黑河市逊克县400头肉牛养殖项目可研报告.doc

第一章 总论1.1项目单位基本情况1.1.1概况项目单位名称：哈尔滨市阿什河金源肉牛养殖有限公司所有制形式：有限责任公司发展历程：逊克县团结养殖场是集体所有制企业，位于逊克县边疆镇。团结养殖场成立于2006年，注册资金80万元，拥有草原面积3500亩，使用年限30年。经过几年的努力奋斗，肉牛饲养规模不断壮大，现有优质母牛200头，商品肉牛年出栏200头，并建有牛舍1栋3500平方米，防疫室100平方米，配种室200平方米，饲料配制加工车间200平方米，办公室500平方米，饲料库100平方米，草料棚300平方米。现已建成养殖场2处，即养牛场和养鸡场各一处。主营业务: 以禽畜养殖为主。人员结构: 养殖场现有职工33人，其中企业管理及技术人员11人，工人22人。技术管理人员要求文化在大专以上，饲养人员要求文化在高中以上，种草人员要求初中以上文化程度，主要要求懂农机性能，操作能力等，具有吃苦耐劳的精神，爱岗敬业。所有岗位要进行岗前培训持证上岗。1.1.2财务状况2007年总资产1032.28万元，固定资产净值590.67万元，流动资产441.61万元，流动负债400.38万元，所有者权益631.9万元，营业收入542.61万元，净利润53.58万元，总资产报酬率5.96%、净资产收益率8.86%，资产负债率38.79%。1.1.3法人代表基本情况法人代表：张长利，男，汉族，现年42岁，本科学历，畜牧师，现任养殖场场长，同时任县个体劳动者协会副会长、县工商联委员。多年来获“省发展个体私营经济先进工作者”、“市个体私营经济发展标兵”、“县优秀共产党员”等称号。企业无破产和银行欠款记录，社会形象非常好。1. 2项目建设方案1.2.1项目名称、建设性质及建设地点项目名称：黑河市逊克县400头肉牛养殖项目建设性质：扩建建设地点：逊克县边疆镇1.2.2建设规模及产品方案建设规模：年增加出栏肉牛400头，其中：出售可繁母牛犊200头，出栏商品肉牛200头。产品方案：严格按照国家有关行业标准进行优质肉牛育肥，优质肉牛犊的生产，完全符合无公害饲养要求，产品质量优异，是优质牛肉产品。1.2.3技术、设备、建筑物主要技术来源：引进良种母牛，采用优质冻精配种技术繁育肉牛；采用“肉牛快速育肥综合技术”。技术来源于东北农业大学。建设单位具有技术雄厚的专业技术队伍，能够满足现场肉牛的饲养管理和疾病防治等需求。该单位与东北农业大学有着多年技术合作基础，可以得到东北农业大学对于肉牛养殖机械、饲养管理、疾病防治、良种繁育、有机肥料加工和综合利用及环境保护方面的技术支持。主要设备名称、数量：秸秆切碎机3台，青贮机2台套，割草机2台套，饲料搅拌机1台套，运输车1台，防疫设备1台套。主要建筑物类型、面积或数量：新建牛舍1500 m2，育肥牛舍660 m2，饲料库房200 m2，防疫室100 m2，青贮窖1000 m3，沼气池3000 m3。建设期限：本项目计划于2009年实施，建设期一年。1. 3投资结构及资金来源投资结构：项目总投资375万元，其中：土建工程投资140万元，设备投资27万元，购优质肉牛183万元，粪污处理投资15万元，科技措施投资5.5万元，前期工作费4.5万元。资金来源：项目总投资375万元，其中申请中央财政资金100万元，省财政资金40万元，市财政匹配资金10万元，企业自筹225万元。1. 4项目效益经济效益：项目建成后，年增加出栏商品肉牛400头，年实现销售收入340万元，牛场获利65.49万元，年直接增加农民收入51万元。生态效益：一方面，由于大面积青贮饲料的种植，使以往以粮食作物为主的种植结构得到进一步调整，粮、经、饲种植比例在突出经济效益方面更趋合理，实现种植结构的三元化良性发展；另一方面，由于肉牛将大量的秸秆转化成有机肥料施于土壤，可以增加土壤有机质含量，改善土壤理化性质，提高土壤的蓄水保肥能力，使土地资源利用向良性发展，实现农业的可持续发展。社会效益：通过本项目的实施，既提高了玉米种植户的收入，又把青贮饲料这项技术直接应用于肉牛养殖户，有利地带动青贮饲料的推广应用，扩大全县玉米种植面积。通过技术培训和科技示范，使养牛户的科技素质普遍提高，饲养管理水平全面提升，真正实现农村产业结构的调整和农民的增产增收，具有重要的社会效益。1.5可行性研究报告编制依据1、2009年国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写大纲。2、中共中央关于农业和农村经济若干重大问题的决定中的加强农业结构调整，促进质量效益型农业发展的有关精神。3、2008年中央一号文件中共中央国务院关于切实加强农业基础建设进一步促进农业发展农民增收的若干意见。4、2009年黑龙江省农业综合开发产业化经营项目指导意见。5、黑龙江省农村经济发展“十一五”规划和2010规划。6、黑龙江省绿色食品发展规划。7、项目建设单位提供的相关技术、经济资料。1.6综合评价本项目符合国家产业政策和省农村经济发展政策。项目建成以后，将对逊克县、黑河市及黑龙江省畜牧业产业结构调整起到一定的推动作用，对提高我省肉牛质量，增强市场竞争力，同时对农村剩余劳动力的就业机会，实现农民和财政增收，具有十分重大的现实意义。项目建设具有资源优势、政策环境优势，市场、技术等基础条件优势，不仅有利于促进社会资源合理配置，还可加速农业产业化进程，对当地经济具有明显的拉动作用。