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质量管理中心2013年工作计划汇报内容白文杰（2013.2.25）一、2012年决算和2013年预算（一）2012年决算：除了工资与社保、福利外，大约结余12万元多。其中比较大的是： ISO9001认证费结余5.6万元（因公司证书问题认证延到2013年） 交通费结余4.7万元（一是按里程“大包干”没兑现；二是对部分外协专业户的巡检取消了；三是当时预算偏高。） 差旅费结余1.5万元（一是公司任务大取消了远地专业考察调研；二是取消了认证事宜的2次出差） 招待费结余5千多（ISO9001认证延后2013年了）（二） 2013年预算：1. 部门费用预算（共计331228元） 工资与“五险一金”费用：职务人数月工资（元）保险公积金主任15600副主任（兼主管）146001334552质量主管136001044432质量专员13200928384单月合计1700033061368全年合计2040003967216416 招待费招待对象地点招待人数事由金额市质监局领导集宁或公司4工作视察1,000.00市质监局领导集宁或公司4工作视察1,000.00区质监局领导集宁或公司43A认证考察800.00区质监局领导集宁或公司4质量宣传400.00自治区质监局领导集宁或公司5工作视察1,500.00自治区质监局领导集宁5工作视察1,500.00质量管理相关专家集宁3质管培训1,000.00质量管理相关专家集宁或公司3质管培训600.00马铃薯种薯质量专家集宁或公司6质量问题咨询1,000.00突发性领导视察公司或集宁6工作视察1,000.00突发性领导视察公司或集宁6工作视察1,000.00合计：5010800 培训费培训内容 培训对象 培训人数 培训地点 培训费用质量培训全公司员工100人民丰公司3000元（专家讲课费）合计：3000元 差旅费出差地点人数交通工具预计费用出差事由山东2火车2,100.00种薯质量管理调研广东2火车6,400.00种薯质量市场调研各基地3自驾车1,000.00第一轮基地巡检各基地3自驾车1,000.00第二轮基地巡检各基地3自驾车1,000.00第三轮基地巡检各基地3自驾车1,000.00第四轮基地巡检各基地3自驾车1,000.00第五轮基地巡检各基地3自驾车1,000.00第六轮基地巡检各地3自驾车1,400.00质量突发问题合计：15900.00 宣传费国家标准化项目8幅条幅800元，外出宣传栏两块1000元，ISO认证条幅5幅800元，共计2600元。 汽车费用油费20000元，保养费2820元，保险7780元（含2012年未报的3890元），维修费2000元，共计32600元。 通讯费 共4人，每人每月补助40元，共计41240=2400元 固定资产购买档案柜两个，每个500元，共计1000元。2. 国家标准化专用费用（共计100000元） 项目试验材料费500元，用于试验中农药的购买； 劳务费600元，用于市“质量月”和“食品安全月”广场宣传的雇车费用； 标准文本及相关资料费14220元标准文本及相关资料费1000.00农业标准化手册100本，每本10元5000.00马铃薯脱毒种薯标准化生产技术手册（自编）100本，印刷装订费50元3080.00宣传资料印刷费，含彩色宣传页4种，每种印刷500页，每页1.5元，共计3000元；A4纸4包，每包20元，共80元2200.00资料费，马铃薯生产技术书籍20本，每本25元；标准化书籍,20本，每本30元；质量管理书籍20本，每本30元；企业管理相关书籍10本，每本30元；A4纸10包，每包20元2940.00项目验收资料汇编费验收材料30本，每本100页，印刷装订费38元，共1140元验收考核项材料180份，每份装订10元，共计1800元 培训费培训内容 培训对象 培训人数 培训地点 培训费用标准化项目培训全体员工及示范区专业户5000人次民丰公司与示范区基地区外专家2人次，每人1000元（讲课费），区内专家10人次，每人500元（讲课费），共计7000元合计：7000元 礼品费礼品名称数量单价赠送对象事由内蒙特产21000集宁区区级专家标准化项目验收内蒙特产21500乌兰察布市市级专家标准化项目验收内蒙特产22500自治区级专家标准化项目验收合计：10000元 产品检验费6000元 脱毒苗病毒检测，每个品种300元，其中2012-2013年G0代10份材料，2013-2014年G0代10份材料； 