选矿厂安全生产标准化创建支撑材料清单(定稿)

附件一：选矿厂安全生产标准化创建支撑材料清单关键要素子要素标准化制度支撑材料责任单位1.安全生产组织保障1.1 目标安全生产目标与指标管理制度（对照评分办法修订制度）1、一、二选厂安全生产目标和指标的实施计划（必须包括提供人力资源、财力资源、物力资源、技术资源的具体要求）2、目标责任承诺书、责任书考核情况通报，目标指标实施监控的记录。3、定期与员工沟通目标指标完成情况记录。4、一季度安委会会议纪要。5、职工安全生产目标和指标完成情况调查表。6、应调查员工理解其行为对完成安全生产目标和指标的影响程度或者培训员工相关知识。第2、4项职业健康安全环境管理部负责；第1、3、5、6项由一、二选厂完成。1.2 安全生产法律法规与其他要求职业健康安全环境法律法规识别管理制度（对照评分办法修订制度）1、员工安全生产法律法规与其他要求的需求调查表2、安全生产法律法规与其他要求的需求清单（清单必须包括法律、行政法规和部门规章、地方法规、国家和行业标准、规范性文件及其他要求），定期评审记录，更新记录，清单中所有文件的电子版资料。3、安全生产法律法规与其他要求的需求培训课件及记录（全体人员）4、执行国家安全生产法律法规与其他要求的文件或记录。5、安全培训、相关安全生产活动、安全规章制度、操作规程等培训记录6、安全生产法律法规与其他要求的需求培训计划（分类培训），培训评估情况。第2、4项职业健康安全环境管理部负责；第1、3、5、6项由一、二选厂完成。1.3 安全机构设置与人员任命大红山铜矿安全机构设置与人员任命管理制度（对照评分办法修订制度）1、安全管理人员任命文件。职业健康安全环境管理部、一、二选厂领导及安全管理人员配置统计表及安全管理资格证复印件。2、最高管理者书面任命一、二选厂负责人与安全管理人员文件。3、一、二选厂负责人与安全管理人员金属非金属矿山安全标准化规范 导则（AQ2007.1-2006）培训、选矿安全规程（GB 18152-2000）培训、安全生产管理基本知识培训、事故现场应急处置方法培训课件及记录。4、一、二选厂负责人与安全管理人员岗位职责、选矿厂相应风险、风险控制措施、事故、事件调查技术、标准化系统内部评审技术培训课件及记录。第1、2职业健康安全环境管理部负责，党群工作部协助；第3、4项由一、二选厂负责。1.4 安全生产责任制大红山铜矿职业健康安全环境责任制管理制度（对照评分办法修订制度）1、大红山铜矿职业健康安全环境责任制，一、二选厂职业健康安全环境责任制。2、职业健康安全环境责任制全员培训记录。3、职业健康安全环境管理责任制考评资料（矿级、厂级）4、评审职业健康安全环境管理责任制的会议纪要。5、岗位安全生产责任制考核资料。第1、3项职业健康安全环境管理部负责；第2、4、5项由一、二选厂负责。1.5 文件与资料控制1、大红山铜矿文件控制程序（对照评分办法修订制度）2、大红山铜矿记录控制程序（对照评分办法修订制度）3、大红山铜矿安全生产档案管理制度（对照评分办法修订制度）4、大红山铜矿管理评审控制程序（对照评分办法修订制度）1、员工安全生产标准化系统相关文件培训记录。2、安全设备、设施和装置的维护和校验记录；选矿机械设备工程安装验收资料、工艺流程图、除尘系统图、供配电系统图等技术资料和图纸。3、修订安全生产例会管理制度4、标准化系统文件制定、评审与修订会议纪要、签到表（应有任命的员工代表参加）。5、检查安全生产标准化系统文件：制定与批准时间、版本与解释权、变化与废止、保存期限、可获取性信息是否齐全。第3、4、5项职业健康安全环境管理部负责；第1、2项由一、二选厂负责。1.6 外部联系与内部沟通大红山铜矿沟通与交流控制程序（对照评分办法修订制度）1、提供安全、生产等方面的外部联系对象清单。2、外部关注的安全生产事项沟通记录。3、外部的安全投诉记录。4、班组安全生产会议记录。5、工段、班组安全生产建议、要求记录， 安全生产建议、要求处理记录。6、对建议的表扬、奖励记录，建议的解释记录。7、向外界披露重大安全生产事项记录。8、合理化建议的管理流程图。9、员工合理化建议记录资料。10、员工的合理化建议认可与解释的资料。党群工作部负责1.7 供应商和承包商管理修订、更新大红山铜矿协作经济实体管理制度、大红山铜矿供应商管理制度1、供应商、承包商可能带来的重大风险的识别清单及告知记录。2、承包商相关信息：相关资质、安全管理制度、遵守安全生产法律法规与其他要求的能力、安全绩效。3、承包合同、安全管理协议，职业健康安全环境责任承诺书。4、职业健康安全环境专业会议资料，周五安全例会资料，供应商、承包商参加的安全生产协调会纪要。