建筑企业管理体系程序文件.doc

TI XI YUN XING JI LU 管理体系程序文件 编 制 刘 秋 月 审 核 曹 君 建 批 准 赵 立 忠 天 津 盛 塘 建 筑 工 程 有 限 公 司 二 0 一 七 年 目 录 通用程序 1 文件控制程序 1 记录控制程序 6 管理评审程序 12 信息交流控制程序 16 法律法规获取识别控制程序 20 人力资源管理程序 23 管理体系内部审核程序 28 纠正和预防措施控制程序 34 共用程 序 38 不合格品控制程序 38 目标 指标和管理方案控制程序 43 应急准备和响应控制程序 46 测量与监测控制程序 50 事故 事件 不符合控制程序 54 合规性评价程序 58 专用程序 63 施工过程控制程序 63 测量设备的配置程序 74 外购产品或外来服务的控制程序 77 测量设备的流转管理程序 81 测量设备的确认标记和封印管理程序 87 计量确认间隔的确定程序 89 计量数据管理程序 102 环境因素识别 评价程序 106 环境运行控制程序 110 危害辨识 风险评价及风险控制程序 118 职业健康安全运行控制程序 124 通用文件 128 记 录 128 通用程序 文件控制程序 CCEF QSP T01 2012 质量管理体系 计量确认体系 环境管理体系 职业健康安全管理体系 1 目的 确保对管理体系有效运行起重要作用的各个场所都得到相应文件的有效版本 确保与管理体系有关的所有文件处于受控状态 2 范围 与质量 计量 环境和职业健康安全管理体系有关的所有文件的控制 3 术语 参照本公司管理手册中的术语解释 4 职责 4 1 最高管理者 a 批准管理手册和三级文件的发布和更改 b 批准公司其他管理规章 制度及支持性文件的发布和更改 4 2 管理者代表 a 审核管理手册 b 批准程序文件的发布和更改 4 3 技术质量部 a 负责组织管理手册 程序文件及三级文件的编制与更改 b 负责管理手册 程序文件及三级文件的发放与管理 c 负责电脑应用软件的控制 4 4 经理办公室 负责其他支持性管理文件和外来文件的归档 发放 更改和管理 4 5 其他有关部门 a 负责本部门有关程序文件和管理制度的编写与更改 b 识别 分发并控制相关方提供的文件 4 6 区域 专业公司技术质量部门 负责国家现行标准 规范 规程 图集 地方性法规和行业标准等文件的购买 发放和使用管理 5 工作流程 5 1 文件分级 5 1 1 与管理体系有关的文件包括 a 管理手册 程序文件及支持性文件 b 工程技术文件和资料 c 相关方提供文件 d 相关法律 法规 e 作业指导文件 记录等 f 有关规章制度及与管理体系有关的其它文件 5 1 2 管理体系文件结构图 管理手册 一级文件 通用程序 共用程序 专用程序 二级文件 管理制度 工作标准 标准 规范 法律法规 记录及其它资料 三级文件 5 1 2 文件的形式可以是印刷文件 电子文件等 5 2 文件的编号 STJZ XX XXXX 文件批准年号 文件顺序号 T 通用程序文件 指质量 计量 环境 职业健康安全管理体 系通用的程序文件 ZJG 质量 计量共用程序文件 HAG 环境 职业健康安全管理体系共用的程序文件 Z 质量管理体系程序文件 H 环境管理体系程序文件 A 职业健康安全管理体系程序文件 QA 管理手册 QSP 程序文件 盛塘建筑公司 5 3 文件的编写 批准和发布 5 3 1 管理手册由技术质量部组织人员编写 经管理者代表审核 最高管理者批准 后发布 5 3 2 程序文件由技术质量部组织有关职能部门编写 经管理者代表批准后发布 5 3 3 三级文件由技术质量部组织有关职能部门编写 经相关部门分管领导审核 最高管理者批准发布 5 3 5 公司其他与管理体系有关的规章制度及支持性文件 由相关职能部门编制 经分管领导审核后 由经理办公室统一编号 发布 必要时应经最高管理者批准 5 4 文件的发放 5 4 1 公司管理手册 程序文件及三级文件的发放和管理工作分两级控制 统一编 号后由公司技术质量部发放至公司领导 各职能部门 区域 专业公司 再由区域 专 业公司有关部门发放至区域 专业公司领导 职能部门及经理部 并遵循谁发放谁管理 的原则 发放时应做好 文件发放记录 J 01 如因项目增加等原因需增印管理手 册 程序文件及三级文件时 由区域 专业公司相关部门从公司网站 上 内部信息交流平台下载 编号并加盖受控章后下发 5 4 2 公司其他与管理体系有关的规章制度及支持性文件 由相关职能部门组织发 放 并做好 文件发放记录 J 01 5 4 3 对管理体系有效运行起重要作用的各个场所均应得到受控版本 需要时可向 业主及有关单位提供非受控版本 5 5 文件的更改 5 5 1 法律法规和相关要求发生重大变化或公司体制发生变化时 公司各职能部门 应适时对与本部门有关文件的有效性进行评审 需修订或更改时 向技术质量部提交 文件更改申请 J 02 经批准后由原编制部门修改 文件的更改采用划改和换版 方式 5 5 2 管理手册和三级文件的更改必须由最高管理者审批 程序文件的更改必须由 管理者代表审批 技术质量部组织更改的实施 并将更改通知 更改件 文件更改记 录 J 03 发放至公司领导 公司各职能部门 将更改通知发放至区域公司技术质量 部门 区域 专业公司技术质量部门从公司网站 下载更改件 更 改记录并发放至所辖范围内所有受控版本文件持有者 做好发放记录 各单位负责销 毁所辖范围内的作废文件 5 6 文件管理 5 6 1 公司各部门 单位应随时识别本单位的受控文件 建立 受控文件清单 J 04 并及时更新 5 6 2 所有管理体系文件不准私自外借 人员调动前 所在单位或部门负责将文件 收回 并办理文件交接手续 5 6 3 工程技术文件和资料的管理 工程技术文件和资料的控制按 技术管理制度 执行 一般包括图纸 图纸会审 记录 设计变更单 施工组织设计 作业指导书 