工程作业指导书及技术交底管理制度

作业指导书及技术交底管理制度 榆工程03作业指导书及技术交底管理制度西北电建一公司榆次项目部 第 17 页 共17页一、 范围本制度包括作业指导书的编制、施工技术交底、作业指导书评审三个部分。作业指导书管理制度规定了编写规则及管理要求、编制、审核、批准、实施、管理过程的控制，并提供了作业指导书出版格式及字体字号。施工技术交底制度规定了施工过程中交底的范围、职责、内容、要求及工作程序。作业指导书评审制度目的：规范作业指导书的编制，提高技术管理人员的业务水平，增强作业指导书对施工的指导性、针对性和可操作性。为国电榆次电厂2#机组的达标投产和创国家优质工程作好技术指导工作。本制度适用于榆次项目部。二、 规范性引用文件国电电源2002896号 电力建设工程施工技术管理导则电力建设工程系列标准 电力建设及验收技术规范电力建设工程系列标准 火电施工质量检验及评定标准Q/YS2.72-2005 文件编制规定国电榆次热电厂2330MW新建工程施工管理制度汇编三、 术语和定义1. 本标准采用ISO9000-2000质量管理体系基础和术语，以及GB/T28001-2001职业健康安全体系规范、GB/T24001-2004环境管理体系规范所规定的术语和定义。2. 本标准采用国电电源2002896号电力建设工程施工技术管理导则所规定的术语和定义。3. 作业指导书：指导施工过程如何运作的指导性、技术性和管理性文件。4. 施工方案：针对工程项目中的某一重点部位、关键工序或“四新”（新材料、新技术、新工艺、新设备）内容等单独策划的一整套的施工方法，技术措施、质量要求以及必要图纸等所编制的施工文件。5. 重大施工项目：指重型或大型设备构件的运输吊装、汽机扣大盖、主蒸汽管道冲洗、锅炉水压试验、酸洗和烘煮炉、大型电气设备干燥、新型电气设备的安装、特高塔及大跨越架线施工、重大停电作业和不停电跨越架线、重大技术革新项目的试验或实施、新老厂系统的连接、新老系统的隔离、分部试运等。四、 作业指导书管理制度1. 职责1.1 工程科负责作业指导书归口管理，负责作业指导书管理制度编制、修订及监督、检查。1.2 项目部负责作业指导书具体实施与控制。1.2.1 项目部工程科负责“作业指导书编审表”的编写；重大施工项目作业指导书的审核；一般项目作业指导书的审批，作业指导书及交底记录的编号、登记、归档，并对作业指导书的规范化负责；对作业过程实施监督；并负责作业指导书的会签,对作业指导书中的质量要求、质量控制点、数据及采用标准的正确性负责，对作业实施过程中的质量状况进行监督。1.2.2 专业工区负责组织作业指导书的编写、登记；对作业指导书的正确性、有效性负责，并保证其实施；作业指导书交底记录的填写。1.2.3 项目部安监科负责作业指导书的会签。对作业指导书中安全技术措施、文明施工措施的完整性、可靠性、可行性负责，对作业过程中安全进行监督。1.2.4 专业工区专责工程师负责本专业作业指导书的审核。1.2.5 总工程师负责对关键项目作业指导书的审批，并对作业指导书的编写、审核、会签的正确性、认真性、负责性作出评价。1.2.6 项目部资料室负责作业指导书的复制、分发、存档。2. 工作程序2.1 作业指导书的一般要求2.1.1 严格遵守和贯彻国家的各项方针、政策、法令、法规，认真执行国家、部颁和电力行业有关技术标准、规程及规范。2.1.2 采用符合要求的条文排列和书写格式。2.1.3 采用法定计量单位。2.1.4 编写内容的技术名称应与部颁各专业电力建设及验收技术规范、火电施工质量检验及评定标准相一致，引用文件应为正式有效版本。2.1.5 编写内容要按工序、工艺认真编写，力求文字简练，尽可能以示意图、方块图，流程图及表格等形式表达。2.1.6 综合项目允许分册编写作业指导书，但必须保持编号的一致性。2.1.7 作业指导书要A4 幅面，用激光打印机打印。签名必须由本人亲笔签写，不得代签或打印。2.2 作业指导书编审流程及要求2.2.1 项目部工程科在工程开工前完成作业指导书编审表发到各专业工区。2.2.2 作业指导书由项目负责技术员在项目开工前一个月编制完成，通过MIS系统作业指导书审批流程，经专业工区专责工程师审核后交项目部工程科，项目部工程科专业人员按编制审批表的要求完成审批手续。2.2.3 各审核、会签部门审核、会签时间一般不超过三天。2.2.4 没有经过审核、会签、批准的作业指导书，不得交付实施。2.2.5 项目开工前三天内由项目技术负责人向全体施工人员进行技术交底，并做好交底记录交项目部工程科资料室。2.2.6 作业指导书审批程序完成后，由技术员用计算机打印一份，按审批程序经审核、会签、批准等相关人员签字后，交项目部工程科专业人员签发，由资料室工作人员复印下发有关部门及个人，原件由资料室存档。