工程质量、安全、环保检查记录表

工程质量 安全 环保检查记录表 工程 名称 开工 日期 计划竣 工日期 施工 单位 项目 负责人 技术 负责人 建设 单位 设计 单位 监理 单位 序号 检查项目 检查内容和方法 检查记录 整改建议 1 施工组织设计 1 审批手续是否齐全 2 施工组织安排是否合理 可行 3 是否编制质量 安全 环境保证 措施 并有针对性 2 开工报告 是否有开工报告 审批手续是否齐全 3 组织机构 1 现场组织机构是否按要求设置 2 是否设立专门的质量 安全机构 4 人员资质 1 项目经理是否具有建造师执业资格 证书和三类人员证书 2 专职质量人员是否具有质量专业技 术人员证书或质量 检 员证书 3 专职安全管理人员是否具有三类人 员证书 4 关键工序人员是否持证上岗 5 特种作业人员是否持证上岗 6 是否建立项目部人员台帐 5 业主或监理 单位安 质 环要求 1 业主或监理是否对本项目有安 质 环要求 2 是否进行了安排部署并按要求回 复 4 法律法规及其 他要求 安 质 环 1 是否进行识别获取适用本项目的 法律法规及其他要求 安 质 环 2 是否检索到常用技术标准 规范 3 是否向员工 相关方传递相关要 求 5 施工图纸 1 是否有图纸会审记录及设计回复 资料 2 是否有发放记录 6 施工复测 是否进行施工复测 相关记录是否齐全 7 设计变更 1 设计变更手续是否齐全 2 是否发生未批准先施工现象 8 质量自控体系 1 质量自控体系是否健全 质量职 责是否明确 2 质量方针 目标的建立是否满足 业主 上级主管部门的要求 相关文 件中质量方针 目标描述是否一致 3 质量目标是否分解是否落实到人 实现情况是否定期检查 9 质量管理制度 是否建立质量管理制度 10 质量保证措施 是否制定质量保证措施 11 创优规划 是否编制创优规划 规划是否有利于质量目标实现 12 质量问题 事 故 处理 1 有无来自业主 监理有关质量问 题通知单 2 每份整改通知单是否形成闭环 3 事故是否是按 四不放过 原则 处理 13 安全环保自控 体系 1 安全环保自控体系是否健全 安 全环保职责是否明确 是否逐级签 订责任书 层层落实 2 安全环保方针 目标的建立是否 满足业主 上级主管部门的要求 相 关文件中质量方针 目标描述是否 一致 3 安全环保目标是否分解 是否落 实到人 实现情况是否定期检查 14 安全 环境管 理制度 是否建立安全环保管理制度 15 安全 环境保 证措施 是否制定安全 环境保证措施 16 项目负责人 项目经理是否做到了每月 1 次以上巡检 17 自检 互检 是否有自检 互检记录 18 专职检查 1 专职质量 检 员检查记录是否 齐全 2 质量问题整改是否形成闭环 19 安 质 环教 育培训 1 是否编制项目部教育培训计划 2 三级安全教育培训记录是否齐全 3 全员教育 考核率 100 4 农民工教育 考核率 100 5 复工 转岗教育 考核率 100 6 特种作业人员教育培训 持证上 岗率 100 20 安全 环保检 查 1 是否编制项目部安全环保检查计 划 2 是否进行经常性检查 3 是否进行定期 季节性 法定节 假日前后 检查 4 是否进行综合性大检查 5 对检查发现的问题是否形成闭环 21 安 质 环例 会 1 是否每周召开安 质 环例会 形成记录 2 是否每月召开安 质 环例会 形成记录 22 作业指导书 1 是否经项目总工程师审批 2 是否受控 发放记录是否齐全 23 安全 技术 交底 1 交底内容是否全面 2 技术交底是否交底到现场作业人 员并履行签字手续 24 专项技术方 案 1 专业性强 危险性大的分项工程 是否按要求单独编制专项技术方案 2 专项技术方案审批手续是否齐全 3 专项技术方案中安 质 环保证 措施是否合理 4 专项技术方案是否进行交底 实 施过程是否进行检查并留有记录 25 工程日志 1 施工 调度 工班日志记录时间 是否连续 有无安质环情况记录 2 发现问题有无跟踪处理记录 26 仪器 仪表 1 是否按施工组织设计文件要求配 置 是否满足投标承诺 2 是否在检测 校准有效期内 计量 检测报告 校准证书是否齐全 3 是否由专人负责管理并建立台帐 27 机具 设备 1 是否按施工组织设计文件要求配 置 是否满足投标承诺 2 是否建立台帐 3 是否由专人负责定期检查维护 28 进场材料检验 验收 1 重要物资验证记录是否齐全 2 光 电缆测试记录 3 设备开箱检验记录是否齐全 29 仓库储存 1 是否堆放整齐 状态标识是否清 楚 帐物卡台帐是否相符 2 库房是否满足防潮 防尘 防盗 等要求 3 消防器材配置是否合理 有无防 火禁烟标识 4 易燃易爆物品 危险化学品是否 隔离存放 5 不合格品是否单独存放 标识清 楚 处理过程是否符合要求 30 检验批 分项 分部工程验收 资料 1 自检 报检手续是否齐全 2 隐蔽工程记录是否齐全 3 是否发生未经监理签认进入下道 工序施工现象 4 资料是否齐全 相关人员签认是 否齐全 检查人 检查日期 室内给水管道及配件安装工程检验批质量验收记录 GB50242 2002 表 4 2 编号 工程名称 子 分 部 工 程 名 称 项目经理 施工单位 验收部位 施工执行标准 名称及编号 GB50242 2002 专业工长 施工员 分包单位 分包项目经理 施工班组长 质量验收规范的规定 施工单位自检记录 监理 建设 单位 验 收 记 录 1 给水管道的水压试验 4 2 1 条2 给水管道的通水试验 4 2 2 条3 给水管道的冲洗和消毒 4 2 3 条 主 控 项 目 4 直埋 金属 给水管道防 腐 4 2 4 条1 给水管与排水管的间距 4 2 5 条2 管道及管件焊接质量 4 2 6 条3 给水水平管道的坡度 4 2 7 条给水管和阀门安装的允许偏差 mm 实 测 值 一 般 项 目 4 水 平 管 道 纵 横 方 向 弯 曲 钢 管 每米全长 25 米以上 1 2 5 塑料管 复合管 每米 全长 25 米以上 1 5 25 铸铁管 每米全长 25 米以上 2 25 钢 管 每米5 米以上 3 8 2 3 1 1 5 2 3 3 1 2 4 塑料管 复合管 每米 5 米以上 2 8 立 管 垂 直 度 铸铁管 每米5 米以上 3 10 成 排 管 段 和 阀 门 在同一平面上间距 3 2 1 1 2 3 0 0 2 1 2 5 管道的支 吊架安装 4 2 9条 管道的支 吊架安装应平整牢固 金属管道立管管卡安装应符合下列规定 1 楼层高度小于或等于 5m 每层必须安装 1 个 2 楼层高度大于 5m 每 层不得少于 2 个 3 管卡安装高度 距地面应为 1 5 1 8m 2 个以上管 卡应匀称安装 同一房间管卡应安装在同一高度 检验方法 观察 尺量及手扳检查 施 工 操 作 依 据 质 量 检 查 记 录 完整 月 日 施工单位检查 结 果 评 定 项目专业 项目专业 质量检查员 技术负责人 年 月 日 监理 建设 单位 验 收 结 论 监理工程师 建设单位项目专业技术负责人 年 月 日 年 月 日