《两书一表编写辅导》PPT课件.ppt

HSE 两书一表 编写辅导 第一部分 两书一表 简介 第一部分 两书一表 简介 两书一表 的构成和应用范围HSE管理实施战略编制 两书 和开发 一表 的要求目的 意义和基本要求作业指导书和作业计划书的关系文件评审 发布与实施 两书一表 构成 HSE计划书 工程项目部组织编写 HSE作业指导书 企业组织编写 HSE现场检查表 基层单位组织开发 两书一表 的应用范围 适用于集团所属基层组织工程技术服务企业 如物探 钻井 井下 油田建设和炼化维修等单位必须执行 生产技术服务企业 如水电 机械加工等单位参照执行 其他单位亦可执行 中国天然气集团组织HSE管理实施战略 石油天然气工业健康 安全与环境管理体系 石油天然气行业标准Q SY1002 1 2007CNPCHSE管理体系建立指南 中油质字 1999 第103号CNPCHSE管理体系管理手册 2007版CNPC关于建立和推行HSE管理体系的实施意见 质安字 2000 第66号 两书一表 编写指南 中油质字 2001 第199号 两书一表 与SY T6276 1997标准的关系 Q SY1002 1 2007标准附录H 需要工作活动指南的例子 中指出 对于所有人员 包括承包方 应提供有关安全操作 维护和更新活动 包括协调操作 的工作指南 例如下列操作可能需要特定安全工作惯例 做法 practice 设备或管道的开启电器和机械设备的切断和连接热工作业 包括其他涉火作业 两书一表 与SY T6276 1997标准的关系 4 进 出有限工作空间5 提升作业6 高处作业7 影响其他设施作业8 海上烃类物质的装运和输送作业9 爆炸物品的使用 两书一表 与SY T6276 1997标准的关系 10 放射物质使用11 影响安全系统完整性的作业12 放空燃烧区域的作业注 除6 7 8 9条外 其他工作应建立工作授权体系 WPS 并建立严格的交接班工作制度 以保证工作持续 顺利进行 编制 两书 和开发 一表 的要求 集团组织的统一要求指导基层组织如何编写 两书 处理好以往作业文件 规定 程序等关系在开发和实施过程中进行积累完善 编制 两书 和开发 一表 的要求 基层组织实施HSE管理体系的文件化表现按照HSE管理体系的要求 由单位组织 自行开发可在不影响HSE表现业绩的前提下进行调整突出 危害识别 和 风险控制 已有文件 对结构进行调整 归类重 内容 不重 形式 起到对作业的指导作用重 质量 不重 数量 便于实际操作最好形成活页式文件 便于修改 补充和持续改进 编写 两书一表 的目的 意义 编写 两书 HSE计划书 HSE作业指导书 是实施HSE管理体系的基本要求 是组织组织运行HSE管理体系的具体体现 是预防事故的有效措施 是基层单位组织作业的HSE行为准则 一表 是基层单位自行组织开发的 是基层单位HSE管理体系运行的文件化表现之一 编写 两书一表 的基本要求 HSE计划书 由工程项目部 在业主相关要求 施工作业的实际过程和周边环境因素充分调查的基础上提出 HSE工作指导书 由组织生产运行主管部门牵头组织编写 即由组织的工程技术专家 HSE专家 生产管理人员 岗位操作人员编写作业指导书要把对岗位和作业的指导分别进行描述 形成对岗位作业的指导一个组织的同类基层组织或重复性工序可开发一套 HSE作业指导书 来指导作业如钻井队 物探队 修井队 XX车间 同类检修维修作业等均可编写一套 HSE作业指导书 编写 两书一表 的基本要求 组织编写 两书 要满足 HSE作业指导书编写指南 试行 的要求HSE计划书 作业指导书编制完成后要经过组织HSE主管部门评审 在评审过程中强调 A 突出危险和控制B 常见和显见的风险在指导书中描述C 项目变化或有新风险时在计划书中补充D 计划书特点 项目性 纲领性E 指导书特点 普遍性 详实性 HSE计划书与作业指导书之间关系 HSE计划书与作业指导书同属于HSE管理体系第三层次作业文件组织应先清理组织范围内所有工作流程 根据需要 按HSE作业指导书编写指南要求 根据工作范围 作业流程的管理规定 法律 