高级订制服装商业计划书.doc

高级订制服装商业计划书公司立项可行性分析大纲 一、行业分析 1 1、宏观环境分析 1 2、服装行业的发展趋势分析 1 3、团体订制及高端订制市场容量 1 4、机遇 2 二、合资公司合作背景 2 1、 优势 2 2、 优势 2 三、公司定位和品牌运作的方式 3 1、公司定位 3 2、市场定位 3 3、品牌运作方式 3 四、公司发展1-3年发展规划 5 五、项目公司的组织架构 5 1、基本组织架构 5 2、各岗位或部门的基本职责 5 3、预算管理体系 6 4、推行目标管理 7 六、财务计划 7 1、启动资金的分配比例 7 2、开办费 7 3、品牌经营的前6个月资金投入 7 4、损益及盈亏平衡预计 8 七、行动时间计划 12 八、附件：（待定） 12 1、合资公司管理制度 12 2、合资公司业务流程 12一、行业分析 1、宏观环境分析 国家成功的经济改革，灵活的市场推动政策，使得国内的服装市场如火如荼。GDP、国民消费指数不断攀升，人们消费意识的不断增强，为服装行业展示了一个广阔的发展空间。 2、服装行业的发展趋势分析 服装行业在中国自古以来就是一大行业，发展至今，随着政策的开放与经济的发展，中国现已成为全世界的服装加工基地与品牌发展的战略阵地。中国是服装消费大国，也是出口大国，我国的服装出口额占到整个纺织产品出口总额的23左右，世界上所有的品牌产品60%的生产和销售有与中国有关，而中国内地市场每年的消费额在1000亿左右，且有不断增长的需求，市场潜力巨大。这就为我们开展品牌经营提供了广阔的空间。 服装行业是一个生活消费品行业，同时也是高利润行业。因利益的驱动与市场的需要，在整个业态的设计、加工、市场推广、直营、加盟等不同环节，已经发展成相对完善且专业的群体。近十年来，拥有庞大生产和消费规模的中国服饰市场，企业的经营模式和管理水平有了很大的提升，更加重视品牌的经营。 目前国内服装品牌竞争有以下特点:市场需求由以中低档需求为主转变以中高档需求为主；由以少数品牌竞争为主转向多品牌竞争变化发展；高档服装市场被国外知名品牌占据。使得我国企业需要依靠科学技术,研制开发适合我国国情的服装信息化整体解决方案,有效解决企业实现现代化,并适应产业信息化。随着经济的发展和市场的消费需求，以量身定制为时代特征而提供个性化商品与服务的第四产业时代已经到来。西装量身定制是一种集企业、客户、供应商和环境等于一体，在全面系统思想作用下，用全面优化的观点，利用企业所有已有的各种资源，在标准化技术、现代设计方法学、信息技术和先进制造技术等的支持下，根据客户的个性化需求，以量身定制为特色、高质量和高效率提供定制产品和服务的生产方式。对消费者人们来说，量身定制服装比工业化生产的服装更有独特的个人价值。在西方国家里，人们的需要、权利和荣誉都是很有价值的。而在其他的社会里因为不同的价值体系存在，量身定制也会有这样的价值。3、市场容量 拥有14多亿人口的中国在过去十年经济增长速度惊人。据国家统计局统计，2013年国内生产总值达56.9万亿元人民币，比较上年增长7.7%。国内社会消费品整体销售额为23.7万亿元人民币。（国家统计局数据http:/data.stats.gov.cn ）有专家估计到2016年销售总额将达到30万 亿元人民币。国内服装销售市场十分庞大，据中华全国商业信息中心表示在2013年服装鞋帽、针纺织品类商品零售额累计11414亿元，同比增长11.6% 。中国被视为现今世上最具发展潜力的消费市场之一。 4、机遇 1) 中国经济增长强劲，更多的外资品牌进入中国，需要与有实力的百货或品牌代理公司合作。2) 在许多消费品中，中国是 “世界的工厂”， 国内有大量的加工基地，为品牌开发的深入开展提供了条件 3) 消费者的消费观念日益成熟，商家的竞争最终是品牌的竞争，品牌运作的时机逐渐成熟 4) 订制品牌运作能加强对资源的控制，提高企业的竞争力和利润率 5) 国外高档服装订制品牌如：（路易威登 、克来斯汀。迪奥、杰尼亚、范思哲、阿玛尼、宝姿等）成功登陆中国市场并在中国服装消费市场获得巨大成功。