2.3 作业指导书编码办法2.3.1 作业指导书编码由四组拼音或数字组成。2.3.2 编码形式及含义如下：YCXXXXZY顺序号专业代码作业指导书代码榆次工程代码 a. 专业代码用专业前两个字的汉语拼音第一个字母大写组成：汽机专业用“QJ”表示 锅炉专业用“GL”表示电气专业用“DQ”表示 热工专业用“RG”表示保温专业用“BW”表示 焊接热处理专业用“HJ”表示土建专业用“TJ”表示 机械化用“JXH”表示b. 顺序号用各专业作业指导书编审表序号表示。2.4 作业指导书的编写内容2.4.1 编制依据：作业项目涉及到的设计图纸、规范、 标准、制造厂资料（图纸），施工组织总体设计，施工组织专业设计的有关部分、2006年版工程建设标准强制性条文（电力工程部分）有关部分和其它文件的有效版本等。2.4.2 作业项目概况：作业项目简介包括设备系统参数、布置情况、特点、系统流程，外形尺寸及重量、施工范围和工作量等。2.4.3 作业必备条件：a. 施工人员配备及参加作业人员的资格要求。b. 机具、工具、仪器、仪表（规格、数量、精度）配备。c. 设备、材料、力能供应。d. 施工场地，环境要求。e. 上道工序确认要求。f. 其它要求。2.4.4 作业顺序、方法及要求：a. 根据现场实际情况，按作业工序的要求，绘制作业流程图。b. 用文字叙述每道作业工序的特点、工艺要求、施工方法。作业每一步需要做的安装记录、需要测量的技术数据，及测量数据所用的仪器、仪表，并注明规格、精度。必要时也可绘制示意图、表格，力求工序过程表达完整，施工步骤清晰。c. 每道作业工序的检验要求及中间交接要求。d. 质量记录的填写内容及书写要求。2.4.5 重要及关键工序的质量控制要求。2.4.6 作业过程对质量控制点的设置。2.4.7 作业结束的检查验收和应达到的质量标准。2.4.8 防止质量通病、创亮点（根据项目要求）实施措施。2.4.9 强制性条文的具体内容。2.4.10 作业的安全要求及措施a. 根据作业的特点、施工场地、环境等因素，有针对性的编写作业安全技术措施。b. 编制作业危险识别及风险控制表。2.4.11 对环境因素的要求及措施a. 根据作业的特点、施工场地、环境等因素，有针对性的编写作业环境技术措施。b. 编制作业环境因素识别及控制表。2.4.12 文明施工的要求及措施。2.4.13 附图、附表。2.4.14 技术交底记录。2.5 作业指导书的实施2.5.1 在开工前，由作业指导书编写人按审批的作业指导书向全体施工人员进行技术交底；重要施工项目必须由项目部总（副）工程师主持并组织有关科室专业人员参加，由工区专责工程师交底；全体是工人员必须认真听取技术交底，并按作业指导书要求进行施工。作业技术交底后，由交底人与参加交底的全体人员，在“技术交底记录 ”上签字，作为交底记录，由交底人交项目部资料室专业人员复印三份，交底人和工程科专业人员各一份、安全监察部门一份，交底记录原件交资料室存档。2.5.2 作业指导书编审人员应深入现场，了解作业过程及作业指导书的执行情况，解决存在问题，保证施工处在受控状态。2.5.3 为提高作业指导书的严肃性，严肃工艺纪律，凡要改变原作业指导书的作业方案，必须由原编写人员进行修改，并经原程序审批，未经审批，任何人不得擅自改变原施工方案。2.5.4 各施工部门做好 “作业指导书”及“交底记录”的登记存档工作，以备查证。2.6 作业指导书的编制质量要求为保证作业指导书的编写质量，技术人员应根据作业指导书工序、工艺要求，认真编写；项目部工程科专业人员有权退回编写不合格的作业指导书；各部门会签人员应认真审阅作业指导书，对其中存在的问题应及时提出修改意见。对由于作业指导书编写错误而出现的质量、安全事故，将按公司有关规定对编写人、审阅人进行处罚。五、 施工技术交底管理制度1. 技术、安全、环境交底分级：根据交底内容的不同，交底分为三级，即：项目部组织级、工区组织级和班组组织级。2. 技术、安全、环境交底内容2.1 项目部组织级交底。按照各专业的施工作业指导书编审计划的划分原则，凡是重要施工项目，应由工程科专工组织项目部总工、安监、质检人员参加交底，作业指导书的编制人负责对施工人员交底。交底内容主要是施工项目的内容和质量标准及保证质量、安全的措施，主要包括：2.1.1 施工项目的内容和工程量。2.1.2 工器具配备和作业环境情况。2.1.3 施工图纸解释（包括设计变更和设备材料代用情况及要求）。2.1.4 施工步骤、操作方法和采用新技术的操作要领。2.1.5 作业作业工序的检验要求及中间交接要求。2.1.6 质量记录的填写内容及书写要求。2.1.7 作业过程对质量控制点的设置及作业结束的检查验收和应达到的质量标准。2.1.8 作业的安全要求及措施：其中包括作业安全技术措施、作业危险源辩识与风险评价及控制对策、文明施工的要求及措施。