高标准基本农田建设项目预算编制说明.doc

镇高标准基本农田建设项目设计预算书一、预算编制说明1.项目概况镇高标准基本农田建设项目为国家投资土地整理重点项目。项目区建设规模为660.99公顷。整理后预计新增耕地面积为0.54公顷，新增耕地率为0.08%。本项目预算总投资为1441.18万元，每公顷土地投资2.18万元（每亩投资1453元）。申请财政专项资金拨款1441.18万元。镇高标准基本农田建设项目总投资1441.18万元，亩均投资1453元。其中：工程施工费1220.39万元，占总投资的84.68%，分别为土地平整0.10万元，占总投资的0.01%；灌溉与排水工程953.42万元，占总投资的66.16%；田间道路工程266.87万元，占总投资的18.52%。设备购置费为1.33万元，占总投资的0.09%。其它费用177.48万元，占总投资的12.31%，分别为前期工作费71.75万元，占总投资的4.98%，工程监理费25.77万元，占总投资的1.79%，竣工验收费44.23万元，占总投资的3.07%，业主管理费35.72万元，占总投资的2.48%。不可预见费41.98万元，占总投资的2.91%。2.预算编制依据（1）预算编制依据土地开发整理项目资金管理暂行办法土地开发整理项目预算编制暂行办法土地开发整理项目预算定额标准（财综2011128号）新增建设用地有偿使用费资金使用管理办法（财建2012151号）土地开发整理项目施工机械台班费预算定额（2011.12）（2）费用构成土地平整土地平整是土地开发整理必不可少的工程，本项目对项目区的新增耕地翻耕。其工程费用纳入投资估算范围内。灌溉与排水工程本项目的灌溉与排水工程主要包括：砌筑方塘、农桥、维修水渠、建水闸。其工程费用纳入投资估算范围内。田间道路工程在不影响总体规划设施的前提下，尽量利用村级道路作为田间道进行修整，其工程费用纳入投资估算范围内。其它各类费用本项目的其它各类费用是指前期工作费、工程监理费、竣工验收费、业主管理费、不可预见费。（3）取费标准及计算方法根据土地开发整理资金管理暂行办法，项目预算由工程施工费、设备购置费、其它费用（包括前期工作费、工程监理费、竣工验收费、业主管理费和拆迁补偿费）和不可预见费组成，在计算中，以元为单位，取小数点后两位计。a）工程施工费工程施工费由直接费、间接费、利润和税金组成。1）直接费：包括直接工程费和措施费。直接工程费直接工程费由人工费、材料费、施工机械使用费组成。人工费定额：依据土地开发项目预算定额标准有关要求，经计算，人工单价分别按甲类工51.04元/工日、乙类工38.84元/工日计取。材料费定额：材料消耗量依据土地开发整理项目预算定额标准计取，材料价格依据工程造价信息（2012年7月）以及当地市场价格或已完成的建设项目中的材料预算价格。施工用电为当地提供的农电价：水按水泵台班费用加水资源费计算施工机械使用费定额：依据土地开发整理项目施工机械台班费预算定额标准计取。措施费包括临时设施费、冬雨季施工增加费、夜间施工增加费、施工辅助费和特殊地区施工增加费（该费用本项目不涉及）。依据土地开发项目预算编制暂行规定，临时设施费取费标准以直接工程费（或人工费）为基数，费率见下表。冬雨季施工增加费：按直接工程费的百分率计算，本次设计取1.1%。夜间施工增加费：仅指混凝土工程、农用井工程中需连续作业工程部分。取费按照直接工程费的百分率计算，其中安装工程为0.5%，建筑工程为0.2%。施工辅助费：取费按照直接工程费的百分率计算，其中安装工程为1.0%，建筑工程为0.7%。2）间接费依据土地开发项目预算编制暂行规定，根据工程类别不同，其取费基数和费率见下表。3）利润利润是指按规定应计入工程造价的利润。依据土地开发整理项目预算编制暂行规定规定，费率取3%。4）税金税金是指按国家规定应计入造价内的营业税、城市维护建设税和教育费附加。依据土地开发项目整理预算编制暂行规定规定，项目区位于县城以外，故费率取3.22%。税金=（直接费+间接费+利润）3.22%b）设备购置费指土地开发项目规划设计中设计的设备所发生的费用。主要购置首部枢纽工程的全部设备及管材、配套管件等。按规定，运杂费率采用设备原价的6%，采购及保管费按设备原价及运杂费之和的0.7%计算。c）其它费用其它费用由前期工作费、工程监理费、竣工验收费和业主管理费组成。1）前期工作费前期工作费指土地开发整理项目在工程施工前所发生的各项支出，包括土地清查费、项目可行性研究费、项目勘测费、项目设计与预算编制费、项目招标费。各项取费费率详见下表。2）工程监理费工程监理费以工程施工费与设备购置费之和作为计费基数，采用分档定额计费方式计算，本项目采用22万元-56万元内插计算。3）竣工验收费竣工验收费包括工程复核费、工程验收费、项目决算编制与审计费、整理后土地重估与登记费和标识设定费。具体费率详见下表。4）业主管理费业主管理费以工程施工费、设备购置费、前期工作费、工程监理费、拆迁补偿费和竣工验收费之和作为计费基数，采用差额定率累进法计算，本项目业主管理费=27万元+2.2%（计费基数-1000万元）。d）不可预见费不可预见费是指在施工过程中因自然灾害、设计变更及不可预见因素的变化而增加的费用。不可预见费按不超过工程施工费、设备费和其他费用之和的3%计算。3.主要工程内容与工程量（1）土地平整工程翻耕荒草地0.54公顷；（2）农田水利工程a) A区共维修干渠3条，斗渠7条，农渠63条；维修方塘1个。B区共维修干渠1条，斗渠1条，农渠85条。b)项目区内共布设过路涵3处；田间路和灌溉支渠连接处修建农桥，共计11座。灌溉干渠2上布设节制闸1个，灌溉干渠3上布设节制闸1个、进水闸1个，灌溉斗渠8上布设分水闸1个、节制闸2个。（3）道路工程根据项目区既有道路布局，本着节约耕地、方便通行的原则，补修项目区已有田间路14条，总长11721m。所有田间路均设计为：路基宽5m，路面宽4m。补修田间路首先将路旁排水沟清淤土铺平、夯实，再铺碎石20cm，上铺砂砾石20cm。（4）其他工程在项目区靠近公路旁，新建标志牌2座。4.项目技术经济指标的分析（1）单位功能投资分析a)单位面积投资 项目总投资 1441.18项目单位投资= = =2.18万元/公顷=1453元/亩 建设规模 660.99b)新增耕地单位面积投资 项目总投资 1441.18新增耕地单位面积投资= = =2668.85万元/公顷 新增耕地总面积 0.54=177.92万元/亩（2）静态评价指标1.静态投资回收期项目总投资额 1441.181静态投资回收期= = = 6年 项目年新增净产值 253.042.静态投资收益率项目年新增净产值 253.04静态投资收益率= = *100% = 17.56% 项目总投资额 1441.185.其他需要说明的事项预算书中的项目分月用款计划表依据于项目施工计划表编制。如果在项目施工过程中，施工计划发生变化的，该项目分月用款计划应相应随之改变。