法规 和岗位操作规程 编制各工序 XX项目HSE作业指导书 作业指导书在执行过程中基本保持不变 即 作业指导书的内容和要求不随项目变化而变化 是同类作业过程中相对固定的作业要求 但不排除HSE管理体系要求进行持续改进和不断完善的变化 HSE计划书与作业指导书之间关系 HSE计划书是为了满足作业要求变化 在作业指导书的基础上 针对作业要求变化所开发的作业文件 因此 HSE计划书可看作是作业指导书的补充 是满足项目要求的一个 变更 文件 这样不必为作业要求变化而重新修订HSE作业指导书HSE计划书与作业指导书可合成一套作业指导文件中油质字 2001 199号文件第三部分明确指出 对生产作业场所相对固定 如机械加工 维修车间 供水 供电等 作业过程中初始风险分析变化不大的工作流程 工序 可将HSE计划书和作业指导书合并 形成一套作业指导文件 两书一表 的评审 评审的基本要求 包括但不限于 文件要求是否和HSE管理体系及相关法律 法规要求一致内容是否符合 HSE作业指导书编写指南 试行 要求是否清晰描述了生产过程或工艺 危险点源分布 岗位构成和相互关系 是否对其进行了风险识别 制定了风险削减和控制措施 并划清了岗位之间的接口关系是否明确岗位具备的HSE条件最低要求是否从记录和考核的实际操作 体现了持续改进的指导思想 两书一表 的批准与实施 作业指导书经评审后 由组织最高管理者 或管理者代表 批准实施作业指导书 计划书覆盖了基层组织开展的各项作业活动 在应用中互相支持 互为补充 是基层组织实施作业流程和对岗位操作的普遍性HSE指导原则 HSE 两书一表 编写辅导 第二部分 两书一表 编写内容 第二部分 两书一表 编写内容 第一讲 HSE作业指导书 的编写 指导书的组成部分 一 概述部分二 HSE管理体系描述三 岗位任职条件四 岗位职责和岗位操作规程五 巡回检查及主要检查内容六 危险及控制七 应急处置程序八 记录与考核 作业指导书结构和层次 概述部分 目的和范围 作业流程和组织基本概况 应用标准及术语定义 HSE管理概述 HSE管理体系 组织结构 作业情况和岗位分布 岗位职责和操作指南 XX岗位作业指导 XX工艺操作流程 XX设备操作规程 危险及控制措施 XX作业HSE惯例 XX作业操作规程 记录与考核 编写内容说明 第一层次 概述部分 做简要描述 1 目的和范围2 作业流程和组织基本情况3 应用标准及术语定义 编写内容说明 HSE管理体系对本组织HSE管理体系进行描述 主要包括 1 最高管理者的HSE承诺2 组织HSE方针和目标3 本工艺流程所控制的HSE指标组织结构体现从最高管理者到作业流程具体岗位的线式管理对管理者 或岗位 按示意图进行描述 描述的职责是HSE管理职责 因为 HSE作业指导书 描述的是相对静态的活动 所以结构图中只标明岗位名称 如 经理 副经理 XX部门经理 监督 XX操作岗位等为了表明生产管理模式和能力 对关键技术装备进行列表 表中对装备名称 规格型号 制造厂商 生产技术标准 已使用年限和目前技术状况进行描述注意 这里只要求列出关键的并且是本作业流程中必须使用的特定设备 而不是要求列出所有设备 第二层次 HSE管理体系说明 编写内容说明 按照作业流程图 岗位分布图对本作业流程中涉及的岗位进行描述 分析和绘制危险点源和岗位位置图如 钻井队下套管作业 施工单位进入有限空间作业 无损检测作业 大型工程组装作业 热开孔作业等 都是由作业工艺流程来决定岗位的构成 通过作业流程分析危险点源 确定岗位分布 岗位必须在该工艺流程中符合安全条件绘制图包括 不限于 生产工艺流程图岗位分布和位置图危险点源分布图岗位构成表 第三层次 作业情况和岗位分布 编写内容说明 一 岗位作业指导二 作业指南 惯例Case 第四层次 岗位职责和作业指南 一 岗位作业指导 本章节在编写时分为两部分 一部分按岗位进行描述 是互相独立的岗位作业要求 另一部分是按作业流程进行描述的 即作业流程操作指南 是对基层单位一此特定的作业单元 工艺流程或设备操作的作业规定在HSE岗位职责中 按照岗位分布不同 作业要求不同 职责不同的现实 