技术交底 等 5 6 4 相关方提供文件的管理 收到相关方提供文件的部门 单位需识别其适用性 并控制 分发 以确保有 关部门 单位 人员能够及时得到 5 6 5 相关法律 法规 规范 标准的控制 执行 法律法规获取识别控制程序 CCEF QSP T05 2012 5 6 6 批准销毁的文件由保管人负责销毁 若仍有参考价值予以留存时 由保管人 在文件的右上角用醒目颜色标明 过期 字样 6 相关文件 技术管理制度 法律法规获取识别控制程序 CCEF QSP T05 2012 7 记录 7 1 文件发放记录 J 01 7 2 文件更改记录 J 02 7 3 文件更改记录 J 03 7 4 受控文件清单 J 04 通用程序 记录控制程序 CCEF QSP T02 2012 质量管理体系 计量确认体系 环境管理体系 职业健康安全管理体系 1 目的 对与管理体系有关的记录进行有效控制和管理 以保证提供管理体系有效运 行的客观证据 为验证和制定纠正措施和预防措施提供依据 2 范围 本程序适用于与质量 计量 环境和职业健康安全管理体系有关的所有记录 的管理 包括来自供方的记录 3 术语 参照本公司管理手册中的术语解释 4 职责 4 1 技术质量部负责管理体系内 外部审核和管理评审记录的整理 归档 保存和管 理 4 2 各单位 部门负责收集 整理 保管本单位 部门的记录 并按本程序规定的要求 具体实施记录的控制 5 工作流程 5 1 记录的控制范围与分类 5 1 1 记录的控制范围包括 管理体系文件中规定提供的记录 以及在管理体系运 行中形成的其他记录 包括声像记录 磁带 照片 软盘 文字资料等 也包括来自 相关方的记录 5 1 2 记录的分类包括 各项管理记录 各项检测 操作记录 各种监视和测量记 录及各种报告等原始记录 5 2 记录的填写 5 2 1 填写记录时字迹要清晰 整齐 能准确识别 填写人员签名时必须签全名 记录不得用铅笔填写 5 2 2 记录的内容要完整 齐全 提供的数据资料要准确 语言要简练 收集和保 存的记录应尽量使用原始件 包括记录表格本身规定的复写件 顾客提供的记录可使 用复印件 5 2 3 各项管理记录和各种报告要及时填写 各项检测 操作记录 监视和测量记 录应随时整理 不得后补 伪造 5 2 5 记录一经填写完成 原则上不允许任何部门或个人涂改 以确保其原始性 可追溯性和证明作用 并为制定纠正 预防措施提供依据 如系笔误或经证实原有记录 不准确 可在原始记录上采用 划改 形式进行更改 但应保留原有记录的可识别性 凡以涂 贴 刮等方式改动的记录一律作废 5 2 6 管理手册 程序文件和其他管理文件规定的记录 由责任部门或人员按相应 的格式随工作进展如实填写 应由分包方生成的记录 由项目部相应责任人员及时收 集 5 3 记录的标识 5 3 1 有编号设置的记录应按下列规则统一编号整理 顺序号 年度 如 001 2012 5 3 2 与管理体系有关的活动中形成的声像记录如磁带 照片及软盘等 在其包装 上标识该记录的名称内容 制作时间 制作人等相关信息 5 4 记录的保存 保护 5 4 1 所有与管理体系文件有关的记录由公司 区域 专业公司 经理部三级实施管 理 各层次部门和人员应保管的记录参照 记录管理目录 见附录 5 4 2 下列记录应由公司或区域 专业公司档案室归档保存 a 项目工程技术资料 b 管理评审记录及有关决议 c 内部审核报告 d 第三方审核的有关资料 e 其它需要归档保存的记录 5 4 3 记录应存放在通风 干燥 安全且便于查找的地方 5 4 4 记录应保存的期限参照 记录管理目录 见附录 5 5 记录的借阅 查阅 借阅 查阅记录必须经记录管理部门 单位 负责人同意后 方可借阅 查阅 与 记录内容无直接关系的人员 无权借阅 查阅 5 6 记录的处理 5 6 1 记录保存期满后 保管人请示本部门 单位 负责人 由本部门 单位 负 责人做出处理决定 5 6 2 批准销毁的记录由保管人负责销毁 若仍有参考价值予以留存时 由保管人 在记录的右上角用醒目颜色标明 过期 字样 6 相关文件 文件控制程序 其他相关文件 7 记录 相关记录 8 附录 记录管理目录 附录 表 记录管理目录 责任部门或人员序 号 记录名称 保存期限 公司 区域 专业公司 经理部 备注 1 文件发放记录 3 年 各部门 各部门 主任工程师 2 文件更改申请表 3 年 各部门 各部门 主任工程师 3 文件更改记录 3 年 文件持有人 文件持有人 文件持有人 4 受控文件清单 3 年 各部门 各部门 主任工程师 5 管理评审实施计划 3 年 技术质量部 6 管理评审报告 5 年 技术质量部 7 管理评审记录 5 年 技术质量部 8 会议签到记录表 3 年 各部门 各部门 9 法律 法规清单 长期 技术质量部 10 法律 法规获取渠道一览表 长期 各部门 各部门 11 法律法规适用性评价表 3 年 各部门 各部门 12 年度人力资源需求计划 长期 人力资源部 13 员工 季 年度考核表 5 年 人力资源部 14 职工培训需求计划表 3 年 人力资源部 15 十一大员 人员花名册 长期 人力资源部 16 三小员 人员花名册 长期 人力资源部 17 特种作业人员花名册 长期 人力资源部 安全员 工期内 18 年度内审计划 3 年 技术质量部 职能部门 19 内部审核现场记录表 3 年 技术质量部 职能部门 20 内部审核不合格 不符合项报告 3 年 技术质量部 职能部门 21 管理体系内部审核报告 5 年 技术质量部 职能部门 22 纠正措施记录 3 年 技术质量部 职能部门 23 预防措施记录 3 年 技术质量部 技术部门 24 工程整改通知单 工期内 下达部门 职能部门 接收 下达人员 25 不合格品 项 及处理记录 工期内 技术质量部 质量部门 质检员 26 不合格物资处理记录 工期内 材料员 27 不合格测量设备处理记录 工期内 计量员 