原材料库管理制度定稿

精选资料青岛通宝控制器有限公司文件编号：TB-SC-02原材料、零件仓库管理制度 封面版本号： A修改号： 0页 次： 1/1原材料、零件仓库管理制度 编 制： 审 核： 批 准: 发布日期： 实施日期： 青岛通宝控制器有限公司青岛通宝控制器有限公司文件编号：TB-SC-02原材料、零件仓库管理制度版本号： A修改号： 0页 次： 1/81.目的原材料、零件仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分。它的主要任务是：保管好库存物资，合理控制存货，加速资金周转。不断提高仓库管理水平。2. 范围 2.1物料范围：零件、原材料、物资，生产过程及各阶段的物料投入产出。 2.2工作范围：物料订单的跟踪.接收、保管、报检、发料、退货、盘点等各个流程。 2.3工作范围：采购订单跟踪，供应商送货对账。3.职责 3.1采购部负责原材料、零件仓库日常管理工作。 3.2仓管员负责零件的入库，发放，不良品退货，供应商的对账，发票的对账及进仓单的打印和每月的零件盘点及汇总以及每月供应商到货率的统计和未开票数的统计。 3.3仓管员负责跟踪滚动计划物料的缺口排查。 3.4仓库管理员按仓库管理规定进行工作。 3.5财务负责监督执行原材料、零件数据信息的统计工作。 3.6其他部门应配合仓库管理。4.程序4.1仓库管理通用条款4.1.1仓库室内温度、湿度在正常的情况下没有特别要求。4.1.2物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工；小件物品用货架存放，并将货架进行编号管理；大件物品或流动量大的物品在划定的区域按照要求存放；并根据物品的名称、型号、规格、数量等进行详细标识。4.1.3物资堆放的原则是：根据公司内采购物品的特点，对存放物品进行有序存放，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，安全整齐。4.1.4仓库根据物料的种类及便于搬运和区分的原则划分相应的区域和标识，物料按区域摆放，以零件图号批号或物料卡进行标识，不的混淆。4.1.5仓库内零件增加，按物料的入仓时间进行先进先出。4.1.6保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，贵重零件应专门制作橱柜或指定位置存放，加强保管措施。4.1.7保管的物资，未经总经理同意，一律不准擅自外借。青岛通宝控制器有限公司文件编号：TB-SC-02原材料、零件仓库管理制度版本号： A修改号： 0页 次： 2/84.1.8仓库管理员对仓库物资如有损失，贬值、报废、盘盈、盘亏等，管理员应及时报告采购部、生产部及财务经理，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续，未经批准一律不准擅自处理。4.1.9仓库要严格保卫制度，禁止非本库人员擅自入库。仓库严禁烟火，明火作业需经负责人批准。管理员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。4.1.10做好防火、防盗、防潮、防雨、防鼠工作。 4.1.11仓库内物料的堆码高度，最上层不得超过2.5米，面积以保证重心为前提，方向向上。货架仓位上的物料放置每层最大叠放高度要求：要求一般触片类等弹性元件0.2 米，其余零部件0.5米；放置货架顶端的物料只能是小零件或塑料件。 货架仓位上的物料放置高度不能超出框架顶端。对包装箱叠放有要求的严格按该包装箱物料的叠放要求叠放。使用托盘摆放的物料，不得超出托盘边缘。4.1.12未经许可与仓库工作无关人员，不得进入仓库或逗留。4.1.13未及时入库的零件不得露天存或过夜。4.1.14在装卸物料是，装卸人员必须注意安全，防止人员受伤。4.1.15仓库钥匙要严加保管，不得交予他人使用。4.2采购订单管理 4.2.1销售部在每月5号之前下达下月销售计划的销售计划通知书 YX-10-10。 4.2.2生产经理根据销售计划通知书 YX-10-10以及库存情况，24小时之内下达每月温控器月度滚动计划SC-15-02。 