5、供应商、承包商的员工使用设备设施前的培训课件及记录：操作规程、紧急处置程序、事故、事件报告程序、员工安全、健康责任、与任务相关风险、法律法规要求、防护设施与个体防护用品要求、许可要求。6、供应商、承包商检查计划；针对检查发现的问题，与供应商、承包商充分沟通记录；检查记录经供应商、承包商相关人员签字确认；对问题整改结果进行跟踪复核。（可提供承包商综合量化评估资料）7、供应商、承包商管理的相应记录。8、供应商、承包商事故统计。工程管理部负责承包商管理；物资采供站负责供应商管理；职业健康安全环境管理部协助。1.8 安全投入和工伤保险1、大红山铜矿安全生产费用提取和使用管理制度2、大红山铜矿工伤保险制度（对照评分办法修订制度）1、安全生产费用计划资料，计划审查会议资料，安全生产费用结算资料。2、计划审核下达通知，结算拨款通知，费用划拨单。3、年度安全技术措施计划：应包括以下内容（安全生产法律法规与其他要求的相关规定、风险控制要求、事故应对措施、员工的合理化建议、工艺、设备安全技术改造）4、安全生产费用投入后，安全绩效提高的相应资料。5、工伤保险保单，人员信息。工伤保险人员变动、更新信息。6、员工享受工伤保险的凭证。第1、2、3、4项由职业健康安全环境管理部负责；第5、6项由人力资源部负责。1.9 员工参与大红山铜矿员工参与职业健康安全管理制度（对照评分办法修订制度）1、员工关注的安全、健康事项收集资料及处理反馈记录。2、员工参与以下活动的记录：任务分析、定期安全教育与培训活动、安全操作规程修订、安全操作训练、与政府有关部门沟通安全生产事项、风险评价、安全合理化建议活动、变化管理的讨论、安全认可和奖励活动、参与安全问题的调查。3、员工反映的安全生产问题解决反馈记录。党群工作部负责2. 风险管理2.1 危险源辨识与评价要求危险源辨识与风险评价管理制度（对照评分办法修订制度）1、定期或及时对危险源辨识与风险评价进行回顾的资料。2、系统安全状态评估资料，安全现状评价资料。注意对周边环境进行评价。3、评估工作或活动的次生风险资料。评估正常和非正常的情况以及潜在的事故和紧急情况资料。4、风险评价时对内部和外部的变化进行更新评价的资料。5、设备使用前检查记录；计划任务观察记录；设备检查记录；班前安全检查确认台账；定期安全检查台账；定期检修台账；安全生产标准化系统评价资料；班组危险预知活动台账。第1、2、3、4项由职业健康安全环境管理部负责；第5项由一、二选厂负责。2.2 风险评价1、风险评价的计划：矿石运输和周边环境风险评价；生产工艺和关键设备设施风险评价；重要场所风险评价；职业卫生风险评价；自然灾害风险评价。2、风险评价资料：矿石运输和周边环境；生产工艺和关键设备设施；重要场所；职业卫生；自然灾害。根据风险评价结果制定的针对性的风险控制措施。3、识别和评价下列职业病危害及其影响的资料：粉尘；高温与低温；振动与噪声；辐射；毒物；照度；生物危害；其他。4、严重风险的职业病危害监测报告。5、识别和评价下列灾害及其影响的资料：机械伤害；起重伤害；高处坠落；物体打击；触电；爆炸与火灾；油品、危险化学品泄漏；中毒。6、初始风险评价结果文件化的资料。7、提供周边环境进行风险评价，提供涉及自然灾害及外部机构的影响的资料。涉及滑坡、泥石流、洪水等的评价资料；8、提供关键设备进行风险评价资料，提供评价报告中考虑设备与工艺参数的匹配问题的资料。9、机械伤害风险评价资料（评价设备包括：碎矿设备；磨矿设备；筛分设备；选别设备；带式输送机。）10、起重伤害风险评价资料（评价必须涉及：所有起重设备类型及其固有风险；正常生产作业过程中的吊装风险；检修作业过程中的吊装风险。）11、风险评价时对人员的不安全因素的考虑的相关资料。12、重要设施及重要场所潜在风险评价资料：油库、锅炉房、选矿药剂等；相关风险识别与评价的信息及时更新的资料。13、职业危害检测报告。14、火灾风险评价报告。第3、4、7、13项职业健康安全环境管理部负责；第1、2、5、6、8、9、10、11、12、14项由一、二选厂负责，设备能源部协助。2.3 关键任务识别与控制关键任务识别与分析制度（对照评分办法修订制度）1、提供关键任务清单及对应的关键任务作业指导书。2、关键任务作业指导书对相关作业人员进行培训的资料。3、作业前或班组安全例会讨论作业指导书的记录。4、关键任务清单、指导书需要许可的范围清单发放给受影响部门的记录。5、关键任务实施计划及任务观察记录。6、许可作业前对任务作业风险的识别资料；已办理作业许可手续；对参与作业的人员作业风险及其控制措施的培训记录。7、任务观察资料：包括（在任务观察的同时辨识危险源和评估风险；及时指出任务观察中发现的可能导致损失的行为；了解员工的工作习惯；检查现有的工作方法与制度；跟踪当前培训效果。）