制度流程编码规则.doc

制度（流程）编码规则编写：总务部编号：内部修改：1 主题内容与适用范围1.1 本规则规定了电机厂制度（流程）文件编写的编号方法、版式及编写格式要求。1.2 本规则适用于电机厂制度（流程）文件的编写、发布、使用和调整。2 管理制度（流程）的编号2.1 制度类、流程类等文件的编号方法2.1.1 编号结构 文件版本号 文件序号（流水号） 文件类别号 文件编写年度号 单位的组织机构代码单位的组织机构代码：即电机厂单位代码“1815”。 文件编写年度号：用二位阿拉伯数字表示。文件类别号：用一位大写字母编号表示。文件序号（流水号）：用二位阿拉伯数字表示进行连续编号。文件版本号：采用一位阿拉伯数字表示版本号。2.1.2 文件类别编号编号分类编号分类A基础管理E质量管理B项目管理F人事管理C采购管理G总务管理D设备管理H党群管理I仓储管理2.1.2 示例例： 581506A001-1该文件代号表示：东风电机厂06年制度（流程）基础管理类的第1号文件第1版。3 制度（流程）文件的内容构成3.1 概述部分包括首页、目录、制度（流程）名称、编号。见第4.1-4.23.2 正文部分包括目的、范围、引用标准和政策规定、术语、职责、管理程序。见第5.1-5.43.3 补充部分包括附录、记录表单、工作流程。见第7.1-7.43.4 上述文件的构成部分，不要求每一项标准都全部包括。应包括哪些部分要根据管理内容和要求及工作规程的特征选用。3.5 经过修订的文件，在文件版本更新时，需重新编号，并需发布新旧版本的对照编号表。4 标准的概述部分4.1 目录4.1.1 目录内容包括文件的编号、标题、版次。4.2 标题名称4.2.1 标题名称应简短、明确地反映制度（流程）的主题。4.2.2 文件名称由制度（流程）管理分类的总名称和单项管理文件名称两部分组成，两者分别写在文件的封面和首页。4.3 文件编号。详见第2.2条5 文件的正文部分5.1 目的5.1.1 程序中应首先简要说明文件的主题，做什么、为什么做。5.2 范围5.2.1 主要规定程序的范围或应用领域。必要时还应明确不适用范围，可以采用下列典型用语：“本制度（流程）适用于”、“本制度（流程）不适用于”。5.3 术语、符号、代号5.3.1 文件中采用的术语、符号、代号在现行的上级文件中尚无规定时，应在该程序中给出定义或说明。在给出定义或说明时应简明、准确，注意遵守有关标准的规定。5.3.2 文件中采用的术语、符号、代号及其定义或说明应集中写在职责的前面。5.4 职责5.4.1 规定该项文件所涉及的管理职能。5.4.2 管理职能一般可通过某项管理的基本职能或通过具体管理工作体现。5.4.3 可根据某项管理工作的基本内容归纳划分为若干个具体职能。5.4.4 在按部门制定管理职能时应明确工作范围；还应明确与有关部门或单位的协作关系、分工界限。6 管理内容及要求（工作程序）6.1 管理内容与要求的排列可按计划、组织、指挥、协调和控制等职能排列；也可按事物逻辑或时间进展顺序排列。6.2 管理内容（工作程序）的编写应简单明确，从开始做到工作完成应形成闭环，体现制度（流程）的完整性。6.3 工作步骤应清晰，具有指导作用。6.4 流程图绘制原则。6.1 绘制原则：6.1.1 接口明确，准确、完整地反映业务有序、高效运行的客观需要，杜绝流程环节的缺项和多余。6.1.2 职责清晰，严格体现各部门的职责分工，充分体现各部门的职责和作用。6.1.3 贯穿或贯彻跨职能团队的工作思想。6.1.4 强调沟通，流程图应经相关部门会审、会签和有关领导审批后发布。6.1.5 流程中涉及的部门均应使用我厂发布的标准部门名称，一般情况下采用全称，特殊情况下采用简称的，应有特别说明。6.2 流程图中“说明栏目”中应对无法绘制出来的项目进行简明、详细说明。6.3 流程图中“记录和表单”栏中应对在本制度（流程）内使用的表单在附件中一一列出。7 文件的补充部分7.1 附录7.1.1 根据要求，一项文件可有若干个附录，必要时也可引用有关标准的附录。7.1.2 附录是对文件所做的补充规定，是标准正文的外延。7.2 记录7.2.1 记录部分应注明编号、记录名称和保存期限等内容。7.3 更改记录表:对文件的更改应及时记录在更改记录表中，并详细填写所有内容。2010-05-28 发布 2010-05-28 实施