质量控制手册.doc

目录第9章 质量管理19.1质量管理目标19.2 质量管理职责19.3项目质量策划29.4 质量控制39.5 计量器具管理59.6 检验与试验69.7质量分析与改进69.8 成品保护99.9 质量验收99.10 质量创优9第9章 质量管理9.1质量管理目标9.11公司质量目标竣工工程一次性交验合格率100%顾客满意度90%以上重大质量事故为零根据公司发展需要争创市优、省优、部优工程9.12项目经理部质量目标项目经理部总体目标根据合同要求确定项目经理部总体质量目标,必须符合公司质量目标要合同质量目标要求。并在项目目标责任合同中明确。项目经理部阶段性质量目标根据项目总体质量目标,确定质量目标分解,确保每个检验批、分项、分部、单位工程质量目标的实现。9.2 质量管理职责9.21公司主管部门质量职责：项目管理各部门贯彻落实国家、行业、地方的有关质量的法律法规、标准、规范和上级关于质量管理的规章制度和要求；建立和完善公司质量管理体系和质量管理规章制度；负责完成工程项目质量管理策划，和项目部一起完成质量计划编制，审核工程项目的质量计划；对项目的质量保证体系运行情况进行指导、监督和落实；根据公司的规定建立内部质量监理制度，及时掌控项目部的质量动态；按照公司质量管理体系的要求定期对各工程项目的质量进行审核检查，参与项目管理检查中工程项目的质量评比；组织和参与对项目质量事故和质量投诉的处理；定期对自己管辖范围内的质检员进行培训、考核；指导项目的创优工作，确保工程项目质量创优目标实现。9.22项目部质量职责贯彻落实质量管理规章制度，建立项目质量保证体系，正常运行；建立和完善工程项目的质量管理控制措施，在工程项目实施过程中落实；参与工程项目的质量管理策划，负责编制工程项目的质量计划，质量计划和质量创优计划经公司审核批准后实施，保证质量目标的实现；对进场原材料的质量负责；对施工过程中施工工艺质量负责；组织工程项目质量检验批的检验；将专业分包的质量管理纳入项目部的质量管理体系中，并进行监督管理。按照质量奖罚规定落实对相关人员和专业分包的质量奖罚。组织定期对项目作业现场质量进行检查，形成检查记录对于质量问题和缺陷进行分析，提出预防措施，促进工程项目质量得以持续改进 和提高。建立不合格品台帐，并向公司上报不合格报告。收集和整理工程项目的质量管理资料，为工程的分部分项验收和竣工验收做好 资料准备。上报工程项目的质量事故，参与和协助公司的质量事故的调查和处理。 对确定工程创优的项目，实施创优工作，确保工程项目质量创优目标实现。9.3项目质量策划9.3.1 项目合同签订后，公司项目管理部门围绕合同质量目标，在项目进场后 15 天内，组织部门和项目部编制完成质量策划书（含创优策划），报公司 分管领导审批后实施。9.3.2 质量策划主要内容：质量目标和质量内控标准的确定、分解；质量风险、 关键工序、特殊工序、质量关键控制点识别；深化设计和施工组织设计、施工方案的统 筹安排；质量成本控制措施；工程创奖可行性分析，创优亮点策划等。9.3.3 质量策划的实施项目部根据项目合同条款和公司相关制度的要求，落实分解质量策划各项任务。质量策划应实行动态管理，并在各阶段实施前向所有劳务及专业分包进行沟通和交底。项目部定期开展质量检查工作，落实并反馈质量策划的执行情况，发现偏差，及时进行整改和纠正。9.4 质量控制9.4.1 质量控制的基本要求：项目质量控制应坚持“PDCA”方法,不断改进过程控制。项目质量控制应满足工程施工技术标准和合同要求。项目质量控制必须实行样板制。项目部应建立各岗位的质量责任制和考核评价办法，并成立以项目经理为首的质量管理领导小组。