项目建设是必要的，技术是可行的，经济是合理的，环境评价是可靠的，应予以大力发展。建议有关部门尽快评估立项，使项目早日建成投产。第二章 背景及必要性2.1项目建设背景畜牧业是我国农村经济的重要支柱型产业，发展畜牧业生产，是调整农村经济结构，优化农村经济结构要素的重要环节。长期以来，重视发展畜牧业生产，一直是国家的重要产业政策，并纳入国民经济长远和近期规划。这对于繁荣农村经济、增加农民收入，乃至对于优化农村产业结构，加速农业现代化进程，具有十分重要的现实意义和深远意义。黑龙江省提出建设畜牧业大省的战略目标，省的“十五”和“十一五”规划把大力发展畜牧业做为农业和农村发展战略，突出了“两牛”的开发。因此，上肉牛养殖项目符合产业政策和行业发展规划。多年来逊克县在推广普及科学养牛过程中取得了丰硕的成果，肉牛产业已成为当地区域经济发展的支柱产业。但一家一户分散的小生产模式与日益增加的规模化产业发展已不相适应，必须把分散的农户联合起来才能共御市场风险，才能更有利于生产企业和当地经济的发展。逊克县地处我国北方高寒地区，草原丰富，是发展畜牧业的最佳区域。粮食购销体制改革后，单纯依靠以大豆为主的种植业是农民收入的主要来源，受市场变化及近几年自然灾害的影响，农民收入较过去大幅下降。为寻求新的经济增长点，促进农民增收，县委、县政府针对本地区资源情况，确定了“粮转畜”的发展战略。几年来随着全县畜牧业的发展，一些比较突出的制约因素和问题已经显现出来，制约了全县畜牧业的发展。因此，建立一个科学规范、良种率高、综合生产能力强、效益突出的肉牛生产基地，带动全县肉牛业健康有序发展，显得尤为重要。针对全县肉牛业发展现状，经县委、县政府认真研究论证，特此向省农业开发办申请逊克县400头肉牛养殖项目。2.2项目建设的必要性（一）实施项目建设是调整农业经济结构壮大主导产业的需要面向市场，依靠科技，以农户和农业产业化经营企业为主体，不断向生产的广度和深度进军，是国家“十一五”规划和农业及农村经济结构调整的战略目标要求。面对全球金融危机新形势，畜牧业的发展机遇与挑战并存，抓住机遇，找准切入点，是我省畜牧业发展的主攻方向。逊克县肉牛养殖项目的建设可带动养殖户改变传统的肉牛饲养方式，加大畜牧业的科技投入，快速达到世界先进水平，增强全县养牛业在国际市场上的竞争能力。符合我国“十一五”农村经济发展的总体战略要求，也符合黑河市“十一五”畜牧业发展的主攻方向。（二）实施项目建设是促进当地肉牛产业规模化发展的需要目前传统的饲养方式与世界先进养殖水平相差甚远，养殖业发展滞后，与加工业不相匹配。实施项目建设将为养牛业和加工业找到一个最佳结合点，利用“公司+基地+农户”的组织经营模式为加工企业提供稳定的原料来源，使我县的肉牛养殖产业步入良性发展轨道，实现养殖户与企业的“双赢”。该项目是全省肉牛生产基地建设的重要组成部分。项目建设是实现农业综合开发，合理开发利用农业资源，将资源优势转化为商品优势和经济优势的重要环节。项目实施后可有利促进逊克县的农业产业结构和农村经济结构的调整，提高农牧综合生产能力和技术水平，提高剩余劳动力就业率，增加农民收入，发展农村经济，对实现“畜牧业大省”战略发展目标是非常有利和十分必要的。项目建设具有资源优势、政策环境优势，市场、技术等基础条件优势，不仅有利于促进社会资源合理配置，实现规模化经营、产业化发展和加速农业产业化进程，同时对当地经济具有明显的拉动作用。（三）实施项目建设是提高农业经济效益，增加农民收入的需要逊克县肉牛饲养已有广泛基础和成功经验，肉牛生产由数量型向效益型转变、由粗放型向集约型转变是省、市畜牧业“十一五”发展规划的重要内容。充分利用现有基础条件，发挥优势，建设标准化肉牛示范区，以优化品种、科学管理、增加效益为中心，实现肉牛的科学化、规模化、产业化生产，有利于畜牧业各项技术的配套应用，加大肉牛生产的科技含量，提高出肉率，节约购牛费用，增加农民收入。项目建成以后，将对逊克县、黑河市乃至全省畜牧业产业结构调整起到一定的推动作用，对提高我省肉牛质量，增强市场竞争的能力，同时对农村剩余劳动力的就业，实现农民和财政增收，具有十分重大的现实意义。（四）实施项目建设是实现资源的合理利用和农业的可持续发展的需要通过肉牛养殖建设可以使粮食转化增值，促进农村经济协调稳定发展，延长农业生态系统的生长链和食物链，达到农业生态系统的良性循环。本项目的建设可充分利用当地粮食多、秸秆多的资源优势，实现过腹转化增值，解决卖粮难问题。同时，实施规范化养殖可有效改善农村环境。所产生的大量牛粪经处理施入农田，可有效优化土壤营养结构，实现农业的可持续发展。（五）实施项目建设是改善生态环境，建设社会主义新农村的需要目前畜禽粪便，特别是牛粪大部分都得不到充分利用，堆放在庭院内外、道路两旁、村屯街头、林带沟内，不但影响人们的生产生活环境，还孳生大量蚊蝇，极易引起疫病传播，威胁人类身体健康和畜牧业生产安全。堆放在林带内的牛粪，导致林木大批量死亡。粪便的污染问题已成为建设新农村的严重制约因素。实施项目建设对粪便无害化处理，可生产大量的优质有机肥，增加有机肥的施用量，能有效地改善土壤结构，提高地力，减轻化肥对土壤有机质的破坏，对保护耕地土质，改善生态环境，构筑人与自然和谐相处的生态环境至关重要，对社会主义新农村建设具有重要的积极意义。