28 应急准备清单 工期内 安全员 环保员 29 安全生产情况汇总表 3 年 安全管理部 工程部门 安全员 环保员 30 安全生产情况月报表 3 年 安全管理部 工程部门 安全员 环保员 31 环境与职业健康安全监测记录 3 年 安全管理部 工程部门 安全员 环保员 32 事故 事件 调查报告 长期 安全管理部 工程部门 安全员 环保员 33 职工伤亡事故情况月报表 3 年 安全管理部 工程部门 安全员 环保员 34 施工组织设计会签 审批记录 长期 技术质量部 技术部门 主任工程师 归档 35 技术复核记录 保修期满 主任工程师 36 会议记录表 工期内 技术部门 主任工程师 表 记录管理目录 责任部门或人员序 号 记录名称 保存期限 公司 区域 专业公司 经理部 备 注 37 试 检 验 检测单位评价表 保修期满 主任工程师 38 分项工程样板及样板间 户 层 验收记录 工期内 主任工程师 39 环境因素清单 长期 安全管理部 工程部门 环保员 40 环境因素登记及评价表 长期 安全管理部 环保员 41 重要环境因素清单 长期 安全管理部发布 工程部门 环保员更新 42 建筑施工场界噪声测量记录 工期内 安全管理部 工程部门 环保员 43 环保检查记录 工期内 环保员 44 固体废物处理统计表 工期内 环保员 45 危险源辨识评价表 长期 安全管理部 安全员 46 危险源清单 长期 安全管理部 工程部门 安全员 47 第三方审核有关文件和记录 长期 技术质量部 48 设备需用计划表 工期内 机械管理员 49 现场设备使用台帐 工期内 机械管理员 50 现场设备三定台帐 工期内 机械管理员 51 设备维修保养台帐 工期内 机械管理员 52 供货方评价表 3 年 工程部门 材料员 53 合格供货方名册 5 年 材料管理部 工程部门 54 材料需用 采购计划 保修期满 材料员 55 材料采购合同评审表 五年 工程部门 合约部门 材料员 56 物资进场验证记录 工期内 材料员 57 材料验收单 工期内 材料员 58 领料单 工期内 材料员 59 业主供料丢失损坏报告单 保修期满 材料员 60 招标文件评审记录表 长期 市场部 市场部门 61 投标书会签表 长期 市场部 市场部门 62 业主合同评审记录表 长期 市场部 市场部门 63 合同更改评审记录表 长期 市场部 市场部门 64 工程劳务分包商评价表 3 年 项目管理部 工程部门 65 工程劳务分包合同会签审批表 保修期满 合约部 合约部门 66 工程劳务分包商履历表 3 年 项目管理部 工程部门 67 合格分包商清单 长期 项目管理部 工程部门 68 工程回访记录表 3 年 项目管理部 工程部门 69 工程维修记录 3 年 项目管理部 工程部门 表 记录管理目录 责任部门或人员序 号 记录名称 保存期限 公司 区域公司 经理部 备 注 项目工程技术资料 长期 档案室 技术质量部门 归档 1 图纸会审记录 主管工程师 2 设计变更记录 主管工程师 3 施工组织设计 主管工程师 4 开工报告 主管工程师 5 技术交底 主管工程师 工长 6 施工日记 工长 7 合格证 试 检 验报告 主管工程师 8 施工试验记录 试验员 9 施工记录 工长 10 隐蔽工程验收记录 主管工程师 11 基础 结构验收记录 主管工程师 12 采暖 卫生与煤气工程 专业工长 13 电气安装工程 专业工长 14 通风与空调工程 专业工长 15 电梯安装工程 专业工长 16 工程质量检验评定 主管工程师 17 竣工验收资料 主管工程师 18 竣工图 主管工程师 表 记录管理目录 J 03 责任部门或人员序 号 记录名称 保存期限 公司 区域 专业公司 经理部 备 注 测量设备管理记录 1 计量器具台帐 长期 技术质量部 技术质量部门 计量员 2 检测设备历史记录卡 长期 计量员 3 计量器具周检计划 至少 3 个周 期 计量员 4 非校准状态 检验结果评定表 3 年 计量员 5 计量器具送检通知单 3 年 技术质量部门 计量员 6 计量器具送检登记表 3 年 技术质量部门 计量员 7 计量器具发放记录 3 年 技术质量部门 计量员 8 计量器具分类管理目录 长期 计量员 9 能源抄表记录 3 年 计量员 10 年度计量器具周检计划 3 年 计量员 11 测量设备检定证书 测试报告 3 个周期 计量员 12 测量仪器 设备使用说明书 仪器报废 计量员 13 14 15 16 17 18 通用程序 管理评审程序 CCEF QSP T03 2012 质量管理体系 计量确认体系 环境管理体系 职业健康安全管理体系 1 目的 通过定期对管理体系进行有效评审 确保其持续的适宜性 充分性和有效性 不断完善管理体系 保持企业持续发展 2 范围 适用于本公司质量 计量 环境和职业健康安全管理体系的评审 3 术语 参照本公司管理手册中的术语解释 管理评审 由最高管理者就管理方针和目标 对管理体系的现状和适应性进行的 正式评价 4 职责 4 1 最高管理者 主持管理评审会议 审定管理评审实施计划 4 2 管理者代表 负责向最高管理者报告管理体系的运行情况 提出改进意见 审核管理评审实施 计划 准备管理评审所需的资料 组织相关单位 部门制订纠正和预防措施 负责评审 后的跟踪检查和报告工作 4 3 技术质量部 编制管理评审实施计划 收集 汇总管理评审所需要的资料 落实评审中提出的 纠正和预防措施的实施工作 4 4 公司相关部门 区域 专业公司经理 负责准备并提供与本单位 部门有关的评审文件 资料 制订和实施评审中提出的 与本单位 部门有关的纠正和预防措施 5 工作流程 5 1 管理评审计划 5 1 1 公司每 12 个月进行一次管理评审 5 1 2 当外部环境或管理体系发生重大变化时 出现严重的质量问题 安全事故 环境污染事故或有重大质量投诉时 最高管理者可随时决定进行评审 5 1 3 管理评审采取会议的形式 