4.2.3采购经理负责在温控器月度滚动计划SC-15-02下达的24小时之内做出进货订单，并发送到相应供方。4.2.4滚动计划中订单总数超过十万（含十万），根据滚动计划的生产周期，物料应分两次采购。进货订单根据发货情况，上半月下发一批，下半月下发一批。 4.2.5进货订单完成后，由销售经理、副总经理、总经理签名放可生效外发。如相应领导无法确认，则盖公司的公章方可生效外发。 4.2.6销售部追加计划时，生产部及时更新温控器月度滚动计划SC-15-02，当天以邮件形式发给采购部。采购部不晚于24小时追加进货订单。 4.2.7进货订单由采购经理负责以传真形式分发各供方，并电话确认供方是否已收到进货订单，对于没收到的重新发送。 4.2.8进货订单发完后各分管采购经理跟踪确认物料发货、到货时间。4.2.9货物发运一定要选择有正规经营手续的物流公司，业务合作要有合同或协议，运输单价每年更新一次。未经申请批准一律不得使用到付、空运、快递的方式发运青岛通宝控制器有限公司文件编号：TB-SC-02原材料、零件仓库管理制度版本号： A修改号： 0页 次： 3/8和接收货物。4.2.10为了保证每个订单的顺利完成，进货订单中每个订单的物料采购数量可在订单数量的基础上上浮5%。 4.2.11对于到货时间不能满足温控器月度滚动计划SC-15-02投产需求的，提前五天以邮件通知生产部、销售部、及成品仓，以便及时调整计划和反馈客户信息。生产部根据物料缺口，适当调整计划，保证生产流程的顺畅。4.3物料入库管理 4.3.1物料入仓前需有妥善的包装，对包装的形式没有固定要求，包装视物料大小、形状而定，可以是塑料薄膜袋.纸箱.胶箱、木箱等，但要求包装完好，做好防尘、防潮的措施；直接交付客户的物料的包装材料须符合欧盟ROHS要求及相关规定。 4.3.2物料到达公司后，仓库负责人通知生产部，生产部根据到货物的多少安排相应的人员帮助卸货。 4.3.3物料入库过程中，搬运、周转时应注意保护已有包装、标识、记录等，更要把安全放在首位，做到三不伤害。 4.3.4在装卸零件、原材料、物资的搬运及周转采用基本手工搬运，搬运时要轻拿轻放，以不损伤物料为标准。如有需要采用适宜的装卸器具，运输车辆或其他运输工具，文明操作以防止物资磕碰、划伤、丢失。运输周转工具不得违章操作。因违章操作造成的损失，有违章者承担。 4.3.5精密、易碎、弹性敏感及贵重物资要轻拿轻放。严禁挤压、碰撞、变形、倒置，要做到妥善保存。 4.3.6物流送货先检查包装是否完整，如是属于物流造成的破损，应拍照留档并告知供应商，由供应商决定是否接受，如供应商通知可以接受，所受损失由供应商承担并与物流协商解决。 4.3.7如果包装出现严重破损使包装内物料暴露出来的情况，应拍照留档并告知供应商，将物料放置到不合格区隔离，做好标识，不可使用的做退货处理。造成损失由供应商承担并与物流协商解决。4.3.8因物流运输过程中造成的损失，均有供应商承担。仓库负责人通知供应商应及时补发因运输原因造成短缺的物料数量，造成损失由供应商承担并与物流协商解决。 4.3.9仓管员接到供应商送货后，以进货订单和供应商送货单为依据，核对零件名称、图号、规格、数量及批号，合格证，及送货检验单，各方面无误后方可接受物料。 4.3.10如无合格证和检验单的视为不合格批，拒收此批，并通知供应商整改。青岛通宝控制器有限公司文件编号：TB-SC-02原材料、零件仓库管理制度版本号： A修改号： 0页 次： 4/84.4物料上货架管理4.4.1生产部协助仓库装卸入库及货架摆放，根据仓管员的指示将物料移至仓库相应仓位及货架并整齐摆放。4.4.2不同物料入相应的仓库及货架，仓库根据物料的种类及便于搬运的原则划分相应的区域及货架，入库时按区域摆放。 4.4.3入库上完货架后，仓管员及时填写物料标识卡。物料标识卡的填写，物料标示卡注明零件名称、供应商、图号、入库时间和入库数量及批号，各个项目一定要填写清楚，字迹保持清晰，做到准确无误。 4.4.4未经检验的物料不准投入使用。仓管员根据检验单区分合格不合格物。不合格品，应标识、隔离堆放，严禁投产使用。4.4.5物料入库时应考虑便与先进先出的原则。入库摆放时先入库的物料不得挤压，出库时优先发放。