第三章 建设条件3.1项目区概况3.1.1建设地点选择逊克县位于黑龙江省北部边陲，小兴安岭中段北麓，黑龙江中游右岸，有135公里的边境线，与俄罗斯阿穆尔州米哈伊洛夫区隔江相望。养殖基地位于逊克县所辖边疆镇团结村，距逊克县东15公里。在东经128261512829，北纬4930154932之间。养殖基地占地面积4万平方米。土地类型为养殖用地，来源方式为租赁，地势平坦，地域开阔，周围有道路通过，交通运输方便，便于原料和产品的运输。厂址周围环境良好，路网工程、供电工程、供水工程、排水工程都有保证，可满足本项目建设需要。3.1.2自然条件项目区属寒温带大陆性季风气候。无霜期95115天，年降水量650毫米左右，年日照数2600小时左右，有效积温17002300。该区平均气温0.5。冬季严寒，春秋温凉，夏季温热多雨，昼夜温差大。这种气候适宜种植紫花苜蓿、青贮玉米、饲草大豆、燕麦等多种牧草和饲料作物。更有利于优质肉牛的饲养并能提高产肉量。 项目区内以天然次生林为主，分布有大量的林间草地，植物种类繁多，宜于肉牛放牧。全县草原面积130万亩，其可利用面积93万亩，草原植被主要以小叶樟等杂草为主，具有速生、繁茂、草质优良、营养丰富特点，是发展肉牛天然的理想放牧场。3.1.3社会经济状况逊克县辖7乡2镇74个行政村，境内人口11万人。全县总土地面积2600万亩，耕地230万亩，其中，林改地16.8万亩，草改地5.2万亩，每亩粮食产量200斤以下的低产田21万亩，这些都为种植牧草，发展牧业经济提供了基础条件。2008年全县粮食播种面积达104312公顷，粮豆薯总产达160178吨，养殖肉牛3万头，羊17万只，生猪5万头，大鹅25万只，獭兔5万只，狐貉等毛皮动物2万只。财政收入11600万元，农民人均收入4087元。3.1.4本行业及关联产业发展现状多年来，逊克县充分发挥粮食多、秸秆多的资源优势，大力发展畜牧业生产，走粮食过腹转化增值之路，形成了以大农业、大畜牧业、大加工业为标志的产业化发展格局，不仅带动畜牧业的快速发展，而且带动了饲料加工、疫病防治、肉制品加工等相关产业的发展，优化了产业经济结构和劳动力就业结构。同时，由于经济条件的改善和收入水平的提高，也使其母体产业种植业的基础设施条件得到明显改善，农民养牛积极性的提高，加快了我县养牛业的发展，也为本项目的实施奠定了坚实的基础，在农业和养殖业生产过程中积累了丰富的经验，这些都为项目的顺利实施打下了良好基础。3.2项目建设条件优劣势分析3.2.1项目实施的有利条件1、政策环境畜牧业已成为逊克县的主导产业，各级领导把畜牧业生产当成农民致富、财政增收的头等大事来抓，在资金、物资、技术、服务等方面大力向畜牧业倾斜，为畜牧养殖业发展创造宽松环境，积极促进畜牧养殖业的健康快速发展。2、资源优势逊克县种植31万亩大豆，被国家绿色食品中心认定为A级绿色食品，可年产绿色大豆秸秆4.5万吨，绿色豆粕3万吨，为养殖绿色肉牛提供充足的绿色饲料。近年来，我县实施了绿色食品开发战略，生态环境大为改善，土壤、空气、水源的质量均超出国家的规定，这也为生产绿色肉牛提供了一个良好的环境。3、市场优势项目区内现有茂田牧业有限责任公司一家，属民营企业，现有职工50人，技术人员12人，年屠宰肉牛能力20000头。加工的产品全部为绿色无公害产品，远销大连、上海等地，且供不应求。团结养殖场与该公司一直签订供货合同，所产肉牛全部供应该公司。4、科技优势逊克县社会服务体系健全，有县级农业技术和畜牧服务中心，各乡镇有农业技术服务站、畜牧兽医综合服务站，村有技术员和畜牧综合服务室，可为种草养牛提供服务。我县在种草和青贮方面，一直是省市先进县，多次受到省市系统的表彰，在种植牧草方面积累了一定的经验。近年来，逊克县大力推广良种肉牛冻精改良本地黄牛，收到了明显的效果，当地群众对黄改冻配和肉牛养殖普遍认可，农民养牛的积极性大大提高。全县24个乡镇全部建立了畜牧兽医综合服务站，积极为养牛农户开展产前、产中、产后服务。积极推广、普及、 应用科学技术，提高科技含量，从而加快了育肥速度，提高了出栏率，加快了科学养牛的步伐。全县肉牛养殖基础建设已初具规模，并有良好的群众基础、工作基础和物质基础。5、环境条件本项目在资源效益型产业建设的范围内，利用同一区域的建设条件，可节省建设成本和生产经营成本，也便于管理和监控，减少物流流通环节。同时，项目所在地政府部门积极引进外来投资进行农业产业结构的调整和加速逊克县农业的工业化进程，形成诸多社会发展的良好环境条件。6、基础设施条件该项目建设地点选在逊克县，地理位置优越，交通条件便利。公路开通客运路线35条，白色路面可直达哈尔滨、北安、黑河、乌伊岭等地。黑龙江水运方便，年运期175天，客货轮上可达黑河、呼玛，下可达朝鲜、南韩和日本港口。全县74个村全部光缆通讯，网通、移动公司、联通公司保证了信息通讯的全方位畅通。3.2.2 主要障碍因素及解决方案逊克县肉牛养殖面临机遇与挑战，当前肉牛生产发展的制约因素主要有：一是市场需求的挑战。供求关系变化，市场需求也变了，过去追求的是产品的数量，现在都要求提高质量，增加市场需要的品种。二是国际竞争的挑战。我国已正式成为世贸组织成员，WTO有明确的世界农产品贸易规定和准则，从整体而言，世贸绿色壁垒，对畜产品出口影响很大。三是市场开拓不足。我县肉牛每年出栏份额小。四是品牌滞后。逊克县肉牛还没有形成具有竞争力的品牌。五是规模养殖份额小，科技含量偏低，效益不高。