供应商评审表

第 1 页 共 3 页 供应商评审表 供应商名称 评审类别 新供方 定 期 评审部门 评审日期 评审人 巨星评分 评分基准 带 号项分值 X 2 满意 2 分 需改进 1 分 缺失 0 分 供应商自评直接写得分值 巨星评分根据评 审结果填写分值 供 应 商 自 评 满 意 需 改 进 缺 失 评分说明 1 品质管理系统 评审部门 品管科 总分 12分 1 1 是否建立 ISO9001 2008质量管理系统 1 2 有无明确化质量方针 目标 公司各阶层人员是如 何理解并贯彻的 1 3 是否定期进行管理评审以评估质量管理 系统的业绩 有效性 适宜性 1 4 是否定期进行内审 内审人员是否具备资质 对不 符合是否采取纠正并验证有效性 1 5 是否建立完备组织架构 品管部门是否独立行使 职能 2 过程控制 评审部门 品管科 总分 28分 2 1 是否确立抽样标准并有效实施 所采用的抽样标准 是否适合产品特性 2 2 是否对检查设备进行定期点检与定期校正 有效吗 检查人员是否能正确使用 2 3 是否有明确的进料检验作业指导 并按照实施 有 无特采处理流程 2 4 是否有明确检验判定标准 并按照实施 是否对 进料检验进行批量追溯 且区分合格与不合格并进 行了管理 2 5 是否有制定各个工序岗位的作业指导书并遵照执行 是否设立特殊岗位及其作业指导是如何进行的 2 6 是否定义了各个过程的纠正预防 并按规定采取 措施与验证 如进料 过程 出货 客服等过程 2 7 是否有定期对生产机器设备进行点检维护 是否有 设备异常应对 2 8 是否有定义各个过程控制重点 明确管控方式及目 标 如 QC工程图 过程控制计划等 2 9 是否定义生产过程产品的合格与不合格 是否建立 第 2 页 共 3 页 有相应资料 如 NG样品 不合格图示 等 2 10 是否建立有对每生产批次产品合格与否的判定基 准 是否明确有返工 偏离许可 报废的处理流程 2 11 是否有对出货管控的检验作业指导书 是否遵照执行 3 仓储管理 评审部门 品管科 总分 8 分 3 1 是否规划好区域 区分合格与不合格品存储并按照 实施 是否有对仓储物品 材料 成品等 进行区 分标识 3 2 是否明确物品在库的防护措施 规定存储期限 3 4 是否建立有在库物品账单 是如何实现物品的先进 先出的 合理吗 3 5 是否对易燃易爆品及其危险化学品类进行区分存放 对于有特殊存储要求的物品是否进行管治 有记录 吗 4 顾客服务 评审部门 品管科 总分 6 分 4 1 是否定义有顾客投诉处理流程 并规定负责部门进 行相应处理 4 2 是否明确顾客投诉处理流程处理时限 并设立负责 人专门跟进 4 3 顾客投诉所采取的措施 是否归纳并形成标准化 5 计量器具 工程信赖性试验等能力的评估 评审部门 品管科 总分 6 分 5 1 计量器具是否经过校验并在有效期内 内校时该人 员是否具备相应资格 有无计划以对计量器具进行 点检维护 有记录吗 5 2 试验设备是否进行校验且在有效期内 各项试验进 行的环境要求是否配备 适合吗 5 3 各项试验是否对步骤及要求进行了说明 是否建立 相应的作业指导书 是否引用了规范标准 试验测 试结果是否进行分析并在不符合时实施了改良 6 制程能力评估 评审部门 生技部 总分 10分 6 1 制程使用的生产设备 仪器是否有操作说明 6 2 制程操作人员是否理解并正确操作生产设备 仪器 6 3 是否制定各个工位的标准工时 并保证产线平衡 6 4 制造工艺是否保证产品特性 6 5 是否有较精密先进或陈旧的生产设备 生产使用的 设备 仪器是否能监测产品特性 7 技术能力评估 评审部门 生技部 总分 10 分 7 1 是否明确工程变更处理流程 其执行记录和验证是 否与流程一致 7 2 是否对工程变更导入进行评估 并做出相关处理 第 3 页 共 3 页 有无相关记录 6 3 是否对制造仪器设备和制造工艺的可靠性进行评估 7 4 是否对产品特性的性能进行评估 并形成相关文件 7 5 是否有充足的仪器以监控整个过程产品特性 对治 工具是否进行改良的研究 8 交期保障能力的评估 评审部门 物流采购 总分 8 分 8 1 是否有生产管理之责任部门 并制作相应的管理程 序 是否对订单进行评审 并采取了决策定义可否 完成 8 2 是否有完成订单交付的生产计划并实施 生产计划 的表单及流程是否完整 是否对未完成的生产计划 进行了检讨并采取措施加以改进和预防 8 3 是否有充足的物料来源以满足生产 有无紧急订 单的处理程序并按照实施 机器设备的生产能力是 否满足紧急订单的要求 9 成本与服务能力评估 评审部门 物流采购 总分 12 分 9 1 财务状况是否满足持续性经营及扩展性经营 有无 文件化扩展计划书 9 2 是否有成本分析程序 有无报价准确率的评估 有 记录吗 9 3 是否有准确的库存 制定周期库存表 并进行了适 当的定期盘点 9 4 是否有拟定持续性降低成本的计划 有无设定目 标加以管控 9 5 送样承认时效能否满足顾客要求 有无书面的样品 制作规定 总计 供 应 商 等 级 确 认 A 级 91 100 分 B 级 75 90分 C 级 60 74 分 D级 小于 60分