顾客财产控制程序.doc

文 件 会 签 表版本A类别第二层级页码7 页名称顾客财产控制程序编号NSL/G04.004A-2014修 订 内 容序号修订日期修订内容页数版本号拟定（修订）朱海堂会 签部 门签 字意 见销售部开发部领导审核 所在单位分管副总 主导部门签字：年 月 日分管副总相关部门签字：年 月 日企划部签字：年 月 日总经理事业部签字： 年 月 日实施 日期发行日期发放范围及份数：目 录1目的32适用范围33术语和定义34职责35管理内容和方法35.1 顾客财产的分类识别35.2 顾客财产的接收登记和管理45.3 顾客财产的标识和防护45.4 顾客财产的盘点与清查55.5 顾客财产的异常处置55.6 记录的保存65.7 过程方法图示66附录77附表78相关文件7顾客财产控制程序1 目的确保对顾客财产进行有效控制，通过识别、验证、保护和维护，发生丢失、损坏或发现不适用的情况时进行控制和管理，特制定本程序。2 适用范围适用于公司各部门及各工厂对顾客所有财产（包括知识产权）的管理控制。3 术语和定义3.1 顾客财产: 指顾客所拥有的、为满足合同要求交给组织控制的或提供组织使用的财产，如顾客提供的构成产品的零部件、材料、包装材料、设备、量具、工装、图纸、样件等。顾客财产可包括知识产权及顾客的个人信息。3.2 知识产权：指顾客提供的试制图样，可能对图样本身顾客已声明不需返还，但图样中包含的内容，即顾客的知识，顾客对此是有产权的。4 职责4.1 销售部：负责与顾客之间商务活动时明确顾客财产的范围及相关顾客财产问题的沟通。4.2 开发部：负责项目开发过程中顾客财产的识别及接收管理。4.3 归口管理部门：负责顾客财产的接收登记和管理，并向销售部汇报工厂内顾客财产的监控状态。4.4 使用部门：负责顾客财产的防护和维护，对顾客财产发生丢失、损坏或发现不适用等情况应向物流科进行提报并记录处理结果。5 管理内容和方法5.1 顾客财产的分类识别5.1.1 顾客财产通常是销售部和顾客之间以商务合同或协议的方式明确的，一般分为以下几类：类别定义文件类（知识产权）顾客提供的设计图样、图纸、技术规范（包括纸质文件和电子文件）等样件类（知识产权）顾客提供的参考样件、标准样件（包含标准色板样件）等设备、工装模具类顾客提供模具、夹具、治具及生产设备等计量检测设备、检具类顾客提供的检具、检测试验设备等包装器具类顾客提供的可重复使用的包装器具：周转箱、栈板等材料类顾客提供的原材料、半成品调拨件等其它类除上述以外的顾客提供的其它类5.1.2 开发部在项目开发过程中根据顾客对产品的开发要求、商务合同协议等识别涉及顾客的财产信息进行内部传递。5.2 顾客财产的接收登记和管理5.2.1 顾客提供的设计图样、图纸、技术规范（包括纸质文件和电子文件）等文件类，这些文件的内容均属于顾客的知识产权，统称为“外来文件”。开发阶段由开发部文控负责接收登记，建立外来文件登记管理清单，量产后移交工厂质量科的文控负责接收和归口管理。针对外来文件的管理具体按照文件控制程序、外来文件管理办法执行。5.2.2 顾客提供的参考样件、标准样件（包含标准色板样件）等样件类，这些样件也属于顾客的知识产权，开发阶段由开发部指定人员负责接收登记，建立样品管理台账。量产后移交给工厂质量科人员负责接收和归口管理。对样品的管理具体按照样品管理流程执行。5.2.3 顾客提供的设备、工装、模具类，开发阶段由开发部指定人员负责接收登记，建立,量产后移交受益工厂生产部门进行管理，并有生产部（原工业工程部职责）对受益工厂检查和指导。针对顾客财产属于设备类的按照生产设备管理程序执行，顾客财产属于工装、模具类的则按照工装模具管理程序进行管理。5.2.4 顾客提供的计量检测设备、检具等，开发阶段由开发部指定人员负责接收登记，建立，量产后移交给受益工厂质量科进行管理，并由质量部负责对受益工厂检查和指导。针对顾客财产属于监视测量设备的，均按照监视和测量设备控制程序执行。5.2.5 量产阶段由顾客提供的包装器具类，由受益工厂物流科负责接收登记，建立，物流部负责对受益工厂检查和指导，具体管理按照包装器具管理办法执行。5.2.6 顾客提供的原材料、半成品调拨件等物料，开发阶段所需顾客提供的物料由开发部指定人员负责，接收过程中须确认有相应的合格证及质量保证证明等资料，方可接收登记，并建立，量产后仍需顾客提供的，则直接由受益工厂的物料科、质量科负责接收登记，并由股司物流及质量职能部门进行监督和指导，具体按照产品监视和测量控制程序、搬运、储存、包装、防护和交付控制程序执行。5.2.7 顾客财产编号规则的设置，若顾客没有提供或规定相应标准，则由受益工厂相应科室参照股司内部资产编号管理办法执行编制。5.3 顾客财产的标识和防护5.3.1 所有的顾客财产标识方法由使用部门按照产品标识和可追溯性控制程序控制，有顾客特殊要求时应按照顾客提出的方法进行标识。