可与公司年度工作会合并召开 也可单独进行 5 1 4 技术质量部于每次管理评审前 1 个月编制 管理评审实施计划 J 05 报管 理者代表审核 最高管理者批准后 下发参加管理评审的有关单位 部门 计划应表明 评审的时间 地点 内容 参加评审的单位 部门 需要准备的资料等 各相关单位 部门要按照计划的要求做好评审资料的准备工作 5 2 管理评审输入 各单位 部门根据管理评审实施计划的要求 向技术质量部提交评审所需的资料 由技术质量部汇总提交最高管理者作为管理评审输入 管理评审输入一般包括 a 各单位 部门管理体系运行情况总结 存在的困难及需要公司协调解决的问题 b 内部 外部审核情况 c 可能影响管理体系的变化 包括组织内部 外部环境的变化 d 内部职工和相关方的投诉和建议 业主满意度的测量结果 e 管理体系的质量目标 计量目标 环境目标 职业健康安全目标完成情况分析 报告 纠正和预防措施的落实情况 f 上次管理评审后采取措施的跟踪情况和有效性 g 改进管理体系的建议 5 3 管理评审的实施 5 3 1 公司 区域 专业公司各部门需按照管理评审计划的要求 按时准备好资料 提交技术质量部 5 3 2 管理评审采用会议方式 由最高管理者主持 技术质量部负责做好 会议签 到记录表 J 06 和 管理评审记录 J 07 5 3 3 参加人员 与评审内容有关的公司领导 部门负责人 区域 专业公司的负责人以及其他相关 人员均应参加 5 3 4 参加管理评审会的人员对所提交的总结报告 评审资料进行逐项的分析和讨论 对于存在或潜在的不合格提出纠正和预防措施 确定责任部门和整改时间 5 3 5 技术质量部按管理评审会议的分析和讨论结果 填写 纠正措施记录 J 08 或 预防措施记录 J 09 经管理者代表批准后下发给相应的责任部门 5 4 管理评审输出 5 4 1 管理评审的输出应包括以下有关内容 a 管理体系的运行绩效 b 管理体系及其过程的改进 c 与顾客 相关方要求有关的过程的改进 d 管理体系有效运行的资源需求 e 对管理方针 管理目标 组织结构 过程控制等方面的评价结论 5 4 2 每次评审后 由技术质量部根据管理评审输出的要求进行总结 整理编写 管理评审报告 J 10 其内容包括 评审目的 评审日期 评审内容 评审时间 组织人 参加人员 管理评审综述等 经最高管理者审批后发放至参加管理评审的部 门和人员 并做好发放记录 5 5 改进 纠正 预防措施的实施和验证 5 5 1 评审中发现的不合格 潜在不合格和待改进项 由各责任部门按要求制定并 实施相应的纠正 预防措施 填写 纠正措施记录 J 08 或 预防措施记录 J 09 中的相关栏目 报技术质量部 5 5 2 由技术质量部按 纠正和预防措施控制程序 CCEF QSP T08 2012 的规定 对纠正和预防措施的实施效果进行验证 5 6 管理评审产生的相关记录由技术质量部按 记录控制程序 CCEF QSP T02 2012 的要求管理 6 相关文件 管理手册 管理体系内部审核程序 纠正和预防措施控制程序 文件控制程 序 记录控制程序 7 记录 7 1 管理评审实施计划 J 05 7 2 会议签到记录表 J 06 7 3 管理评审记录 J 07 7 4 纠正措施记录 J 08 7 5 预防措施记录 J 09 7 6 管理评审报告 J 10 通用程序 信息交流控制程序 CCEF QSP T04 2012 质量管理体系 计量确认体系 环境管理体系 职业健康安全管理体系 1 目的 为了建立有效的信息交流机制 确保管理体系协调有效的运行及相关问题的 妥善解决 特制定本程序 2 范围 适用于对本公司进行有关质量 计量 环境和职业健康安全方面的信息交流 3 术语 参照公司管理手册的术语解释 4 职责 4 1 技术质量部负责公司网络信息的收集 整理 并及时向有关单位和部门传递 负 责有关质量 计量方面的信息交流 确保有关问题得到妥善解决 4 2 安全管理部负责有关环境和职业健康安全方面的信息交流 确保有关问题得到妥 善解决 4 3 工会负责有关职业健康安全信息的收集 如员工的意见等 并负责或监督问题 得到妥善解决 4 4 项目管理部负责有关分包队伍管理 工程回访 顾客满意度及项目管理的其它信 息的收集和传递 并妥善解决 4 5 材料管理部负责有关材料方面的信息收集 传递 并监督执行情况 4 6 人力资源部负责提供 发布人力资源信息 包括人员意识 能力方面的信息 确 保合理配备 开发人力资源 4 7 市场部负责收集 跟踪工程信息及有关合同 顾客需求方面的信息 并及时传递 4 8 其他相关部门应做好各自职责范围内与管理体系有关的信息交流 4 9 区域 专业公司应做好所辖范围内的信息交流工作 并确保问题得到妥善解决 5 工作流程 5 1 公司内部的信息交流 5 1 1 内部信息交流的内容 a 内部审核与管理评审的信息 b 外部审核信息 c 法律法规的信息 d 体系运行情况 e 管理方针及目标 指标相关的信息 f 合同的履行情况及顾客满意度的信息 g 工程回访信息及相关方的投诉 员工的合理意见 h 事故 事件 不符合信息 I 材料采购 管理的信息 J 人员培训 人事变动及人力资源配置的信息 5 1 2 内部信息交流的实施 a 管理评审与内部审核的信息 主要是通过最高管理者召开管理评审会和内部审 核过程中审核员与被审核方的交流 传递相关信息 管理评审和审核结束后 所形成 的管理评审报告和内部审核报告发放至各相关部门和区域 专业公司 b 外部审核结果由技术质量部负责以文件形式 包括电子文件 传达至公司领导 相关部门和区域 专业公司 c 法律法规和其他要求的信息 通过公司有关部门收集 获取有关的法律法规 编制 更新 法律法规清单 并及时传递至各相关部门及区域 专业公司 d 区域 专业公司每半年组织一次管理体系内部审核 每季度组织一次工程项目大检 查 内审报告及大检查情况 纠正与预防措施的实施情况以书面形式传达至区域 