8、工作许可资料：必须包括（许可作业的范围认定准确；作业风险识别正确、全面；许可审批程序明确、执行严格；作业前的检查确认充分；许可作业的现场应急处置措施具体、可行；许可作业范围的评审、更新及时；作业前的技术交底充分；作业前参与作业的人员对作业方案进行充分讨论，必要时，予以补充完善。）设备能源部负责3. 安全教育培训3.1 员工安全意识安全教育培训管理制度（对照评分办法修订制度）1、需要提供新员工、转岗员工和复岗员工接受安全意识培训的记录台账2、需要提供对安全管理人员进行了测试或调查问卷的记录。3、需提供对工作人员进行相关培训、召开会议或进行考试等记录。4、需在对员工进行安全意识培训等记录中明确师资、地点、时间、资金等。5、需提供接受现场特定要求（员工特定要求提供的培训计划之外的培训记录）和安全意识的培训记录6、需要在对员工进行安全意识测试或问卷调查中涉及上述内容，并保留试卷或问卷调查表。（内容包括1.企业的安全生产目标；2.岗位安全操作规程；3.现场应急处置程序；4.工作场所特定的安全要求；5.事故、事件报告程序；6.岗位职责；7.岗位特定风险；8.相关的法律法规要求；9.个体防护用品配备和使用。）7、需要提供具体参加安全意识培训的人员清单，及全体员工清单。8、需要提供相关培训凭证。如记录台账、照片或视频等。9、需要提供员工关于岗位特定风险认知的测试试卷、调查问卷或相关记录。10、需要提供交接班记录人力资源部负责3.2 培训1、在安全教育培训管理制度增加定期识别并分析培训需求的内容。制度中明确定期评估培训适宜性。2、提供年度教育培训工作总结，总结中需要对培训内容作回顾、分析。3、提供年度培训计划：西部包括以下内容（1.培训目标；2.培训大纲；3.培训教材；4.培训时间；5.培训内容；6.培训教师；7.培训方式；8.考核方式。）4、需要提供管理人员参加以下内容的安全教育培训记录。（1. 事故调查分析技术；2.危险源辨识、风险评价和风险控制技术；3.沟通技巧；4.检查、审核技术；5.法律法规；6.应急管理；7.职业卫生管理；8.变化管理。）5、高风险作业员工以下内容的培训记录（1.工作中潜在的风险；2.事故预防及应急响应中的职责；3.违反制度可能的后果；4.操作程序与作业指导书）6、特种作业人员进行专门培训的培训记录，包括取证培训，岗位培训。7、学员能力测试和培训效果评估资料，三级安全教育培训资料，师带徒资料，师带徒合格鉴定资料。8、员工各类培训记录。9、年度安全培训需求计划中需要考虑上述内容（1.员工的需求；2.管理人员的要求；3.变化管理的要求；4.特定岗位的能力要求；5.法律法规与其他要求的相关规定；6.事故、事件信息；7.风险评价结果；8.培训适宜性评估结果。）10、年度安全教育培训计划中应就上述内容的适宜性作描述（1.培训对象；2.培训时间；3.培训组织管理；4.培训内容；5.培训师资；6.能力测试方式；7.培训经费；8.培训效果评估方式。）11、特种作业人员清单及证书复印件。12、安全教育培训制度中应作出以下规定，规定不全的进行修订。（1.安全生产管理人员安全资格培训时间不少于32学时；2.安全管理人员每年再培训时间不少于12学时；3.新上岗从业人员安全培训时间不少于24学时；4.从业人员每年接受再培训的时间不少于20学时）13、提供培训效果评估资料。14、提供培训需求调查分析材料。（包括：1.针对岗位进行；2.考虑安全生产法律法规与其他要求的相关规定；3.关注高风险的作业活动；4.听取员工和管理层的意见和建议；5.考虑承包商员工的培训需求。）15、培训效果：1.培训计划执行率100%；2.培训目标完成率100%；全部参加培训学员、管理层、承包商对企业提供的安全教育培训的反馈意见。人力资源部负责4. 生产工艺系统安全管理4.1 选矿工艺提供选矿工艺管理制度，制度必须包括：矿石破碎与筛分；磨矿与分级；选别；尾矿收集与输送；1、提供选厂技术人员清单，资格证书。2、部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录对设备、工艺淘汰的相关资料。3、提供作业指导书，书中应明确哪些作业必须停车进行（停车作业内容必须包括处理故障；更换部件；局部调整设备部件；调整皮带松紧；清扫设备）。提供提车作业审批表。4、磨矿机衬板检修、更换作业指导书或作业规程中必须包括：预先固定滚筒；确认机体内无脱落物；通风换气充分，温度适宜等作业前安全确认内容。5、一选厂浮选配药间设置机械通风，加强通风。6、浮选车间通风换气装置配置清单。7、提供“人员作业专人监护”相应的规定及记录台帐。（必须包括以下作业内容：处理皮带与滚筒之间的矿块作业；进入设备或设施内部等有限空间进行检修作业；进入浸出槽等有毒容器检修。）8、提供记录尾矿输送管、槽、沟、渠、洞巡查记录及处理记录。