项目经理应对项目质量控制负责。过程质量控制应由每一道工序和岗位的责任人负责。施工过程均应按要求进行自检、专检和交接检，未经检验或已检定为不合格的工序严禁转入下道工序。9.4.2 原材料的质量控制：严格物资的进货检验与试验，保证试验合格物资。 9.4.3 机械设备的质量控制应符合下列规定：应按设备进场计划进行施工设备的调配。现场的施工机械应满足施工需要。9.4.4 施工工艺质量控制项目经理/项目技术负责人应对项目施工工艺质量进行有效的监督管理。工程施工及质量检验工作必须严格执行国家、地方政府的法律法规、规范、标准。做好施工交底工作。各分项工程施工前，施工员应对操作班组进行技术交底，明 确工序质量标准、检验方法以及操作时应注意的事项。对项目施工中的关键工序和特殊工序，应制定专项施工方案，审批后要进行方案交底，并在施工中认真执行。项目经理应按质量计划中工程合作单位和物资采购的规定，参与选择并评价合作单位和供应商，并应保存评价记录。施工员应认真做好施工记录，以保持可追溯性。对不合格的工序产品、检验批应及时进行整改跟踪复查。项目应采取有效的统计技术对工程质量数据和质量状况进行汇总分析。公司人力资源部应定期组织对项目施工人员进行质量知识培训，并应保存培训记录。9.4.5 工程施工检验状态标识只有合格的工序才能转入下道工序施工。对不合格工序按不符合、纠正和预防措施控制程序进行处理。对分项工程检验状态标识，由质检员负责。分项工程检验状态体现在检验批验收记录中，标识追查时可直接查找该记录。9.4.6 一般工序的控制施工员负责工序质量的监督和检查，并要求班组严格按规定的工艺流程操作，督促其做好“三检”工作，并进行抽检。同时，施工作业人员应按规定经考核合格后持证上岗。项目专职质检员随时巡视工地进行检验，对于不合格工序签发整改通知单。 对各分项工程检验，均需做好检验记录。隐蔽工程的检验由技术负责人/质检员会同发包方/监理单位共同进行，检验通过后各方在隐蔽工程验收记录上签字认可，方可进入下一道工序施工。9.4.7 特殊工序的控制特殊工序由具有相应施工资格的工种施工，该工种须持有操作证上岗，严格技术和安全交底工作，使用合格的设备，按照既定工艺方法施工。按照既定的检验/试验方法对工序施工质量会同发包方/监理进行验收，最后结果应得到发包方/监理的确认。对在项目质量计划中界定的特殊过程，应设置工序质量控制点进行控制。对特殊过程的控制，除应执行一般过程的规定外，还应编制专门的作业指导书，施工员编制，技术负责人审批后执行。施工员应对特殊工序过程的技术指标和操作程序进行监控，确保过程符合国家有关标准或技术交底要求，并记录。9.4.8 工程变更应严格执行工程变更的相关程序，经有关单位批准后方可实施。 9.5 计量器具管理9.5.1 计量器具的配置项目应编制监视和测量装置配置计划，各劳务班组需使用的铝合金靠尺、钢卷尺等简易装置由班组自行配备。项目管理人员需使用的铝合金靠尺、钢卷尺由项目提出采购计划，由采购员负责采购。其他需使用的水准仪、多功能检测尺等由项目向公司申请领用。公司按经批准的监视和测量装置配置计划向项目发放，同时向申领项目提供装置的合格证书、周期检定报告复印件各一份，当场试用确认无误后，作好发放登记。 9.5.2 计量器具的检定、校准和标识A 类设备按国家规定的检定周期由公司吧（分公司）项目管理部门送法定计量检 定机构进行检定（校验）；B 类设备由公司进行自校。项目部建立计量器具管理台帐，当项目使用的计量器具内校到期时，及时与公司联系，确保及时内校，确保使用计量器具精确、有效。对设备进行检定，并对其进行标识。