差旅费出差地点人数交通工具预计费用出差事由哈尔滨2火车2600.00脱毒苗检测张家口2火车1260.00脱毒苗检测甘肃杨凌2火车2600.00“标准化项目验收细则”调研合计：6460元 实施验收过程不可预测费2000元 马铃薯脱毒种薯标准化种植专题片53220元3. ISO9000认证费用（共计53460元） 认证费18000元，其中申请费3000元，审定与注册费3000元，初次审核费12000元； 保持证书费用6000元，其中年金（含标志使用费）2000元，监督审核费4000元； 咨询培训服务费5000元（2012年已培训完毕，但还没有付款）； 招待费招待对象地点招待人数事由金额五洲恒通公司工作人员集宁3（4天）ISO9000认证1200认证专家集宁4（4天）ISO9000认证3000ISO9000培训专家集宁1ISO9000认证300合计：4500元 住宿费住宿费2720.00五洲恒通公司工作人员3人，4天（每天80元），960元认证专家5人，4天（每天80元），1600元ISO9000培训专家1人，2天（每天80元），160元 交通费：五洲恒通、认证专家、培训专家9人，每人300元，共计2700元。 培训费培训内容 培训对象 培训人数 培训地点 培训费用ISO9000认证培训全体员工100民丰公司2000合计：2000元 内审员证书，5人每人100元，共计500元。 办公用品，文件盒30个。每个10元，共计300元。 差旅费出差地点人数交通工具预计费用出差事由北京2火车2220ISO9000认证北京2火车2220ISO9000认证合计：4440元 认证资料费认证资料费7300.00质量手册改版，100册，每册印刷30元，装订8元，共3800元质量规章制度50册，每册100页，装订8元，共1900元ISO9000认证资料装订费200册，每册8元，共1600元二、2013年主要工作任务和目标工作总体思路：在总经理的直接领导下，以“两个标准”（GB18133-2000、GB/T19001-2008idtISO9001-2008）为依据，以“两个项目”（ISO9001认证、脱毒马铃薯种薯标准化种植示范）为契机以开展“质量管理年”活动为主要内容，以推行“质量目标管理”为关键点，以实现公司产品质量目标为最终目的，进一步完善质量管理体系（QMS），加大执行力度，使公司质量管理工作出现一个新的局面，迈向一个新的台阶。1.工作任务（1）进一步完善、组织实施企业QMS，编制质量手册（改版）等质量文件，组织进行内外部审核，顺利通过认证。（2）组织实施“国家标准化项目”阶段实施方案（第三年），顺利结题并通过验收。（3）在总经理的直接领导下，以质量目标管理为重点，完成部门质量管理的各项工作任务和目标。2.主要工作目标（1）业绩目标： ISO9001通过认证； 组织实施QMS，实施有效率85%以上； 构建公司质量目标体系并组织实施；“国家标准化项目”结题并顺利通过验收。（2） 财务目标： 部门费用：331228元 “国家标准化项目”专用费：100000元 “ISO9001认证”专用费：53460元三、完成任务、实现目标的工作计划（分解落实到月）1.目标分解 ISO9001认证 QMS文件符合率100%； QMS认证一次性通过。 组织落实QMS 关键质控点巡检达成率100%； 漏检、误检发生率为0； 不合格项的预防和纠正措施实施有效率80%以上； 内审计划达成率85%以上； 质量培训计划完成率100%； 质量分析报告达成率100%； QMS档案符合率100%； 公司质量档案符合率达90%； 质量目标符合率、实施有效率分别达95%； .国家标准化项目 项目文件符合率（完整率）100%； 阶段实施方案各项指标达成率95%以上； 项目一次性验收通过。2. 实施计划 1月份 制定、完善本部门2013年工作计划； 种薯贮藏定期巡检。 2月份 编制质量手册（改版）等质量文件； 编制“标准化技术手册（编写大纲）”； 组培苗、种薯贮藏定期巡检； 脱毒组培苗定点“送检”； 编制“2013年质量管理年活动实施方案” 3月份 编制质量手册（改版）等质量文件； 山东等地脱毒种薯质量管理学习考察； 组培苗、种薯贮藏定期巡检； 本部门季度考核； “标准化技术手册”及“专题片”； 2013 年“质量管理年”活动安排。 4月份 修定质量手册等质量文件； 组培苗、种薯贮藏定期巡检，并专项质检； 生产基地第一轮关键质控点巡检； 结合各生产基地备耕，组织落实“标准化示范区”培训及专家指导培训； “标准化技术手册”及“专题片”； 完成“标准化项目”2个研究课题（总结）。 