9、提供一、二选厂设计资料。10、提供“停车处理固定格筛卡矿、粗破碎机棚矿以及进入机体检查处理故障”作业规程，处理故障的记录。11、停车作业检修审批表，检修对应的作业指导书，安全操作规程。12、尾矿输送管理制度，尾矿输送管理相应台账记录。13、提供选矿工艺管理制度对应的相应台账、记录。14、操作室、休息室等部分门为内开；皮带无紧急停车线，配电室、控制室无应急照明。药剂仓库、油品存放等场所消防器材配置不足。15、皮带无紧急停车线生产技术部负责4.2 变化管理变化管理制度（对照评分办法修订制度）1、制度中补充识别的内容：制度文件系统、选矿技术条件、生产作业过程、设备设施；2、提供变化过程实施前的风险识别和评价，风险控制措施记录3、提供变化文件或通知4、提供变化管理中所有涉及人员进行培训的记录。5、需提供变化管理相关要求及记录：包括工艺安全要求；机械和电气设备安全要求；人员安全培训要求；应急管理要求；文件资料控制要求。6、提供变化记录台帐，内容要求：危险源；风险及其分级；风险监测措施；风险控制措施。7、提供启动变化前如下工作记录：工程安全检查；采取适当的安全健康控制措施；更新应急处理程序；更新培训要求；对受影响的员工进行针对性的培训；制定或更新作业指导书、程序、规定；强制性检测检验与取证要求；更新风险信息。8、提供所有变化前风险辨识与评价资料。9、变化管理整个流程需包括以下资料：履行风险识别与评价程序；更新风险控制措施；有针对性地培训受影响人员；调整应急管理工作；开展使用前检查验收；保存相关文件资料归档。第1、2、3、8由职业健康安全环境管理部负责；第4、5、6、7、9项由一、二选厂负责。5. 机电安全管理5.1 基本要求大红山铜矿设备设施管理制度大红山铜矿设备设施维护制度（要求完善调试、使用、维护和检修等要求）1、建立临时用电管理制度。2、设备设施管理制度中补充技术资料、图纸和记录管理要求。3、提供新设备采购、安装、调试、验收及使用的风险识别记录。4、提供新设备的操作、维护、检验、测试要求。5、提供对设备操作、维护人员培训的台帐。6、提供电工、焊工、起重等特种作业人员名单及作业资格证复印件。7、设备实施预防性维护、检修的记录。8、提供设备的技术资料，尤其是与安全相关的信息。（包括特种设备、防雷、仪器仪表检测、检验资料）9、提供设备风险评价资料。10、提供各类设备操作、维护、检验、测试要求。11、提供特种设备清单及检验合格证。12、提供设备操作、维护人员的培训课件、培训记录、人员测评记录。13、提供设备设施安全管理档案，档案内容必须包括：操作、维护规程；技术资料和图纸；风险评价信息；操作、维护、检修和检验、测试记录。14、提供：设备操作、维护、管理人员岗位职责；设备操作、维护规程；设备点检、维修记录； 15、提供供配电系统评估报告。设备能源部负责5.2 设备设施维修大红山铜矿设备设施管理制度大红山铜矿设备设施维护制度（要求完善调试、使用、维护和检修等要求）1、制定设备设施的维护计划，计划内容必须包括：破碎与筛分设备；磨矿与分级设备；选别设备；脱水设备；电气设备；尾矿输送设备；运输与起重设备；仪器仪表；药剂（品）储存设备设施；除尘设备。2、建立设备异常情况报告制度3、提供机电设备维修作业整套记录台账，必须包括的内容：设备维修计划；设备维修计划审批；设备维修内容；设备维修施工方案；设备维修计划变动审批；设备维修后的试运转与验收。4、特种设备和矿用安全标志设备定期检查记录，矿用安全标志的设备清单及安全标志。5、提供电气设备、开关是否有永久性标签照片。6、设备设施维护记录台账，包括以下设备设施：破碎与筛分设备；磨矿与分级设备；选别设备；脱水设备；电气设备；尾矿输送设备；运输与起重设备；仪器仪表；药剂（品）储存设备设施；除尘设备。7、提供设备异常报告调查记录台帐。8、提供设备安全设施维护记录。9、提供设备设施维护作业作业许可证资料。10、提供设备设施按计划或规定周期维护的资料。11、提供维护人员与设备操作人员的确认签字。12、提供设备设施维护的资料：设备可能的故障类型识别资料；可能的故障类型制定的预防性维护计划；内、外部维护资源（人员、装备、备件）满足可能的故障要求；危险性较大的维护作业有可靠的维护工作方案；在维护设备的同时对相关的安全防护装置也进行维护；13、提供点检、巡检表的回顾、评价与更新记录。设备能源部负责6. 作业现场安全管理6.1 作业环境1、危险化学品和材料管理制度；2、运输与起重管理制度；3、高处作业管理制度；4、危险场所动火、动焊安全管理制度；5、自然灾害应急管理制度；6、危险作业场所劳动防护管理制度；7、职业卫生管理制度；8、安全警示标志管理制度。