5.3.2 顾客财产涉及固定资产类应予以永久性标记，以使顾客财产的权责关系清晰可见并可以确定；永久性标识应采用矩形金属铭牌展示，铭牌大小根据财产大小而定铭牌内容，至少包括：使用或制造公司名称、客户名称（LOGO）、财产名称、编号、数量、型号等相关信息。5.3.3 顾客所有的包装容器类财产可根据包装容器的大小在外箱上应印刷顾客名称、LOGO及编号等息，保持色泽醒目有效，同时为便于包装容器的外部周转、识别及重复使用和管理，外箱应加注本公司名称或双林LOGO。5.3.4 顾客财产标识及标识卡的制作，若顾客没有提供或规定相应的标识及标识卡的样式或规格，则由受益工厂相应科室参照股司内部资产编号管理办法制作，标识卡内容可根据上述条款5.3.2及5.3.3提供的信息做适当调整，确保满足永久性标记及客户要求。5.3.5 对于在生产中由顾客提供的原材料、半成品调拨件的标识，工厂物流科可根据产品标识和可追溯性控制程序执行，必要时应划分专用客供品区域进行管理使用。5.3.6 顾客提供的文件及样件类均属顾客知识产权，使用部门应遵守顾客要求，未经顾客同意，不得向第三方泄密。5.3.7 顾客财产必须按照顾客要求指定的用途进行使用，未经顾客同意不得擅自挪作它用、借用等处理，5.4 顾客财产的盘点与清查若顾客没有针对所属财产提供或规定相应的物质盘点与清查的方式方法，则由受益工厂依据内部资产管理制度规定的盘点与清查方式方法进行管理。5.5 顾客财产的异常处置5.5.1 当顾客财产发生丢失、损坏或发现不适用的情况下：类别异常现象处置相关流程职责1.1文件类（知识产权）丢失、损坏1)状态标识2）向顾客重新申请签发文件控制程序外来文件管理办法质量部门发现不适用（版本更改）1）状态标识、2）内部申请作废1.2 样件（知识产权）丢失、损坏1）状态标识，隔离，2）向顾客重新申请签发样品管理流程质量部门发现不适用（过期、已获得新样件）1）状态标识，隔离2）内部申请作废1.3设备、工装模具类a、生产设备损坏（故障）1）状态标识、分析原因；2）报告顾客；3）维修申请生产设备管理程序生产部门发现不适用（寿命到期）1）状态标识；2）报告顾客、重新购买或制作b、模具损坏（故障）1）状态标识、分析原因；2）报告顾客3）维修申请工装模具管理程序生产部门发现不适用（寿命到期）1） 状态标识2） 报告顾客3） 重新申请制作或偏差许可使用等模具寿命管理流程c、检具发现不适用（检具备件及装夹件丢失、磨损）1） 状态标识2） 报告顾客3） 维修制作监视和测量设备管理程序检具管理规范质量部门d、检测试验设备损坏（故障）1）状态标识、分析原因2）检测试验产品的追溯3）报告顾客监视和测量设备管理程序质量部门发现不适用（寿命到期）1.4包装器具类丢失、损坏1） 报告顾客2） 重新制作包装器具管理规范物流部门发现不适用（包装器具的规格及结构更改前）1） 报告顾客2） 报废申请1.5材料丢失、发现不适用（存放期限过长）1）状态标识、分析原因、2）报告顾客产品监视和测量控制程序、搬运、储存、包装、防护和交付控制程序物流部门5.5.2 顾客财产出现上述异常情况，由各主管部门统一填写，向销售部客户经理负责人以寻求外部沟通。5.5.2.1 若顾客财产在处置过程中需要工厂内部做报废处理时，则由受益工厂相应科室依据股司资产管理制度中相关资产报废规定执行。5.5.3 当顾客财产在使用和管理过程中由于顾客要求需发生更改时，开发部应根据工程更改控制程序执行，并由受益工厂相应部门根据顾客财产所属类别及时更新或更改。5.6 记录的保存顾客财产管理过程中产生的登记、使用、防护及异常信息反馈情况的处理记录应按记录控制程序控制，必要时由顾客确认后进行记录保存。5.7 过程方法图示What / 资源计算机、电话、储存场地、检测工具Indicator / 绩效顾客财产管理台账更新及时率顾客财产标识完整率How / 方法外来文件控制管理办法、产品监视和测量控制程序、搬运、储存、包装、防护和交付控制程序、工装模具管理程序、监视和测量设备控制程序、产品标识和可追溯性控制程序、不合格品控制程序、工程更改控制程序、质量记录控制程序、工装模具停用报废处理流程、包装容器管理办法 Who / 谁营销部项目负责人、工厂销售内勤、开发部/科项目负责人、使用部门负责人Process / 过程(营销中心)顾客财产控制程序Input / 输入1、 财产所有权属于顾客的文件、工装、材料/样件、包装容器等2、 顾客要求Output / 输出1、顾客财产管理台账2、顾客财产标识6 附录无7 附表附表1 附表2 8 相关文件外来文件控制管理办法产品监视和测量控制程序资产管理制度资产编号管理办法搬运、储存、包装、防护和交付控制程序工装模具管理程序监视和测量设备控制程序产品标识和可追溯性控制程序不合格品控制程序工程更改控制程序质量记录控制程序工装模具停用报废处理流程不合格监视和测量设备管理办法包装器具管理办法