5月份 ISO9001标准专家培训（2天） 生产基地第二轮关键质控点巡检； 完成质量管理规章制度修（制）定任务（装订成册）； “标准化技术手册”及“专题片”。 6月份 组织ISO9001标准认证工作； 生产基地第三轮关键质控点巡检； 组织质量分析会，编制质量分析报告（半年）； 编印宣传资料并组织参加全市“质量月”宣传活动； “标准化技术手册”及“专题片”。 “国家标准化项目”半年工作总结（上报）及迎接检查； 本部门季度考核。 7月份 生产基地第四轮关键质控点巡检（重点田间检验及病害防治）； 协同销售部完成公司“顾客满意度调查与分析”； 甘肃杨凌地区“标准化项目验收细则”考察（2人4天）； 本部门及质管人员专业培训与考试； “标准化技术手册”及“专题片”； “质量管理年”活动检查总结。 8月份 生产基地第五轮关键质控点巡检（重点是病害防治）；（20132014年）脱毒组培苗国家定点“送检”； 编印宣传资料并组织参加全市“安全月”宣传活动； 9月份 生产基地第六轮关键质控点巡检（重点种薯收获、入库质量）； 组培苗、种薯贮藏定期巡检并专项质检； “马铃薯脱毒种薯标准化生产技术手册”定稿印制； 组织完成“马铃薯脱毒种薯标准化种植技术”专题片的制作； “国家标准化项目”资料归档成册； 本部门季度工作考核； 组织实施“标准化项目”研究课题（种薯贮藏病害防治）。 10月份 生产基地专项质检； 组培苗、脱毒种薯定期质检； 结合秋收巡检组织基地示范区开展标准化培训； 完成“国家标准化项目”验收工作； 组织实施“标准化项目”研究课题（种薯贮藏自然损失率的测定）。 11月份 组培苗、种薯贮藏定期巡检及专项抽检； 外地种薯质量管理专题考察调研； QMS培训及考试与评价； QMS年度内部审核。 12月份 组培苗、种薯贮藏定期巡检及专项抽检； 完成 “2013年质量管理年活动年终评比总结” 本部门季度工作考核； 本部门2013年工作总结与2014年工作计划； 完成“ISO9001标准在种植业企业中的应用与实践”结题报告。四、2012年工作中存在的主要问题及2013年的对策、措施（包括风险防范）1. 2012年工作中存在的主要问题2012年本部门工作中存在的主要问题归纳起来主要有两点：（1）GB181332000、ISO90012008等标准宣贯不到位；（2）质量管理监督检查达成率高、执行有效率不够理想；2. 2013年的对策、措施（包括风险防范） 质量管理中心组织机构与架构图质量管理中心主任质量管理中心副主任（兼质量主管）质量检验部质量主管标准化项目部质量专员（兼文员） 质量管理中心组织机构图 质量管理中心组织架构图 建立并逐步完善公司质量目标体系，推行质量目标管理以GB181332000、ISO9001等标准为依据，对相关职能部门关键质量控制点进一步梳理、识别、确认，建立并逐步完善公司质量目标体系，推行质量目标管理。 完善质量管理制度遵循PDCA循环（“质量环”）原理，在总结2012年质量管理工作的基础上，进一步“查漏补缺”，总结经验，查找不足，组织完善公司质量管理各项制度，强化执行力度。 进一步加大质控培训和宣传力度，强化员工质量意识，担当质量责任。 协助信息管理中心建立完善基于信息技术的QMS，逐步实现可追溯、可监控、可督导的智能管理系统。 以“5种能力”（学习能力、自律能力、沟通和协调能力、计划和执行能力、判断和决策能力）、5种“意识”（质量意识、全局意识、责任意识、成本意识、诚信意识）为重点内容，加强团队建设，不断提高质量管理人员整体素质，努力当好6“大员”（督导员、检验员、内审员、辅导员、技术员、研究员、）。质管人员实行质量工作“考核制”并逐步实行“持证上岗制”。 风险防范本部门的风险主要是指质量管理的“风险”，即质量管理体系（QMS）不能全面贯彻落实，产品质量或生产（或工作）过程质量受到一定的影响。 取得总经理的重视和参与，这是QMS落实的保证。 完善质控体系，增强质量意识，推行“三全”（全方位、全过程、全员参加）质量管理。这是QMS 落实的基础。 加强质控环节，梳理质控流程，专兼质控结合，形成“自检、互检、专检、巡检”网络质控架构，切中关键质控点。这是QMS落实的重点。 推行质量目标管理，这是QMS落实的关键。五、需要的资源支持1. 根据本部门工作任务需求再增加一名质量专员（农学专业、最好是男性）；2. 部门职员办公至少再增加一台。