专业 公司有关部门及所属各项目部 并将内审报告上传公司技术质量部 e 公司管理方针通过网站 会议 标语 图片等多种形式进行宣传 传达到全体员 工 目标 指标相关信息的交流 通过会议传达公司各职能部门制定的有关质量 计量 环境和职业健康安全的目标 指标 并以文件形式传达至相关部门及区域 专业公司 区域 专业公司对公司的目标 指标进行分解细化 制定区域 专业公司的目标 指标 并以文件的形式落实到相关部门和项目部 项目部经过分解形成项目部的目标 指标 经确认后 形成文件 以会议 交底的方式传达至项目部的全体员工 f 事故 事件 不符合信息按 事故 事件 不符合控制程序 CCEF QSP G05 2012 执行 g 项目部每日在班前教育时同施工人员进行交流 如员工有抱怨或其他建议 意 见等 班组长应及时同上级领导汇报 h 内部信息可以通过网络 媒体 调查 检查等方式收集 获取 信息交流可以 会议 座谈 刊物 黑板报等多种形式进行 应做好记录 i 各级工会应建立 健全有关职业健康安全的协商与交流机制 可通过职代会 座谈会 问卷或其它形式 组织员工参与职业健康安全方面的交流 及时了解员工的 意见收集合理化建议 建立 员工意见 建议及处理台帐 J 11 将有关信息报告主 管部门或分管领导 并跟踪员工意见或建议的落实情况 监督安全生产和劳动保护法 律 法规及制度的执行 应保证有关职业健康安全问题得到妥善解决 5 2 公司外部的信息交流 5 2 1 外部信息交流的内容 a 与政府主管部门的信息交流 包括上级来文 来函 法律法规等 b 与相关方 业主 劳务分包商 供应商 周围社区居民等 的信息交流 c 与参观者 检查人员及发生业务关系的人员进行有关管理体系方面的信息交流 5 2 2 外部信息交流的实施 a 相关部门将接收到的上级或有关部门的来文 按照 文件控制程序 CCEF QSP T01 2012 的规定进行处理 公司各职能部门及时了解有关法律法规及其 它要求 并及时传达 b 公司或区域 专业公司的市场部门在投标阶段 要向顾客传递公司管理方针 目 标和指标及有关要求的信息 c 项目经理部在施工阶段 要主动与顾客联络 获取相关信息 对于各方关注的 问题及时形成文件 同区域 专业公司协商解决并记录处理结果 将结果通知相关方 d 发生顾客抱怨或投诉时 公司各主管部门 区域 专业公司 项目经理部应对接 到的投诉及时提出处理意见并组织落实 同时 加强同相关方的沟通 各级处理顾客 抱怨或投诉的单位做好 投诉处理记录 J 12 建立 投诉台帐 J 13 各单位 每半年将投诉记录报技术质量部备案 由技术质量部汇总整理后提交管理评审 e 与供货商 劳务分包方的信息交流按 物资控制管理制度 工程劳务分包管 理制度 执行 f 外部信息交流可以会议 座谈 通讯 刊物等多种形式进行 应做好记录 6 相关文件 管理体系内部审核程序 管理评审程序 法律法规获取识别控制程序 目标 指标和管理方案控制程序 文件控制程序 物资控制管理制度 工程 劳务分包管理制度 工程回访保修管理制度 合同评审制度 人力资源管理程 序 7 记录 7 1 文件发放记录 J 01 7 2 会议签到记录表 J 06 7 3 员工意见 建议及处理台帐 J 11 7 4 投诉处理记录 J 12 7 5 投诉台帐 J 13 通用程序 法律法规获取识别控制程序 CCEF QSP T05 2012 质量管理体系 计量确认体系 环境管理体系 职业健康安全管理体系 1 目的 为确定本公司应遵守的与质量 计量 环境 职业健康安全有关的法律 法 规及其他要求 并提供获取途径 特制定本程序 2 范围 本程序适用于与本公司管理体系有关的法律法规及其他要求获取 识别和控 制 3 术语 参照本公司管理手册的术语解释 法律法规及其他要求 包括法律 法规及其他要求 其中 法律法规指宪法 法 律 行政法规 地方法规 自制条例 单行条例 部委规章 地方政府规章 以及我 国签署的国际公约的总称 标准指国家标准 行业标准和地方标准的总称 其他要求 指与质量 计量 环境 职业健康安全有关的法律法规及其他要求 识别和获取 指对与质量 计量 环境 职业健康安全有关的法律法规及其他要 求进行认知和鉴别 并占有和固定的行为 适用性评审 指根据用人单位行业和产品的特点以及管理体系活动的实际情况 对已经获取的法律法规对用人单位的适用性进行评价和审议的行为 4 职责 4 1 技术质量部负责收集有关质量 计量的法律 法规及其他相关文件 对其适用性 进行确认 并进行有效控制 4 2 安全管理部负责收集环境 职业健康安全有关的法律 法规及其他相关性文件 对其适用性进行确认 并进行有效控制 4 3 公司其他职能部门负责与本部门相关法律 法规的获取识别工作 4 4 区域 专业公司 负责当地地方性法规或行业标准的获取 识别 执行和控制 将有关法律法规发 放至项目经理部 5 工作流程 5 1 法律法规的获取 5 1 1 公司获取法律法规的途径为 报刊 杂志 网络 向上级主管部门咨询或购 买有关书籍等 5 1 2 公司各职能部门建立相应的获取渠道 负责获取国际公约 法律法规 标准 上级主管部门制定的规章制度等 区域 专业公司通过建立的渠道 负责获取当地地方 性法规 行业标准 实施细则 指导性文件等 5 1 3 公司各职能部门和区域 专业公司随时获取相关的法律 法规 并将获取结果 填入 法律 法规获取渠道一览表 J 14 所获取的法律 法规必须为现行有效版 本 并保持最新 5 2 法律法规的适用性评价 5 2 1 公司各职能部门每季度末对所获取的法律法规进行适用性评价 公司分管领 导 相关职能部门负责人参加评价 并对评价结果负责 填写 法律法规适用性评价 表 J 15 5 2 2 各区域 专业公司负责对获取的地方性法规 行业标准 实施细则 指导性文 件进行评价 评价后将结果填入 法律法规适用性评价表 J 15 5 2 3 各职能部门 区域 