机电风险管控

神峰矿业集团煤业有限公司机电风险管控分析图表 辨识部门 风险评估 责任主体 管控措施 序 号 风 险 地 点 作 业 任 务 作 业 步 骤 风险 因素 导 致 结 果 风 险 性 质 风 险 类 别 事 故 类 型 可能 性 L 暴露 程度 E 后 果 C 风险 值 D L E C 风 险 等 级 直 接 管 理 管理标准 工程措施 管理措施 个体防护 应急措施 1 井 下 变 电 所 停 电 作 业 办 理 工 作 票 未办理工 作票采取 其它方式 如电话通 知矿井维 修电工 听不清 听错停电 时间或配 电柜号误 操作 造 成 触 电 事 故 岗 位 人 机 电 1 2 7 14 低 风 险 维 修 电 工 机 电 矿 长 矿井维修电工接到 停电检修单位提供 的停电工作票后 方可停电 单位定期 对矿井维 修电工进 行操作规 程培训 1 停电检修单位工作负责人 在计划性停电检修工作时 必须在工作的前一天按照 二票管理制度 办理工 作票 2 安检员 机电专检人员负 责对工作票的执行进行监 督检查 在日常检查中发 现未按要求办理工作票的 单位进行处理 3 单位定期对矿井维修电工 进行操作规程培训 停电检修 单位工作 负责人在 计划性停 电检修工 作时 必 须在工作 的前一天 按照 二 票管理制 度 办理 工作票 立即 停止 工作 并汇 报 2 井 下 变 电 所 停 电 作 业 对 负 荷 侧 进 行 验 电 放 电 停电后未 进行验电 放电 造 成 触 电 事 故 岗 位 人 机 电 6 1 15 90 较 大 风 险 维 修 电 工 机 电 矿 长 矿井维修电工停电 后 要关掉开关柜 的操作电源 使用 与验电电压相符的 验电器按照先低压 后高压的顺序进行 验电 当确认无电 压后利用接地装置 进行放电 单位定期 对矿井维 修电工进 行操作规 程培训 1 安检员 机电专检人员 机电管理人员负责矿井维 修电工操作规程进行监督 检查 在日常发现停电后 未验电 放电的要对其进 行处理 2 单位定期对矿井维修电工 进行操作规程培训 按规定要 穿戴好绝 缘保护用 具 确认 无电压后 利用接地 装置进行 放电 立即 停止 工作 并汇 报 3 井 下 变 电 所 变 电 所 送 电 送 电 操 作 送电前未 使用绝缘 用具 设 备漏电 造 成 触 电 事 故 岗 位 人 机 电 1 3 15 45 一 般 风 险 维 修 电 工 机 电 矿 长 矿井维修电工操作 高压电气设备 千 级伏 的主回路时 必须穿戴绝缘手套 绝缘靴或站在绝缘 台上 安检员 机电专检 人员负责 对使用的 绝缘用具 进行监督 检查 在 检查中发 现绝缘用 具不完好 1 机电队对变电所的绝缘用 具进行日常检查 发现问题 及时处理 2 安检员机电专检人员负责 对使用的绝缘用具进行监督 检查 3 单位定期对矿井维 修电工进行操作规程培训 按规定穿 戴好合格 的绝缘防 护用品及 正确使用 绝缘工具 立即 停止 工作 并汇 报 或不按要 求使用绝 缘用具的 要责令限 期整改并 进行处理 4 井 下 变 电 所 变 电 所 送 电 挂 指 示 牌 未挂指示 牌导致误 停电 造 成 人 员 伤 害 或 设 备 损 坏 岗 位 人 机 电 1 3 15 45 一 般 风 险 维 修 电 工 机 电 矿 长 矿井维修电工 在 送电操作完后在配 电柜上挂运行指示 牌 单位定期 对矿井维 修电工进 行操作规 程培训 安检人员机电业务管理组长 负责对变电所检修过程中进 行监督检查 在日常检查中 发现未挂 停送 指示牌 要对其实施检修人员进行处 理 必须配监 护人员 操作 人员 在操 作过 程中 不得 有未 经监 护人 员同 意 擅自 操作 行为 5 井 下 变 电 所 变 电 所 检 修 检 修 配 电 柜 检修不当 造 成 设 备 损 坏 岗 位 人 机 电 6 6 3 108 较 大 风 险 维 修 