这也证明了中国消费者对国外的品牌有一定的认知度和相当大的购买潜力 6）互联网、移动设备的普及，对服装行业的延展已做好了充足的准备6) 国家与服装品牌输出国欧盟的新一轮经济合作政策的启动 二、合资公司合作背景 充分利用双方的资源优势，强强联合，迅速占有市场资源。 1、艾沥时集团公司优势 1) 品牌效应 2) 服装行业运作的丰富经验，对服装行业发展趋势的准确把握 3) 强大的销售渠道终端 4) 资金方面的支持和保障 5) 丰富的行业管理经验 2、 （合作）集团公司优势1) 雄厚的资金后盾 2) 灵活的管理机制3)4)三、战略目标 （一）营销目标 1、 在2014年获得总销售收入3000万元。 2、三年内，经过市场的推广，品牌在国内得到迅速发展扩张。全国各大商场起码有200家品牌形象店，其中加盟式地铺式专卖店50家； 3、建立科学管理体系及销售系统营运平台； 4、建立分工明确能协同作战的营销团队。 （二）财务目标 1、在二年内获得20%的税后年投资报酬率； 2、在2015年净利润达到 1000 万元； (三)公司定位和品牌运作的方式 1、公司定位 合资公司将是一家专门经营服装品牌的专业运营公司。经营品类包括服装、服饰、鞋、皮具、箱包、配饰等。 2、市场定位 公司采用贸易，高级订制，团体制服订制为主，零售、批发为辅多种经营模式，最终形成多品牌，多品类，多渠道，涵盖线上线下的市场销售网络。 合资公司的产品将以公司直营或通过二级分销或加盟商在国内各大百货公司、商业街等卖场设立专柜、专厅或独立专门店出售服饰及提供订制服务。 根据产品类别不同而有不同的定位，合资公司所经营的产品均注重品质，强调品味，价格相在同类产品中较高 3、品牌运作方式 1) 共有国外品牌 与国外服装设计室（或品牌公司）合作，成立利益共同体，由国外设计室负责服装风格与产品设计，合资公司则以网络资源及销售开拓管理成为对品牌共有的基础。 2) 自有品牌 注册合资公司自有品牌, 自行负责品牌的全部运作，形成多种品牌、多种项目的规模效益。 四、销售渠道策略 总体运作策略： 1、以自营店作前期品牌网络发展开拓，再以二级分销及加盟店扩大市场占有率； 2、初期以进驻商业购物中心为主，再以此模式在国内各大城市、各大有影响力的百货店形式网络连结；3、 网络O2O模式，网上选款、选料下单，实体店量身，试衣二级代理商 对城市消费力相对较低，公司客情资源欠缺城市，主要采用二级分销方式，可充分借助代理商网络资源快速渗入市场； 特许加盟 充分利用加盟者的资金，辅助以品牌资源与管理。利用加盟者的资金来拓展自己的品牌市场，有利于企业的资金周转。这是一快速扩张品牌的最佳方法，可以尽快进行品牌点的建设。 网络抢占策略： 1第一年以拓展深圳商业购物中心自有网点为主。条件许可，考虑在如：万象城、金光华、益田假日、中信等购物中心为平台，开设战策性网点； 2以一级城市开设自营地铺专卖店为主，二级城市以代理、加盟店为主； 3市场以华南为主，华东、华中为辅； 4重点营销区域： a一级市场所属省份或城市：深圳、广州、上海、江苏、浙江、福州、北京、武汉、重庆、成都、大连； b二级市场所属省份或城市：天津、长沙、南京、山东、广西、江西、安徽、云南、四川； C三级市场所属省份或城市：陕西、甘肃、宁夏、河南、河北、贵州。 拓展目标：以深圳为主 1公司自营店拓展以北京、昆明、浙江、福州、北京、重庆、成都、大连；2 山东、河南、湖北、西北、江苏、贵阳先以二级分销代理模式推进。五、公司发展1-3年发展规划 1、 一年内，成功创立自由品牌的同时代理一至二个国外服装品牌，依托网格化购物中心平台，设立10个专柜； 2、 三年内，能成功代理三至四个国外服装品牌，网络开拓包括王府井百货在内的专柜、专厅100个； 3、 与国外服装设计室（或品牌公司）合作，成立利益共同体，由国外设计室负责服装风格与产品设计，项目公司负责国内销售网络的建立与管理； 4、 多种品牌经营同时展开，网络扩张到国内各省较有影响的购物中心、高档百货。 5、 品牌的经营开始拓展二级代理及特许加盟商； 6、 在设计，生产，销售和市场推广等方面筹备创建自有品牌。 