1、大红山铜矿危险物品管理制度中引用危险化学品安全管理条例过期，核实危险物品定义；未见自然灾害应急管理制度；大红山铜矿劳动防护用品管理制度补充国家安全生产监督管理总局令(第1号) 劳动防护用品监督管理规定；职业卫生管理制度请根据作业环境辨识可能存在的职业病，完善制度内5.1.1的内容；明确接触各类职业危害因素的职业健康体检频次；删除安全警示标志管理制度中引用过期的标准；2、一选厂配药间通风较差；部分消防器材箱内有积水；3、职业病危害严重的场所独立操作或休息间设置情况。4、放射源警示标识、防护设施的照片，放射源检查报告。5、提供作业场所危险化学品安全告知书设置情况一览表，提供危险化学品作业人员安全教育培训记录。6、提供危险区域安全警示标志设置清单。7、提供职业病危害场所职业病危害告知标志设置清单。8、提交周边环境的安全风险评估报告，报告内容必须包括滑坡、泥石流、洪水、暴风雪等灾害风险已识别，且有相应风险控制措施；周边其他企业可能造成的风险已识别，且有相应风险控制措施；周边环境安全距离满足相关法律法规规定；选矿对周边环境可能造成的风险已识别，且有相应风险控制措施。制度由职业健康安全环境管理部负责，其它资料由一、二选厂负责6.2 作业过程交接班制度1、建立下列作业过程的安全操作规程：（没有建立的规程必须进行补充）。破碎与筛分；磨矿与分级；选别作业；脱水；尾矿输送；运输与起重；电气安全；除尘；自动化；矿石运输及其他。2、提供有限空间作业管理制度，提供作业审批表及相应的作业记录。3、提供搬运、使用选矿药剂的管理制度，4、提供特种作业人员清单及特种作业证复印件。5、尾矿输送的砂泵站必须设有必要的监测仪表和超压保护等安全装置。6、提供带式输送机的管理制度、安全规程或作业指导书，内容必须包括以下内容：人员不乘坐、跨越、钻爬带式输送机；不运送规定物料以外的其他物料；不用手捡矿石（手选皮带除外）；输送带、传动轮和改向轮上的杂物，应及时停车清除；不在输送带下清矿；不进行检修、打扫和注油；不用手摸托滚、首尾轮等转动部件。7、提供现场交接班记录。8、提供有”供电、变电所倒闸操作”的管理制度、安全规程或作业指导书，操作必须符合以下内容：操作人填写操作票；操作时一人操作，一人监护。并且提供作业票或审批表。9、提供破碎与筛分工序下列作业专人监护的管理制度或规程，并提供相应记录：停车处理固定格筛卡矿、粗破碎机棚矿（囤矿或过铁卡矿）以及进入机体检查处理故障；清理粗破碎机翻车场地积矿或进入破碎机进料口；处理破碎机下部漏斗堵塞。10、磨矿与分级作业必须达到以下要求，提供有以下相应要求的管理制度或安全规程：禁止人员在磨矿机运转的筒体两侧和下部逗留或工作；封闭磨矿机入孔时，确认磨矿机内无人；球磨机胀肚时，立即停止给料，并按规定程序处理；给球磨机加球时，使用专门的加钢球装置及有保护作业人员的防护措施。11、使用有毒、易燃、易爆等选矿药品时必须达到以下要求，提供有以下相应要求的管理制度或安全规程：事先了解其化学性质、使用方法和注意事项，并掌握操作方法；开瓶时，瓶口朝向无人处；在通风条件良好的通风橱内操作剧毒、刺激性和麻醉性以及挥发性的药品；使用移液管而不是用口直接吸取有毒或剧毒液体药品；在安全地点加热或配制易燃、易爆药品；使用有毒、剧毒药品后立即将器皿冲洗干净，擦净试验台。12、搬运、使用强酸、强碱时必须达到以下要求，提供有以下相应要求的管理制度或安全规程：两人搬运桶装或坛装的强酸、强碱；用专用工具或车辆搬运，并放置牢固，严禁肩扛、背驮或徒手提运；事先检查确认所使用的工具、材料完好；按规定穿戴好劳动防护用品；用虹吸法将坛装、桶装的浓酸、浓碱注入器皿，严禁直接倾倒；在通风良好的通风橱内加热浓酸、浓碱，且操作人员远离；按规定程序配制酸碱溶液；事先准备必要的应急处置措施。13、起重作业必须达到以下要求，提供有以下相应要求的管理制度或安全规程：视线不清或信号不明不作业；不歪拉斜吊、拖拉物体；吊物不从人员上方通过；不利用限位开关停车；吊运物件时不调整制动器；制动垫异常磨损或磨损超过一半立即更换；起重机吊钩达到最低位置时，卷筒上钢丝绳不少于3圈；不用电磁盘代替起重机作业。14、尾矿输送作业必须达到以下要求，提供有以下相应要求的管理制度或安全规程：事故尾矿池定期清理，保持足够的贮存容积；尾矿输送管、槽等，固定专人分班巡视检查和维护管理；金属管道定期进行壁厚测定和维护。15、在全部停电或部分停电的电气设备上作业必须达到以下要求，提供有以下相应要求的管理制度或安全规程：拉闸断电，并采取开关箱加锁等措施；验电、放电；悬挂“有人作业，不准送电”的标示牌。16、提供交班组安全活动记录、作业过程风险识别记录、检维修作业审批记录、相关管理制度、危险性较大的作业的作业方案、作业现场文明生产、清洁生产情况17、作业记录管理必须达到以下要求，全面清理完善记录：设备点检、巡检记录清晰、完整；交接班记录完整；班前会记录完整；班组日常安全活动记录完整；工艺、设备运行记录清晰完整。