基于以上五个方面的认识，对此必须高度重视，采取“扩大规模，增加科技投入，降低成本，增加效益”，力争使我县养牛业有一个较大的发展。为了迎接买方市场对肉牛生产的挑战，我们必须及时调整策略和方法。一是由注重抓数量向注重抓质量转变。要把重心突出放到提高肉牛的质量和效益上，打造具有逊克县特色肉牛品牌，把逊克县肉牛推向全国，走向世界。二是由注重抓生产向注重抓加工流通转变。三是肉牛生产由产销脱节，向产业化经营转变。当前这一转变的关键是引导农民进入市场，为小生产与大市场有效对接创造条件。四是养牛生产增长方式要由传统粗放型向现代化集约型和可持续发展转变。当前和今后一段时间应把减少分散饲养，发展适度规模经营，调整肉牛品种和牛群结构放到突出位置。五是工作方法要由单纯的行政命令，向运用经济、法律手段，提高技术服务转变。六是肉牛发展要由封闭型向外向型转变，并逐步与世界经济接轨。第四章 市场分析与销售方案4.1市场分析4.1.1项目产品市场供求现状及前景分析 随着人口增长和社会经济的发展，发展中国家人民生活水平的提高，畜产品总量供不应求的矛盾日益加剧，不同国家和地区间供求发展不平衡矛盾依然存在，对肉牛及产品需求量不断增加。一是人们消费观念、膳食结构发生根本转变，从温饱型转向优质化、高档化，对高蛋白、低脂肪、低热量、精深加工和鲜活食品倍感兴趣，表现在肉类品种消费上，国际市场对肉牛的需求量呈增长的势头。二是资源短缺的发达国家和地区，消费水平高，但生产能力低，需依靠大量进口维持自身的供求平衡。三是世界各国的耕地面积逐年减少，粮食总产量增长缓慢，使得对粮食依赖性较强的猪、鸡生产受到制约，而牛、羊因其对粮食依赖性不强，牛肉市场潜力很大，发展肉牛生产仍然是畜牧业发展的主要方向。四是欧洲发生的疯牛病，为我们带来了新的发展机遇。由于英国等欧洲主要肉牛生产国发生了疯牛病，欧美等重要牛肉消费国纷纷从欧洲撤离出来，把聚集点转向中国。亚洲的竞争对手韩日相继发生疯牛病和口蹄疫，牛肉出口受阻。我国牛肉出口仍然具有增大的机会。据专家预测，受疯牛病的沉重打击，英国等欧洲主要肉牛生产国的养牛业，将倒退35年。这就为我国的肉牛养殖带来极好的发展机遇。近年来，周边国家和地区，如俄罗斯、日本、韩国、新加坡、台湾、香港、伊朗等每年共需进口牛肉1000多万吨，占世界牛肉产量的五分之一左右，其中日本每年约需进口活牛4万头，鲜肉 9万吨，基本不出口。牛肉价格稳中有升，特别是高档分割肉，每公斤在8美元左右，牛肉价格稳中有升的势态使国际市场供需趋旺。牛肉是高蛋白、低脂肪食品，营养价值高，色香味皆美，是改善人们膳食结构的理想食品。随着我国国民经济的高速发展，人民收入和购买力的大幅度提高，人们对牛肉食品的需求将越来越大（我国每年以20%的速度增长），国内外牛肉市场容量也随之将进一步扩大。目前在我国的肉食消费比重中，牛肉仅占0.6%，人均牛肉消费量也只相当于世界平均水平的五分之一（中国人均牛肉2公斤，世界平均水平为10公斤，发达国家则高达3050公斤），特别是优质高档牛肉需要从国外大量购进。我国人口众多，人均增加1公斤牛肉，全国就增120万吨。我国人均牛肉量要达到世界平均水平，全国总产量就要突破1200万吨以上。所以现有的肉牛生产规模还远远不能满足国内市场当前和未来的需要。此外我国的牛肉出口份量仅占世界贸易量的1%左右，每年需从国外进口1000余吨的优质牛肉来满足国内高级宾馆、饭店和其它高收入阶层的消费。总之，国内外牛肉市场的需求量非常之大，在今后相当长的时间内，牛肉仍将畅销不衰。国内市场优质牛肉价格仍不断上扬（年增幅约为15%），从总体上看，我国目前牛肉的价格水平不及国际市场的一半，牛肉价格前景看好。牛皮是肉牛生产的一个重要产品，牛皮革制品的需求量和市场容量也愈来愈大，皮革产品的价格涨势强劲，现在一张好牛皮可卖到300500元。目前，我国皮革工业每年有数百万张牛皮的缺口，我国皮革和皮革生产量分别占世界的10%和11%，但人均皮革制品的消费比世界平均水平低一倍多，全国皮革制品的市场需求却以年均15%的速度增长。所以从市场对皮革的需求来看，发展肉牛的潜力也很大。本项目建成后牛肉及其产品市场容量、潜在需求量大，有着良好的市场前景。该项目建成投产后，将实行规模化饲养，集约化经营，品牌化销售，整个生产过程实现低耗高效，通过科学饲养，提高育肥速度，缩短育肥周期，严格管理，坚持按国际标准组织生产，提高肉牛质量，节本增效，把产品成本降低到最低，从而使逊克县的肉牛养殖具有较大的价格优势、质量优势和抗风险能力。项目产品的市场壁垒主要是肉牛疫病的出口限制，而逊克县土地肥沃，饲草、粮食资源丰富，没有任何疫病发生，肉牛品质优良，发展肉牛潜力很大，在深度和广度两方面都有广阔的空间，无论在国际和国内都不存在市场限制。4.1.2项目产品的市场竞争优势分析该项目采用先进的肉牛快速育肥技术和繁育技术，所产肉牛品质好，出肉率高，其产品成本低于省内同类产品的平均成本，价格略低于其它地区肉牛价格或与之持平。坚持按国际标准生产，与国际市场接轨，质量达到国家质量标准要求。以高标准、高质量、低成本、低价格来增强逊克县肉牛的市场竞争力，取得明显竞争优势。本项目设计生产规模为年增加出栏肉牛400头，就目前的市场需求来讲，不会对同类肉牛价格变化产生任何影响。4.2营销策略、方案、模式和进度4.2.1营销策略在产品策略上，以可靠的产品质量为基础，抓好繁育改良，选择最佳杂交组合，实现肉牛良种化。