30m以上的钢卷尺必须按规定送法定计量检定机构检定，30m 以下的钢卷尺凡是有出厂合格证、有MC标识的，无需自校。但刻度模糊不清或明显损坏的，以使用期超过两年以上的设备禁止使用。不得使用没有 MC标识的钢卷尺。作业人员用来监视使用的铝合金靠尺无需自校。项目部负责跟踪装置标识的清晰度情况，当装置还在有效使用期内但标识有破损和脱落现象时，应及时与公司联系，及时对装置进行重新标识。9.5.3 计量器具的搬运、贮存所有监视和测量装置的搬运、贮存条件要严格按照产品说明书的要求进行，防止其损坏或失效。9.5.4 计量器具的使用、维护、保养计量器具在使用过程中，应严格按照使用说明书和操作规程进行使用，使用过程中要轻拿轻放，谨慎操作。项目对借用的、自购的、劳务队伍配备的、合作方配备的计量器具，均应纳入项目统一管理，建立完整、清晰的台帐，并备齐所有装置的合格证书、周期检定证书、内校记录表等。项目在使用计量器具时，当发现装置因准确性出现怀疑，被拆卸、损坏或设备偏离校准状态时，应立即停止使用，并与计量员取得联系，由计量员进行处理，严禁使用 单位私自拆卸修理。计量器具的使用人负责对装置按照要求进行日常维护、保养，保证装置处于正常 有效使用状态。9.6 检验与试验 9.6.1 工程项目开工前，项目技术负责人组织项目部相关人员编制物资进场验收计划、工程检验批、分项、分部工程验收计划，发至材料员、质量员。9.6.2 工序试验控制制定试验检验计划，确定试验时间和试验方案，报项目经理审批。试验检验主要包括电线、水管的消防方面的检测、幕墙的相容性试验、水泥的安定性、铝塑板剥离试验、膨胀螺栓、化学锚栓的拉拔试验以及对石材抗折性、花岗岩放射性、细木工板的甲醛挥发性的复检。试验检验取样时质检员应邀请发包方/监理人员见证，在试样上作标识或封样标志，标明工程名称、取样部位、取样日期、样品名称和样品数量，由见证人员和取样人 员共同签字确认。质检员填写项目检验和试验台帐，将试验结果反馈项目技术负责人，试验报告送交项目部资料员存档。9.7质量分析与改进 9.7.1 不符合的分类不合格工序、分部分项工程的分类：重大不合格品：分项工程不合格；系统性原因造成的质量通病；大面积的或造成永久性缺陷的不合格；一般不合格品：孤立的、经返修处理后能达到规定要求的不合格；轻微不合格品：工序的不合格点，对工序评定为合格不发生影响。不符合过程的分类重大不符合：违背法律法规的要求；顾客或相关方投诉、抱怨或开具整改通知； 一般情况下，环境和职业安全健康方面的重大不符合又称为事故或事件；一般不符合：实际工作与体系文件要求不一致；目标指标未能完成或管理方案未按时实施；轻微不符合：个别签字不到位，记录中日期填错等不影响对体系运行有效性判断的不符合；尚未构成不符合但若不纠正有可能成为不符合。9.7.2 不合格品的标识和记录不合格的工序（包括外包工序）和分部分项工程由项目质检员以质量检查整改通知书予以标识和记录。可能时，对不合格品挂牌或用粉笔、油漆等标出不合格部位。 对返工返修的不合格品由质检员将处置方法和处置过程作好记录。已竣工工程需提供维修服务的不合格工序由公司以工程维修服务单标识和记录。9.7.3 不合格的评审不合格工序和分部分项工程 重大不合格品由公司项目管理部门组织分公司和项目部有关人员进行评审，并根据评审结果编制整改方案和措施。 一般不合格品由分公司项目管理部门组织项目部有关人员进行评审，并根据评审结果编制整改方案和措施。轻微不合格品由项目技术负责人、质检员评审并提出整改措施，督促有关责任人员实施。已竣工工程不合格的评审由公司项目管理部门进行评审并提出整改意 见，组织人员实施。9.7.4 不合格品的处置对不合格品进行处置的部门和权限。