《出差管理制度》word版.doc

公司行政后勤管理制度员工出差管理规定为规范指导公司员工的出差管理，节约费用，提高效率，特制定本制度。第一条：本公司所属员工因公出差办理公务者，依本规定发给出差旅费。第二条：出差流程填写出差审批单借款审批单部门负责人审批-总经理审批-财务部门借支-行政考勤备案-出差-填写报销单财务办理报销结算手续。第三条：出差的审批一、出差分为国内短途、长途出差和国外出差，本市区县内公差不计为出差。二、短途出差，当日往返的由部门负责人审批.三、长途出差和出差两日及以上的，应在出发二天前填写出差审批单，由部门负责人审核并报总经理批准，部门负责人出差由总经理审批。四、报销单由财务负责审核，与出差无直接关系且没有请示批准的单据不予报销。第四条：出差的交通工具一、短途出差可根据实际情况选择公交汽车或公司派车。二、长途出差可根据实际情况选择汽车和火车，路程超过六小时的可选择卧铺，特殊情况需要乘坐飞机的需报公司批准。三、出差目的地市内交通可选择公交车和出租车，应以节约、高效为原则。第五条：差旅管理一、长途出差前应提前两天填写出差审批单并按程序审批，批准后应在考勤员处登记备案。二、出差或其他公务需现金的，填写借款审批单向财务申请借款，报总经理审批，借款应遵循“前款未清，后款不借”的原则。借款额度根据实际情况按公司财务规定执行。三、两人及以上员工出差，指定一人负责出差费用的支出和报销，其他人员仍须签字证明。四、出差结束五日内到财务办理报销及结算还款手续，无故不还款者，从借款者工资扣除所借数额。五、出差过程中如出现疾病、意外或工作原因需延长时间的，应向公司请示汇报，返回后出示相关证明，不得因私事随意延长出差时间。六、员工出差夜间21点后返回的，第二天可推迟一小时上班，24点后返回的，第二天上午休息半天。七、员工出差过程不计算加班费，如遇法定假日根据实际情况按公司财务规定执行。第六条：出差费用标准一、交通费1、出差所乘坐的长途汽车，火车，飞机等按票面数额实报实销。2、出差地市内所乘坐的公交车和出租车票按票面数额实报实销，出租车票需在背面注明起止点和事由。3、因特殊情况增加额外的交通费用需提前向公司汇报，否则不予报销。4、公司提供车辆的，不得报支交通费。5、本市内因工作需要使用私人车辆的，公司给与一定补偿，补偿标准按有关财务规定执行。6、国内出差按本规定执行，国外出差由公司另行规定。二、住宿、餐饮标准及补助费1、出差费用标准参考：单位（元）名称一线城市（北上广等）其他城市短途出差本市区县备注住宿/天300200原则上选择连锁酒店标准内凭发票实报实销餐饮补助/天605050不需发票短途出差全天误餐补助/次2020不需发票短途出差半天其他补助/天2、公司员工出差，按1表标准报销，超支自理。两人以上出差，要求同性别两人一个房间。3、员工出差由公司领导、甲方或者合作单位负责餐饮住宿的，取消出差餐饮补助。4、员工外地参加会议、学习、培训等活动，食宿统一安排的，取消餐饮补助，不统一安排的，按1表执行。5、员工出差上午9点前出发，下午17点后回本市的，计算全天出差餐饮补助，不足全天的，按次给与误餐补助。一日内的短途出差，无特殊情况须当日返回。6、本地区县的公差不计为出差，但可享受误餐补助，返回公司时间中午13点以后，下午19点以后的，按1表给与误餐补助。7、出差过程中确有需要发生招待、交际等费用的，必须电话请示公司领导，批准后按发票实报实销.8、出差过程中发生与工作相关如邮寄费、托运费等凭收费票据实报实销。