理解相关方需求和期望控制程序

理解相关需求和期望控制程序文件编号版 次分发编号文件类别程序文件生效日期理解相关方需求和期望控制程序前 言本程序是按照轨道交通行业质量管理体系 要求、环境管理体系要求及使用指南(ISO/TS22163、ISO14001:2015)要求基础上建立的，本程序强调过程方法在理解相关方需求和期望控制活动中的运用，且在工作流程图中得以体现。本程序文件由质量课提出，归口质量课。编制日期会签行政课财务课采购课 市场课生产课技术课质量课批准日期文件修订记录修订序号生效日期版次更改内容修改人备注1. 目的识别、监视和评审与公司质量、环境管理体系有关的相关方及其需求和期望，制定应对措施以满足相关方需求和期望。2. 适用范围适用于组织质量、环境管理体系的相关方及其需求和期望的识别、监视和评审、应对措施制定等系列控制活动。3. 引用标准ISO9001:2015 质量管理体系 要求ISO/TS22163 轨道交通行业质量管理体系 要求ISO14001:2015 环境管理体系要求及使用指南4. 术语（定义）4.1相关方：与质量、环境管理体系有关的个人或组织。包括顾客、社会团体、外部供方、监管机构、非政府组织、工会、银行、合伙人、竞争对手、和所在地区的组织或个人等。5. 职责5.1管理者代表及总经理分别负责审核和批准相关方及其需求和期望的识别、评价、风险和机会分析及应对措施。5.2质量课：组织相关部门负责人对质量、环境管理体系相关方及其需求和期望（即要求）进行识别、评价、分析风险和机会及策划应对措施，负责更新相关记录。 5.3各部门：配合进行相关方需求和期望的识别、评价、风险和机会分析及应对措施拟定，负责对相关方及其需求和期望的监视和评审。XXXXXXXXXXXXXX公司 受控文件 未经许可严禁复制3 / 8理解相关需求和期望控制程序文件编号版 次分发编号文件类别程序文件生效日期6控制程序工作流程图工作内容说明和过程输入过程输出6.1 相关方及其要求识别6.1.1相关方及其需求和期望的识别在质量、环境建立初期及每年的管理评审前， 由质量课组织相关部门负责人对质量、环境管理体系相关方及其需求和期望（即要求）进行识别。相关方要求识别的方法包括：调查问卷，问询，访谈、邮件、合同审查、以及通过网站向社会告知企业联系方式和经营情况，持续与相关方沟通，了解相关方要求等方法。各部门将识别结果登记在相关方及其要求识别、风险机会分析及应对措施表上，提交质量课汇总。6.2风险机会评价及应对措施策划及评价质量课汇总相关方信息及其要求后，组织相关部门按风险机会管理办法评价所需应对风险和机会，策划应对风险和机会的措施。6.3审批 相关方及其要求的识别、风险和机会的分析及应对措施经相关部门主管会签，管理者代表审核及总经理批准生效。6.4跟踪及效果评价质量课负责对应对措施进行跟踪及评价，确保措施实施得到实施及有效。6.5相关方及其要求的监视和评审各部门对工作职责范围内的对应接口的相关方及其要求进行监视，监视的方法包括：实际工作中关注相关方的增减、定期查阅相关方网站信息、相关方合同或协议审查，相关方需求和期望调查，内部审核及管理评审对相关方及其要求进行审查以监视和评审相关方及其要求的变化。6.6更新各部门在获得相关方及其要求的变化信息时，应及时告知质量课、必要时质量课组织评审、分析及制定应对措施，并更新相关资料。6.7记录保持本程序涉及的成文信息，由质量课按记录控制程序执行。7附加说明无8相关文件8.1记录控制程序 XXXXXX9相关记录9.1 相关方及其要求识别、风险机会分析及应对措施表 XXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司 受控文件 未经许可严禁复制8 / 8相关方及其要求识别、风险机会分析及应对措施表 编号： 序号相关方相关方需求和期望优劣势、风险和机会分析风险严重性风险可能性风险系数应对措施负责人结果评价备注1政府生产运营满足环境和职业健康安全法律法规要求。违规风险428导入环境和职业健康安全管理体系并组织实施。2高新区城管环保局建设项目环境保护验收合格、项目投产后确保各项污染物稳定达标排放验收不合格风险428对粉尘、噪音、危废等影响环境的因素制定措施，具体见环境因素及控制措施一览表正式生产污染物排放超标风险2铁路总公司动车组零部件、以及零部件子部件深度国产化要求。发展机遇3认证中心符合产品认证通用要求及特定要求不符合要求风险年度监察符合要求不符合要求风险按体系要求实施，年度监察符合要求监察不符合要求风险5顾客车产品符合规定的技术要求不满足要求风险供货质量稳定质量不合格风险配合FAI检查不满足顾客要求风险装车试用合格试用不合格风险订单及时交付交付延后风险及时处理售后服务服务不满意风险6供方稳定、持续的进行双赢合作合作中断风险7投资方股东诉求为实现公司战略和经济效益。无法实现风险8员工有竞争力的工资、福利待遇，良好的工作环境和职业发展平台。无法实现风险9周边居民噪音、粉尘排放符合标准违规风险小组成员签名:编制/日期： 审核/日期： 批准/日期：