中小企业计量管理制度

湖北省丹江口市丹传汽车传动轴有限公司计量管理制度目 录1、 企业领导及相关人员的计量培训教育制度2、 计量管理机构和管理人员的岗位责任3、 计量器具采购、入库和流转制度4、 计量器具周期检定（校准）制度5、 计量器具配备、使用、维护和保养制度6、 不合格计量器具的管理制度7、 计量检测管理制度8、 计量技术档案管理制度9、 计量工作的定期审核与评审制度人员计量培训教育制度为确保本公司与测量管理体系有关的人员有能力完成规定的任务，对上岗或转岗人员应进行计量管理有关知识、测量专业技能和质量 / 计量意识和岗位职责的教育，使有关人员均能满足测量管理体系所规定的专业理论和实际操作能力的要求。由生产科会同人事管理部门确定与计量管理有关人员，明确各类人员的计量岗位和职责，作为各部门人员质量目标考核的一项内容。生产科根据本公司总体发展规划和各部门的需求，制定季度或年度培训计划，并纳入人事部门的计划。培训的内容包括：A）本公司各项计量管理制度；B）有关的计量法规及法定计量单位的使用；C）计量器具检定或校准技术；D）测量数据的处理和测量不确定度的评定；E）计量器具调修技术。培训方式。可采用请本公司计量高级工程师或外部计量专家讲课，定期举办专业培训班；或派技术骨干外出参加专门培训；由经验丰富的计量器具调修师傅进行实际操作培训。培训考试和考核。对参加培训人员必须及时组织考试和考核。考核由生产科会同人事管理部门进行，考卷及评分由人事管理部门存档，实际操作培训由生产科组织操作考核。新来人员必须经过上岗培训，转换岗位的人员必须经过换岗培训，考核合格后方可上岗或转岗。培训有效性评价。在各类人员的培训中应特别注重培训有效性评价。对各类人员的考核应侧重于实际工作能力的考核。人事管理部门每年应组织一次各类人员岗位实际工作能力的考核。对计量检定人员，校准人员由有实际工作经验的高级工程师参加考核，或派出培训，培训后应检查培训的效果并由人事部门保存考试/考核的成绩。计量管理机构和管理人员的岗位责任一、分管计量的副厂长(经理)责任1、领导对企业各部门和全体职工贯彻实施国家法令、法规和各项计量规章制度，保证完成企业计量工作任务。2、审核企业计量管理制度模式和量值传递系统。3、审核企业计量管理制度和计量有关档案资料。4、组织制定本企业计量工作规划和工作计划。5、参与本企业计量工作重大问题作出决策。二、专职计量人员责任1、认真宣传贯彻计量法律、法规和企业计量管理制度。2、根据能源、经营、工艺和产品质量管理需要，编制计量器具配备规划，不断完善计量检测手段及编制计量工作计划，报分管领导审核。3、及时填写计量器具管理台帐、卡片和各种原始记录，妥善保管计量技术资料。4、编制本企业计量器具管理目录，对企业计量器具正确进行分级，确定相应的检定周期，每年初编制计量器具检定计划。5、负责组织联系计量器具送检，完成周期检定计划，并作好卡片及周检计划记录和统计工作。6、负责计量器具申购、发放、报废的审查工作，并及时办理有关手续。7、组织有关计量人员开展活动，发挥计量人员作用，共同做好计量工作。8、督促有关部门做好原始记录，对计量数据的准确性进行确认和监督管理，做好汇总、统计、分析、应用工作。做好计量水平认定考核资料初审与申报。9、努力学习计量法规、计量管理和计量技术知识，不断提高管理水平。三、兼职计量人员岗位责任1、宣传教育本部门人员认真执行计量法规和企业计量管理制度，检查执行情况。2、本部门使用的计量器具按周期检定计划及时送检,不使用不合格的计量器具,正确使用、保养维护计量器具。3、按照规定的分工,认真进行原材料进厂验收、工艺控制、产品质量、能源等计量检测工作，并认真填写和保存原始记录，及时统计上报。4、及时完成分管领导布置的其他工作任务，接受质检机构的指导和监督。计量器具采购、入库和流转制度1、本企业所有计量器具从申请采购、入库、发放、使用、检定、保管、调配及报废等，都必须实行统一管理和有效的质量控制，未经检定或验收合格的计量器具不得在生产、经营活动中流通。2、各部门、车间需添置或更新计量器具，应填写申购单，并详细写明计量器具的名称、型号规格、准确度、等级、数量及要求供货时间，报部门主管人员审查，并经分管领导审批后统一采购。