2.1.9 环境因素识别及控制措施。2.1.10 设备、材料到货情况。2.2 工区组织级交底。按照各专业的施工作业指导书编审计划的划分原则，凡是一般的施工项目，由工区专责组织工区安监、质检人员参加交底，作业指导书的编制人负责对施工人员交底。2.3 班组级技术交底。在施工过程中，班组长或专职技术人员根据施工图纸、设备说明书、已批准的施工组织专业设计和作业指导书及技术交底相关内容等资料，根据施工情况，不受时间和交底形式的限制，对班组施工人员进行现场交底，交底内容可以记录在班组施工记录或者施工日志中。3. 交底要求3.1 施工项目必须坚持执行技术、安全、环境交底制度，未经交底不得施工。各级技术负责人和工程科专业人员应经常督促检查交底工作的进行情况。3.2 交底必须有的放矢，内容应充实，具有针对性和指导性。应根据施工项目的特点、力能供应、环境条件、季节变化等因素确定具体办法和方式。交底应注重实效。3.3 工期较长的施工项目除开工前交底外，至少每月再交底一次，重大危险项目（如吊车拆卸、带电跨越等），在施工期内应逐日交底。3.4 项目部组织级和工区组织级交底必须有交底记录，执行表式见附表一。交底人、被交底人及参加交底人员应履行现场全员签字手续。3.5 各级技术交底一般应遵循“谁编制谁交底”的原则，进行各级技术交底时，应针对交底内容进行讨论，广泛听取到会人员的意见或建议，并加以归纳总结，。若涉及已经批准的方案的变动，应按作业指导书管理制度的相关规定报上级审批。3.6 施工人员应按交底要求施工，不得擅自变更施工方法和质量标准。必须更改时应履行作业指导书报批手续，并经原作业指导书各级审批人同意并签字后方可实施。各级质检员、安监员、施工管理技术人员发现施工人员不按交底要求施工可能造成不良后果时应立即劝止，劝止无效则有权停止其施工，必要时报上级处理。3.7 施工中发生质量事故或设备、人身安全事故后，经调查，若事故原因属于交底错误，则事故责任由交底人和作业指导书审批人承担；属于违反交底要求作业者，事故责任由施工负责人和施工人员承担；属于违反作业人员“应知应会”要求者，事故责任由施工人员本人承担；属于无证上岗或越岗参与施工者除本人应负责任外，班组长和技术员亦应负责。4. 交底程序4.1 项目部级交底在施工项目开工前进行，由项目部工程科专工组织，专业技术人员（作业指导书编制人）进行交底，交底对象为施工负责人和施工人员，参加交底人员为项目部工程科、安监科及专业工区生产技术负责人、质检、安监人员，特别重大施工项目和关键工序的交底要请项目部总工、业主及监理单位专业人员参加。4.2 工区级交底在施工项目开工前进行，由专业工区专责工程师组织，专业技术人员（作业指导书编制人）进行交底，交底对象为施工班组长及施工人员，参加交底人员为专业工区质检、安监人员，必要时可请项目部工程科、安监科专业人员参加。4.3 班组级交底一般在项目施工过程中进行，主要由施工班组长、班组技术员交底，交底对象为参加作业人员。4.4 项目部级和工区级交底结束后，所有参加交底的人员（包括交底人、被交底人及参加交底的人），若对交底无异议时，均须在“施工技术交底记录”上签名。“施工技术交底记录”送项目部资料室存档。六、 作业指导书评审管理办法项目部工程科组织对作业指导书的评审及奖励兑现。评审总分为28分，具体考核项目及评分标准见作业指导书评审表。评审每3个月进行一次，具体日期见作业指导书评审计划表。根据评审计划在每次评审前5天，各专业工区将由评审的作业指导书上报工程科各专业专工。每次评审不少于以下项数：一等奖1项、二等奖2项、鼓励奖2项。奖励办法：一等奖200元，二等奖100元，鼓励奖50元。每次评审结果公布后10天内兑现。附录E(规范性附录)表E.1作业指导书正文格式1编制依据1.1XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX1.2XXXXXXXXXXXXXXXXXXX2作业项目概况及工作量XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX3作业必备条件（施工人员配备及资格要求；机具、工具、仪器、仪表配备；设备、材料、力能供应；施工场地，环境要求；上道工序确认要求等。）