选用12个月龄良种牛，采用快速育肥综合技术，精确配料，育肥90100天出栏，因其牛龄小，出栏快，所以牛肉肉质鲜美，以此赢得消费者，占领市场。在产品价格策略上，我们要在保证产品质量的前提下，充分发挥资源的、技术的、管理的各种优势，把生产成本降到最低，从而降低销售价格，增强产品的竞争力。由于我市资源和技术优势明显，从而具有较大的价格优势和抗风险能力。4.2.2营销方案1、市场定位逊克县肉牛生产在全省位于前列，但与国际上对进出口牛肉的质量标准要求还有较大差距，因此，我们把市场首先定位在国内，力争在23年实现进入国际市场。2、生产规模项目生产规模为年增加出栏肉牛400头。4.2.3营销模式和进度项目产品以直销方式、订单方式和网络销售的方式进行销售。1、建设专业的销售队伍和销售网络本项目采取直销方式，并逐步培养自己的营销人才队伍，建立和完善市场销售网络。聘用有丰富经验的销售员，组建5人左右的销售队伍，以省内市场为主，形成覆盖全国的销售网络，同时开拓国际市场。2、提高产品质量及档次，增加订单销量以质量和信誉吸引销售者、消费者的青睐。加强省内产品宣传，提前到外省市大的批发市场考察行情，采取扩大合同订单的销售方案，与各大屠宰加工企业签订销售合同，扩大产品的覆盖面。3、扩大产品宣传，增加宣传费用，开拓销售渠道充分利用现代化技术，建立信息平台，在网络上登信息，实现网上销售，不断扩大产品知名度和市场份额。4.3市场风险分析4.3.1项目产品市场风险因素分析项目风险主要因素为疫病、生产成本、销售价格等。4.3.2防范和降低风险对策一是建设牧业小区，完善基础设施，改善生产条件，建立疫病防治体系；二是选用优良种公牛杂交改良当地黄牛，选育优良杂交后代，采用科学饲养管理方法，提高产品质量；三是逐渐扩大生产规模，使养牛生产增长方式要由传统粗放型向现代化集约型和可持续发展型转变。减少分散饲养，发展适度规模经营，调整肉牛品种和牛群结构，增加产品销售量；四是以养殖场的生产方式提高农民的组织化程度，增强农业生产抗御市场风险的能力，带动周边农户规模化养殖，改变肉牛生产销售脱节的现状，实施产业化经营，引导农民进入市场，为小生产与大市场有效对接创造条件。打开产品销路，并且要与用量大的屠宰加工厂签订收购合同，这样可以降低风险，把风险减少到最小程度。第五章 建设方案5.1产品方案和建设规模5.1.1产品方案根据本地自然经济条件和国内外市场分析结果，本项目确定在逊克县边疆镇建设标准的现代化优质西门达尔肉牛饲养小区，按A级绿色食品生产牛肉。牛舍设计除了按国家有关标准外还借鉴了国外牛舍的设计经验，符合黑龙江省气候特点，完全达到畜舍环境卫生所要求的各项指标。5.1.2建设规模年增加出栏肉牛400头，其中：出售可繁母牛犊200头，出栏商品肉牛200头。5.2建设规划和布局建筑设施按生活管理区、生产区和隔离区布置。各区功能界限明显，联系方便。功能区间距离不小于50m，并有隔离带。生活管理区设在场区常年主导风向上风向处，主要包括生活设施、办公设施，设主大门。生产区设在场区中间，主要包括牛舍和有关生产辅助设施。牛舍一侧设有更衣室和饲料调制间。隔离区设在场区下风向或侧风向处，主要包括兽医室、隔离牛舍、装卸牛台、贮粪场和污水池。兽医室、隔离牛舍设在距最近牛舍50m以外的地方。饲料库和饲料加工车间设在生产区和生活区之间，以方便车辆运输。草垛、青贮窖设在生产区的侧向，有专用通道通向场外。草垛距房舍50m以上。场区内办公室、牛舍、仓库、饲料加工车间等建筑物前均设有砂石路面道路。场区围墙（栏）内侧、道路两侧及建筑物周围布置绿化，绿化面积1000m2。5.3建设标准牛场土建遵照建筑设计防火规范(GBJ16-87)，建筑物遵照建筑物防雷设计规范（GB50057-2001），饮水和排水设计和建设遵照建筑给排水设计规范（GB 50015-2003），牛场布局和疾病防治遵照相应动物养殖环境卫生要求进行。5.4工艺技术方案5.4.1工艺技术路线及流程图一、工艺技术路线（一）生产工艺1、肉牛改良方案对本地黄牛向肉牛方向改良时采用如下方案：本地黄牛（母）西门达尔冷冻精液 F1黄西杂（母）西门达尔冷冻精液F2黄西杂（母）西门达尔冷冻精液2、肉牛育肥模式本项目生产采取架子牛育肥方式，经过90100天的育肥期后，达到肉牛出栏标准重量。3、管理：1)、编号、称重、登记注册。2)、母牛发情配种。3)、检疫、驱虫、健胃。4)、固定床位、短绳栓系，座槽喂饮，限制活动。5)、牛舍温度冬季10，相对湿度70%80，氨气小于29mg/m3，保持通风良好，冬暖夏凉，牛舍卫生，定期消毒，每天刷拭一次牛体。注意观察牛的健康状况，发现异常及时采取措施。 4、饲养根据育肥牛的不同情况，可采取阶段或分配调整日粮。对营养水平低,体况较差的牛,采用槽料搭配型催肥，分四个阶段调整日粮。第一阶段：拴养第一周，以精饲料为主，日喂氨化玉米秸或干草1015公斤，酒精2.55公斤。玉米面1公斤左右，盐40克。如有消化不良喂干酵母2030片，饲料酵母0.20.5公斤。第二阶段：拴养后740天，喂氨化玉米秸510公斤，玉米面ll.5公斤，酒精蛋白510公斤，尿素50克，盐40克，适当补喂矿物质添加剂和饲料酵母0.20.5公斤。第三阶段：拴养后4070天，喂氨化玉米桔37.5公斤，尿素5070克，盐50克，酵母30片或饲料酵母0.20.5公斤。