专业公司评价工作完毕后 将适用的法律 法规名称填入 法律 法规清单 J 16 定期 每半年一次 将清单及现行版本交技术质量部汇 总 5 3 法律 法规的执行 5 3 1 最高管理者应确保已经确认的适用于公司的法律 法规在公司范围内得到有 效实施 5 3 2 管理者代表具体负责监督和检查已经确认适用于公司的法律 法规的执行情 况 5 3 3 公司各单位应加强法律法规的教育培训工作 认真执行已经确认的法律 法 规及其他要求 5 4 法律法规的控制 5 4 1 技术质量部定期公布法律法规目录清单 各区域 专业公司按清单购买有关法 律法规 也可以到公司网站获取电子版的法律法规 对于比较重要的法律法规 技术 质量部将下发通知 要求各单位购买 5 4 2 区域 专业公司将有关法律法规下发至各项目经理部并做好记录 6 相关文件 文件控制程序 其他相关文件 7 记录 7 1 法律 法规获取渠道一览表 J 14 7 2 法律法规适用性评价表 J 15 7 3 法律 法规清单 J 16 通用程序 人力资源管理程序 CCEF QSP T06 2012 质量管理体系 计量确认体系 环境管理体系 职业健康安全管理体系 1 目的 通过对所有与质量 计量 环境和职业健康安全有关的人员实施有效管理及 提供教育培训 确保其能胜任本职工作 2 范围 适用于本公司内部从事与质量 计量 环境和职业健康安全工作的人员以及 劳务分包人员 3 术语 参照本公司管理手册中的术语解释 十一大员 施工员 质量员 安全员 机械管理员 材料员 预算员 财会员 统计员 计划员 劳资员 定额员 三小员 试验员 计量员 测量员 特种作业人员 电工 焊工 架子工 起重信号工 塔吊工 机动车驾驶员 砼 输送泵工 升降机工 机械操作工 4 职责 4 1 人力资源部 a 负责制定公司人力资源规划 编制年度人力资源需求计划 b 负责编制各部门 各区域 专业公司负责人的 岗位工作人员任职资格 配置 人力资源 c 负责编制公司中 长期限职教规划和年度职教培训计划 并组织实施 d 指导 实施管理人员绩效考核 考察或业绩评定 e 监督执行本程序 4 2 其他部门 区域 专业公司 a 配合人力资源部实施人力资源管理工作 b 配合人力资源部实施年度培训计划 c 组织本部门 本区域 专业公司人员的相关业务培训 d 负责编制本部门 本区域 专业公司员工的 岗位工作人员任职资格 并实施 业绩考核 5 工作程序 5 1 人员配置 5 1 1 承担管理体系规定职责的人员应具有相应的能力 对能力的识别应从教育 培训 技能和经历方面考虑 5 1 2 人力资源部按需编制公司各部门 区域 专业公司负责人 岗位工作人员任职 资格 报公司最高管理者批准后实施 5 1 3 公司各部门 区域 专业公司的负责人组织编制本部门 本区域 专业公司 岗位工作人员任职资格 报人力资源部审核 经公司最高管理者批准后实施 5 1 4 人力资源部编制公司 年度人力资源需求计划 J 17 经公司最高管理者 审批后实施 计划调整需经公司最高管理者批准 岗位工作人员任职资格 是人力资 源部配置人力资源的主要依据 5 2 职工培训 5 2 1 培训计划 a 公司人力资源部负责制定企业的中长期职工教育培训规划和年度职工教育培训 计划 b 各部门 区域 专业公司在每年 2 月底前 结合本单位 部门实际需要 填报 职工培训需求计划表 J 18 交公司人力资源部 c 人力资源部依据各部门 区域 专业公司的 职工培训需求计划表 J 18 并 结合公司整体工作的需要 于每年 3 月底前制定公司的年度职工培训计划 经公司职 代会或最高管理者批准后实施 d 人力资源部负责公司年度培训计划的组织实施 当培训计划由于某种原因不能 如期实施时 应报最高管理者批准 对该培训计划适当调整 常规性培训由区域 专业 公司 项目经理部根据工作需要制定培训计划并组织实施 保存好培训记录 5 2 2 培训要求 a 公司现岗位所有员工应按培训计划要求积极参加岗位技能培训和接受继续教育 b 新招收的员工 应接受岗前教育 转岗和换岗职工也要接受新岗位知识和技能培 训 考试合格后才能上岗 c 各区域 专业公司 项目经理部对所有施工现场的员工都要进行质量 计量 环 境和职业健康安全意识培训 进行有关的法律法规 管理体系标准和公司管理文件的 培训 d 各区域 专业公司要结合公司职工教育培训计划 制定出适合本单位的职工教育 培训计划 并认真组织实施 同时 要积极送培和支持职工参加各类培训学习 提高 综合素质 5 2 3 持证要求 a 与管理体系有关的员工必须持证上岗的有 项目经理 施工员 质检员 安全 员 环保员 材料员 机械管理员 计量员 测量员 试验员及特种作业人员等 b 各单位负责对本单位项目经理 十一大员 三小员 和特种作业人员的持证 情况汇总登记备案 填写 十一大员 人员花名册 J 19 三小员 人员花名 册 J 20 特种作业人员花名册 J 21 人力资源部负责对无证人员实施培训取 证和换证工作 5 2 4 培训过程与培训效果控制 a 公司 区域 专业公司 项目经理部举办的各类培训班 由各主办单位做好培训 教学计划的制定 聘请教师 准备教材 落实学员 安排培训地点 落实教学用具和 培训费用等准备工作 b 开班前 由各主办单位下发开班通知 通知要求写明培训班名称 培训对象 培训时间和地点 培训形式和要求 安排培训班负责人 并通知到受培人员 c 培训期间 培训班负责人负责学员的考勤 检查教学计划的执行情况及教学效 果的评估 d 培训结束时 由主办单位会同授课教师对参加培训学员组织考试 考核 并认 真整理培训资料备案 做培训总结 e 对参加各类培训考试 考核不合格者 给予一次补考机会 再经考试 考核仍 不合格者 所在单位安排转岗或待岗 f 职工参加外培 应按上级要求执行 培训后 受培人员应将培训取得的证书交 人力资源部备案后 报销培训费用 参加培训不合格者 培训费用自理 g 