供应商管理作业规范.doc

文件修订履历表序号修订日期修订内容概述版次修订人备注批 准审 核拟 定1.0 目的:规范供应商的选择、评价、控制管理，确保供应商所供产品符合质量与环保规定要求。2.0 范围:适用于为本公司提供生产物料辅料、代工（包括客户指定供应商）供应商。3.0 职责和权限:3.1 总经理：3.1.1 核准与供应商之合作关系；3.1.2 核准供应商资格之取消。3.2 采购部：3.2.1负责供应商之开发与供应商之日常管理；3.2.2 与供应商的沟通、协调；3.2.3 负责新供应商信息搜集/现场评审,供应商年度评审及不合格供应商取消申请。3.3 品质部：3.3.1 负责对供应商之交货质量、环保改进之管理、评估；3.3.2 负责对新产品及定型产品的物料样品之确认；3.3.3负责新供应商现场评审，供应商年度评审及不合格供应商取消申请。 3.4 工程部：3.4.1 负责对供应商之交货质量、环保改进之管理、评估；3.4.2 负责对新产品及定型产品的物料样品之确认；3.4.3负责新供应商现场评审，供应商年度评审。4.0定义无5.0流程作业流程权责部门内容描述使用表单/记录供应商分类供应商开发采购部5.1 供应商开发时机5.1.1 量产品：原有供应商无法满足采购需求(如交期、品质、价格等)，同采购主管以供应商开发申请表提出，副总经理批准，采购部执行开发；5.1.2 新产品：新工艺，项目经理申请供应商开发申请表，采购主管审批，副总经理批准，采购部执行开发。供应商开发申请表采购部5.2 供应商分类5.2.1 根据开发申请单上的技术要求,通过各种渠道寻找供应商（如电话、网络、广告、黄页、展会等），并进行分类；5.2.2 1类供应商：对产品有直接接触或对产品质量有重大影响的供应商(如原材料、外协加工)；供应商评审样品制作供应商资料收集样品承认5.2.3 2类供应商：提供的采购物料对产品有影响，但影响一般的供应商(如产品外购件、包材等)；5.2.4 3类供应商：对生产和产品无直接影响的(如办公及生活用品、模具配件、生产耗件等)。采购部5.3 供应商开发及资料收集定审5.3.1 向潜在供应商发出供应商调查表并收集供应商资料建立供应商基本信息表；5.3.2 采购部对新供应商进行初步评审，供应商资料提供(具体视厂商性质定)可包括：5.3.2.1 品管组织结构图、品管职责表；5.3.2.2 抽样标准、品质报表；5.3.2.3 重要工序检验规范；5.3.2.4 生产工艺流程；5.3.2.5 紧急或一般交货期能力；5.3.2.6 供应商质量管理体系、环境管理体系证书及GP检测相关数据；5.3.2.7 供应商的主要客户5.3.2.8营业执照、税务登记证明、汽车产品的供应商需ISO9001证书等。供应商调查表供应商基本信息表采购部工程部品质部5.4 样品制作5.4.1 由副总经理选定二到三家供应商，采购部或工程部提出并填写打样申请单并安排供应商制作样品，同时告知供应商样品的质量技术标准，如有特殊特性要求，事先讲明，必要时工程及品质人员可到现场进行相应之技术指导。5.4.2 量产产品打样申请由采购部提出并安排供应商制样；5.4.3 新产品打样申请由工程部提出并安排供应商制样。打样申请单采购部工程部品质部5.5 样品承认5.5.1 量产产品送交品质部做样品承认，工程会签；5.5.2 新产品送交工程部做样品承认；5.5.3 供应商送样时需提供以下资料：样件承认书、对应的环保测试报告、样件检验报告，外协加工供应商在适当的时候还应提供FMEA、控制计划及其他相关资料。样件承认书5.6 供应商评审5.6.1 对于1、2类供应商样品承认合格后，采购部应组织供应商管理评审小组进行综合实地评审，并按实际情况填写供应商现场评审报告；供应商现场评审报告；日常管理签定协议供应商评审合格供应商采购部工程部品质部5.6.2 评审标准A级:得分90分以上优先落单；B级:得分70-89.5分,分配部分订单；C级:得分数60-69.5分，根据改善结果决定是否落单；D级:得分60分以下，为不合格供应商。5.6.3 评审首先考虑供应商所提供的产品和服务是否符合国家(地区)国际的法律法规和安全要求，对于有毒品危险品或有特殊要求的，例如：要求符合ROHS规定的或GP规定的，需要供应商提供符合要求的产品或服务以及相关的证明文件；5.6.4 要评审供方的业绩、人员状况，代理资格和提供产品的质量保证、存放条件、服务及交期等；5.6.5 质的供方，主要评审供方质量管理体系，ROHS环保体系，生产能力、工程技术能力、交货能力、价格、服务和企业综合实力的商务评审；5.6.6 3类供应商无需进行场考评；5.6.7 现场评审时发现不符合项时由相关评审人员开出评审缺失报告，汇总交采购部跟进落实。采购部5.7 签定协议5.7.1 评审通过后，采购部将负责与供应商签订质量协议环保协议代工协议保密协议供货保证协议 等；5.7.2 3类供应商不需代工协议保密协议。采购部5.8 合格供应商5.8.1签订完协议后，采购部收集供应商全套信息、评审资料制作供应商资格承认书报总经理批准，并将已批准的供应商登录到合格供应商一览表后交文控中心发行分发；5.8.2临时供应商资料由采购部统一归档并保存,同时建立供应商档案，交财务会签后存档；5.8.3供应商资格承认书含供应商开发申请单，供应商调查表，供应商基本信息表，供应商现场评审报告，样板检测报告及各类协议等。