4.5物料报检管理4.5.1由物流运输送货的物料，仓库负责人负责物料的报验工作。物料入库后仓管员开具送检通知单报给质量部检验组进行物料检验。4.5.2厂家自供货物料，由厂家自己负责进行物料的报验工作。4.5.3所有零件都要填写送检通知单报检，免检物料在送检通知单上盖免检章。同时要保证合格证、质量证明书等齐全，才可投产使用。免检物料要有免检物料明细表 4.5.4免检物料如果包装出现严重破损，致使包装内物料暴露出来的情况，开具送检通知单注明物料状态，通知进货检验组进行确认检验，合格则修理包装并在包装内附上合格验单按正常办法存放，不合格则办理退货手续。 4.5.5物料检验后凭检验判定结果填写检验通知单以及进货检验记录表（随货、仓存）联交由仓库。送检通知单一式三联，检验、随货、仓存各持一联。进货检验记录表一式两份，随货一份，检验留存一份。 4.5.6检验送回检验通知单后随着写好的合格标示（绿色）、不合格标示（红色）及待定标示（黄色）后，贴于相对应的物料，便于区分。 4.5.7进货检验不合格的物料，质量部应及时做出处理措施，按库存退仓、退货产品管理规定执行，并及时通知生产部、采购部。4.5.8不合格不能使用的物料，由检验出具退货单一式三联，仓库、质量部、外协单位各持一份。仓库负责办理退货工作。退货时仓库开具出库单附检验退货单随物料一起退供应商，外协单位接到退货单后，及时补发相应物料。4.6物料入账管理 4.6.1合格物料仓库管理员凭供应商所开列的送货单上的名称、图号、数量及青岛通宝控制器有限公司文件编号：TB-SC-02原材料、零件仓库管理制度版本号： A修改号： 0页 次： 4/8批号，入“管家婆”并打印进货单和供应商送货单一起装订保存。 4.6.2入“管家婆”时，根据供应商送货单如实填写，时间、名称、图号、批号、数量一定要准确。4.6.3所有物料都登记临时进仓单。做临时进仓单时，也是依供应商送货单的时间、名称、图号、批号、数量以及供应商都要如实填写，一定要全部填写清楚，便于供应商对账，开票。 4.6.4有不良品退货是，及时更新“管家婆”系统。退货时仓库开具出库单附检验退货单随物料一起退供应商。供应商接到退货单后，根据使用情况及时补发相应物料。 4.6.5不良品退货产生的所有费用，均由供应商承担。4.7物料发放管4.7.1发料时由各班组根据滚动计划的排产情况，由班长到仓库填写物料发放记录表。物料发放记录表中注明型号、批号、数量等信息。4.7.2班长从管家婆系统中打印领料单，领料单必须由仓库、领料人、班长的签名确认。领料人持领料单到仓库领料。无领料单拒绝发料。4.7.3班组领料必须按物料发放记录表排产的计划及数量领料，不得擅自领料及多领料。更不得私自进仓库拿用物料。4.7.4任何班组补数领料必须填写补数申请单，并由质量部.采购部和生产部或相对应的部门确认和签名，方可领料。具体依尾数管理制度为准。 4.7.5发料时根据使用部门领料单进行发料，发料遵循“先进先出”原则，根据仓位上物料实物批号先进仓的批次优先发出，发料后及时更新物料标识卡及收发存帐、系统的数目。没有按先进先出原则发货的，每次激励-50元。4.7.6产前试样的领料，领料后直接按批号、厂家、零件名称、图号等填写试样过程卡，批量生产时，使用的物料应保证与试样过程卡的一致。出现差异每次激励责任班长-200元。4.7.7新品试制的领料按正常生产领料管理。4.7.8返工组领料。 4.7.8.1返工组如果是整批返工须提前一周向采购部以书面形式提交补数申请单。如无申请，可以拒绝补数领料。 4.7.8.2返工组临时领料也必须持有补数申请单和采购部、质量部、生产部的确认签名，方可领料。4.7.8.3任何班组不得擅自给返工组领料补数。4.7.8.4发料必须与领料人办理交接，当面点交清楚，防止差错出门。青岛通宝控制器有限公司文件编号：TB-SC-02原材料、零件仓库管理制度版本号： A修改号： 0页 次： 6/84.8流动卡的打印4.8.1仓管员根据班长填写的物料发放记录中的批号、型号编辑相应工序流动卡。4.8.2流动卡的编辑必须按产品工艺过程卡中相对应的型号，逐个填写，一定要准确无误。4.8.3流动卡打印班组：动力班、开关盒班、安装班。