、宽7米的景区道路和从XX山庄景区至XX林都机场路的6公里（沥青混凝土路面）通机场道路，游客在市区内乘车到景区大约只要10分钟车程。2）外部交通该景区的对外交通十分便捷。XX山庄旅游度假园区的XX山庄度假村距XX市中心区为12公里，距XX林都机场仅为6公里。乌伊岭至哈尔滨的铁路经过XX市中心区，哈伊公路、伊鹤公路、伊嘉公路均从XX中心区经过，可谓立体交通，四通八达。3、道路交通建设方案1）道路新修园区主干道23.5公里。在梅峰鼎、XX湖景区修建次干道14公里；观光游步道、登山道48公里。在堆棉山景区修建汽车自驾游基地道路40公里；滑雪场道路5公里。新建的道路为沥青混凝土路面，浆砌片石明沟排水。主干道的路面宽度为6米，转弯半径为9米；次干道的路面宽度为5米。既能方便交通运输，又可满足消防要求。道路断面为：路面的上层是4中粒式沥青混凝土、路面的下层是5粗粒式沥青混凝土，20的水泥（6%）稳定砂基层，30天然砂垫层，其抗压强度为200300 Kpa，道路横坡为1.5 % 。新建道路也可按下列标准进行建设：主干道按林级标准建设、次干道按林级标准建设、观光游步道及登山道按林级标准建设。2）停车场在小龙岭景区建设停车场一处2000平方米、XX湖景区建设停车场二处总面积3200平方米、堆棉山景区建设停车场一处1200平方米、梅峰鼎景区建设停车场一处800平方米，停车场总面积7200平方米，水泥混凝土地面。也可根据建设场地的实际情况，结合园区绿化，将停车场建成生态停车场。按相关标准进行停车位隔离绿化带、停车场地面草坪砖铺设等工程建设，逐步达到“树下停车、车下有草、车上有树”的效果，做到停车与绿化兼顾。绿化树种和草坪品种以选择适合小兴安岭区域生长的乡土品种为宜。6.3.5辅助工程及其它工程建设本项目