一、二选厂负责6.3 劳动防护用品大红山铜矿劳动防护用品管理制度（制度必须包括以下内容：评估与采购；贮存与发放；使用与更换；维护与保养。）增加维护与保养内容1、建立鼓励员工正确使用劳动防护用品的机制，提供有相应内容的制度。2、提供防护需求识别表，内容必须包括：头保护；眼睛保护；脸保护；听力保护；手保护；脚保护；呼吸保护。3、提供劳动防护用品发放、使用台账记录：员工；承包商；参观者。4、劳动防护用品正确使用和维护培训课件、记录、签到表。5、提供劳动防护用品供应商资质审核记录及相关资质。6、提供劳动防护用品不合格品的处理管理制度，处理记录，验收记录。物资采购供应站负责7. 职业卫生管理7.1 健康监护大红山铜矿职业卫生管理制度、大红山铜矿职业危害预防制度（对照评分办法修订制度）1、完善职业卫生管理制度，明确职业病危害监测要求，必须包括上岗前体检；换岗前体检；退休前体检；特定的体检等内容。2、提供针对体检要求制定的体检计划：体检计划中要明确需要定期体检的人员及其体检周期，应识别需要进行特定的体检的工种。3、提供职业卫生管理人员接受相关知识培训的记录4、提供作业现场提供了卫生设施和急救器材的凭证（照片），提供卫生设施使用记录。5、提供全部上岗前体检的人员清单和全体上岗人员清单。6、提供全部在岗人员的体检清单和全体在岗人员清单。7、提供全部离岗人员的体检清单和全离岗人员清单。8、提供全体员工健康监护档案。9、职业卫生管理人员应培训并取得合格证；提供员工受伤害、疾病时医疗救助记录。10、调离并妥善安置有职业健康损害的员工的记录；第1项由职业健康安全环境管理部负责；第2、5、6、7、8、9、10项由人力资源部负责；第3、4项由一、二选厂负责。7.2 职业病危害控制1、需要制定职业病危害控制管理方面的规定，制度中明确职业病控制管理的责任部门、人员及其职责。2、控制职业危害采取的措施及实施记录。3、提供全部员工接受职业病危害知识培训的培训记录：内容必须包括职业病危害辨识；职业病危害后果； 自我防护方法； 职业病危害报告方法。4、提供准确的职业病危害清单。5、提供职业危害检测报告。6、提供职业病危害控制设施的维护记录。7、提供根据员工健康监护结果分析、评估职业病危害防治措施的评估报告。第1、2、4、5、7项由职业健康安全环境管理部负责；第3、6项由一、二选厂负责。7.3 职业卫生监测1、针对识别的职业病危害建立了包括下列要求的监测制度：监测种类要求；监测方法要求；监测时间要求；监测地点要求；监测人员要求；措施响应要求；督促检查要求；记录要求。2、配备职业危害监测人员，监测人员经专业培训。3、提供职业危害监测记录，必须包括以下监测内容： 噪声；粉尘；空气质量；有毒有害气体；其他。4、提供监测结果分析记录。5、提供监测人员清单和配备仪器设备清单。职业健康安全环境管理部负责8. 检查8.1 一般要求大红山铜矿安全生产检查制度（对照评分办法修订制度）1、修改安全检查制度，明确检查内容及其评审与更新要求；2、检查的人员培训需求识别表、培训记录、签到、培训内容（内容包括安全检查方法和技巧；危险有害因素分类与识别方法；风险控制技术；检查结果的处理要求。）3、提供定期评审、更新安全检查表的相关记录。4、提供针对不同的检查对象制定的检查表，安全检查表中必须有检查内容、检查依据、检查结果，各类检查均需有固定的安全检查表（必须满足反映检查对象的风险特点；检查内容明确、具体；判断依据或对照标准选择得当）5、提供各类安全检查的检查通知、安全检查隐患整改通知单。6、安全检查制度必须增加负责安全检查的责任人员及其职责。7、定期进行检查内容评审、更新及时记录；提供定期回顾检查记录，找出检查发现的问题的规律性，并提出相应的应对措施。第1、5、6、7由职业健康安全环境管理部负责；第2、3、4由一、二选厂负责。8.2 巡回检查制定巡回安全检查表（检查内容在表格里面体现）1、制度中未明确实施巡回检查的责任人员及其职责，修改制度。2、提供相关部门实施巡回检查的检查记录（业务保安、部门日常检查），隐患整改通知书及整改情况复查记录。3、修改制度，完善内容：增加巡回检查制度中协同作业的统一指挥和信息联络、危险作业的保护措施、现场危险物品的存放和处置、关键设备设施场所、作业场所的危险因素等的检查。4、提供固定巡回检查路线图。第1、2、3项由职业健康安全环境管理部负责；第4项由一、二选厂负责。8.3 例行检查制定巡回安全检查表（检查内容在表格里面体现）1、修订制度：完善例行检查的内容，检查频率，明确实施例行检查的责任部门、人员及其职责。2、提供例行检查记录，包括检查通知、隐患整改通知单。