分别对所有岗位的HSE职责进行描述 要按照组织的管理网络对责任进行层层分解 描述清楚对上 对下的责任 在职责描述上一定要体现出从管理者到岗位操作者的线式管理责任对不同的岗位有不同的要求 对岗位的文化素质 身体素质 专业技能 持证要求 工作表现 资历 业务水平 工作经验及是否进行过必要的岗位培训和HSE相关知识培训等 要在该部分尽量提出量化指标 以确保从事本岗位的人员能胜任本岗工作 满足HSE条件要求 这些要求是对从事本岗位人员的基本要求 HSE作业指导书 所规定的岗位职责是按照HSE管理规范做出的 与传统的岗位职责不同的是 除了满足基本工作要求以外 还必须满足HSE要求 就是要突出岗位的风险管理要求 辨识和降低岗位风险 在编写岗位职责时 要按照基层组织结构 从组织管理者到操作人员的岗位职责 按照 逐级负责和约束 明确该岗位对上要听从谁的命令 对谁负责 对下负什么责的要求进行描述 岗位之间的职责一定要界定清楚 防止出现重叠或空档 要明确各岗位的HSE权力和义务 一 岗位作业指导 除对岗位有特殊要求以外 一般的基本要求包括 遵章守纪 执行组织HSE方针 为实现组织的HSE目标和本基层单位的控制目标 完成好本职工作在XX 岗位 指挥下 受接受某人指令 认真履行本岗位工作职责执行HSE规定 佩带好劳动用品执行操作规程 定期维护保养本岗位负责的设备参加HSE活动 接受HSE培训不经授权 不操作和启动任何设备发现事故隐患或事故及时报告 对事故目击情况要如实出具客观事实证明负责对XX 岗位 进行监护做交接班工作及记录 包括工具 材料 工作许可单等 有疑问或情况不明时 要进行询问 切忌自揣妄动熟悉本岗位存在风险和应急保护逃生知识 在紧急情况发生时能够按应急计划要求迅速撤离或投入救铖工作坚持原则 拒绝违章指挥 不违章作业 对违章指挥 违章作业的举报亨有保护对HSE管理提出合理建议认真完成岗位所有职责 出色完成本职任务 一 岗位作业指导 对作业和岗位范围内的风险进行识别 采取控制措施 例如 焊工岗位作业可能引发火灾 电工作业时出现触电 高处作业出现坠落无损检查出现辐射伤害等在岗位风险中要明确该岗位的风险内容 风险对本岗位潜在的危害程度及暴露程度和频次等 规定应采取的相应措施 同时要认真分析由于本岗风险对其他人存在的危害 以及其他人员或相关岗位风险对本岗可能造成的危害 要达到不伤害自己 不伤害他人 不被他人伤害的目的 一 岗位作业指导 常见的岗位风险有 碰撞 物体打击 高处坠落 跌倒 坍塌 淹溺 灼伤 火灾 噪音 烫伤 辐射 爆炸 中毒 触电 接触 高 低温环境 物体 腐蚀介质等 窒息 倾覆 埯埋 其他伤害在岗位风险中要做好两个方面的分析 一是由人引发的事故 即不安全行为 二是由作业带来的危害 即不安全条件 通过调查分析 最后落实到由谁采取什么措施来控制风险 岗位风险分析过程如下图所示 一 岗位作业指导 岗位风险分析示意图 危害 不安全条件 不安全行为 会导致佬不安全条件 量由监督或管理者负责范围内的情况引起的吗 会发生什么类型的事故 控制危害应采取哪些步骤 避免这种事故发生采取的行为 谁来采取这些行动 是由不安全行为造成的吗 一 岗位作业指导 注意 事故极少是由单一原因造成的 一般我们分析事故时只看到表面现场和直接原因 而忽视了围绕事故的背景分析我们在分析可能发生的顶级事件时 要找出 直接原因 不安全行为 不安全条件间接原因 人的影响 工作影响根本原因 缺乏控制 一 岗位作业指导 事故直接原因 不安全行为表现 操作失误 忽视安全 警告人为导致安全设施失效使用不安全设施用手替代工具操作物体存放不当违规进入危险场所攀 乘坐不安全位置在起吊物体下作业 行走 停留机器运转时加油 检修 调整 清扫等注意力不集中未穿戴防护用品易燃 易爆等危害品处理不当设备 车辆超速运行 一 岗位作业指导 事故直接原因 不安全条件表现 防护 保险 信号等设施缺乏或缺陷设备 设施 工具 附件有缺陷个人防护用品缺乏或缺陷生产场地不安全现场管理混乱环境影响 噪音 气候 光线 通道堵塞设计不安全安全距离不足制动失灵公共危害 一 岗位作业指导 