危险源识别与风险评价控制程序.doc

行业资料：_危险源识别与风险评价控制程序单位：_部门：_日期：_年_月_日第 1 页 共 11 页危险源识别与风险评价控制程序1目的对生产安全危险源进行识别，并评价其危险程度，为制定生产安全目标、专项生产方案、运行控制措施、应急准备措施提供重要依据，保障生产安全的顺利实施。2、适用范围公司内所有生产活动，包括顾客、供方和承包方提供的材料、技术、成品、进入生产现场的所有人员、所有机械设备和机具、在公司管理范围内的办公及生活的设施及活动的危险源识别。3职责公司质安部危险源辨识、风险评价与控制策划的主要职能部门，行政部和生产部分别在分管职责范围内实施危险源调查识别工作。4工作程序4.1总则执行本程序应体现危险的预防控制为主，反应性控制为辅的原则，为活动的运行控制、应急准备提供科学的依据。为确保危险源辨识和风险评价的适用性，当生产中采用新材料、新工艺、新标准时，在实施之前，应对新材料、新工艺、新标准实施过程中可能出现的危险源进行识别和风险评价，并据此调整相关的安全目标管理方案和控制措施。4.2危险源识别与评价4.2.1质安部会同行政部、工会就公司范围内通用的生产过程中以及办公、生活中的危险源进行辨识。危险源辨识时，应考虑：a.历史的经验，现在的控制情况和可以预见的变化情况；b.正常的生产、生活、设备抢修、恶劣天气条件等异常情况，以及火灾等事故的紧急情况；c.高处坠落、触电、物体打击、机械伤害、坍塌事故、粉尘及有害气体伤害、失火等类型对员工(包括相关方)的伤害类型。4.2.2危险源辨识应由接受过职业健康和安全知识培训、具有工程师以上职称，且经授权的人员进行。4.2.3危险源辨识应收集以下信息：相关法律、法规；以往事故、事件的记录；安全检查、审核的发现及结果；管理评审的情况；环境因素的监测报告；员工及相关方的意见。4.2.4以下列分项或设施为危险源辨识的重点(不限于)安全管理物料提升机与外用电梯生产机具生产用电4.2.5危险源辨识应形成危险源辨识、风险评价表，经公司质量安全部门负责人审批同意，发至各部门参照执行。表中应说明危险源存在的过程及其特性。如电焊渣飞溅形成火灾。4.2.6生产部根据生产过程的特点，参照集团公司的危险源辨识、风险评价表，作为风险控制策划的依据。4.2.7在生产过程中，如发生设计要求、工艺、材料等发生变化，且这种变化可能导致危险源或风险等级变化时，编制人应确保危险源辨识、风险评价表及时更改，并将这些变化传达到所有相关人员。4.3风险评价4.3.1风险评价人员的条件同4.3.2。4.3.2风险评价人员应在调查的基础上，分析特定危险事件发生的可能性、频率与后果的严重性，确定风险的等级。4.3.3可能性、发生频率、严重性及加权系数为下表：可能性加权系数发生频率加权系数严重性加权系数很有可能3经常性3严重3可能2偶尔2重大2几乎不太可能1几乎不1一般14.3.5风险等级是事件发生可能性和后果严重性之加权系数的乘积。共分为四级：1至4分：为可允许的风险；5至12分为中等风险；16分：为较大风险；大于等于24分：为不可接受风险。4.4.6风险评价结果应记入风险源辨识、风险评价表。4.4风险控制策划4.4.1风险控制策划由质安部经理负责。4.4.2风险控制策划的原则：a.不可接受的风险，必须停产；b.中等、较大的风险可综合考虑技术方案、财务状况、运行控制等因素，在制定目标、管理方案，编制专项方案或作业指导书、检查表、制定紧急方案等措施中选择若干项；c.可允许的风险，可列为日常的安全检查内容。4.4.3风险控制的策划结果，记录于风险源辨识、风险评价表。4.5其他管理要求4.6.1风险源辨识评价控制表应是最新的，当发生事故，应对危险源重新识别、评价。5记录危险源辨识、风险评价控制表重大危险源一览表第 6 页 共 11 页危险源辨识、分类和风险评价、分级办法一、基本概念1、危险源危险源是指一个系统中具有潜在能量和物质，释放危险的、可造成人员伤害、财产损失或环境破坏的、在一定的触发因素作用下可转化为事故的部位、区域、场所、空间、岗位、设备及其位置。2、事故隐患是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。危险源本身是一种“根源”，事故隐患可能导致伤害或疾病等的主体对象，或可能诱发主体对象导致伤害或疾病的状态。例如：装乙炔的气瓶发生了破裂。危险源是乙炔，是可能导致事故的根源；事故隐患是乙炔瓶破裂，导致事故的“状态”。3、危险因素指能对人造成伤亡或对物造成突发性损害的因素。4、有害因素指能影响人的身体健康，导致疾病，或对物造成慢性损害的因素。