供应商不合格品处理管理办法.doc

.版 本日 期修 改 原 因A/0首次发行编 制审 核批 准部 门品管部品管部主管管理者代表日 期签 名受控状态(盖章处)分 发 号分发日期实施日期目 录1、目 的-2-22、适用范围-2-23、定 义-2-24、职 责-2-25、工作程序-2-51. 目的为了有效督促外购/外协件供应商积极开展质量改进工作，确保不合格品工作的顺利开展，特制定本办法。2. 适用范围适用于来料检验、制造过程中及客户退货涉及的进料不合格品的管理。3. 职责4.1.生产部负责对生产过程中发现的外购/外协件不合格品的申报，不合格品实物的管理。4.2.品管部负责组织对不合格品的最终判定，并督促供应商采取纠正、预防措施。4.3.采购部负责将品管部判定、确认的外协/外购件不合格品退货给供应商，并及时通知供应商办理相关手续。4.4.仓储部负责不合格产品交付管理。4.5.财务部负责对不合格品的账目结算。5. Procedure工作程序5.1进料不合格管理流程：5.1.1材料及物资的接收；5.1.1.1供方送货时按指定位置进行卸货，在堆放材料时，应堆放整齐；5.1.1.2仓管员依据公司采购计划(或采购合同)、供方送货单核对供方产品数量及检验/材质报告，清点物料的名称、型号、数量、标识及包装；5.1.1.3卸货完毕，仓管员根据产品标识和可追溯性管理程序对待检物料进行物资待验卡标识或放置于待检区，并根据产品监视和测量管理程序的要求，填写物料检验申请单送检验员进行进货检验工作；5.1.1.4仓管员在供方送货单上签字时注意事项：5.1.1.4.1当实际交货日期在计划日期前后3天范围内，或送货数量超出计划数量的3%时，仓管员必须报告仓储部主管决定；5.1.1.4.2当实际交货日期在计划日期超出3天时，或送货数量超出计划采购数量的5%或少于计划采购数量时，仓管员必须报告仓储部主管及采购人员决定；5.1.1.5如有下列情形者，仓管员则予拒绝收料：5.1.1.5.1与采购计划内容不符。5.1.1.5.2未按规定的基本包装规定来包装的，未标识的如：品名、规格、数量。5.1.1.5.3破损、变形、损坏及其他严重瑕疵的。5.1.2材料及物资不合格品的识别、隔离与标识:5.1.2.1材料及物资经检验员检验判定不合格时，由品管部出具品质异常联络单，检验员在物品上挂上不合格标识卡同时通知仓储部进行标识隔离。如有必要可召集生产部、技术部及采购部共同讨论对不合格品的处理意见。5.1.2.2让步接收：因紧急而后道工序能够克服其不合格，并且所生产的半成品、部品不影响产品的性能要求；5.1.2.3挑选使用：若为紧急待用料时，供应商须于当日内派员至本公司全检选别、加工修理或更换新产品供本公司使用；如供应商来不及全检时，可由公司内生产部代为全数选别或代加工、修理所需要的用量，挑选产生的费用由财务部进行核算并同时通知供方。5.1.2.4不合格品判定让步使用后，品管部及仓储部做好使用标识记录。5.1.2.5对于让步接收物料所生产产品必须加严控制，在转下工序的加工和检验过程中，各车间及品管部做好批次管理工作。5.1.2.6各工序检验员对不合格品加工完成后的状态进行检验确认。5.1.3材料及物资不良信息反馈：5.1.3.1评估结果为不合格退货处理时，品管部填写退货通知单，经采购部与供应商协调解决退货事宜。5.1.4材料及物资不良品处置：5.1.4.1采购部接到退货通知单后，立即作退货处理或通知供方进行现场挑选及采取其它措施，品管部对供方采取措施后的采购产品要重新检验确认。5.1.4.2当生产急需时，由采购部根据供方挑选的结果填写品质异常联络单，品管部组织进行评审处置。5.1.4.2.1如果不影响产品最终质量，或在后续加工中能消除质量缺陷的产品，由副总经理进行批准，品管部作明显的“让步”标识；仓库分区放置；生产部在产品的在制品流转卡上标识清楚。5.1.4.3经过评审后决定进行退货处理的不合格品，由品管部对此批产品进行标识并按5.1.3.1条款进行，仓储部负责存放于“退货区”。5.1.4.4仓储部负责供方退货产品交付，出门时开具物品出门证。5.1.4.5保安根据仓储部开出的物品出门证对退货产品出厂进行核对并放行。5.1.5供方改进：5.1.5.1当采购产品出现严重不合格或重复出现同一质量问题时，品管部应下发供方质量整改通知单，由采购部通知供方进行改进。 5.1.5.2采购部必须将供方相应的改进计划在一周内反馈给品管部，品管部根据供方分析、库存品的处理情况，改进措施和计划及采取的临时措施，决定是否继续供货及是否进行现场审核。5.1.5.3品管部对供方的改进情况进行跟踪验证。5.1.6供方绩效:5.1.6.1品管部每月对供方质量情况进行统计并分析。5.1.6.2采购部负责对供方交货情况进行统计并分析。5.1.6记录保存:5.1.6.1记录保存按记录管理程序进行。4可编辑修改