事故间接原因与根本原因 1 人的影响身体不适应 生理原因情绪低落 心理原因生理压力 负担知识缺乏技术欠缺动机不纯2 工作影响领导 监督不力工程设计 采购不满足要求维护不足工具和设备不足工作标准 要求不高磨损 破损误用 滥用 一 岗位作业指导 岗位作业指导书中要列出每个岗位应遵守的法律 法规 HSE管理规定及合同要求等主要条款或目录 二 作业指南 惯例 作业指南是针对作业工艺流程编写的 是由于特定的作业 设备及工艺所执行的操作规程决定的 是为了在作业时削减风险 在本章节中应对作业规范 操作规程等进行描述在编写的章节安排上可与岗位作业指导分开例如 1 设备操作规程 发电机操作安全规程 气瓶使用安全规程 油气井测 试 仪器 车辆操作规程等 这些操作规程都是以设备为主线2 单元作业规程 施工单位进入有限工作空间作业 焊接和切割作业 管线道路穿越作业 钢结构安装作业 打桩作业 钻井队的起下钻作业 下套管作业等 这里面都包含了作业流程中岗位操作程序 操作要求和风险控制措施强调 该部分是按施工作业流程分解操作程序 并以文字进行描述操作程序的 根据作业性质不同 能描述的是工艺操作流程 设备操作规程 作业操作规程 作业HSE惯例 编写内容说明 主要体现1 风险识别2 风险削减及控制3 应急措施 第五层次 危险及控制 风险识别示意图 重大危害事件 1人死亡 100人受伤 1000起可记录事件 10000起未遂事故 100000起不安全情形 行为 条件 不易发现的 可见的 风险削减及控制示意图 危害 危害后果 顶级事件 应急措施 应急措施 应急措施 预防措施 预防措施 预防措施 指导思想 识别危害 制定预防措施 预防措施未能阻止顶级事件发生 启动应急措施 使危害后果降到最低 编写内容说明 第六层次 记录与考核记录管理岗位考核 记录管理 记录是指 阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据文件各岗位在执行任务活动中严格按HSE管理体系文件要求作好各种记录记录是一种特殊文件 尚未填写时是一张按程序文件规定制作的空白表格 在岗位活动中 这些一旦填写完毕 就作为完成活动的证据 便于检查和回顾记录作为一种文字性客观证据 在HSE管理体系中对活动进行评审 追溯事件原因和提高HSE表现水平等 都有非常重要的作用 记录管理 记录未填写部分要明确注明原因 记录尽可能简化 以能真实反映活动为原则作业指导书应对活动中应报告的HSE内容和填写的HSE记录进行明确规定必要时对岗位人员进行培训 使其明白如何填写记录和做好记录的重要性 考核 为了检验岗位执行HSE职责情况 要按照规定程序进行HSE业绩和表现水平考核 通过考核检查岗位存在不足之处在本章节编写时 要明确考核的组织组成 考核程序 考核期限 并配套相应的奖惩制度 HSE作业指导书 编后 HSE作业指导书 的编制过程本身就体现了PDCA的循环过程 是HSE管理体系在组织和岗位管理中的具体体现 所以编好一本 HSE作业指导书 并得到很好的实施 对组织贯彻实施HSE管理体系 实现从经验管理到体系管理的真正转变 合组织的HSE业绩水平持续改进具有科学求实的指导意义 第二部分 两书一表 编写内容 第二讲 HSE计划书 的编写 QHSE培训讲义 HSE计划书 两书一表 之一为项目执行HSE管理体系而编写是对 HSE作业指导书 的补充由工程项目部开发编写向业主 相关方 社会展示 HSE计划书 的提出 HSE计划书 是项目的HSE管理文件 应随作业项目的变化而改变 在文件内容上必须针对 HSE作业指导书 风险管理 应急措施等有关内容 结合具体作业项目 做出细化和补充 HSE计划书 的提出过程 下图所示 HSE计划书 的提出过程 发包方 业主 签合同 编制 HSE计划书 投标 准备投标书 含HSE 踏勘 施工作业 发包 踏勘 立项 办理许可证 项目论证 承包方 对 HSE计划书 要求的理解 目前 还没有统一的内容和格式本讲议只提供了一个框架结构使用时 可做适当剪裁和调整针对工程项目的特点来编写一个项目对应一个相应的 HSE计划书 