职业健康安全环境管理部负责8.4 专业检查制定专业安全检查表（检查内容在表格里面体现）1、提供需进行专业检查的设备设施一览表，明确设备设施检查周期。2、针对专业检查制定专业安全检查表。3、提供实施设备、设施的检查与维护的相关记录。4、完善专项检查制度，制度中检查内容必须包括以下内容：破碎与筛分检查；磨矿与分级检查；选别系统检查；脱水系统检查；尾矿输送系统检查；运输与起重设备设施检查；供配电系统检查；消防系统检查；通风除尘系统检查；危险化学品（包括有毒有害品）检查；矿石运输系统。5、提供专业检查人员或外部专门机构参加安全检查人员名单、人员相应资格证书复印件。6、提供专业检查表，应能体现检查对象的风险特点；检查频率、检查结果处理情况等记录。设备能源部负责，一、二选厂协助。8.5 综合检查1、提供节假日检查、季节性检查的检查记录2、提供主管部门要求检查的文件及实施检查的记录，检查的报送情况记录。3、修改制度：制度内缺少对重大风险的控制情况、安全生产法律法规执行情况、具有季节性特点的事故及灾害的防控情况的检查内容要求。4、提供复产前的检查通知，检查隐患整改通知单：检查内容包括必须确认员工已接受安全培训；确认安全设备、设施运行可靠；确认重大风险控制措施有效；确认作业环境安全可靠。5、提供季节性安全检查通知，检查隐患整改通知单：检查内容包括确认针对可能的灾害已做好重点部位的清理和维护；确认针对可能的突发情况，已制定相应的应急处置措施，并准备了相应的物资和器材；确认应急值守已安排到位；确认紧急通信系统完好。职业健康安全环境管理部负责8.6 纠正和预防措施大红山铜矿事故、事件、不符合控制程序（对照评分办法修订制度）1、参照尾矿库纠正和预防措施管理制度，建立选矿厂纠正和预防措施管理制度，补充选厂类的纠正和预防措施，应满足以下要求：沟通与实施要求；负责部门、人员及其职责；实施情况反馈要求；实施情况跟踪督查与效果评估要求。制度中应明确：沟通人员；沟通对象；沟通记录要求。2、提供标准化实施中出现的问题采取纠正与预防行动的记录。3、提供未按纠正计划执行的纠正与预防行动的跟进计划或解释。4、提供纠正与预防行动的计划及执行记录，执行效果评估资料。5、提供纠正与预防措施执行情况跟踪监督记录。6、实施的纠正与预防措施必须包括以下内容：人的因素；设备、设施因素；环境因素；管理因素。7、提供纠正与预防措施管理的效果评估报告：报告内容必须包括以下方面：责任部门、人员及其职责明确；针对问题提出的纠正与预防措施系统、全面；存在同类问题的其他部门自觉实施纠正与预防措施；对纠正与预防措施的实施情况，全部予以跟踪监督与效果评估；纠正与预防措施的实施资源（人、财、物、技术、管理）保障充分；涉及变化管理的全部履行变化管理程序。第1项职业健康安全环境管理部负责；其余项由一、二选厂负责。9. 应急管理9.1 应急准备大红山铜矿应急演练及预案评审制度、大红山铜矿应急管理及响应制度1、提供指定专人负责应急管理工作的文件。2、在大红山铜矿应急管理及响应制度中增加企业周围的的情况、自然灾害的紧急事件。3、提供安全综合应急救援预案、专项预案、现场处置方案，环境、职业健康应急救援预案。4、提供对员工进行应急处置培训的记录。5、提供应急救援预案的更新评审记录。6、增加生产场所的显著处张贴紧急疏散提示和设有紧急联系电话的数量。第1、2、3、5职业健康安全环境管理部负责，第4、6项由一、二选厂负责。9.2 应急预案1、提供应急预案分发给相关的部门与人员的记录。2、对（或与）员工、承包商、其它相关人员进行应急预案培训（或沟通）的记录。3、提供应急预案评审与更新、培训、演练相关记录。4、提供班组安全活动学习和讨论应急预案的记录。第1、3项由职业健康安全环境管理部负责；第2、4项由一、二选厂负责。9.3 应急响应1、提供应急救援预案培训、演练记录。2、完善应急物资清单：增加无通信设备、相关图纸、资料、紧急、备用电源及设备、摄影设备、应急人员配备能识别的徽章、袖标；应急人员安全保障设备和设施。职业健康安全环境管理部负责9.4 应急保障1、针对潜在紧急情况进行应急能力评估，确定所需的应急装备和支援来源的评估资料。2、提供应急人员应急知识和技能培训课件及记录：培训内容必须包括应急装备的维护与使用；现场自救与互救。3、提供应急装备与系统检查、维护记录。4、每年回顾和更新应急装备需求的评审记录。5、提供外部应急机构建立正式的支援关系的文件，提供演练记录。第1、4、5项由职业健康安全环境管理部负责；第2、3项由一、二选厂负责。9.5 应急评审与改进大红山铜矿应急演练及预案评审制度1、修改完善制度：必须明确演练的策划、演练的评估（评估必须包括应急资源（人、财、物、技术）配置的合理性、充分性；相关人员应急培训的充分性；应急预案的操作性；外部机构响应的及时性和外部应急能力的适宜性。）