第四阶段：拴养70天以后，氨化玉米秸12公斤，玉米面25公斤，尿素100克，盐50克，酵母30片或饲料酵母0.20.5公斤。此阶段达到500公斤以上即可出栏。纯种西门达尔肉牛直线育肥（生产肥牛）模式技术要点：6月龄犊牛断奶后，直接进行育肥，除借鉴采用阶段育肥模式的饲养、管理等方法外，主要是采取高精料型育肥法。饲料配比：玉米面70，豆饼等蛋白质饲料20，糠夫糟柏5%7，加食盐、钙磷及微量元素添加剂等。配合料日喂量按牛体重的2.5喂给。（二）生产流程牛只选择 ：选牛检疫入舍（适应期1周）正常饲养管理；架子牛（称重、检疫）入场过渡期（7天，驱虫、调整日粮）入栏育肥期（100天，合理搭配精料、青贮、酒槽、秸秆和添加剂，皮埋增重剂）肥育牛出栏。优质西门达尔后备牛饲养期按月龄分为犊牛期(16月龄)，育成牛期(618月龄)，青年牛期(1828月龄)3个阶段。二、工艺流程图工艺流程，育肥牛采取强度育肥和直线育肥两种模式，生产两个档次的牛肉。详见下图5-1、图5-2和图5-3：X图5-1 犊牛阶段工艺流程图日龄810出生犊肉牛精液自由哺乳或人工本地母牛自由哺乳及自由采食夏季放牧日龄20冬季饲养自由哺乳加自由采草人工哺乳和补草补料补喂精料及揉碎的氨化、青贮微贮玉米，酒精蛋白舍饲放牧结合体重300公斤以下120180犊牛图5-2 强度育肥阶段工艺流程图青贮玉米型强度育肥6090天体重大于350公斤架子牛观察表现调整日粮去势检疫精料结合型精 料 型发情母牛配种肉牛体重500公斤左右出售醇化饲料型图5-3 直线育肥（肥牛生产）工艺流程图全乳或代乳配合精料青草或青贮优质干草补充添加剂放牧补料体重500公斤以上出售出生犊牛喂初乳去角7102030540600日 龄日龄 龄日龄5.4.2工艺技术流程说明运用现代肉牛育种理论和技术, 培育优质西门达尔肉牛核心群，加快遗传改进步伐，提高肉牛的肉质水平。加大母牛群的选育，建立优质肉牛系谱档案，实行良种登记制度，定期对项目区优质肉牛群进行生产性能测定。对生产性能低、繁殖力低、有遗传缺陷的母牛进行及时淘汰。选出经特殊培育的种子母牛，加速提高生产性能。在饲养方面，采用科学饲养。在管理方面，通过计算机记录牛群信息，为遗传育种、饲料、饲养提供科学依据。5.4.3工艺技术来源的可靠性和可得性引进良种母牛，采用优质冻精配种技术繁育肉牛；采用“肉牛快速育肥综合技术”。技术来源于东北农业大学。建设单位具有技术雄厚的专业技术队伍，能够满足现场肉牛的饲养管理和疾病防治等需求。该单位与东北农业大学有着多年技术合作基础，可以得到东北农业大学对于肉牛养殖机械、饲养管理、疾病防治、良种繁育、有机肥料加工和综合利用及环境保护方面的技术支持。5.4.4主要工艺技术参数一是根据瘦弱架子牛有补偿增长的特点，选择12岁、体重在350 kg左右架子牛进行快速育肥；二是根据育肥不同时期的营养需要，配制合理的饲料，其精料每日给量3.5kg以上，酒糟20kg，秸秆进行氨化、青贮和微化处理；三是保持适宜气温条件，畜舍要达到冬暖夏凉标准，以增膘复壮。四是短栓系，座槽喂，勤饮水，尽量减少运动量，强化突育90100天，日增重达到1.5kg以上，体重达480kg以上出栏；五是防疫灭病最重要，确保短期、低耗、高效、健康，对胃肠道传染病、寄生虫等要及早、彻底防治；六是应用添加剂，提高饲料转化率，提高日增重，缩短育肥期，提高优质率，增加经济效益。5.4.5物料消耗定额及平衡5.4.5.1饲料用量饲料的质与量，混合料的配方不同，对牛的生长和泌乳量有直接的影响。精饲料主要依靠本地区自产粮食剩余量解决；青粗饲料利用本地区耕地草原所产秸杆，饲草满足现有消费量后剩余部分供给。根据东北地区的数据，常用各种饲料及用量见表5-1。表5-1 常用饲料用量 单位：公斤、吨类别头数饲养需要量饲料量青干料尿素添加剂定额年用量定额年用量定额年用量定额年用量可繁母牛16.5100.03犊 牛（06个月）11.520.007育肥牛第一阶段（7天）16101第二阶段（33天）111100.0051第三阶段（40天）15100.0051第四阶段（40天）15100.0115.4.5.2燃料动力消耗本项目正常运营需消耗燃料、电力、水见表5-2。表5-2 燃料电力消耗表项目单位年用量电30度/年12000水0.8吨/年320煤0.05吨/年205.5设备方案5.5.1设备选型根据养殖场生产情况，需要新购秸秆切碎机3台，饲料加工机械1台套，运料车1台，防疫设备1台套等。5.5.2设备来源所需设备，全部从国内生产厂家选购。5.5.3设备清单 表5-3 生产设备序号设备名称规格型号单位数量备注一二三四五六秸秆切碎机青贮机割草机饲料搅拌机运输车防疫设备0.5吨台台套台套台套台台套322111单价1万元/台单价4万元/台套单价4万元/台套单价1万元/台套单价7万元/台单价3万元/台套5.6建筑方案5.6.1 建筑物本项目新建建筑物为牛舍1500 m2，育肥牛舍660 m2，饲料库房200 m2，防疫室100 m2，青贮窖1000 m3。采用砖混结构。全部按照食品加工业标准进行设计，耐火等级为三级。本地区地震烈度为6度，建筑物按6级防震设计。5.6.2 辅助工程、其它工程新建沼气池3000 m3。5.7节能减排措施5.7.1 科学选址和设计肉牛场科学合理选择场址，控制单位土地面积上的存栏量，使单位面积的环境可把粪便就地还田，减少环境污染。