擎天软件生产企业出口退税简明流程.doc

退（免）税申报系统简要说明免税申报（单证不齐）1 、出口明细数据录入基础数据采集免抵退数据录入免抵退税明细（单证不全）出口明细数据录入基础数据采集免抵退数据录入免抵退税明细（单证齐全）运保佣调整2 生成免税数据 数据处理生成申报数据免税明细申报另存为电脑上 生成的文件名格式：SB_税号_申报时间_CKTS_申报年月.XML3、 打印免税明细申报表 数据处理打印申报表免税申报数据打印上传免税数据文件 将生成的免税数据文件（SB_税号_申报时间_CKTS_申报年月.XML）导入 国税增值税申报系统 和增值税同期申报 退税申报（单证齐全）1. 数据录入基础数据采集免抵退数据录入免抵退税明细（单证齐全）收取前期数据录入。基础数据采集免抵退数据录入增值税纳税汇总表录入。2. 数据生成及预申报数据处理生成申报数据免抵退明细数据预申报，另存为电脑上 生成的文件名格式：SCYSB_退税机关代码_税号_所属期_批次.zip上传预申报电子数据，预申报数据通过“擎天传输平台软件”的预审申报生产预审申报上载文件上载。（文件上传成功后文件状态为“等待审核系统处理”，当文件状态变为“审核系统已反馈”表示已有预申报反馈数据可以下载。下载预申报反馈数据，通过“擎天传输平台软件”-预审反馈-生产预审反馈-下载反馈数据（点击选择“save file”，点击“ok”），默认会将下载的反馈数据放在桌面。（预申报反馈数据文件名规则：SCYSBFK_退税机关代码_税号_所属期_批次.zip）读取预申报反馈数据，通过申报软件中的数据反馈-读入反馈数据-免抵退税申报反馈-预申报，浏览选择反馈数据文件，点击解压后导入，然后点击查看反馈按钮查看疑点数据。根据疑点描述调整申报数据，并打印-出口退税网上申报预申报审核反馈表；3. 数据生成及正式申报数据处理生成申报数据免抵退明细数据正式申报，另存为电脑上 生成的文件名格式：SCZSSB_退税机关代码_税号_所属期_批次.zip上传正式申报数据，正式申报数据通过“擎天传输平台软件”的正审申报生产正审申报上载文件上载。（文件上传成功后文件状态为“待审核系统读取”，当文件状态变为“已读入审核软件，待审核”表示已有回执文件可以下载。下载正式回执打印-在擎天传输平台的正审申报-生产正审申报上载，将已经上传的正式申报文件的复选框打上勾，在当前界面的下方可以看到“回执文件：SCZSSB_退税机关代码_纳税人识别号_所属期_批次_HZ.PDF”，点击pdf可以下载，下载后打印出-出口退税网上申报正式申报成功回执；4. 报表打印数据处理打印申报表免抵退税申报数据， （1）生产企业出口货物免抵退税申报（审批）汇总表； （2）生产企业出口货物免抵退税申报汇总表附表； （3）生产企业出口货物免、抵、退税申报明细表（单证不齐）； （4）生产企业出口货物免、抵、退税申报明细表（单证齐全）；5. 资料装订，并将打印出的4张表格和正式反馈回执文件，疑点表随同相关资料送往税务局。