4.8.3.1动力流动卡是G充入动力组件工序组件流动登记表。4.8.3.2开关盒流动卡包括开关盒组件组装工序自检流动登记卡、H(S).C.L端子组件工序自检流动登记表、支架组件工序自检流动登记表。4.8.3.3安装流动卡包括拉簧组件工序自检流动登记表、主体部件（总装）工序自检流动登记表、产品调试工序自检流动登记表、产品包装工序自检流动登记表。4.8.3.4其中主体部件（总装）工序自检流动登记表、产品调试工序自检流动登记表、产品包装工序自检流动登记表。分AB卡打印。4.8.4班组领完物料，在投产前零件仓务必及时打印各班组流动登记表，不得影响班组生产。4.8.5流动卡打印完毕，交于相应班组班长，班长核对无误后方可发放到生产线上使用。无流动卡不得提前生产。4.9生产过程中的物料。4.9.1存于生产部门的物料由生产部门自行管理，放置于部门临时仓库内货架，并填写物料标识卡进行标识。物料标识卡要注明领料人。4.9.2对生产过程中需退仓的零部件及原材料，须经质量部、采购部、生产部确认签署意见后，开具退仓单退至仓库。再次使用时按4.5物料报验管理执行。4.9.3班组定期盘点生产线积存物料，当月不使用物料一律开退仓单退回仓库。一般情况每月执行一次。4.9.4返工、打散的零件及组件，当月不使用的一律开退仓单退回仓库。一般情况每月执行一次。4.9.5退回仓库的物料必须有包装、箱卡标识。4.9.6生产过程中物料的具体管理按物料投入产出控制流程执行。4.10盘点4.10.1照公司规定每月月底必须进行静态盘点。 4.10.2盘点时必须做到无一漏缺，数量必须准确无误。4.10.3盘点完后，各个零件的数目必须和管家婆系统数目吻合。4.10.4盘点完及时做当月盘点表，盘点表各个零件的名称、图号、数量、单青岛通宝控制器有限公司文件编号：TB-SC-02原材料、零件仓库管理制度版本号： A修改号： 0页 次： 7/8价、金额等在库和呆滞必须准确。并在每月5号之前发给各部门邮箱。 4.10.5月度盘点还包括供应商未开票表和“供应商到货率”的统计。4.10.6供应商未开票数一定要准确，便于财务统计。4.10.7库存盈余反映出管理员的工作质量，力求做到不出现差错。4.10.8具体的盘点管理按物料盘点管理制度执行。4.11帐物卡的管理4.11.1物料标示卡要字迹清楚，物料日清月结不积压，日报、月报应及时。做到帐、卡、物、一致。4.11.2所有发料凭证物料标示卡.检验通知单.进货订单供应商送货单对账单，仓管员应妥善保管，不得丢失。4.12物资存货管理 4.12.1当由客户反馈零件质量问题时或生产中出现零件质量问题时，必要时应由质量部对相关库存零部件、原材料进行封库处理，再进行重新检验确认。 4.12.2所有定期确认工作均使用库存品定期确认申报处理表，由仓库统一编号，一式三联，一联仓库留存，二联随货物，三联由质量部附确认资料存档。4.12.4存货库龄管理： 4.12.4.1库龄达到30天没生产的物料，通知生产部冲减营销部当月排产计划。 4.12.4.2库龄达到60天没生产的物料，通知生产部停止营销部当月排产计划。 4.12.4.3库龄超过90天没生产的物料，已成呆滞，通知生产部停止接收营销部排产计划，通知营销部落实订单情况，予以消化。4.12.5库存控制目标：4.12.5.1采购部零件库存目标：按公司当年经营目标考核方案进行考核。4.12.5.2备货定单请营销部填写销售计划通知书 YX-10-10，采购方可采购备货，总部订单按总部标准执行。备货订单的物料库龄不得大于30天。5.相关文件5.1基础设施和工作环境控制程序5.2采购控制程序5.3尾数管理制度5.425天准时化生产6.记录6.1 SC-11-12物料标示卡6.2 SC-12-21 物料盘点表6.3 SC-12-22 领料单青岛通宝控制器有限公司文件编号：TB-SC-02原材料、零件仓库管理制度版本号： A修改号： 0页 次： 8/86.4 SC- 补数申请表6.5 SC-11-09 进仓单6.6物料缺口跟踪表6.7进货订单6.8供应商未开票数6.9免检物料明细表THANKS !致力为企业和个人提供合同协议，策划案计划书，学习课件等等打造全网一站式需求欢迎您的下载，资料仅供参考可修改编辑