、记录要求。2、应急救援预案演练评审记录。3、提供修订后的应急预案发放给相关人员的发放记录及培训记录。4、提供每年应急预案演练计划及应急演练记录。5、提供应急预案的演练的改进措施的执行情况职业健康安全环境管理部负责10. 事故、事件报告、调查与分析10.1 报告大红山铜矿事故、事件、不符合控制程序1、修改完善大红山铜矿事故、事件、不符合控制程序制度：完善规定报告内容、补充报告要求，在事故快报范围中增加相关方的投诉；未遂、违章。2、提供事故、事件登记表。3、提供工伤事故申报表。4、提供现场作业人员接受事故、事件报告程序培训的记录。5、提供事故快报。6、提供员工对事故、事件报告程序的认可的调查表。职业健康安全环境管理部负责10.2 调查1、修改完善制度：大红山铜矿事故、事件、不符合控制程序中调查方法、防范措施不全。2、提供书面任命事故、事件调查人员的文件。3、任命的调查人员接受下列事故、事件调查技巧和知识的培训的资料及记录：访谈技巧；证据收集和保留；原因分析技术；调查报告书编写、报送及记录保存。4、提供事故、事件分析、处理会议纪要，事故、事件分析处理报告。（员工或员工代表必须参加事故调查）5、提供事故制定的防范措施的培训记录。6、报送的事故、事件调查结果信息及统计表。7、提供事故调查处理措施的执行记录：必须明确指出标准化系统暴露的问题；明确负责落实事故、事件防范措施的人员；明确防范措施实施的时间表；明确防范措施落实后效果评估的要求。8、提供事故、事件快报和通报；事故月报、季报、年报；事故、事件公告栏或备忘录；年度或半年度安全生产工作总结报告中事故、事件的通报。9、制度中应该明确事故调查处理提供人、财、物、技术的管理要求。职业健康安全环境管理部负责10.3 统计与分析1、修订制度：增加事故、事件统计分析的指标要求；内容要求；时间要求。2、提供月度、季度及年度死亡、受伤、职业病、事件（险肇）的统计资料。3、提供包括以下内容的事故、事件统计分析报告：事故、事件类别；事故、事件原因；事故、事件频率分析；事故、事件费用分析。4、统计分析结果及趋势的公布记录。5、提供统计数据是用图形表示趋势，并向员工公开展示的资料。6、提供事故、事件统计登记表。7、根据分析结果形成的管理规定。职业健康安全环境管理部负责10.4 事故、事件回顾1、提供员工、班组事故、事件等案例培训记录。2、提供讨论已发生的事故、事件的原因和防范措施的讨论记录。3、开展事故、事件展览和警示教育活动的记录。4、提供事故、事件统计、分析报告，报告必须对以下要求进行分析：比较多发的事故、事件类型；造成事故、事件发生的主要原因；降低事故、事件发生率的主要措施。5、员工对事故、事件回顾的认可程度调查表。职业健康安全环境管理部负责11. 绩效测量与评价11.1 绩效测量绩效监视和测量控制程序1、提供包括以下内容的监测计划及监测记录：安全、健康目标；各项安全、健康检查完成率；设备定期检查完成率；个人防护用品的依从程度；职业病危害监测情况；事件、事故调查完成率；纠正与预防行动完成率及其效果；安全、健康有关数据统计、分析情况；任务分析及任务观察执行情况；变化管理回顾情况；培训情况；法律法规依从程度；持续改进标准化系统效力的情况；安全、健康投入情况。2、依据监测结果进行分析，并用分析结果说明标准化系统的适宜性和有效性的相关评估资料。3、提供监测计划的更新记录。4、提供对安全目标实施监测的监测记录。5、提供强制性检验的设备设施清单及检验合格证书。6、提供职业病危害因素实施监测的监测报告。7、提供纠正与预防行动效果监测记录。8、提供监测人员相关培训、考核记录。职业健康安全环境管理部负责11.2 系统评价大红山铜矿管理评审控制程序1、完善制度：制度中应包括组织要求；时间要求；人员要求；方法与技术要求；过程要求；报告与分析要求。2、提供年度内部评价计划。3、提供内部评价记录，记录必须包括问询；查阅文件资料和记录；现场察看等内容。4、提供内部评价人员相应评价资格证书。5、提供内部评价人员培训、考核记录：包括熟悉相关的安全生产法律法规、标准与其他要求；接受过安全生产标准化规范培训并获得证书；具备与评审对象相关的技术知识和技能；具备操作内部评价过程的能力；具备危险源辨别和风险评价的能力；具备标准化系统评估所需的语言表达、沟通及合理的判断能力。6、提供发现的不符合项进行主次分析的资料。7、内部评价报告应该包括以下内容：系统运作的效力和效率；系统运行中存在的问题与缺陷；统计技术在标准化系统中使用的效力和效率；安全资源使用的效力和效率；系统运作的结果和期望值的差距；绩效监测系统的适宜性和监测结果的准确性；纠正行动；与相关方的关系。职业健康安全环境管理部负责