供应商的监督考核管理办法及流程.doc

注：此份为正式运行文件，该流程/制度负责人为供应部部长，主要职责是维护流程/制度的运行、检查、培训指导、问题点收集、处理；文件更改一览表版本更改内容更改日期更改人会签 栏总经办 人事行政部物料供应部生产部市场部 质管部计划部技术部质管部财务部Xxx实业有限公司总经理 供应商的监督考核管理办法及流程1.0目的为了对供应商进行有效的监督管理并确保物资供应的正常、稳定，以满足本公司的生产经营需要，制订此作业流程。2.0适用范围适用于供应部所管理的有正常业务往来的供方3.0 职责3.1 质管部：负责对供应商的供货质量进行检验、质量问题的处理、监控、考核及质量数据统计。3.2 PMC部：负责对供应商的交货及时率、交货批次、急单响应率进行统计汇总。3.3 技术部：负责参与重大问题处理及考核。3.4 供应部：负责供应商价格水平、采购量、付款、服务质量等方面的考核数据，并对所有数据汇总做出整体评价，公布考核结果。3.5 供应部部长：负责供应商整体管理，负责评价供应商考核结果和制定处理方案。3.6总经理负责对供应商处理方案的审批。4.0月度供应商监督考核管理流程4.1 质管部对供应商的供货进行检验，做好检验记录，及时向供应部反馈质量异常情况，每月5日前向供应部提供上月的“供应商月份供货质量统计报表”（含当月车间退料和客户投诉退料不合格记录、当月仓库进货一检不合格记录）。4.2 PMC部物料科及时办理送货合格品入库和不合格品退货处理并及时反馈到供应部，PMC部每月5日前向供应部提供上月的送货及时率的考核数据。4.3 质管部负责日常供应商质量、技术问题的处理和解决，对于有重大的问题无法解决的，及时反馈给供应部，有供应部部长组织质量、技术、生产等相关部门评审处理。4.4 供应部负责日常的供方采购商务问题（包括：交货、付款、价格、服务等问题）的处理和解决，及时完成日常不合格品的退、换货。 并在每月8日前根据相关统计数据对供方供货的“质量合格率、送货货及时率、急单响应率、供货量、价格波动、供货服务、批量生产投诉、市场投诉”八方面情况进行综合考核评分，生成供应商月度监督考核评分表。4.5 供应部部长每月12日前根据供应商月度监督考核评分表，对供方进行A、B、C、D 动态等级评定，并制定具体处理方案。报总经理批准后,将有关信息传递给供方，要求供方限期整改，必要时组织认证工程师协助供方整改，并密切跟踪供方的改进结果，及时调整对供方的奖惩策略。供应商监督考核管理流程图部门职责流程图相关说明使用文件/表格质管部、PMC供应商月度质量数据供应商月度送货及时率质管部、PMC部向供应部提交相关数据及时率统计报表质量统计报表供应部供应商月度监督考核评分汇总质量、送货及时率和商务数据，进行考核评分供应商月度监督考核评分表供应部部长供应商动态评级标准根据对供应商的考核评分，对供方进行动态评级供应商动态评级标准及处理措施供应部部长奖励A、B级供方订单惩罚D级供方C级供方不奖不罚供应商动态评级标准及处理措施供应部部长对质量严重不符的供方惩罚对重复失误的供方惩罚对偶然失误的供方惩罚根据情节轻重，对D级供方制定相应的惩罚措施供应商动态评级标准及处理措施供应部停止供货减少订单限期整改供应商动态评级标准及处理措施限期整改减少订单正常供货Y N Y N 供应商动态评级标准及处理措施减少订单停止供货供应商动态评级标准及处理措施实施供方的扶持、培育通过会议、沟通、培训等方式对供方进行扶持、培育年度供方绩效总结和奖励5.0供应商的扶持、培育方式供应部根据月度或年度的考核结果，有针对性地组织每月指标影响较大的供应商进行改善活动。同时，对于因供方原因引起的重大客户投诉、重大质量事故等情况，由供应部部长认为必要时组织相关部门开展问题的调查、分析和处理，组织供应商整改（必要时组织技术、质量专家对供方进行现场培训和指导），并组织对供应商整改效果的验收。供应部通过组织与供方的密切沟通，来达到促进供方改善的目的，主要的沟通方式如下：5.1 月度工作沟通：主要指通过电话交流动、来厂会谈，组织技术、质量人员现场指导等，灵活进行；5.2 组织关键供应商召开“月度工作会议”：5.2.2会议的形式有：集中式会议、分组交流、专题培训等多种形式；5.2.3会议的结果：促使表现好的供应商，努力改善做得更好；促使表现差的供应商，向优秀供应商学习，认真整改，满足我方需求；6.0 供应商年度监督考核总结6.1 每年（特殊情况可调整），组织对供应商的上一年总体供货情况进行统计分析，综合供方有关供货总量、按期情况、供货质量、服务质量、价格水平等因素，评选表现优秀的供应商，报总经理审核批准。对于表现优秀的供应商，在下一年的商务合作中，给予订单倾斜。附表： 供应商监督考核评分表考核项目子项目定义或计算公式权重评分标准考核单位付款考核（权重10%）付款条件按实际情况评三个等级:好中差5好=5分中=3分差=1分（注：此分值根据长期框架协议付款方式变动）供应部价位按实际情况评三个等级:好中差5好=5分中=3分差=1分（注：此分值根据价位变动）供应部质量考核（35分）合格率合格率=每月进货总数/不合格总数*100%35质量考核得分=（合格率*35）-（质量投诉次数*3）质管部质量投诉次数质量投诉次数=出现一次售后服务事件或供方质量问题/缺陷的整改通知-3按期供货考核(权重25%）供货及时率供货及时率=采购按期数/采购总数 *100%25按期供货得分=（供货及时率*25）-（欠件放行次数*3）PMC部急件未相应次数按实际统计次数-3PMC部售后质量考核（权重10%)服务态度按照处理质量问题及供货服务的及时性、配合态度、不合格品处理效果三方面综合评议，按实际情况评三个等级:好中差5好=5分中=3分差=1分供应部不合格品处理及时率不合格品处理及时率=不合格报告及时处理份数/不合格报告份总数*100%5不合格品处理及时得分=服务态度+（不合格品处理及时率*5）质管部供应商分级标准及处理措施供应商等级考核分数奖 惩 规 定A90分以上此类供应商应作为首选供应商、扩大合作规模或调整付款方式。B90-70分此类供应商应稳定现有定单，重点引导和培育的对象,组织公司技术、质量、生产等人员对供应商进行沟通交流。C70分以下偶然性失误的供方,限期整改不符合项，整改合格后继续正常供货，整改不合格则减少订单D70分以下并且供货次数5次重复性失误、重大失误的供方,限期整改，整改合格后减少订单量或调整付款方式，待供货正常后再恢复，若整改不合格，则暂停供货，待进一步整改合格后再恢复少量订单供货。对于质量严重不符的供方应立即停止供货，再次供货前必须重新履行产品技术认证程序。制作审核批准