六、项目公司的组织架构 1、基本组织架构 2、各岗位或部门的基本职责 经理： 对董事会负责，全面负责合资公司品牌的运作与日常事务的管理，制定企业中长期的战略，确认与落实中短期目标和计划。 副总经理： 对公司董事会、总经理负责，分管相关职能部门 设计制作部：1）设计货季新款2） 备货3） 制版、打样、生产4） 培训量身店长5） 主料、辅料采购6） 生产跟单市场企划部： 1） 市场调研，信息收集和分析 实地考察品牌的市场情况, 拜访相应的公司2） 广告和媒体，公司品牌宣传策划，推广方案的制订 3） VI设计、品牌形象店效果图的制作 4） 市场活动用品，POP，赠品等 5） 培 训 6） 市场信息收集和分析，确定合作方式和条件；展开谈判，签订合同，日常的品牌运营订制、零售部： 1） 市场的网络开拓 2） 拜访团体订制客户 3） 补货和调货 4） 掌握销售状况5） 回收货款 6） 查访柜台 7） 导购管理 8） 销售数据分析 物流及信息部： 1） 到货管理 2） 发货管理 3） 保管管理 4） 运送管理 5） 盘点管理 6） 信息系统的建立和运用 （O2O平台，微信会员平台）财务部： 1） 融资，投资和资产管理 2） 日常管理：财务预算，现金，存货，应收账款管理，费用支出管理等 3） 制作资产负责表、损益表和资金变动表 人力资源部： 1） 日常管理 2） 招聘和解聘，升降职，调动岗位 3） 培训管理 4） 目标管理方案的制定 5） 结合目标管理，建立绩效评估考核体系、激励机制 建立及完善以上管理程序是开展业务和实现合资公司整体目标的基础。 3、预算管理体系 建立预算体系，以便于公司根据市场情况的变化，及时做出调整，保证公司预算的实现。 A.财务预算制度 B.销售预算制度 4、推行目标管理 A.使公司全体员工理解公司的总体目标 B.更好地明确每人的职责和细化目标，提高工作效率 C.帮助员工学习达成目标的方法和步骤 D.为人事考核和评估提供依据 七、财务计划 开发，投资与回报，资金使用计划及盈亏平衡预计 1、启动资金的分配比例 起始资金500万元人民币，后续视发展情况而追加 1) 50%用于:用于创立订制品牌、备样货、小批量生产等 2) 20%用于:开办2家80平方米的直属的专柜 3) 20%用于:人力资源、人员筹备：组建设计团队、运营团队 4) 10%用于：公司办公初期费用 2、开办费 公司注册费（按照500万元） 50，000 办公场所租金（1年） 200，000 公司装修 300，000办公设备及用品（电脑，传真机，复印机，桌椅等） 100，000 其他费用 10，000 合计 660，0003、公司经营的前三个月资金投入 按照贸易形式生产下季主打产品，首次同时进入2家门店计算，假设货品资金在三-六个月后可滚动使用，（订制客户二个月，每次订货要提前6个月） 商场每月按时回款。 货品（首次铺货） 500，000 公司及门店装修 600，0002 1，200，000 管理人员工资 平均8，00010人3月 240，000 日常运营费用 120，000 合计 2，060，000 4、损益及盈亏平衡预计 方案A、以下预算按照首年只经营一个品牌，开2家自营的零售店计算： 品牌运营的初期需要投入铺底货品，装修费，办公设备等，同时也是品牌的介绍期，预计前第一年的2个店的销售目标300万元，达到盈亏平衡。以下预计是的损益表： 损益表（预计） 截至品牌运营第1年年末 人民币元 产品销售收入(应销售原价的零售额) 10,000,000 减；销售活动让利 500,000 产品销售净额 9,500,000 减：百货店扣率（产品销售净额的28%） 2,660,000 减：产品进货成本（应销原价零售额的30%） 3,000,000 产品销售毛利 3,840,000 减：库存折价成本（应销原价零售额的5%） 500,000 减：销售费用: 导购工资 360,000 交通及差旅费 500,000 装修折旧费 500,000 管理费用：管理人员工资 600,000 办公设备折旧及办公用品费 200,000 市场推广费用 1,180,000 利润 0 损益表（预计） 