逐渐把计划书时的固定内容向作业指导书转移 对指导书进行补充完善 HSE计划书 组成 仅供参考 作业项目概述承诺与目标人员 组织机构与职责主要设施与用品危害识别与控制应急计划管理制度和作业指南信息交流监测和整改 建议主要内容 项目概况 作业现场及周边情况 人员能力及设备状况 项目新增危害因素辨识与主要风险提示 风险控制措施 应急预案 作业项目概述 项目概况简要说明 作业项目的来源 业主情况 投资额 工作量 生产方式 生产技术指标 工艺流程 工期 所需生产物资 生活用品的供应方式与途径等基本情况地理环境简要描述 作业区域的地理位置 地形地貌 水文地质 动物 植被 文物遗迹 地下设施 工业 民用建筑 搬迁路线以及可能发生的自然灾害社会环境简要描述 作业区域的社会治安 交通通讯 医疗卫生条件以及民分布 风俗人情 地方病 传染病等情况气象简要描述 作业区域的气象特点 如气温 降雨 雪 风 雾 雷电 潮汐 洪水 砂尘暴等规律或特点 作业项目概述 外部依托明确外部可依托的医疗急救 消防 治安等力量 必要时所依托的国家紧急救援和队伍力量工区 营地布置写明工区 生产作业场所布置情况 营地拭选择她布置情况涉及法律 法规明确驻在国或所在地法律 法规要求 包括HSE要求 注 注意与指导书的区别 这里涉及的法律 法规主要是 紧急状态的处理要求和报告程序 承诺与目标 承诺 组织最高管理者的HSE承诺目标 组织的HSE目标在本项目的具体实现 组织的HSE目标在本项目的分解指标 人员 组织机构与职责 组织机构与职责明确本项目的组织机构 如项目经理 HSE监督及其他管理人员 明确所有管理人员的职责 基本的工作职责和特定的健康 安全 环境职责 能力评估对本项目中的关键人员 管理人员 技术人员 关键岗位人员 特种作业人员等 要进行能力 学历 资历 技术能力等 评估 其评估结果能反映项目关键人员能否满足作业需要培训根据项目关键人员能力评估结果 必要时进行相关专业知识培训 主要设施与用品 主要施工设备明确本项目作业主要施工设备的型号 主要技术性能指标 出厂日期 检修日期 性能评估等内容HSE设施明确本项目主要HSE设施 包含配备的常用医疗器具与药品 的规格 主要技术指标 性能评估等内容 危害识别与控制 危害识别1 根据项目的作业性质和本作业流程的相应 HSE作业指导书 识别项目施工作业过程中存在的危害因素2 危害因素的识别由有实践经验的各种人员进行3 危害因素的识别要考虑常规和非常规的工作环境和操作条件 事故和潜在的紧急情况 自然灾害 人为因素 违反操作规程 恶意破坏 过去遗留问题等风险评价明确评价人员 依据 方法 找出主要危害 列出危害清单 制定相应风险削减和控制措施风险控制明确风险削减和控制措施 分配关键任务并落实到岗位 建立监督机制保证措施实施 应急计划 应急组织以组织HSE管理体系确定的应急组织为依托 为有效的控制和及时处理本项目作业过程中突发的各类事件 明确本项目的应急组织 并明确职责和权限应急计划排列原则 按保护生命 环境和财产的顺序排列应急预案是根据本项目作业流程的特点和风险识别的结果 以主要危害 顶级事件 发生为目的 预先制定的为有效的控制和及时处理主要危害 顶级事件 的方案 其主要内容有 发现险情的报告方式 初期处理程序 启动应急系统程序 通讯联络方式 应急人员及岗位分工等 应急计划 应急演习为确保应急预案的有效性而进行的提前演练应急演习应 1 有计划性2 定期演练 忠实记录3 发现问题 及时修改4 保证有效 管理制度和作业指南 以 HSE作业指导书 为依据 列出本项目作业过程中 必须执行的有关管理制度的作业指南清单 HSE作业指导书 中未涉及的管理制度和作业指南 经批准后列入本计划书中执行 信息交流 阐述清楚与项目相关各方的信息交流方式信息交流主要方式有 会议 报告 记录 通讯 变更通知等 监测和整改 监测检查明确本项目作业过程中的监测计划 包括人员 职责 监则记录等 整改明确出现不符合后整改措施 整改人 整改期限 整改效果 监督检查等 事故报告明确出事故报告程序和事故报告表格式样事故调查明确事故发生后必须进行调查 分析 谢谢大家