3、 计量器具采购人员按申购单采购，并必须采购有CMC标志和许可证编号的计量器具。4、 购入后的计量器具，应由专职计量人员和仓库保管员进行验收或入库检定，经检定或验收合格的设备，由专职计量人员编号登记，办理入库手续，检定或验收不合格的，交采购人员退货或调换。5、各部门、车间及个人领用计量器具，应先到仓库填写领用单，办理领用手续，发放的计量器具由专职计量人员在台帐上注明日期，填写计量器具卡片，确定管理类别和相应的检定周期，并编入周检计划表，按期进行周期检定。6、凡工作需要调离本岗位，应办理计量器具转移手续，未经本企业同意，不得私自转让。7、对在用计量器具，由专职计量员根据周检计划，及时通知部门和个人不得拖延日期。8、检定不合格而无法修复的，由使用部门填写计量器具报废申请单，经专职计量员签署意见，报分管领导批准，办理报废手续，并在台帐上注销、撤消卡片。计量器具周期检定(校准)制度1、为确保在用计量器具量值准确一致，计量人员应根据计量法规及上级质量技术监督部门要求，结合本企业实际情况，确定本企业计量器具分布图，对需进行周期检定的计量器具，每年编制周期检定计划。2、属强制检定的计量器具，由专(兼)职人员登记造册，并向法定计量检定机构申请强制检定。3、由专职计量人员按周期检定计划，通知各部门或个人，将到期计量器具送质检机构，由专职计量人员统一送计量检定机构检定。4、计量器具经检定后，由专(兼)职计量员保管检定证书，并在计量器具上加贴合格标记，根据检定结论决定计量器具的使用与管理。5、超过检定周期未经检定或经检定不合格的计量器具不得投入使用。计量器具配备、使用、维护和保养制度一、计量器具的配备1、计量器具精度要求a.计量器具的配备应满足企业生产、设计、工艺要求，符合配套系列化和标准化要求和准确度比要求;b.关键 / 特殊过程控制用计量器具以及确保人身安全和环境监测用的计量器具，其配备要求的准确度比至少应保证满足1/3 1/10的要求；c.非关键 / 特殊过程操作工自检或自控用的计量器具和一般过程监视用的计量器具允许使用准确度较低的（如准确度比 1/3）计量器具，但应满足自检或工艺控制的最低要求。2、计量器具配备量和储备量a.计量器具配备的数量应满足生产流程设计工艺要求，不能完全满足设计工艺方案的计量器具应逐步配备；b.计量器具采购应贯彻经济适用的原则，不仅要符合设计、工艺要求，也应节约经费；c.常用易损、易耗的计量器具应有一定数量的储备，确保正常供应。二、计量器具的使用、维护和保养1、各部门所有计量器具都要落实到人，定期维护保养，做好清洁工作。2、计量器具的使用人员即该计量器具的专职保管员，应严格执行操作程序，爱护计量器具，计量器具的维护、保养必须按章行事，不允许任意拆卸。3、计量器具使用者应妥善保管计量器具合格标志，标识毁损时应及时向计量管理人员提出，加贴标识以明示设备状态。4、在用计量器具发生故障时，应立即停止使用并及时与计量管理人员联系，以便及时修理。5、搞好工作场所清洁卫生工作，避免引起计量器具剧烈震动，定期检查计量器具灵敏度，检查其是否处于完好状态，以保证检测工作的正常开展。不合格计量器具的管理制度为了识别和判断不合格计量器具，及时对所发现的不合格计量器具进行处置，防止不合格计量器具对生产作业过程控制和产品质量造成不良影响，避免产生安全和环境事故。1、计量管理 / 技术员负责不合格计量器具的识别、标识和记录；2、发现不合格计量器具的有关责任部门负责对不合格计量器具的隔离或撤除；3、计量管理员或负责不合格计量器具的评价和处置；4、发现不合格计量器具的责任部门负责不合格计量器具造成的影响或后果进行评价，必要时进行追溯。5、不合格计量器具的识别和标识 A）计量管理 / 技术员应通过日常的宣讲向计量器具的使用人员说明不合格计量器具的判据，提高计量器具使用人员有关不合格计量器具的识别能力。