在场区下风向和地势较低的地方堆放粪便，或修建密闭的粪尿及污水发酵池，可减缓污染。加大密闭的粪尿沟的倾斜度，可避免粪尿及污水的积存，使牛舍内干燥，减少腐败产生的臭味。场区内进行绿化，形成绿化隔离带，阻止臭味扩散，净化空气。5.7.2 减少粪尿排泄量根据牛的营养需要配制全面、平衡的日粮，提高日增重，缩短育肥期，减少粪尿总的排泄量。科学加工饲料，提高饲料消化率，减少粪尿排泄量。日粮组成多样化和合理搭配，可调节机体消化机能，提高蛋白质的消化率，减少氨和氮的排泄量。5.7.3 牛粪无害化处理运动场上的粪便采用堆肥技术，粪堆表面用细土覆盖，通过发酵使残余营养物质继续降解或使之干燥停止发酵；牛舍内粪便由粪污处理系统处理。5.7.4 制作沼气，综合利用。5.8实施进度安排本项目建设期为1年。具体实施进度安排见下表：表5-4 项目实施进度表序号内容建设期（2009年）1234567891011121可研阶段2初步设计及审批3土建施工4设备订货5设备到货及安装调试6技术培训7购优质肉牛8试投产第六章 环境影响评价6.1环境影响6.1.1建设地点环境现状本项目区位于逊克县边疆镇，厂址周围自然环境良好，适宜项目建设。该项目的建设不会破坏周围生态环境，周围环境对该项目的建设也不会造成污染。6.1.2项目主要污染源及污染物本项目为肉牛养殖与繁育。排放物为牛的粪便，该项目选址距居民区较远，对居民的生活影响较小。同时，经过对牛的粪便进行无害化处理，不会产生大的污染。6.1.3国家与当地规定的排放标准本项目“三废”排放必须达到以下标准：国家标准GB8978-88污水综合排放标准；黑龙江省地方标准DB23/046-92松花江水系黑龙江省污水综合排放标准。6.2环境保护与治理措施6.2.1废物来源项目的主要污染源为牛的粪便。6.2.2环境保护与治理措施为了保护和改善生态环境，控制污染，我们主要采取以下对策和措施：一是在距离居民区较远的地方选址建场。二是实行封闭式的饲养管理办法，切断污染途径，加强牛场员工的环境意识和防疫知识教育，减少人员进出，对肉牛进行早防疫、早用药，对用过的医疗器械及时消毒。三是建粪污处理系统1处，对牛粪、尿及污水进行加工处理。四是建立产品质量安全检测机制，对治疗无效死亡的牛尸体进行及时焚烧及深埋，严格控制污染源，防止疫病的传播和扩散。对病牛和死牛坚决不准出场，切实保证产品质量安全。五是在养殖场(户)的周围植树、栽花、种草，美化环境、净化空气。6.3评价与审批逊克县环境保护局在本项目环境保护影响评价表中认为：项目采取了有效的环境保护和污染物治理措施。养殖小区产生的粪便经过粪污处理系统的有效处理，生成有机肥料不会产生环境污染。项目建成后不会对周边环境造成污染，该项目可以立项实施。（详见逊克县环保局文件）。第七章 项目组织与管理7.1组织机构与职能划分 7.1.1组织机构设置项目在逊克县团结养殖场的统一组织下，在项目区组建一个肉牛养殖场，养殖场为独立的经济实体，设场长室，下设生产部、供应销售部、办公室及计划财务部等部门。7.1.2机构职责供应销售部主要负责肉牛养殖场种牛及饲料的统一采购、肉牛养殖生产技术规程的制定、技术咨询与指导培训、肉牛的销售等服务内容；生产部、财务部和办公室主要负责项目资金筹集、使用与管理，组织生产（肉牛育肥）与销售，肉牛养殖场内外事务等职责。7.1.3运行模式实行董事会领导下的场长负责制。实行独立核算，自主经营，自负盈亏的管理机制。各部门共同协作，紧密配合，责任到人，风险共担。7.1.4劳动定员本项目按管理和生产岗位需要设置劳动定员，养殖场定员33人，其中：管理人员5名，技术人员6名，生产人员22名。本项目预计新增人员10人。7.2经营管理模式该项目建成后，按照现行企业制度的需要，组建的董事会为企业最高权力机构。由董事会选举产生养殖场场长，下设生产部、供应销售部、办公室及计划财务部等部门。实行责权分明、管理科学、激励和约束相结合的内部管理体制。按照市场需求自主组织生产经营，以提高经济效益、劳动生产率和实现资产保值增值的目的。7.3经营管理措施7.3.1工程管理项目执行法人责任制、工程监理制、招投标制，采用先进管理制度，以保证项目顺利实施。在施工中要严把备料关、检测关，要求水泥要用天鹅牌水泥，钢筋必须满足拉力要求，砖、砂子、碎石要满足施工设计要求。在地基开挖、砌体、砼浇筑和回填土等方面认真进行单位工程的阶段验收，单位工程合格后，方可进行下一道工序，确保工程建设标准和施工质量。7.3.2生产管理建立健全岗位责任制，层层签定目标责任状，确定各养殖场的目标任务、责任，职责到人，量化管理。为节约生产成本，实现快速育肥，增加效益，要求养殖场生产部门严格执行肉牛快速育肥综合技术的操作规程，对饲养人员及技术人员实行配额量化管理，定每日饲料用量，日增重指标，以达到节本增效的目的。加强防疫治病环节，以预防为主，做到及时发现，尽早治疗，不影响肉牛生长。7.3.3财务管理建立健全财务制度，由专人负责财务管理，设立专帐、专户储存、专款专用，坚决杜绝挤占挪用，使有限的资金发挥应有的作用，取得应有的效益。加强财务监管，严格审核，实行报帐制和财务公开制度，做到帐目清晰、日清月结，帐帐相符、帐表相符、帐实相符。7.3.4销售管理与市场经济组织及加工企业签订长期合作开发肉牛生产、销售合同，实行生产、加工、流通环节利益均沾，风险共担。聘请有丰富销售经验的销售员，明确销售任务和目标，制定奖惩措施和办法，根据任务目标完成情况兑现奖惩措施。