不合格工序由项目部处置。顾客投诉的产品质量由项目管理部处置。对不合格品有以下处置方法:返工。返修。不合格品经处置后须重新判定其合格与否。9.7.5 纠正措施凡重大不合格均需填写质量纠正措施分析单制定和实施纠正措施；一般不合格/不符合中，在一个单位/项目多次或连续发生、在若干单位/项目都有发生时，也需制定和实施纠正措施。其它不合格/不符合可不实施纠正措施。纠正措施的实施程序根据不合格/不符合的评审结果由责任部门进行调查分析，确定不合格/不符合产 生的原因； 针对不合格/不符合产生的原因制定预防措施，并由项目经理审核批准，拟采取的纠正措施要与问题的严重性和针对的质量相适应；项目部实施所制定的措施；项目部记录所采取措施的结果；项目部对所采取措施的有效性进行评审，若未能达到预期效果则需再次分析原因，针对原因制定和实施纠正措施，直至取得预期效果。项目部负责对纠正措施进行验证。验证工作可采用现场检查或通过记录、资料对比的方式，验证记录要有充分的事实和依据。9.7.6 预防措施项目部应利用适当的信息来源，发现、分析潜在的不合格/不符合/事故，防止其发展为现实的不合格或事故，包括：其他公司曾经发生过不合格的工程类型或工序本公司即将开始施工；新工艺、新物资、新设备工具的应用；公司历史上曾发生过不合格的工程类型或工序再次施工；自然条件的可能变化。预防措施的实施程序对其他公司曾发生的不合格和事故、事件，利用各种渠道收集信息，进行深入调查，以确定潜在的不合格及事故；根据调查分析结果确定为防止不合格和事故、事件是否需采取预防措施；制定预防措施并实施；记录所采取预防措施的结果；对预防措施实施后的效果进行验证，以评价其有效性。项目部对经实践证明有效的纠正措施和预防措施应及时纳入项目有关管理规定中，以防止不符合情况再次发生。9.7.7 质量持续改进应按全面质量管理的方法进行。项目部应建立不合格品台帐，定期或按节点进行统计分析，制订纠正措施和预防措施；加强信息的沟通与交流，避免相同问题重复出现，实施质量改进。9.8 成品保护9.8.1 项目部对进场材料、半成品、已完分项工程进行全过程成品保护。9.8.2 项目副经理（生产）是成品保护第一责任人，各施工员是本专业的是成品负责人，质检员对成品保护实施监督检查，发现问题即向项目生产经理汇报并下达整改通知，督促成品保护措施落实。9.8.3 成品保护要与施工同步进行，施工中做到不破坏其他专业成品，不破坏本专业 成品，保护本专业成品不被他方破坏。9.8.4 施工员进行技术交底时，向作业人员提出成品保护要求。9.8.5 质量问题或事故的处置：按照中建装饰集团工程质量管理条例执行。 9.9 质量验收9.9.1 工程质量验收必须执行国家规范的规定。9.9.2 项目部在工程开工前，由项目技术负责人组织编制检验批划分与分部分项验收计划。9.9.3 建立质量内部验收制度，内部验收合格后方可报请监理验收。9.10 质量创优9.10.1 合同规定或项目策划中有创优要求的工程项目，项目部必须单独编制工程创优策划书，内容至少应包含以下方面：工程创奖可行性分析；项目过程验收与各级创奖工作安排；拟打造的质量亮点及具体做法；创优费用投入需求计划；工程创优所需要的工程资料清单、相关信息的收集整理方案等。9.10.2 项目技术负责人或质量总监负责组织工程创优策划书交底工作，并做好交底记录。9.10.3 创优项目应指定专人负责收集整理创优过程的资料（文字材料、工程照片、工艺录像等）和后期创优工作，并及时向公司汇报创优工作进展情况。9.10.4 对合同目标要求创优的项目，要做好施工全过程影像资料收集整理工作，保证工程照片和录像满足申报要求。