3.1 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX3.2 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX3.3 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX3.4 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX3.5 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX4作业顺序、方法及要求4.1作业流程图4.2作业内容、方法及要求4.2.1XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX4.2.1.1XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXa) XXXXXXXXXXXXXb) XXXXXXXXXXXXX4.3作业工序的检验要求及中间交接要求XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX4.4质量记录的填写内容及书写要求XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX5作业过程对质量控制点的设置XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX6作业结束的检查验收和应达到的质量标准XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX7作业的安全要求及措施7.1作业安全技术措施XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX7.2作业危险识别表7.3作业危险点控制计划表7.4作业危险点控制对策表8文明施工的要求及措施XXXXXXXXXXXXXX9附图、附表表E.2作业指导书正文页眉页脚格式XXXXXXXXXX作业指导书 YC-ZY-XX-XX 西北电建一公司榆次项目部 共 页第 页附录F(规范性附录)表F.1危险识别表格式危险源识别及风险控制表序号作业项目危险因素危害方式可能导致的事故危险级别控制责任控 制 措 施班组工区项目部一场地和环境二作业材料和人员三机械工具注：危险级别：A极其严重伤害；B严重伤害；C伤害；D轻微伤害。风险等级：1轻微风险；2可容忍风险；3适度风险；4很大风险；5不可容忍风险。附录G(规范性附录)文件中的字号和字体本部分中各个位置的文字和字体基本按文件编制规定要求编辑，下表所列情况例外。序号页面位置文字内容字号和字体123456封面第一行第一行第二行第三行徽标公司中文名称公司英文名称标题中间5行页脚1.4x1.8cm一号黑体ROMAN五号二号黑体四号黑体三号宋体12作业指导书审批表标题表内文字三号黑体小四黑体123技术交底表第一行第一行表内一、二、三行表内第四行第一列表名编号文字文字表内其他文字三号黑体四号宋体小四黑体小四黑体五号宋体1234正文页眉、页脚页眉、页脚正文内容页眉页脚文字页眉页脚横线章、条编号及标题列项及其编号图注、图的脚注五号黑体4.5磅四号黑体小四宋体五号宋体123危险源识别、控制计划及对策表第一行表内第一行表内其余行标题文字表内文字三号黑体小四黑体五号宋体西北电力建设第一工程公司 NO.1 ENGINEERING COMPANY OF NORTHWEST POWER CONSTRUCTION 国电榆次热电厂2330MW机组工程B标段作业指导书文件编号：YCZYXXXX名 称： 编 制： 审 核： 会 签： 批 准： 西北电力建设第一工程公司榆次项目部作业指导书审批表名称审批意见施工部门审核人： 年 月 日质检会签人： 年 月 日安监会签人： 年 月 日工程审核人： 年 月日总工程师总工程师：年月日安全、技术、环境交底记录表 编号：YC-ZY-XX-XX工程名称交底人交底地点交底日期交底内容参 加 交 底 人 员签字施工负责人姓名职务部门姓名职务部门施工 人员姓名工种姓名工种姓名工种其它 人员姓名职务部门姓名职务部门作业指导书评审表指导书名称编制部门编制人序号考核内容标准分值结论/分值得分评审人1内容格式符合公司作业指导书管理制度Q/YS2.01-20052好2资料管理员一般12编制依据的引用准确2好2资料管理员一般13页面设置整洁，文字叙述简练、准确2好2资料管理员一般14名词、计量单位叙述准确、规范2好2专业专工一般15作业项目概况及工作量准确描述2好2专业专工一般16人员、机具、工器具配置合理2好2专业专工一般17工序表达完整、步骤清晰2好2专业专工一般18每道工序的特点、工艺要求、施工方法2好2专业专工一般19质量控制点的设置2好2专业质检一般110质量指标准确2好2专业质检一般111工序中间工序交接2好2专业专工一般112安全、文明施工要求针对性2好2专业专工一般113施工的可操作性2好2专业专工一般114新成果、新技术应用2好2专业专工一般1考核日期得分考核结论一等 二等 鼓励评价：