5、危险、有害因素的辨识是确定危险、有害因素的存在及其大小的过程，通常两者通称为危险有害因素。6、危险、有害因素的产生(1)、能量、有害物质A、能量就是做功的能力，它即可以造福人类，也可以造成人员伤亡或财产损失；一切产生、供给能量的能源和能量的载体在一定的条件下，都可能是危险、因害因素。B、有害物质在一定条件下能损伤人体的生理机能和正常的代谢功能，破坏设备和物品的效能，也是最根本的危害因素。(2)、失控A、故障（包括生产、控制、安全装置和辅助设施等）B、人员失误C、管理缺陷D、温度、风雨雷电、照明等环境因素都会引起设备故障或人员失误。二、危险源的辨识方法一般危险源的辨识(1)、按GB/T13861xx生产过程危险和有害因素分类与代码进行辨识（其中类型）物理性危险、危害因素化学性危险、危害因素生物性危险、危害因素生理性危险、危害因素心理性危险、危害因素人的行为性危险、危害因素其他危险、危害因素A、物理性危险、危害因素种类内容设备、设施缺陷强度不够、运动件外露、密封不良防护缺陷无防护、防护不当或距离不够等电危害带电部位裸露、静电、雷电、电火花噪声危害机械、振动、流体动力振动等振动危害机械振动、流体动力振动等电磁辐射电离辐射、非电离辐射等辐射核放射运动物危害固体抛射、液体飞溅、坠落物等明火能造成灼伤的高温物质熟料、水泥、蒸汽、烟气等作业环境不良粉尘大、光线不好、空间小、通道窄等信号缺失设备开停、开关断合、危险作业预防等标志缺陷禁止作业标志、危险型标志、禁火标志其他物理性危险和危害因素B、化学性危险、危害因素种类内容易燃易爆物氧气、乙炔、一氧化碳、油料、煤粉、水泥包装袋等自燃性物质原煤及煤粉等有毒物质有毒气体、化学试剂、粉尘、烟尘等腐蚀性物质腐蚀性的气体、液体、固体等其他C、生物性危险、危害因素种类内容致病微生物细菌、病毒、其他致病微生物传染病媒介物能传染疾病的动物、植物等致害动物飞鸟、老鼠、蛇等致害植物杂草等其他D、生理性危险、危害因素健康状况异常、从事禁忌作业等。E、心理性危险、危害因素心理异常；辨识功能缺陷等。F、人的行为性危险、危害因素指挥失误，操作错误，监护失误等。G、其他危险、有害因素。(2)、按照GB6441xx企业职工伤亡分类进行辨识物体打击车辆伤害机械伤害起重伤害触电淹溺灼烫火灾高处坠落坍塌放炮（爆破）化学性爆炸（瓦斯爆炸、火药爆炸）物理性爆炸（锅炉爆炸、容器爆炸）其他爆炸中毒和窒息其他伤害(3)、根据国内外同行事故资料及有关工作人员的经验进行辨识(4)、引发事故的四个基本要素人的不安全行为物的不安全状态环境的不安全条件管理缺陷三、危险源的评价与分级1、是非判断法直接按国内外同行业事故资料及有关工作人员的经验判定为重要危险因素。2、作业条件危险性评价法即LEC法：当无法直接判定或直接不能确定是否为重要危险因素时，采用此方法，评价是否为重要危险因素。风险值（D）发生事故或危险的可能性（L）暴露于危险环境的频次（E）发生事故可能产生的后果（C）这是一种评价具有潜在危险性环境中作业时的危险性半定量评价方法。它是用与系统风险率有关的3种因素指标值之积来评价系统人员伤亡风险大小，这3种因素是，L为发生事故的可能性大小；E为人体暴露在这种危险环境中的频繁程度；C为一旦发生事故会造成的损失后果。取得这3种因素的科学准确的数据是相当烦琐的过程，为了简化评价过程，采取半定量计值法，给3种因素的不同等级分别确定不同的分值，再以3个分值的乘积D来评价危险性的大小；即DLEC。D值越大，说明该系统危险性大，需要增加安全措施，或改变发生事故的可能性，或减少人体暴露于危险环境中的频繁程度，或减轻事故损失，直至调整到允许范围内。L为发生事故的可能性大小E为暴露于危险环境的频繁程度C为发生事故产生的后果D为危险性分值表1事件发生的可能性（L）分数值事故发生的可能性10完全可以预料6相当可能3可能，但不经常1可能性小，完全意外0.5很不可能，可以设想0.2极不可能0.1实际不可能表2暴露于危险环境的频繁程度（E）分数值暴露于危险环境的频繁程度10连续暴露6每天工作时间内暴露3每周一次或偶然暴露2每月一次暴露1每年几次暴露0.5非常罕见暴露表3发生事故的后果（C）分数值发生事故产生的后果10010人以上死亡4039人死亡1512人死亡7严重3重大，伤残1引人注意风险值大小一般所对应的危险级别危险级别高度危险重要危险一般危险稍有危险D160及以上70159216920及以下备注要立即采取措施和整改需要整改需要注意控制可以接受，需要关注第 10 页 共 11 页行业资料本文至此结束，感谢您的浏览!（资料仅供参考）下载修改即可使用第 11 页 共 11 页