公司人力资源部每年对基层单位进行一次职教工作的检查 指导 考核 确保 职教任务的落实 每年末对职工教育工作进行一次总结 为制定下年的职教培训计划 提供依据 5 3 绩效监测 人力资源部配合职能部门 区域 专业公司通过理论考试 操作考核 业绩评定 关键事件观察或征求意见等方式方法 定期对岗位工作人员进行专业知识 工作态度 工作能力 工作业绩的考核 填写 员工 季 年度考核表 J 22 对不能胜任 本职工作的人员 及时安排再培训或转岗 使岗位工作人员与其从事的工作相适应 5 4 记录保存 人力资源部负责保存公司重点教育培训记录和公司机关人员的培训记录及绩效考 核记录 区域 专业公司 项目经理部负责保存本单位员工的教育培训记录和绩效考核 记录 6 相关文件 岗位工作人员任职资格 公司机关员工绩效考核办法 各基层单位员工绩 效考核办法 7 记录 7 1 年度人力资源需求计划 J 17 7 2 职工培训需求计划表 J 18 7 3 十一大员 人员花名册 J 19 7 4 三小员 人员花名册 J 20 7 5 特种作业人员花名册 J 21 7 6 员工 季 年度考核表 J 22 通用程序 管理体系内部审核程序 CCEF QSP T07 2012 质量管理体系 计量确认体系 环境管理体系 职业健康安全管理体系 1 目的 为确保公司管理体系运行的符合性 有效性 以满足实现管理方针和目标的 需要 不断提高公司的各项管理水平 2 范围 本公司开展的管理体系内部审核活动 3 术语 参照本公司管理手册中的术语解释 内部审核 公司内部确定管理活动和有关结果是否符合计划的安排 以及这些安 排是否有效地实施并适合于达到预定目标的 系统的 和独立的检查 审核员 被委派实施审核的人员 审核员应在个人的综合素质 教育 培训 工 作经历 审核经历等方面具有相应资格 受审核方 指接受内部审核的部门或单位 4 职责 4 1 最高管理者 审批年度审核计划 4 2 管理者代表 a 领导 组织公司的内部审核工作 任命内审组长 组建审核组 b 审批公司内部审核实施计划 内部审核报告 审核年度内部审核工作计划 c 对审核结果进行评审 并向最高管理者提交内审报告 4 3 区域公司 专业公司经理 a 织本区域 专业公司的内部审核工作 任命内审组长 组建审核组 b 审批本区域 专业公司年度内部审核工作计划 内部审核实施计划和内部审核报 告 c 对本区域 专业公司内审结果进行评审 并向管理者代表提交内审报告 4 4 技术质量部门 a 制订年度管理体系内部审核工作计划 经管理者代表审核后报最高管理者批准 区域 专业公司年度内审计划报区域 专业公司经理批准后实施 b 推荐内审员 协助管理者代表开展内审工作 c 整理 保存内部审核记录 4 5 审核组长 a 对委派的内审工作全权负责 对审核结果作最后评定 b 制定内部审核实施计划 c 代表审核组与受审核方接触 d 编写内审报告 4 6 内审员 a 编制分工范围内的检查表 b 完成分工范围内的审核任务 填写现场记录表 开具不合格报告 c 报告审核结果 d 验证或指定验证人验证所采取纠正措施的有效性 e 收集 整理所开出不合格及观察项的整改材料 交技术质量部门保存 f 配合并支持审核组长的工作 4 7 受审核方 按照本程序要求配合审核组工作 针对不合格项 观察项制定并实施相应的纠正 措施 在限定的时间内上交整改材料 5 工作流程 5 1 内部审核方案策划 公司每年进行一次管理体系内部审核 区域 专业公司每年进行两次管理体系内部 审核 技术质量部在每年 3 月底前编制公司 年度内部审核计划 J 23 报管理者 代表审核 最高管理者批准后实施 区域 专业公司技术质量部门编制本单位 年度内 部审核计划 J 23 经区域 专业公司经理批准后实施 年度审核计划中应列出公司 所有在建工程 规定初步计划审核时间 5 2 审核准备 5 2 1 公司组织的内审由技术质量部向管理者代表推荐与受审核单位 部门无直接责 任的审核员 区域 专业公司组织的内审由技术质量部门向区域 专业公司经理推荐与 受审核部门 项目无直接责任的审核员 分别由管理者代表和区域公司经理批准并任命 审核组长后 由审核组长组织实施审核 5 2 2 审核时间确定后 由管理者代表主持召开审核组预备会议 对审核工作提出 具体安排和要求 审核组长布置审核要素分配及相关要求 提供必要的文件和表格等 5 2 3 内审员根据要素分配 熟悉相关文件 编写 内部审核检查表 J 24 5 2 4 审核组长制定 内部审核实施计划表 J 25 并在实施审核之前将审核实 施计划传达至受审核方 内部审核实施计划中应规定审核的内容 准则 范围 方法 以及受审单位和具体审核时间 受审核方如有异议可在两天内通知审核组 经协商再 作安排 在审核开始前 受审核方要做好必要的准备 确定陪同人员 审核实施计划 表由审核组长负责保存 审核结束后交技术质量部门 5 3 实施审核 5 3 1 审核正式开始时 由管理者代表 区域 专业公司经理主持召开首次会议 审 核组全体成员 受审核方负责人及有关业务人员参加 开会前 出席会议人员应在 会议签到记录表 J 07 上签名 由审核组负责保存 首次会议的主要内容如下 a 审核组长宣布审核计划 明确审核的目的和范围 b 介绍审核组成员及其分工 c 管理者代表 区域 专业公司经理提出审核要求 d 听取受审核方自查情况和准备工作的汇报 5 3 2 审核员按照内部审核检查表的审核项目到现场进行逐项检查 并填写 内部 审核现场记录表 J 26 a 审核员可通过面谈 查阅文件资料和记录 观察有关方面的工作环境和活动现状 来判断 b 在检查过程中 对发现的不合格项 审核员应及时向受审核方有关人员提出 及 时取得对不合格事实的共识 c 所做的记录要写明受审核单位或部门 审核日期 审核依据 所检查的内容及结 果 不符合的标准或程序条款 记录要字迹清楚 易懂 易于复查 5 3 3 完成每一个单位的审核工作后 