管理评审程序.doc

XXX有限公司文件编号： 程序文件版 本：A管理评审程序页 码：1/6目录1、目的2、范围3、相关文件4、职责5、工作程序6、报告和记录受控状态受文部门修 改 履 历日期修改码页次修改单号修改内容简述修改人备注XXX有限公司编号 管理评审程序版本A第 2 页 共 6 页编制/日期审核/日期批准/日期1.目的确保本厂质量体系持续的适宜性、充分性和有效性，以满足质量方针和质量目标的要求。2.范围适用于本厂质量体系的评审。3.相关文件3.1 纠正和预防措施程序3.2 文件控制程序3.3 记录控制程序4.职责4.1厂长主持管理评审。4.2管理者代表组织管理评审前的准备工作。4.3 各部门负责向管理评审报告部门的情况，并参与会议的评审活动。5.工作程序5.1 管理评审由厂长亲自主持，每年至少一次。当在下列情况可看看发生时，厂长可以增加评审次数。A. 厂组织结构、人事、产品等有重大变更时。B. 顾客对厂质量有投诉时，厂发生重大质量事故时。C. 质量方针、目标需作重要修改时。D. 质量体系需作较大修改时。5.2 管理评审会议，参加者为厂长、副厂长、管理者代表、各部门负责人及另外指定的相关人员。5.3 管理评审的准备5.3.1 管理评审应在三周前编写“管理评审计划” 。由管理者代表编制。计划包括：管理评审的目的、评审的内容及各部门应提供的资料、参加部门和人员、评审的依据、评审的日期和地点、时间安排、指定的记录人员等。5.3.2 两周前将“管理评审计划”发到各相关部门，由各部门准备资料。5.3.3 资料准备应是书面的发言稿。评审前应先送管理者代表审核。5.4 管理评审的输入内容 A. 审核结果（包括第一、第二、第三方的）。 B. 顾客反馈，包括满意度的测量结果和顾客沟通的结果等。 C. 过程的业绩和产品的符合性。包括过程，产品测量和监控的结果。 D. 改进、预防和纠正措施的状况。包括对内审核日常发现的不合格项，采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果。 E. 以往管理评审跟踪措施的实施及有效性。 F. 可能影响质量管理体系的各种变化。包括内外环境的变化。如组织结构、产品结构、资源和法律法规的变化、新工艺、新技术、新设备的开发等。 G. 质量体系运行状况。包括质量方针和质量目标的适宜性和有效性的有关资料。 H. 实际和潜在的现场失效分析，以及其对质量、安全和环境的冲击。 I. 不良质量成本定期报告和评价。 5-4-1 管理评审程序 版本：A第3页共6页J. 经营计划中规定的目标的完成情况。K. 质量管理体系的所有要求的满足情况及其绩效趋势。L. 监视设计和开发特定的测量所作的规定，分析和汇总的结果。M. 改进的建议。5.5 管理评审的实施5.5.1 管理评审由厂长主持召开。在各部门和有关人员发言后，与会人员共同进行广泛的讨论，并对评审输入作出评价。这些评审，应包括对质量体系的所有过程要素，及其在一段时间内的绩效的评审。将其作为持续改进过程的一个基本部分。应对经营计划中制定的目标和顾客对本厂产品的满意度，对不良质量成本定期报告。对战略质量目标所进行的监视，进行评审。对评审结果留下记录，对于存在或潜在的不合格项，提出纠正和预防措施。确立责任人和整改时间。最后由厂长对所涉及的评审内容作出结论（包括进一步调查和验证等）。评审会议应有： A. 会议的签到。签在“管理评审记录”上。 B. 会议全过程应有人记录。全过程记录在“管理评审记录” 。5.5.2 管理评审的输出内容 A. 质量管理体系及其过程的改进，包括对质量方针、质量目标、组织结构、过程控制等方面的评价。 B. 与顾客要求有关的产品的改进，对现有产品符合要求的评价，包括是否需要进行产品过程审核等于评审内容相关的要求。 C. 资源需求等。5.5.3 管理评审会议结束后，由管理者代表整理会议记录，编写“管理评审报告”（JR/QP5-4-03）。其内容应包括； A. 出席管理评审会议的人员及职务； B. 评审输出的内容概述及结论； C. 需要采取的纠正或预防措施；5.5.4 管理评审报告经厂长批准后，发至会议的参加者或需要执行会议决定的相关部门。本次管理评审的输出应作为下次管理评审的输入。5.6 会议决定需要采取的纠正和预防措施，按纠正和预防措施程序 执行。5.7 如果评审结果引起文件更改，应执行文件控制程序 。5.8 管理评审产生的质量记录，按记录控制程序实施保管。每次管理评审的全部记录应装订成册，便于查阅和提作证据。6. 报告和记录6.1 管理评审计划 6.2 管理评审记录 6.3 管理评审报告 5-4-2管理评审计划（兼通知单） 评审目的：评审参加部门人员：评审内容：各部门评审准备工作要求：（根据管理评审各输入要求，确定提供书面发言稿的部门）计划评审的日期和时间：编制： 审核： 批准： 日期：5-4-3管理评审记录 会议名称会议任务召集部门主持人地点时 间应到人数实到人数通知部门：会议签到栏：提供报告：具体记录：（可附页）记录人：评审结果：5-4-4 年度管理评审报告 评审支持人评审地点/时间参加人数评审参加人员名单：评审内容摘要：需制订的纠正措施及改进项目与贯彻实施部门：评审结论：编制： 批准： 日期：5-4-5