电 工 机 电 矿 长 矿井维修电工在检 修配电柜时不得任 意改变原有端子顺 号 接线方式 不 得甩掉原有保护装 置 不得任意修改 整定值 安检人员 机电业务 管理组长 负责对变 电所检修 过程中进 行监督检 查 在日 常检查中 带电检修 应其实施 检修人员 进行处理 单位定期对矿井维修电工进 行操作规程培训 在距离带 电体较近 或在危险 地点工作 时 应采 取可靠的 隔离措施 并有专人 监护 操作 人员 在操 作过 程中 不得 有未 经监 护人 员同 意 擅自 操作 行为 6 电 气 设 备 检 修 检 查 作 业 地 点 瓦 斯 情 电 气 设 备 维 修 未检查瓦 斯或检查 不到位未 发现瓦斯 浓度超限 火花产生 火源 引 起 瓦 斯 煤 尘 燃 烧 爆 岗 位 人 机 电 6 1 40 240 重 大 风 险 维 修 电 工 机 电 矿 长 1 矿井维修电工 在作业前必须对作 业地点附近 20m 范围内进行瓦斯浓 度检查 浓低于 0 5 时方可作业 2 矿井维修电工 在作业过程中 将 便携瓦检仪悬挂在 作业前对 措施进行 贯彻 使 得相关施 工人员领 悟并签字 安检人员及专检员负责日常 的检查 发现矿井维修电工 未按要求对作业点进行瓦斯 检查 立即要求其停止作业 并进行处理 设备运行 前必须详 细检查各 部件完好 状况 发 现异常立 即处理 作业 前仔 细检 查环 境情 况 况 炸 作业点上风侧 5m 范围内 安检员负 责监督检查 7 电 气 设 备 检 修 检 修 设 备 前 停 电 闭 锁 上 锁 挂 停 电 牌 不按要求 操作 造 成 人 员 伤 害 及 设 备 损 坏 岗 位 人 机 电 3 1 7 21 一 般 风 险 维 修 电 工 机 电 矿 长 矿井维修电工严格 执行井下停送电制 度 严禁带电检修 或带电搬迁设备 停电检修必须挂 有人作业 严禁 送电 警示牌 矿井维修 电工必须 经过安全 规程 操 作规程及 有关专业 培训学习 经考试合 格取得特 殊工种操 作资格证 方可从事 操作 维 修电气设 备 1 定期对矿井维修电工进行 一次操作规程理论与实践 培训 2 机电矿长要对矿井维修电 工监督检查发现未按规定 操作 责令其限期整改 并进行处理 认真学习 操作规程 及岗位培 训 穿戴 合格 的绝 缘防 护服 及使 用检 验合 格绝 缘用 具 8 变 电 工 停 送 电 核 对 开 关 编 号 未进行核 对误送电 造 成 触 电 岗 位 人 机 电 3 3 15 123 重 大 风 险 变 电 工 机 电 矿 长 停送电操作前 先 核对好开关柜编号 确认无问题后方可 进行操作 定期对变 电工进行 安全培训 及现场操 作考核 使变电工 熟知掌握 设备用途 严格执行停送电制度 佩戴防护 手套 穿 绝缘靴 站绝缘台 验电笔 放电接地 线 挂停 电牌 发现 问题 立即 停止 操作 及时 汇报 情况 9 变 电 工 巡 回 检 查 机 电 设 备 巡检不到 位 造 成 机 械 损 伤 岗 位 人 机 电 3 2 3 18 低 风 险 变 电 工 机 电 矿 长 巡检电气设备按巡 检制度及流程图进 行巡检 认真填写 好记录 做好交接 班 定期对变 电工进行 培训及现 场操作考 核 机电队长现场巡检 发现问 题立即处理 佩戴防护 手套 穿 绝缘靴 站绝缘台 验电笔 放电接地 线 挂停 电牌 发现 问题 立即 停止 操作 及时 汇报 情况 10 电 气 设 备 检 修 检 修 前 敲 帮 问 顶 未检查顶 帮状况或 检查不到 位 造 成 片 帮 伤 人 岗 位 人 顶 板 3 1 7 21 一 般 风 险 矿 井 维 修 电 工 机 电 矿 长 作业前必须观察周 边顶帮情况 发现 有离层 脱皮 浮 石等现象及时处理 设备运行 前仔细检 查各部件 运行情况 发现问题 及时处理 严格执行敲帮问顶制度 检查顶帮 状况 穿戴 好绝 缘防 护服 佩带 好工 具