由审核组长主持召开审核组会议 主要内容 是整理现场记录 汇总 评定不合格事实 a 审核员填写 内部审核不合格 不符合项报告 J 27 并经审核组长确认 该 报告一式两份 一份由审核组留存 一份由整改单位填写纠正措施 b 由审核组长和受审核方负责人就审核结果交换意见 所有提出的不合格 不符合 项的事实应得到被审核方负责人确认 并在不合格 不符合项报告上签字 5 3 4 审核组会议之后 由管理者代表主持召开末次会议 审核组全体成员 受审 核方负责人及有关业务人员参加并在 会议签到记录表 J 07 上签到 末次会议的 主要内容是 a 由审核组长代表审核组报告审核结果 宣读不合格项报告 将不合格项提交受审 核方负责人 b 就管理体系运行情况及实现管理目标的有效性做出审核结论 提出纠正 改进的 建议 c 受审核方负责人对实施纠正措施的承诺 d 管理者代表 区域 专业公司经理进行总结发言 5 3 5 审核完毕后 由审核组长组织编写 管理体系内部审核报告 J 28 经管 理者代表审批后送交技术质量部门 由技术质量部门以红头文件的形式发放到各受审 核方 区域 专业公司组织的内部审核 应于审核结束后两周内向公司技术质量部提交 审核报告 管理体系内部审核报告 J 28 的内容应包括 a 审核目的 范围 方法和审核依据 b 审核组成员 受审核方名单 c 审核情况总结 d 不合格项分布情况 不合格数量及严重程度 e 对管理体系有效性 符合性结论及今后应改进的地方 5 3 6 内部审核的结果应作为管理评审的输入 5 4 跟踪检查 5 4 1 受审核方在收到不合格报告后 按 纠正和预防措施控制程序 CCEF QSP T08 2012 的要求 调查分析产生不合格的原因并确定责任人 制定处置方 案并组织实施 提出防止不合格再次发生的纠正措施 同时做好 会议记录 J 40 经验证人签字认可后 在规定期限内送交不合格项出具人 内审员 并确认整改措施 是否有效 5 4 2 内审员负责督促受审核方进行整改 收集 整理所开出不合格项及观察项的 整改材料 需要时由受审核方上级主管部门协助进行监督和指导 5 4 3 在规定整改完成日期后 内审员将经验证后的不合格项报告及整改材料送交 技术质量部门 5 4 4 技术质量部门本身的整改效果 公司内由管理者代表跟踪验证 区域 专业公 司内由区域 专业公司经理或指定验证人跟踪验证 6 相关文件 GB T19001 2000 idt ISO9001 2000 标准 GB T19022 1 1994 idt ISO10012 1994 标准 GB T24001 1996 idt ISO14001 1996 标准 GB T28001 2001 标准 本公司管理手册 程序文件和其他相关文件 国家 行业和地方有关法律法规 标准规范 与顾客签订的合同文件 7 记录 7 1 年度内部审核计划 J 23 7 2 内部审核检查表 J 24 7 3 内部审核实施计划表 J 25 7 4 内部审核现场记录表 J 26 7 5 内部审核不合格 不符合项报告 J 27 7 6 会议签到记录表 J 07 7 7 管理体系内部审核报告 J 28 通用程序 纠正和预防措施控制程序 CCEF QSP T08 2012 质量管理体系 计量确认体系 环境管理体系 职业健康安全管理体系 1 目的 采取有效的纠正和预防措施 消除实际和潜在的不合格 不符合原因 确保公 司管理体系有效运行 2 范围 适用于管理体系运行过程中 纠正 预防措施的制定和实施 3 术语 参照公司管理手册中的术语解释 纠正措施 为了防止已出现的不合格 不符合或其他不希望的情况的再次发生 消 除其原因所采取的措施 预防措施 为了防止潜在的不合格 不符合或其它不希望情况的发生 消除其原因 所采取的措施 4 职责 4 1 公司 区域公司各职能部门 a 对内 外审和管理评审中发现的不合格 不符合制定纠正措施 b 组织制定预防措施 c 跟踪检查纠正和预防措施完成情况 d 向相关部门提供顾客的投诉情况 e 监督检查所属单位的纠正与预防措施 并进行指导和帮助 4 2 公司 区域公司各责任部门 负责制定本单位的纠正与预防措施 并有效实施 5 工作流程 5 1 纠正措施 5 1 1 下列情况应采取纠正措施 a 内部 外部审核所发现的不合格 不符合情况 b 管理评审中发现的管理体系问题和缺陷 c 出现严重质量 计量 环境 职业健康安全事故 事件时或一般不合格多次重 复出现时 d 分析业主投诉 认为有必要时 5 1 2 外部审核所发现的不合格 不符合情况 由公司技术质量部组织责任部门制定 纠正措施并实施 5 1 3 内部审核所发现的不合格 不符合由内审组指定被审核方制订纠正措施 按 管理体系内部审核程序 CCEF QSP T07 2012 进行贯彻实施 5 1 4 对管理评审中所发现的管理体系问题和缺陷 由管理者代表组织相关单位 部 门制订纠正措施 报最高管理者批准后贯彻和实施 由技术质量部进行效果验证 并 做好 纠正措施记录 J 08 5 1 5 项目施工过程中出现严重质量 计量 环境 职业健康安全事故 事件或一 般不合格 不符合多次重复出现时 由项目主任工程师组织有关人员分析原因 按 不 合格品控制程序 CCEF QSP G01 2012 或 事故 事件 不符合控制程序 CCEF QSP G05 2012 制订纠正措施 同时指定专人做好 会议记录 J 40 5 1 6 公司获悉顾客投诉时 主管部门应组织调查了解情况 分析顾客投诉问题的 严重程度及其代表性 确定是否需采取纠正措施 当投诉的问题影响工程项目管理目 标的实现 影响合同的履行 多次发生或具有普遍性时 应采取纠正措施 5 1 7 纠正措施由各部门 项目部负责人组织实施 对内审 外审中出现的不合格项 应组织有关人员分析原因 并对相关人员进行培训 同时做好 会议记录 J 40 纠正措施要落实到责任人 并在规定期限内完成 5 1 8 纠正措施的跟踪检查 到规定的完成