供应商资格承认书合格供应商一览表采购部5.9 日常管理5.9.1采购部对本公司发出订单进行确认，保证供应商在规定时间内按要求交货；采购部保证在新产品或旧产品数据变更时及时更换供应商处资料, 保证采购产品符合本公司的要求；5.9.2必要时品质部给予供应商技术上或质量管理上指导，提供供应商交货质量标准；5.9.3 采购部依据品质部发出的品质月报、联络书、品质问题对品质问题对策书维护与开发年度管理策书或其它要求供应商改善的数据，及时督导供应商按时有效回复；5.9.4 客户指定供应商如来料异常或来料合格率达不到我们的要求时，由IQC发出书面的供应商供货业绩资料，经由采购部转业务部与客户沟通、说明。采购部5.10 年度管理5.10.1采购部每年初依据合格供应商一览表排定该年度评审计划，对厂商质量/交期及其它需跟进的方面进行跟踪，并作供应商评鉴表或供应商评分表；5.10.2 评厂过程中，对重新评定不合格厂商，采购部申请取消资格，资料保存期保留3-6个月；超过一年未合作之厂商，在恢复关系前，按新供应商开发处理；5.10.3 根据年度综合评定及相关部门反馈，采购部评定排名，采取激励措施，对好的供应商加大订单数量和新产品优先采购；5.10.4对评定不合格的供应商要求其限期改善,经改善经再次评定仍不合格的供应商采取减单或列为不合格供应商等；5.10.5 依据情况变化每年对供应商进行质量、环保体系、环保物质对应的专项审核，60分以下为不合格供应商，6180分为合格需整改之供应商，81100优秀供应商；合格供应商一览表供应商评鉴表供应商评分表采购部品质部5.11 供应商体系维护与开发5.11.1 对于持有ISO9001证书的供应商,系统工程师应予以监督审核,以确保其体系有效的运行，必要时要求供应商推行TS16949；5.11.2 对于未通过ISO9001审核的供应商，系统工程师应给予体系方面的培训，并协助其执行；5.11.3 当供应商出现以下情况时由采购部或品质部申请取消供应商资格，及时更新合格供应商一览表5.11.3.1 当供应商同一产品同月出现三批不合格品时，品质部以品质问题对策书由采购部与供应商沟通，责令供应商改善时，无改善或改善不力的；5.11.3.2 供应商产品质量或环保不能满足我公司的要求及成本需求或产品交期配合度的；5.11.3.3 供应商自动提出中止合作关系的；5.11.3.4 供应商质量不能满足我公司规定之要求，交货批合格率连续三个月未达成；5.11.3.5 由于供应商材料原因引起重大异常未有改进；合格供应商一览表品质问题对策书供应商更换采购部品质部5.12 更换方式5.12.1 采购部或品质部填写取消厂商申请书经总经理批准生效，采购部通知供应商宣布取消合作关系；5.12.2 客户指定供应商符合以上更换条件时由客户决定如何处理；5.12.3 采购部接到经总经理批准生效取消厂商申请书，采购部通知供应商宣布取消合作关系，并同时更新合格供应商一览表。取消厂商申请书合格供应商一览表6.0 支持文件6.1 记录控制程序7.0 支持记录7.1 供应商开发申请表7.2 供应商调查表7.3 供应商基本信息表7.4 打样申请单7.5 样件承认书 供应商交样时提供7.6 供应商现场评审报告7.7 供应商资格承认书7.8 合格供应商一览表7.9 供应商评鉴表7.10供应商评分表7.11取消厂商申请书8.0流程图 无9.0附件供应商评分细则序号类别得分项目原材料外协包材化工1来料检查批合格率353520202交期达成率202025253价格101010104品质问题对策书(配合度)151515155环境管理有害物质对应101015156超额运费次数55557造成公司（客户）停产次数551010合计100100100100评分规定来料检查批合格率100%99%98%97%96%95%95%原材料/外协得分35*合格率35*合格率35*合格率35*合格率35*合格率35*合格率35*合格率包材/化工得分20*合格率20*合格率20*合格率20*合格率20*合格率20*合格率20*合格率交期达成率100%99%98%98%原材料/外协得分20*达成率20*达成率20*达成率20*达成率包材/化工得分25*达成率25*达成率25*达成率25*达成率价格高偏高适中偏低以同行业价格比较,由采购部考核.原材料/外协得分0-33-66-1010包材/化工得分0-33-66-1010延迟回复品质问题对策书(件)0123456原材料/外协得分1512-1410-128-106-84-64分以下包材/化工得分1512-1410-128-106-84-64分以下环境管理有害物质对应ISO14001认证第三方认证报告签订环保协议原材料/外协得分108-98分以下包材/化工得分108-98分以下超额运费次数0次1次2次3次原材料/外协得分5433分以下包材/化工得分5433分以下造成公司（客户）停产次数0次1次2次3次原材料/外协得分5433分以下包材/化工得分108-106-86分以下1) .60不合格供应商； 2) 6180分为合格待改善供货商 ；3) 81100优秀供应商。注:1) 品质部负责对质量项目来料检查合格率进行评价，其信息来源于IQC质量月报中。 2) PMC部负责对交期达标率项目进行评价，其信息来源于PMC品质月报中。 3) 采购部负责环境对应延迟回复品质问题对策书评价，其信息来源于IQC品质问题对策书、品质联络书供应商每月不良物料确认统计表。