B）超过满量程，使计量器具过载，超出计量器具规定的承载能力；C）功能不正常，自动计量器具不能进行自动测量，有多种测量功能的计量器具不能发挥规定的测量功能，使预期使用功能失效；D）发现计量器具超过规定的检定周期或校准间隔日期；E）计量器具给出的测量结果或显示的量值有明显的差错；F）由于使用人员操作不当，使计量器具出现异常或故障；G）有铅封、蜡封的计量器具封印记损害或封印线丝中断；H）检定或校准标签脱落或遭损坏、不完整，判定为不合格计量器具。 凡是发现确定或怀疑某件计量器具不合格，计量管理员应作不合格标识或责成责任人员贴上红色的不合格标识。 当发现确定或怀疑某件计量器具不合格时，计量管理员应对不合格计量器具的状况进行记录，需要时应具体描述不合格事实或怀疑不合格的证据，以便为以后不合格计量器具的处理提供证据。计量检测管理制度1、计量检测原始数据要逐页逐项填写，数据应清晰可查，数据与计量器具示值必须相吻合，不可随意涂改，如确需更改应由当事人盖章。2、计量原始数据等资料必须分类存档，一般保存三年以上。3、计量统计报表按月统计装订成册。整编后按要求送企业领导和质检机构存放。4、计量器具在检定合格后应根据合格证的有关内容逐一填写登记卡，并按管理类别由专职计量员统一管理。对新购计量器具将合格证书、说明书等技术资料交专职计量员存放。5、计量器具检定合格后必须贴上合格标志，并按管理目录编号，使器具与标志编号正确无误，各类标志必须由专职计量人员统一管理和购买。6、计量人员应按有关要求随时制、修订各类原始数据记录表格和统计报表，以使各项数据正确无误反映企业真实状况，为企业领导决策提供可靠依据。计量技术档案管理制度1、属本企业的计量技术档案和有关资料、文件，包括使用说明书、出厂合格证书、检定证书均应在出厂前验收，都应由专职计量人员负责收集、整理、并统一进行保存，计量管理人员需用的资料应用复印件。2、计量技术应认真负责妥善保管好各类技术档案和有关资料、上级文件、计量检测原始记录、报表检定证书，原始数据均应由资料室统一分别编号后归档保存。3、管理部门根据国家有关规定，结合本企业实际情况统一编号和管理目录，对全部使用的计量器具实行统一编号分类管理。4、凡本企业人员需查阅有关档案和技术资料，应向管理档案人员借阅，并经分管领导批准，办理借用手续，借用时不准涂改、损坏，并按时归还； 但技术资料不得外借，如上级部门需要，经主要领导同意批准后方可外借。5、对计量器具检定证书连续保存三年，确保强制检定计量器具的周期性。计量工作的定期审核与评审制度为验证本公司计量管理制度的符合性、适宜性和有效性，确保计量管理制度有效运行，企业计量管理领导小组应制定本企业计量定期审核与年度审核计划。一、审核前的准备工作1、由计量管理领导小组组长负责指定人员制定并组织实施计量管理工作审核方案；企业分管负责人负责审批审核计划和报告，确认重要的纠正和预防措施；专(兼)职计量管理人员负责编制审核检查表，进行现场审核，收集审核证据。审核组由2人或2人以上企业计量工作人员组成。2、企业计量管理部门负责计量工作的日常管理和纠正 / 预防措施的验证。计量管理部门制定计量管理工作年度审核方案，报企业分管领导批准后实施，计量工作审核每年至少进行一次。3、审核前，审核员应根据审核准则编制审核检查表，准备好审核所需要的文件和表格（现场审核记录表，不合格报告和纠正措施等表格）。内审组长提前向审核部门发出审核计划（审核计划日程表），其内容包括：受审核的部门、日期与时间安排；审核的目的、范围、审核准则及相关的文件；内审组成员及其分工。二、审核实施1、现场审核前，由审核组长主持召开相关计量管理人员参加的首次会议，说明审核的目的、范围、审核准则以及审核的方式与方法。2、现场审核依据企业计量管理制度进行，通过交谈、抽查记录，现场观察等方式收集审核证据，检查计量管理工作的运行状况。如现场审核发现不合格事实时，审核人员应请该部门负责人确认，并做好现场审核记录。3、现场审核结束时，由审核组长主持召开由相关计量管理人员参加末次会议，宣布不合格的报告和观察项报告和审核结论。4、审核组长根据审核结论编写审核报告，对产生不合格的责任部门应对开具的不合格报告进行确认纠正。责任部门制定纠正措施，经企业分管领导确认后组织实施。计量管理人员针对到期提交的纠正措施及其实施的有效性进行验证。12