截至品牌运营第2年年末 人民币元 产品销售收入(应销售原价的零售额) 15,000,000 减；销售活动让利 750,000 产品销售净额 14,250,000 减：百货店扣率（产品销售净额的28%） 3,990,000 减：产品进货成本（应销原价零售额的30%） 4,500,000 产品销售毛利 5,760,000 减：库存折价成本（应销原价零售额的5%） 500,000 减：销售费用: 导购工资 360,000 交通及差旅费 500,000 装修折旧及更新费 500,000 管理费用：管理人员工资 600,000 办公设备折旧及办公用品费 200,000 市场推广费用 1,500,000 利润 1,600,000 损益表（预计） 截至品牌运营第3年年末 人民币元 产品销售收入(应销售原价的零售额) 20,000,000 减；销售活动让利 1,000,000 产品销售净额 19,000,000 减：百货店扣率（产品销售净额的28%） 5,320,000 减：产品进货成本（应销原价零售额的30%） 6,000,000 产品销售毛利 7,680,000 减：库存折价成本（应销原价零售额的5%） 500,000 减：销售费用: 导购工资 400,000 交通及差旅费 500,000 装修折旧及更新费 500,000 管理费用：管理人员工资 800,000 办公设备折旧及办公用品费 200,000 市场推广费用 1,500,000 利润 3,280,000 汇总预测损益表 （单位：万元人民币） 年度 2004年 2005年 2006年 销售收入 1000 1500 2000 营业利润 0 160 328 方案B、快速发展方案，此方案需要追加投资约1000万元 以下预算按照： 第一年经营一个品牌，开2家自营的零售店计算 第二年经营两个品牌，共有5家自营的零售店，20家经销店计算 第三年经营三个品牌，共有10家自营的零售店，50家经销店计算 汇总预测损益表 （单位：万元人民币） 年度 2014年 2015年 2016年 销售收入 200 2500 5000 营业利润 0 400 1000 七、资金需求计划 以首年三期为一需求计共230万。 一期时间：2014年7月-8月（为期一个月） 项目内容费用说明公司注册在深圳注册成立服装制服订制公司 5万注册资金500万，按要求交注册资金的1% 商标注册在国内申请相应的商标注册2万注册相应商标主要是为今后自创建品牌时用办公场所办公室、办公设备 20万1、 办公场所租贷2、 办公设备电脑等购置人员配置 总经理、副总、设计制作总监、运营总监人力资源总监等人到位8万工资及部分差旅费用 合计：约35万 二期时间：2014年8月-9月（为期一个月） 项目内容费用说明 办公支出办公场所需承担的支出2万其中包括办公室租金、水费、电费、电话费、网络费人员配置 其他岗位员工、店长及基层管理人员10万人工资备货支出产品备料、备货、打样、生产50万采购、合作厂家洽谈招标等其他支出2万其他不可估费用 合计：约63万三期时间：2014年8月-10月（为期一个半月） 项目内容费用说明办公支出办公场所需承担的费用2万其中包括办公室租金、水费、电费、电话费、网络费人员配置公司各部门及门店人员18人员工资门店进驻进驻首家购物中心30入驻租金门店进驻购物中心旗舰店80装修 品牌形象设计公司、门店、品牌的CI 、VI形象设计3品牌形象设计、制作费用合计：约133万 八、行动时间计划 第一年度运作第一个品牌，以团队订制、高级私人订制、成衣贸易的形式运作首个男装品牌。 市场初期以深圳高端购物中心网络为平台，再以此模式在国内各大城市、各大有影响力的购物中心网络连结。搭建O2O平台，拓展网络营销 时间表： 2014.82014.9 组建品牌公司 创立经营的品牌 2014.102014.11 制定品牌运作第一年的年度计划 在货品，销售，市场，渠道、物流和人员等方面的准备 2014.092014.08 第一个品牌的运作第一个财务年度，执行第一年的年度计划 同时联络筹备下一个合作的品牌 九、附件：（待定） 1、公司管理制度 2、公司业务流程