7.4技术培训1、培训目标提高养殖场肉牛生产技术水平，了解防疫保健基本知识，增强综合管理能力。2、培训内容肉牛饲养管理方法和肉牛饲养管理技术规程；肉牛育肥新技术；肉牛基本防疫、保健知识。3、培训方法采取短期培训和长期培训相结合的方法进行培训。短期培训是在项目投产前，聘请省畜牧专家对市、乡、村技术人员及养殖户集中进行统一培训，合格后发证，实行持证上岗，长期培训具体由市、乡技术人员负责并聘请畜牧专家，定期或不定期地深入乡镇组织农户集中举办学习班，常年坚持不懈，不断提高养殖户肉牛饲养、管理、防疫等技术水平。7.5 劳动安全、卫生与消防重视员工劳动保护，执行劳动法和有关劳动法规，不无限度增加劳动定额，不歧视和虐待生产工人，不随意开除和辞退员工，保护全体员工的劳动权利和享受工资福利。加强安全管理，完善安全设施，加强制度建设，避免事故的发生，保证生产工人身体健康。加强卫生管理，定期开展职业卫生教育和检查，提高职工的卫生知识水平，加强生产过程中的卫生监督检查。科学处理废弃物，搞好场区绿化、美化、香化，创造良好的企业卫生环境和文化环境。牛舍、库房等禁止吸烟，不准存放非生产用品，企业已经建立健全了由主要领导负责的消防组织机构，并制订了切实可行的防火规章制度。第八章 投资估算与资金来源8.1投资估算依据依据国家农业综合开发项目和资金管理暂行办法第三章第十五条、第十六条、第十七条中有关规定，严格确定投资估算。建筑工程费参考县建设局同类工程造价估算；设备购置费采用国产设备价格，参考厂家提供的2008年出厂价估算；安装工程费参照有关建设工程概预算编制办法、指标中相应工程概算费率估算；其他费用按国家及地方的有关规定估算。8.2投资估算8.2.1总投资项目总投资375万元。详见表8-1。表8-1 项目投资估算表 单位:万元投资项目单位数量单价(元)总投资合 计375一、土建工程1401、繁殖牛舍平方米1500500752、育肥牛舍平方米660500333、饲料库房平方米200500104、防疫室平方米10080085、青贮窖立方米100014014二、设备购置271、秸秆切碎机台31000032、青贮机台套24000083、割草机台套24000084、饲料搅拌机台套11000015、运输车台1700007三、购牛1831、可繁母牛头20060001202、购架子牛头200315063四、粪污处理151、建沼气池立方米30005015五、科技培训5.51、培训人员人次1002502.52、防疫设备台套1300003六、前期工作费4.58.2.1.1建设投资本项目固定资产368万元，无形资产7万元。8.2.1.2流动资金项目正常年生产共需流动资金230万元。8.3资金来源8.3.1中央财政资金项目总投资375万元，申请国家农业综合开发专项100万元。8.3.2地方财政配套资金能力分析申请地方财政配套资金50万元，其中：黑龙江省农业综合开发专项40万元；市县财政配套10万元。8.3.3自筹资金及来源公司自筹资金230万元，经效益分析公司有能力自行解决。8.4资金使用和管理8.4.1财政资金使用和管理财政资金150万元，主要用于土建工程、设备购置、科技措施和购牛等建设。建立健全各项财务规章制度，资金的使用要严格按照“专款专用”的原则和计划，实行报帐制管理（报账资金的拨付实行转账结算，严格控制现金支出），确保有效、合理地使用好每一笔资金。8.4.2其它本项目自筹建设资金225万元，主要用于土建工程、设备购置和购牛等。自筹资金管理纳入公司财务管理计划，确保项目建设顺利完成。第九章 财务评价9.1财务评价依据项目财务评价按照国家计委，建设部1993年颁布的建设项目经济评价方法与参数（第二版）规定的方法和国家农业开发办2002175号文件规定的经济指标进行，根据国家现行财税制度和价格体系，结合养殖业项目的特点，对项目进行盈利能力、清偿能力和敏感性分析。本项目计算期为10年，其中建设期为1年，生产期为9年，第3年生产负荷达到100% 。9.2营业收入、营业税金和附加估算9.2.1营业收入（340万元/年）出栏商品肉牛：200头500公斤26元/公斤=260万元出售可繁母牛犊：200头4000元/头=80万元合计：正常年销售收入340万元。9.2.2营业税金及附加本养殖项目属于农业养殖业，其产品属于自产农产品，列为国家增值税免税的产品，该产品不缴纳营业税。9.3总成本及经营成本估算9.3.1单位产品生产成本估算饲养1头可繁母牛的生产成本为3940.52元，1头架子牛的生产成本为5101.84元，1头可繁母牛犊的生产成本为706.16元。9.3.2项目总成本估算项目总成本费用为252.37万元。其中：固定成本53.09万元，可变成本为199.59万元。9.3.3经营成本估算项目建成后，年平均经营成本204.47万元。9.4财务效益分析9.4.1盈利能力分析（1）投资利润率 年平均利润 87.63投资利润率= 100%= 100%=23.3% 投资总额 375（2）投资回收期（Pt）所得税后财务投资回收期（Pt）= 4.63年（3）财务内部收益率(FIRR)所得税后财务内部收益率（FIRR）=25%（4）财务净现值（FNPV）所得税后财务净现值（FNPV）=309.58万元9.4.2清偿能力分析经分析，项目在财务上是合理可行的。另外，项目的投资利润率较高，经济效益显著，有偿